w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2009 r.

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia  30 czerwca 2005r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984 oraz z 2008r. Nr 180, poz. 1112; Nr 209, poz. 1317; Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505/ oraz § 13 pkt 3 i 4 uchwały Nr XXXI/715/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2009r.  zarządza się, co następuje:

W planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2009r., ustalonym uchwałą Nr XXXI/715/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2009 rok, zmienioną uchwałami Rady Miejskiej w Kielcach: Nr XXXII/740/2009 z dnia 15 stycznia 2009r. oraz Nr XXXIII/752/2009 z dnia 12 lutego 2009r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmniejszenia w planie dochodów budżetu Miasta o kwotę 984.071 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do zarządzenia;

2. Dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków budżetu Miasta o kwotę 984.071 zł, oraz przeniesienia w planie wydatków w ramach działu, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

Dokonuje się zmiany w zadaniach inwestycyjnych rocznych w 2009 r., stanowiących załącznik Nr 7 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.

Dokonuje się zmiany w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, stanowiącym załącznik Nr 10 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do zarządzenia.

Załącznik Nr 10 do uchwały, o której mowa w § 1 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 6 do zarządzenia.

Dokonuje się zmiany w zbiorczym zestawieniu dotacji, stanowiącym załącznik Nr 18 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do zarządzenia.

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta, dyrektorom Wydziałów: Budżetu; Księgowości Urzędu; Mieszkalnictwa; Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa oraz dyrektorom: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i Miejskiego Zarządu Budynków.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

do zarządzenia Nr 70/2009 Prezydenta Miasta Kielce w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2009 r.

I. Zmniejszenia planu dochodów i wydatków

1. Wydział Budżetu oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3010-007-2/09 z dnia 06.02.2009r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach określającym wielkość dotacji celowej, zmniejszono plan dochodów i wydatków o łączną kwotę 125.953 zł, w związku ze zmianą liczby miejsc w poszczególnych placówkach, z tego w:

 

a/ środowiskowych domach samopomocy /dział 852, rozdział 85203 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami/ - 108.000 zł.

b/ domach pomocy społecznej /dział 852, rozdział 85202 – zadania własne Powiatu/ - 17.953 zł.

2. Wydział Budżetu oraz Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Dział 754, rozdział 75411 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3010-007-2/09 z dnia 06.02.2009r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach określającym wielkość dotacji celowej na działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach zmniejszono plan dochodów i wydatków o łączną kwotę 858.118 zł. Zmniejszenie wynika z następujących zapisów:

a/ wydatki bieżące – zmniejszenie planu o kwotę 23.118 zł,

b/ wydatki inwestycyjne – zmniejszenie planu o kwotę 835.000 zł, z tym, że:

- zmniejszenie planu na zadaniu pn. „Dokończenie budowy strażnicy dla Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Nr 3 PSP w Kielcach przy ul. Grunwaldzkiej – 1.135.000 zł,

- zwiększenie planu na zadanie pn. „Zakup samochodu specjalnego – autodrabina SD-37” - 300.000 zł.

II. Przeniesienia planu wydatków w ramach działu

 

1. Wydział Mieszkalnictwa oraz Miejski Zarząd Budynków

Dział 700, z rozdziału 70095 do rozdziału 70004 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 700 dokonano przeniesienia kwoty 391.156 zł (z Wydziału Mieszkalnictwa do Miejskiego Zarządu Budynków) na wykonanie rozbiórek budynków przewidzianych do wyburzenia, stanowiących własność Miasta oraz Skarbu Państwa.

2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

- Dział 852 – zadania własne Gminy

W ramach wydatków bieżących w dziale 852 dokonano przeniesienia łącznej kwoty 5.230 zł, z tego na:

a/ działalność bieżącą Ośrodka Wsparcia Dziennego dla Niepełnosprawnych przy ul. Chęcińskiej 23 /rozdział 85203/ - 2.200 zł, tj. na:

- opłaty i koszty sądowe – 200 zł,

- szkolenia pracowników – 2.000 zł;

b/ działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie /rozdział 85219 i rozdział 85295/ - 3.030 zł, tj. na pokrycie kosztów:

- egzekucji komorniczej – 30 zł,

- zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 3.000 zł.

- Dział 853, rozdział 85395 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 853 dokonano przeniesienia łącznej kwoty 90.000 zł na dostosowanie do wielkości udziałów, tj. 85% udziału środków Europejskiego Funduszu Społecznego i 15% udziału środków finansowych z innych źródeł, w realizacji projektu „Działanie szansą na przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

- Dział 852, rozdział 85201 – zadania własne Powiatu

W ramach wydatków bieżących w dziale 852 dokonano przeniesienia kwoty 6.921 zł na opłatę roczną za trwały zarząd nieruchomości, w której mieści się Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 „Kamyk” przy ul. Toporowskiego 12.