Sprawozdanie z kontroli

Sprawozdanie z kontroli problemowej przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w zakresie gospodarowania środkami trwałymi i wyposażeniem jednostki oraz w zakresie prawidłowości udzielenia zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, pn. „Modernizacja systemu wizyjnego monitoringu II i III etap – Stadion Piłkarski przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach.”

Na podstawie upoważnienia Nr 3/2013 z dnia 24 stycznia 2013 r. wydanego przez Prezydenta Miasta Kielce pracownicy Wydziału Audytu Wewnętrznego i Kontroli Urzędu Miasta Kielce przeprowadzili w dniach od 24 stycznia 2013 r. do 22 lutego 2013 r. kontrolę problemową w zakresie gospodarowania środkami trwałymi i wyposażeniem jednostki oraz w zakresie prawidłowości udzielenia zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, pn. „Modernizacja systemu wizyjnego monitoringu II i III etap – Stadion Piłkarski przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach.”

W wyniku kontroli stwierdzono, co następuje:

1. Na terenie obiektów należących do MOSiR w Kielcach znajdowało się wyposażenie (przedmioty) nie będące własnością MOSiR Kielce. Na terenie „Hali Legionów” przy ul. Bocznej znajdowało się wyposażenie ogródka piwnego należącego do firmy obsługującej zawody sportowe np.: dystrybutory do piwa, zgrzewki napoi. Ponadto dużą część magazynu znajdującego się przy hali jak również część aneksu lekkoatletycznego zajmowały tablice ledowe, na których wyświetlane są reklamy podczas odbywających się w hali meczy piłki ręcznej i siatkowej. Na terenie działki, na której znajduje się Hotel „Maraton” oraz stadion lekkoatletyczny przy ul. Bocznej znajdował się kontener stalowy o długości ok. 10 m, będący własnością najemcy restauracji mieszczącej się w hotelu. Generalnie na terenie wszystkich kontrolowanych obiektów znajdowało się obce wyposażenie, takie jak: lodówki, telewizory, laptopy, meble, kuchenki mikrofalowe itp.

2. Nie we wszystkich obiektach należących do MOSiR w Kielcach prowadzona jest na bieżąco ewidencja wyposażenia niskocennego, tj. wyposażenia o wartości poniżej 500,00 zł.

3. Środkom trwałym jak również wyposażeniu nadawano numer inwentarzowy w taki sposób, który uniemożliwiał ich identyfikację np. kilka komputerów oznaczonych było w sposób następujący: 4/49/491.

4. Środki trwałe i wyposażenie znajdujące się w hali przy ul Żytniej nie były ocechowane.

5. Na terenie siedziby MOSiR w Kielcach, zgodnie z ewidencją analityczną do konta „011” powinno znajdować się 36 komputerów, w tym 3 serwery i 2 notebooki. W rzeczywistości w siedzibie MOSiR w Kielcach znajdowało się 28 komputerów. Pozostałe znajdowały się na innych obiektach (brak dowodu dotyczącego przekazania środka trwałego).

6. W książce inwentarzowej środków trwałych, prowadzonej przez dział marketingu MOSiR mieszczący się w pomieszczeniach biurowych hali przy ul. Bocznej w Kielcach znajdował się zestaw komputerowy o wartości 3.895,80 zł (komputer o wartości 2.995,80 zł oraz monitor o wartości 900,00 zł). Tymczasem w ewidencji analitycznej do konta „011” prowadzonej przez dział księgowości na stanie działu marketingu figuruje zestaw komputerowy o wartości 3.408,10 zł.

7. W zakresie prawidłowości udzielenia zamówienia publicznego pn. „Modernizacja systemu wizyjnego monitoringu II i III etap – Stadion Piłkarski przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach nie stwierdzono nieprawidłowości.”

Autor: Mariusz Osiński	Osoba publikująca: Mariusz Osiński Kancelaria Prezydenta
Data utworzenia: 15 kwiecień 2013 08:50	Data publikacji: 15 kwiecień 2013 08:51
Wersja: 1.0

Strona Archiwalna BIP

aktualna strona BIP Urzędu Miasta w Kielcach
(od dnia 01.01.2022 r.) to:

bipum.kielce.eu

Na skróty