w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Kielce na 2009 r.

Na podstawie § 13 pkt 3 uchwały Nr XXXI/715/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2009r. zarządza się, co następuje:

W planie wydatków budżetu Miasta Kielce na 2009r., ustalonym uchwałą Nr XXXI/715/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2009 rok, zmienioną uchwałami Rady Miejskiej w Kielcach: Nr XXXII/740/2009 z dnia 15 stycznia 2009r.; Nr XXXIII/752/2009 z dnia 12 lutego 2009r.; Nr XXXIV/778/2009 i Nr XXXIV/779/2009 z dnia 19 marca 2009r.; Nr XXXV/813/2009 z dnia 8 kwietnia 2009r.; Nr XXXVI/815/2009 i Nr XXXVI/816/2009 z dnia 23 kwietnia 2009r.; Nr XXXVII/837/2009, Nr XXXVII/838/2009 i Nr XXXVII/839/2009 z dnia 20 maja 2009r.; Nr XXXVIII/856/2009 i Nr XXXVIII/857/2009 z dnia 16 czerwca 2009r.; Nr XXXIX/899/2009 i Nr XXXIX/900/2009 z dnia 23 lipca 2009r.; Nr XL/943/2009, Nr XL/944/2009, XL/945/2009 i XL/946/2009 z dnia 17 września 2009r.; Nr XLI/990/2009 z dnia 19 października 2009r. oraz Nr XLIII/1019/2009, Nr XLIII/1020/2009 i Nr XLIII/1021/2009 z dnia 19 listopada 2009r. dokonuje się przeniesienia planu wydatków w ramach działu, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta, dyrektorom Wydziałów: Budżetu, Księgowości Urzędu oraz Edukacji, Kultury i Sportu.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

do zarządzenia Nr 442/2009 Prezydenta Miasta Kielce w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Kielce na 2009 r.

Przeniesienia planu wydatków budżetowych w ramach działu

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

·      Dział 801 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 801 dokonano przeniesienia kwoty 286.896 zł, z tego na:

a)      działalność bieżącą szkół podstawowych /rozdział 80101/ - 91.628 zł, w tym na:

 

- zakup środków czystości, artykułów biurowych, materiałów do bieżącej eksploatacji w Szkole Podstawowej Nr 2, Nr 28 i 29, Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 6 oraz zakup kserokopiarki w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 – 5.700 zł,

- koszty zużycia energii elektrycznej, cieplnej, wody i gazu w Szkole Podstawowej Nr 8 i Nr 19, Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4, Nr 11 i 27 – 18.635 zł,

 

- koszty usunięcia awarii centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej Nr 1 i usunięcia awarii kotła centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej Nr 8, malowanie sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 19, usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej w Szkole Podstawowej Nr 27, naprawę instalacji elektrycznej oraz komina w Szkole Podstawowej Nr 29, realizację zaleceń pokontrolnych Straży Pożarnej w Szkole Podstawowej Nr 34 i zaleceń pokontrolnych Państwowego Inspektora Sanitarnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 oraz naprawę oczyszczalni ścieków w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 11 – 63.232 zł,

 

- wykonanie badań okresowych pracowników w Szkole Podstawowej Nr Nr 1, 19, 27, 29 i 33 oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 – 535 zł,

 

- przeprowadzenie ekspertyzy technicznej schodów drewnianych w Szkole Podstawowej Nr 4 – 2.000 zł,

 

- szkolenie pracowników w zakresie BHP i udzielania pierwszej pomocy w Szkole Podstawowej Nr 29 – 645 zł,

 

- zakup papieru do ksero w Szkole Podstawowej Nr 2 – 200 zł,

 

- zakup akcesoriów komputerowych w Szkole Podstawowej Nr 29 oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 5 – 681 zł;

b) szkolenie pracownika w zakresie BHP w oddziale przedszkolnym w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 28 /rozdział 80103/ - 35 zł;

c)     działalność bieżącą przedszkoli /rozdział 80104/ - 103.121 zł, w tym na:

 

- składki na ubezpieczenia społeczne w Przedszkolu Samorządowym Nr Nr 2, 3, 4, 5, 16, 19, 22, 23, 24, 36, 39, 43 – 7.621 zł,

- zakup środków czystości, artykułów biurowych i materiałów do bieżącej eksploatacji w Przedszkolu Samorządowym Nr Nr 8, 13, 14, 16, 21, 24, 27, 30, 32, 33, 40, 42, 43 – 19.000 zł,

- koszty zużycia energii elektrycznej, cieplnej, wody i gazu – 51.001 zł,

- konserwację dźwigów w Przedszkolu Samorządowym Nr 14, remont pomieszczeń, w związku z utworzeniem dodatkowego oddziału w Przedszkolu Samorządowym Nr 16 i Nr 23, remont komina dymowego w Przedszkolu Samorządowym Nr 21, naprawę instalacji elektrycznej w Przedszkolu Samorządowym Nr 24, remont oświetlenia w Przedszkolu Samorządowym Nr 26, naprawę patelni elektrycznej w Przedszkolu Samorządowym Nr 27, wykonanie remontu łazienek (zalecenia sanepidu) w Przedszkolu Samorządowym Nr 28, remont instalacji elektrycznej w Przedszkolu Samorządowym Nr 33, prowadzenie dozoru i eksploatacji węzła cieplnego w Przedszkolu Samorządowym Nr 35 – 23.800 zł,

- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w Przedszkolu Samorządowym Nr 23 i 32 – 517 zł,

- zakup biletów autobusowych dla pracowników Przedszkola Samorządowego Nr 33 – 50 zł,

- zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Przedszkolu Samorządowym Nr 3 i 39 – 582 zł,

- opłaty za licencje programów komputerowych dla Przedszkola Samorządowego Nr 30 i 33 – 550 zł;

d)     działalność bieżącą gimnazjów /rozdział 80110/ - 77.571 zł, w tym m.in. na:

- zakup środków czystości, artykułów biurowych i materiałów do bieżącej eksploatacji w gimnazjach w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 i Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 28 – 4.000 zł,

- zakup energii elektrycznej, cieplnej, wody i gazu w Gimnazjum Nr 7 oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr Nr 8, 11, 14, 27 – 64.080 zł,

- naprawę układu wentylacyjno-kominowego w Gimnazjum Nr 9, wywóz śmieci i prowizje bankowe w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 26 – 5.080 zł,

- opłaty za licencje programów komputerowych, zakup akcesoriów komputerowych dla Gimnazjum Nr 9, Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 8 i 29 – 4.300 zł;

e) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli /rozdział 80146/ - 6.782 zł, w tym na:

- składki na ubezpieczenia społeczne (436 zł) oraz Fundusz Pracy (270 zł) od wynagrodzenia nauczyciela doradcy metodycznego w Przedszkolu Samorządowym Nr 24 – 706 zł,

- kursy dla nauczycieli w Gimnazjum Nr 3 i Nr 7 oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 6 i Nr 11 – 6.076 zł;

f) bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych /rozdział 80148/ - 7.759 zł, w tym na:

- zakup środków czystości w Szkole Podstawowej Nr 18, zakup młynka do mielenia odpadów oraz regału na naczynia kuchenne w Szkole Podstawowej Nr 27, zakup węgla do trzonu kuchennego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4, zakup młynka do mielenia odpadów w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 6 – 7.454 zł,

- remont piwnicy pod kuchnią w Szkole Podstawowej Nr 1 – 305 zł.

·      Dział 854, rozdział 85401 i 85404 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 854 dokonano przeniesienia kwoty 945 zł, z tego na:

- zakup biurek do świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 1 /rozdział 85401/ - 700 zł,

- badania okresowe pracowników świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 28 i Nr 33 /rozdział 85401/ - 105 zł,

- pochodne od wynagrodzenia dla nauczyciela realizującego wczesne wspomaganie rozwoju w Integracyjnym Przedszkolu Samorządowym Nr 27 /rozdział 85404/ - 140 zł.

·      Dział 801 - zadania własne Powiatu

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 801 dokonano przeniesienia kwoty 221.726 zł, z tego m.in. na:

a)      działalność bieżącą szkół podstawowych specjalnych /rozdział 80102/ - 14.601 zł, w tym m.in. na:

- zakup wyposażenia do sal lekcyjnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 18 Specjalnych – 100 zł,

 

- koszty zużycia energii elektrycznej, cieplnej, wody i gazu w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 17 Specjalnych – 9.000 zł,

 

- remont pomieszczeń biurowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 17 Specjalnych – 5.500 zł;

b)     działalność bieżącą gimnazjów specjalnych /rozdział 80111/ - 6.360 zł, w tym na:

- składki na ubezpieczenia społeczne w Gimnazjum Specjalnym w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym – 88 zł,

 

- koszty zużycia energii elektrycznej, cieplnej, wody i gazu w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 17 Specjalnych – 5.000 zł,

 

- prowizję bankową, usługi informatyczne, przeglądy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 – 1.200 zł,

 

- zakup usług dostępu do sieci internetu w Gimnazjum Specjalnym w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym – 72 zł;

c)     działalność bieżącą liceów ogólnokształcących /rozdział 80120/ - 73.912 zł, w tym na:

- zakup drzwi do sanitariatów w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 15 – 900 zł,

- koszty zużycia energii elektrycznej, cieplnej, wody i gazu w II Liceum Ogólnokształcącym, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 14 – 58.674 zł,

- usunięcie awarii kotłów centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 – 4.884 zł,

- badania okresowe pracowników w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 14 – 854 zł,

- przeprowadzenie pomiarów elektrycznych w II Liceum Ogólnokształcącym, wymiana odcinka instalacji cieplnej w III Liceum Ogólnokształcącym – 8.600 zł;

d)     działalność bieżącą Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika /rozdział 80123/ na pochodne od wynagrodzeń oraz koszty zużycia energii elektrycznej, cieplnej, wody i gazu – 9.268 zł;

e)     działalność bieżącą szkół zawodowych /rozdział 80130/ - 104.519 zł, w tym na:

- zakup opału w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 oraz Zespole Szkół Ekonomicznych im. O. Langego – 40.000 zł,

 

- koszty zużycia energii elektrycznej, cieplnej, wody i gazu w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 i 3, Zespole Szkół Ekonomicznych im. O. Langego i Zespole Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika, Zespole Szkół Mechanicznych oraz Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego – 38.000 zł,

- naprawa urządzeń biurowych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 3 – 3.700 zł,

- badania okresowe pracowników w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 oraz Zespole Szkół Ekonomicznych im. O. Langego – 1.819 zł,

- zakup usług świadczonych przez gospodarstwo pomocnicze w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1, opłata za ścieki, wywóz śmieci, monitoring, przeglądy szczelności gazowej i kominiarskiej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. O. Langego, opłaty za wywóz nieczystości i ścieki w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego oraz Zespole Szkół Elektrycznych – 16.000 zł,

- zakup programów komputerowych do nauki i egzaminu w zakresie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Elektrycznych – 5.000 zł;

f) działalność bieżącą szkół zawodowych specjalnych /rozdział 80134/ - 12.365 zł, w tym na:

- składki na ubezpieczenia społeczne w Szkole Zawodowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 – 11.287 zł,

- zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych – 1.078 zł;

g) działalność bieżącą Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli /rozdział 80142/ (prenumerata czasopism fachowych, zakup szafy na dokumenty oraz znaczków pocztowych) - 700 zł;

·      Dział 854 - zadania własne Powiatu

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 854 dokonano przeniesienia kwoty 77.165 zł, z tego na:

a) naprawę balustrad wewnętrznych (3.000 zł) oraz zakup usług dostępu do sieci internet (300 zł) w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 /rozdział 85403/;

b) zakup wyposażenia do nowych pomieszczeń (10.000 zł) oraz zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (400 zł) w Miejskim Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych /rozdział 85406/;

c) zakup opału (8.000 zł) oraz remont pokrycia dachowego (5.000 zł) w Miejskim Szkolnym Ośrodku Sportowym /rozdział 85407/;

d) działalność bieżącą internatu Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych /rozdział 85410/ - 43.630 zł, w tym na:

- pochodne od wynagrodzeń pracowników – 601 zł,

- zakup wyposażenia do nowo wyremontowanych pomieszczeń internatu – 42.981 zł,

- zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 48 zł;

e) działalność bieżącą Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego /rozdział 85420/ -6.835 zł, w tym na:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 1.600 zł,

- zakup leków dla wychowanków oraz drzwi w internacie i szkole – 5.000 zł,

- badania okresowe pracowników – 135 zł,

- zakup biletów komunikacji miejskiej dla pracowników w/w Ośrodka – 100 zł.