MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Strona Archiwalna BIP

aktualna strona BIP Urzędu Miasta w Kielcach
(od dnia 01.01.2022 r.) to:

bipum.kielce.eu

 

 

 

Sprawozdanie z kontroli

Sprawozdanie z kontroli sprawdzającej w zakresie prawidłowości realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych podczas kontroli przeprowadzonych w 2015 roku.

Na podstawie upoważnienia Nr 19/2016 z dnia 11 października 2016 r. wydanego przez Prezydenta Miasta Kielce pracownicy Wydziału Audytu Wewnętrznego i Kontroli Urzędu Miasta Kielce przeprowadzili w dniach od 13 października do 7 grudnia 2016 r., kontrolę sprawdzającą w:

- Świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach, ul. Nowaka-Jeziorańskiego 65;

- Przedszkolu Samorządowym nr 3 w Kielcach, Barwinek 33;

- Geoparku Kielce, ul. Daleszycka 21;

- Domu Pomocy Społecznej im. Sobieskich w Kielcach, ul. Jana III Sobieskiego 30;

- Teatrze Lalki i Aktora „Kubuś" w Kielcach, ul. Duża 9;

- Kieleckim Centrum Kultury, Pl. Moniuszki 2B;

- Miejskim Zarządzie Budynków w Kielcach, ul. Paderewskiego 20;

- Kieleckim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kielcach, ul. Puscha 36/1.

W wyniku kontroli, stwierdzono, że:

- w Świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach na 17 wydanych wniosków pokontrolnych zrealizowane zostały wszystkie wnioski;

- w Przedszkolu Samorządowym Nr 3 w Kielcach zostały wydane 2 wnioski pokontrolne, które w całości zostały zrealizowane;

-  w Geoparku Kielce na 14 wydanych wniosków pokontrolnych zrealizowane zostały wszystkie wnioski;

- w Domu Pomocy Społecznej im. Sobieskich w Kielcach na 17 wydanych wniosków pokontrolnych zrealizowanych zostało w całości 11 wniosków, 4 wnioski nie zostały zrealizowane, 1 wniosek częściowo nie został zrealizowany.  Podczas kontroli nie można było sprawdzić realizacji jednego wniosku pokontrolnego, gdyż w okresie objętym kontrolą sprawdzającą nie występowało zdarzenie, którego wydany wniosek dotyczył.

- w Teatrze Lalki i Aktora „Kubuś" w Kielcach na 7 wydanych wniosków pokontrolnych zrealizowane zostały wszystkie wnioski;

- w Kieleckim Centrum Kultury na 14 wydanych wniosków pokontrolnych zrealizowane zostały wszystkie wnioski;

- w Miejskim Zarządzie Budynków w Kielcach na 17 wydanych wniosków pokontrolnych zrealizowanych zostało 14 wniosków oraz 2 wnioski nie zostały zrealizowane;

- w Kieleckim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kielcach na 10 wydanych wniosków pokontrolnych zrealizowanych zostało 7 wniosków, 2 wnioski nie zostały realizowane, a 1 wniosek zrealizowany został częściowo.

Po zakończeniu czynności kontrolnych wpłynęła do Wydziału Audytu Wewnętrznego
i Kontroli informacja, iż w dniu 7 grudnia 2016 r. weszło w życie Zarządzenie Nr 14/2016
w sprawie zmiany polityki rachunkowości KTBS Sp z o.o. , co jest odpowiedzią na realizację jednego z wniosków pokontrolnych.


Autor:  Anita Machnik Wydział Audytu Wewnętrznego i Kontroli Osoba publikująca: Anita Machnik Wydział Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Data utworzenia:  19 grudzień 2016 09:20 Data publikacji:  19 grudzień 2016 09:20
Wersja:  1.0