w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2009 r.

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia  30 czerwca 2005r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984; z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009r. Nr 19, poz.100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619 i Nr 79, poz.666 / oraz § 13 pkt 3 uchwały Nr XXXI/715/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2009r. zarządza się, co następuje:

W planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2009r., ustalonym uchwałą Nr XXXI/715/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2009 rok, zmienioną uchwałami Rady Miejskiej w Kielcach: Nr XXXII/740/2009 z dnia 15 stycznia 2009r.; Nr XXXIII/752/2009 z dnia 12 lutego 2009r.; Nr XXXIV/778/2009 i Nr XXXIV/779/2009 z dnia 19 marca 2009r.; Nr XXXV/813/2009 z dnia 8 kwietnia 2009r.; Nr XXXVI/815/2009 i Nr XXXVI/816/2009 z dnia 23 kwietnia 2009r.; Nr XXXVII/837/2009, Nr XXXVII/838/2009 i Nr XXXVII/839/2009 z dnia 20 maja 2009r.; Nr XXXVIII/856/2009 i Nr XXXVIII/857/2009 z dnia 16 czerwca 2009r.; Nr XXXIX/899/2009 i Nr XXXIX/900/2009 z dnia 23 lipca 2009r.; Nr XL/943/2009, Nr XL/944/2009, XL/945/2009 i XL/946/2009 z dnia 17 września 2009r.; Nr XLI/990/2009 z dnia 19 października 2009r.; Nr XLIII/1019/2009, Nr XLIII/1020/2009 i Nr XLIII/1021/2009 z dnia 19 listopada 2009r. oraz Nr XLIV/1047/2009 i Nr XLIV/1048/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetu Miasta o kwotę
1.005.522 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do zarządzenia;

2. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetu Miasta Kielce o kwotę
1.005.522 zł oraz przeniesienia w planie wydatków w ramach działu, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

Dokonuje się zmiany w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, stanowiących załącznik Nr 10 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta, dyrektorom Wydziałów: Budżetu; Księgowości Urzędu; Edukacji, Kultury i Sportu; Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji oraz dyrektorom: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i Miejskiego Zarządu Budynków.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

do zarządzenia Nr 453 /2009 Prezydenta Miasta Kielce w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2009 r.

Zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetowych w związku ze zwiększeniem dotacji celowej

Wydział Budżetu i Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji

Dział 700, rozdział 70005 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3011-147/09 z dnia 23.12.2009r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 970.102 zł, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę odszkodowań (952.795 zł) wraz z ustawowymi odsetkami (17.307 zł) dla osób fizycznych za nieruchomość położoną przy ul. 1905 roku, wywłaszczoną na rzecz Skarbu Państwa (na potrzeby Przedsiębiorstwa Budowy Obiektów Użyteczności Publicznej „BUDOPOL” w Kielcach pod budowę budynków hotelowych).

II. Zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetowych w związku ze zwiększeniem dotacji rozwojowej

 

Wydział Budżetu oraz Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Dział 853, rozdział 85395 – zadania własne Gminy

 

Zgodnie z umową Nr: UDA-POKL.09.02.00-26-009/08-00 zawartą w dniu 13.02.2009r. pomiędzy Samorządem Województwa Świętokrzyskiego/ Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego (Instytucja Pośrednicząca) a Gminą Kielce na realizację Projektu: „Dostosowanie kompetencji zawodowych przyszłych absolwentów do potrzeb rynku pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zwiększono plan dochodów i wydatków o łączną kwotę 35.420 zł, w związku z otrzymaniem dotacji rozwojowej na realizację w/w Projektu.

III. Przeniesienia planu wydatków budżetowych w ramach działu

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

·      Dział 852 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852 dokonano przeniesienia łącznej kwoty 130.166 zł, z tego na:

a)   opłatę za pobyt osób skierowanych przez Gminę Kielce do domów pomocy społecznej w innych jednostkach samorządu terytorialnego  /rozdział 85202/ - 110.580 zł;

b)   zakup wyposażenia do Ośrodka Wsparcia Dziennego dla Osób Chorych na Alzheimera (662 zł) oraz zakup środków czystości dla Klubów Seniora (1.727 zł) /rozdział 85203/ - 2.389 zł;

c)   dofinansowanie ze środków własnych Gminy Kielce do kosztów obsługi wypłat świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego /rozdział 85212/ - 13.849 zł, w tym do:

- kosztów zużycia energii elektrycznej i cieplnej – 4.245 zł,

- opłat pocztowych – 9.000 zł,

- czynszu za wynajem lokali – 604 zł;

d) koszty zużycia energii elektrycznej i cieplnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie /rozdział 85219/ - 3.348 zł.

·      Dział 852, rozdział 85212 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852 dokonano przeniesienia kwoty 21.312 zł na koszty obsługi wypłat świadczeń rodzinnych (prowizje i opłaty pocztowe).

·      Dział 852 – zadania własne Powiatu

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852 dokonano przeniesienia kwoty 50.158 zł, z tego na:

a)      działalność bieżącą placówek opiekuńczo-wychowawczych /rozdział 85201/ - 8.701 zł, w tym na:

- pomoc finansową dla usamodzielnionych wychowanków - 4.509 zł,

- zakup materiałów programowych do zajęć w świetlicach „4-Kąty” – 4.192 zł;

b) działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II przy ul. Jagiellońskiej 76 /rozdział 85202/ - 33.946 zł, w tym na:

- zakup żywności – 25.766 zł,

- zakup leków – 3.000 zł,

- koszty przeglądu samochodu oraz utylizacji odpadów medycznych – 5.180 zł;

c) działalność bieżącą rodzin zastępczych /rozdział 85204/ - 7.511 zł, w tym na:

- opłaty za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów - 977 zł,

- wynagrodzenia dla rodzin zastępczych (4.567 zł) wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne (1.677 zł) i Fundusz Pracy (290 zł) – 6.534 zł;

·      Dział 853, rozdział 85395 – zadania własne Powiatu

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 853 dokonano przeniesienia kwoty 1.208 zł na składki na ubezpieczenia społeczne (1.015 zł) i Fundusz Pracy (193 zł) od wynagrodzeń, wynikających z umów zleceń dla psychologa i doradcy zawodowego, zatrudnionych w ramach programu pn. „Ośrodki Informacji dla Osób Niepełnosprawnych”.

Miejski Zarząd Budynku

Dział 700, rozdział 70004 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 700 dokonano przeniesienia kwoty 200.472 zł na działalność bieżącą Miejskiego Zarządu Budynków (koszty: zużycia energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, wody oraz odprowadzania ścieków i wywozu śmieci).

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Dział 926, rozdział 92605 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 926 dokonano przeniesienia kwoty 7.000 zł na zakup sprzętu sportowego, który będzie wykorzystywany w  trakcie imprez sportowych i sportowo – rekreacyjnych, organizowanych przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu.

·      Dział 801, rozdział 80130 – zadania własne Powiatu

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 801 dokonano przeniesienia kwoty 1.068 zł na realizację postanowienia wydanego przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Kielcach o nałożeniu grzywny na Zespół Szkół Mechanicznych w Kielcach w celu przymuszenia do wykonania obowiązków, (w tym grzywna - 1.000 zł oraz opłata od wydanego postanowienia - 68 zł).