w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2009 r.

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia  30 czerwca 2005r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008r. Nr 180, poz. 1112; Nr 209, poz. 1317; Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009r. Nr 19, poz.100/ oraz § 13 pkt 3 i 4 uchwały Nr XXXI/715/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2009r.  zarządza się, co następuje:

W planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2009r., ustalonym uchwałą Nr XXXI/715/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2009 rok, zmienioną uchwałami Rady Miejskiej w Kielcach: Nr XXXII/740/2009 z dnia 15 stycznia 2009r. oraz Nr XXXIII/752/2009 z dnia 12 lutego 2009r., wprowadza się następujące zmiany:

 

1. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetu Miasta o kwotę 1.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do zarządzenia;

2. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetu Miasta o kwotę 1.000.000 zł, oraz przeniesienia w planie wydatków w ramach działu, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

Dokonuje się zmiany w zadaniach inwestycyjnych rocznych w 2009 r., stanowiących załącznik Nr 7 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta, dyrektorom Wydziałów: Budżetu; Księgowości Urzędu; Mieszkalnictwa; Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta; Edukacji, Kultury i Sportu oraz dyrektorom: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i Miejskiego Zarządu Dróg oraz Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

do zarządzenia Nr 87/2009 Prezydenta Miasta Kielce w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2009 r.

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków

Wydział Budżetu oraz Miejski Zarząd Dróg

Dział 600, rozdział 60016 – zadania własne Gminy

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3011.1-006/09 z dnia 12.03.2009r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 1.000.000 zł, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie przebudowy ul. Orzeszkowej, w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.

II. Przeniesienia planu wydatków w ramach działu

1. Wydział Mieszkalnictwa

Dział 700, rozdział 70095 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 700 dokonano przeniesienia łącznej kwoty 40 zł (koszty postępowania sądowego – 30 zł oraz odsetki – 10 zł) na realizację sądowego nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym sygn. akt I Nc 77/09 z dnia 06.03.2009r. Sądu Rejonowego w Kielcach Wydział I Cywilny w sprawie o wypłatę odszkodowania na rzecz osoby fizycznej za niedostarczenie lokalu socjalnego.

2. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

- Dział 801 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 801 dokonano przeniesienia łącznej kwoty 119.877 zł, z tego na:

a/ działalność bieżącą szkół podstawowych /rozdział 80101/ - 23.057 zł, tj. na:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 16 i Nr 26 – 7.057 zł,

- koszty usunięcia awarii kanalizacji kuchni w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 16 – 15.000 zł,

- zakup usług dostępu do sieci Internet w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 26 – 1.000 zł;

b/ dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Oddziału Przedszkolnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 26 /rozdział 80103/ - 184 zł;

c/ działalność bieżącą przedszkoli samorządowych /rozdział 80104/ - 20.359 zł, z tego na:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Przedszkoli Samorządowych Nr Nr 3, 31, 33, 39, 40 – 2.724 zł,

- odsetki (14.756 zł) oraz koszty sądowe (2.879 zł),wynikające z wyroków sądowych Sądu Rejonowego w Kielcach IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych sygn. akt: IV P 836/07 z dnia 25.03.2008r., IV P 912/07 z dnia 28.03.2008r., IV P 1071/07 z dnia 09.04.2008r., IV P 38/08 z dnia 07.05.2008r., IV P 37/08 z dnia 14.05.2008r., IV P 29/08 z 20.05.2008r., IV P 32/08 z dnia 20.05.2008r., IV P 832/07 z dnia 21.05.2008r., IV P 230/08 z dnia 20.06.2008r., IV P 1063/07 z dnia 24.06.2008r., IV P 33/08 z dnia 27.06.2008r., IV P 534/08 z dnia 13.11.2008r., IV P 535/08 z dnia 13.11.2008r., IV P 532/08 z dnia 03.12.2008r., IV P 536/08 z dnia 15.12.2008r. oraz Sądu Okręgowego Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Kielcach Wydział V Pracy sygn. akt: V Pa 108/08 z dnia 14.10.2008r., V Pa 239/08 z dnia 20.11.2008r., V Pa 174/08 z dnia 25.11.2008r., V Pa 170/08 z dnia 02.12.2008r., V Pa 136/08 z dnia 16.12.2008r., V Pa 227/08 z dnia 18.12.2008r., V Pa 110/08 z dnia 30.12.2008r., V Pa 157/08 z dnia 30.12.2008r., V Pa 158/08 z dnia 30.12.2008r., V Pa 118/08 z dnia 07.01.2009r., V Pa 236/08 z dnia 13.01.2009r. w sprawach o wypłatę dodatków za wychowawstwo w Przedszkolach Samorządowych Nr Nr 4, 20, 31,36,39;

e/ dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 26 /rozdział 80110/ - 3.380 zł;

f/ realizację przez IX Liceum w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 14 programu „Uczenie się przez całe życie” w ramach projektu partnerskiego Comenius, zgodnie z umową Nr 2008-1-PL1-COM07-01032 /rozdział 80120/ - 66.943 zł;

g/ podróże służbowe zagraniczne w ramach dokształcania i doskonalenia nauczycieli /rozdział 80146/ - 5.590 zł;

h/ dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 26 /rozdział 80148/ - 364 zł.

- Dział 801 – zadania własne Powiatu

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 801 dokonano przeniesienia łącznej kwoty 13.955 zł, z tego na:

a/ zakup usług dostępu do sieci internet w Gimnazjum Specjalnym w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 18 /rozdział 80111/ - 450 zł;

b/ odszkodowanie dla zwolnionego nauczyciela Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 (6.585 zł) oraz koszty postępowania sądowego (300 zł), wynikające z wyroku sądowego sygn. akt V Pa 268/08 z dnia 12.02.2009r. Sądu Okręgowego w Kielcach Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, V Wydział Pracy /rozdział 80120/ - 6.885 zł;

c/ koszty związane z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli /rozdział 80146/ - 6.620 zł, z tego na:

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2.000 zł,

- podróże służbowe krajowe – 2.000 zł,

- podróże służbowe zagraniczne – 2.620 zł.

3. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

- Dział 852, rozdział 85203 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852 dokonano przeniesienia kwoty 500 zł na wynagrodzenie, wynikające z umowy o dzieło na opracowanie systemu kontroli wewnętrznej w zakresie żywienia, zgodnie z obowiązującymi procedurami sanitarnymi systemu HACCP, w Ośrodku Wsparcia Dziennego dla Chorych na Alzheimera przy ul. Al. Legionów.

- Dział 852, rozdział 85219 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków inwestycji rocznych w dziale 852 dokonano przeniesienia kwoty 3.198 zł z zadania pn. „Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku MOPR ul. Studzienna 2” na zadanie pn. „Wykonanie projektu adaptacji wraz z inwentaryzacją budynku przy ul. Chęcińskiej 3”.

- Dział 852, rozdział 85203 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852 dokonano przeniesienia łącznej kwoty 7.060 zł, z tego na:

a/ wynagrodzenia, wynikające z umowy o dzieło na opracowanie systemu kontroli wewnętrznej w zakresie żywienia, zgodnie z obowiązującymi procedurami sanitarnymi systemu HACCP – 1.500 zł, tj. w: Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Miodowej (500 zł), Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Okrzei (500 zł) oraz Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Kołłątaja (500 zł),

b/ opłaty za wynajem pomieszczeń na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Kołłątaja – 5.560 zł.

- Dział 852, rozdział 85220 – zadania własne Powiatu

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852 dokonano przeniesienia kwoty 3.200 zł na działalność bieżącą Zespołu Usług Interwencji Kryzysowej przy ul. 1-go Maja, z tego na:

a/ zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 1.200 zł,

b/ koszty szkoleń pracowników – 2.000 zł.

4. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Dział 710, rozdział 71015 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 710 dokonano przeniesienia kwoty 500 zł na działalność bieżącą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

5. Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta

Dział 150, rozdział 15011 – zadania realizowane przez Gminę na postawie porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego

Dokonano korekty w załączniku Nr 3 pn. „Zmiany w planie wydatków” do zarządzenia Nr 59/2009 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 20 lutego 2009r., polegającej na przeniesieniu w planie wydatków bieżących w dziale 150 łącznej kwoty 1.927 zł, tj.:

a/ z § 4018 na § 4408 – 1.570 zł

b/ z § 4019 na §4409 – 277 zł

na realizację projektu „Jestem przedsiębiorczy – mam firmę. Aktywizacja gospodarcza mieszkańców KOM”.