Wniosek pokontrolny nr 1

Opracować instrukcję kasową, instrukcję obiegu dokumentów oraz zakładowy plan kont stanowiący załącznik Nr 1 do polityki rachunkowości zgodnie ze stanem faktycznym w Spółce.

Wniosek pokontrolny nr 2

W dalszej działalności Spółki zadbać o odpowiedni sposób przyznawania, dokumentowania i rozliczania pobranej zaliczki.

Wniosek pokontrolny nr 3

W przyszłej działalności przestrzegać ustalonego w § 13Regulaminu wynagradzania pracowników terminu wypłaty wynagrodzeń. 

Wniosek pokontrolny nr 4

Określić termin wypłaty nagrody jubileuszowej w Regulaminie wynagradzania pracowników.

Wniosek pokontrolny nr 5

W dalszej działalności w przypadku naliczania wynagrodzenia chorobowego stosować się do zasad wynikających z wewnętrznych uregulowań oraz obowiązujących przepisów prawa.

Wniosek pokontrolny nr 6

W oświadczeniach o używanie pojazdu do celów służbowych uwzględniać dane wynikające z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25.03.2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących  własnością pracodawcy ( Dz. U z 2002 r. Nr 27, poz. 271 z późniejszymi zmianami).

Wniosek pokontrolny nr 7

W dalszej działalności Spółki przestrzegać przepisów ustawy o rachunkowości, a w szczególności art. 14 i art. 23 ust. 1 (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późniejszymi zmianami).

Wniosek pokontrolny nr 8

W przyszłej działalności stosować się do zapisu art. 18 ustawy o rachunkowości, a w przypadku prowadzenia ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera stosować zasady wynikające z art. 13 ust. 3, ust. 5 oraz ust. 6 ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późniejszymi zmianami).

Wniosek pokontrolny nr 9

Zamieszczać na dowodach księgowych dane  zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późniejszymi zmianami) oraz oznaczać je w sposób umożliwiający ich identyfikację z zapisami w księgach rachunkowych Spółki.

Wniosek pokontrolny nr 10

W dalszej działalności stosować się do zapisów art. 142 i 143 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami) oraz podjąć działania mające na celu zmiany umów w zakresie badań lekarskich, obsługi prawnej oraz systemu alarmowego.