Sprawozdanie z kontroli doraźnej przeprowadzonej w Miejskim Zarządzie Dróg
w Kielcach ul. Prendowskiej 7.

Na podstawie upoważnienia Nr 4/2016 z dnia 4 kwietnia 2016 r. wydanego przez Prezydenta Miasta Kielce pracownicy Wydziału Audytu Wewnętrznego i Kontroli Urzędu Miasta Kielce przeprowadzili w dniach od 5 do 15 kwietnia 2016 r. kontrolę doraźną w Miejskim Zarządzie Dróg w Kielcach ul. Prendowskiej 7, w zakresie realizacji, odbioru i rozliczenia inwestycji w ramach projektu „Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym – budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Żelazna, 1-go Maja, Zagnańska wraz z przebudową Ronda im. Gustawa Herlinga Grudzińskiego".

W wyniku kontroli stwierdzono, co następuje:

• Po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji, MZD dokonał analizy opracowanego przez Wykonawcę, Firmę MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE S.A., a sprawdzonego i potwierdzonego przez Inżyniera Kontraktu, BUD-INVEST Sp. z o.o., rozliczenia końcowego. W wyniku tej analizy MZD stwierdził przekroczenia ilości zafakturowanych robót do zapłaty w stosunku do ich faktycznego wykonania. W toku weryfikacji dokumentacji dotyczącej branży elektrycznej, realizowanej przez podwykonawcę firmę EKOBOX S.A. z siedzibą w Wiśniówce, wykryte zostały nieprawidłowości w rozliczeniach pomiędzy Zamawiającym (MZD) a Wykonawcą (MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE S.A.). Stwierdzono nienależnie pobrane wynagrodzenie na łączną kwotę  312.830,78 zł. Opisane nieprawidłowości wynikały z faktu, że Inżynier Kontraktu podpisując Tabele Elementów Rozliczeniowych nie dokonał należytej kontroli danych w nich wykazywanych a w konsekwencji zatwierdził do rozliczenia kwoty nienależne Wykonawcy. Jak wynika z zawartej z nim umowy, do obowiązków Inżyniera Kontraktu należało m.in.: sprawdzanie rozliczeń wykonawców robót budowlanych i potwierdzanie należnych im kwot. Inżynier kontraktu dokonywał kontroli kart obmiaru, dokonując na nich skreśleń, poprawek, korekt. Karty te następnie były podpisane przez Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru i właściwego Inżyniera Rezydenta. Karty stanowiły podstawę do stworzenia Tabel Elementów Rozliczeniowych, które były podstawą rozliczenia i zapłaty za poszczególne etapy budowy. Tabele Elementów Rozliczeniowych podpisywane były przez Inżyniera Rezydenta, Inspektora ds. rozliczeń, Kierownika Budowy i właściwego branżowo inspektora robót. Jak wynika z ustaleń kontroli dane wykazane w kartach obmiaru różniły się od danych wykazanych w Tabelach Elementów Rozliczeniowych. W trakcie kontroli wykazano również, że niektóre roboty wykazane w Tabelach nie były potwierdzone jakąkolwiek kartą obmiaru. Powyższe wskazuje na nienależyte wykonanie obowiązków Inżyniera Kontraktu, którego istotą powoływania jest pełnienie funkcji inwestora zastępczego. Na nienależyte wykonywanie przez Inżyniera Kontraktu zadań określonych w zawartej umowie, wskazują również zgłaszane przez Kierownika Projektu uwagi dotyczące problemów w końcowej fazie rozliczania budowy dotyczące wyjaśniania przekroczeń w robotach branżowych. Należy zauważyć, że na nienależyte wykonywanie zadań przez Inżyniera Kontraktu świadczy również fakt braku w protokołach z Rady Budowy (zdaniem MZD były to cotygodniowe raporty zaawansowania finansowego i rzeczowego robót, do których otrzymywania MZD był uprawniony na mocy zawartej z Inżynierem Kontraktu umowy) w fazie końcowej inwestycji informacji na temat różnic pomiędzy stanem deklarowanym przez Wykonawcę robót a stanem faktycznym.

• W dniu 2 czerwca 2015 r. MZD w Kielcach złożyło do Prokuratury Rejonowej Kielce-Wschód zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Firmę MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE S.A., która z tytułu wykonania przedmiotowej inwestycji pobrała nienależne wynagrodzenie w kwocie 312.830,78 zł a tym samym działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej z tego tytułu, doprowadziła Gminę Kielce, Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, do niekorzystnego rozporządzenia środków publicznych. Pismem z dnia 27 lipca 2015 r. Prokuratura Rejonowa Kielce-Wschód poinformowała MZD o odmowie wszczęcia śledztwa w przedmiotowej sprawie. Po odmowie wszczęcia śledztwa MZD w Kielcach w dniu 8.10.2015 r. zwrócił się do MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. o zwrot kwoty 312.830,78 zł z tytułu nadpłaty za niewykonane roboty. Kolejne pismo w sprawie wystosowano do MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. w dniu 4.04.2016 r. Do dnia kontroli kwota 312.830,78 zł nie została wyegzekwowana od wykonawcy.