Na podstawie upoważnienia Nr 8/2014 z dnia 28 maja 2014 r. wydanego przez Prezydenta Miasta Kielce pracownicy Wydziału Audytu Wewnętrznego i Kontroli Urzędu Miasta Kielce przeprowadzili w dniach od 28 do 30 maja 2014 r. kontrolę doraźną w Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Kielcach przy ul. Mielczarskiego 51, w zakresie procedur kwalifikowania, przekwalifikowania i przyjmowania odpadów oraz sposobu rozliczeńz Gminą Kielce za te odpady.

 W wyniku kontroli stwierdzono:

• procedura kwalifikowania, przekwalifikowania i przyjmowania odpadów na składowisko jest elementem procesu „Przetwarzanie odpadów" opisanego Procedurą PRW-04 obowiązującą w Spółce od 15.04.2014 r. w ramach funkcjonującego Zintegrowanego Systemu Zarządzania.Procedura ta nie określa szczegółowo sposobu dokonywania oględzin odpadu przez wagowego jak również przez pracowników po rozładunku odpadu. Brak w procedurze określenia sposobu dokumentowania powstałych rozbieżności, przynajmniej w kwestiach spornych, oraz brak jasnych kryteriów określających w jakiej sytuacji może nastąpić zmiana klasyfikacji odpadu.
• dokonano zmiany klasyfikacji 25,74 ton odpadu z kodu 15 01 07 „opakowania ze szkła kolorowe" na kod 20 03 01 „niesegregowane zmieszane odpady" – w dokumentacji Spółki znajdowały się dwa kwity wagowe o tym samym numerze, tj. 2859, które różniły się jedynie datą dokonania wydruku. Za odpady o kodzie 200301 PGO nalicza Gminie Kielce opłatę w kwocie 231,50 zł za tonę a za odpadyz kodu 150107 opłata nie jest naliczana. W wyżej omawianym przypadku w wyniku przekwalifikowania kodu odpadu Spółka naliczyła Gminie Kielce opłatę w wysokości 6.435,51 zł.
•  w kilku przypadkach stwierdzono brak podpisów wagowego na kwitach wagowych np. na kwitach nr 4061, 4134.