w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2009 r.

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia  30 czerwca 2005r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984; z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009r. Nr 19, poz.100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619 i Nr 79, poz. 666 / oraz § 13 pkt 3 uchwały Nr XXXI/715/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2009r. zarządza się, co następuje:

W planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2009r., ustalonym uchwałą Nr XXXI/715/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2009 rok, zmienioną uchwałami Rady Miejskiej w Kielcach: Nr XXXII/740/2009 z dnia 15 stycznia 2009r.; Nr XXXIII/752/2009 z dnia 12 lutego 2009r.; Nr XXXIV/778/2009 i Nr XXXIV/779/2009 z dnia 19 marca 2009r.; Nr XXXV/813/2009 z dnia 8 kwietnia 2009r., Nr XXXVI/815/2009 i Nr XXXVI/816/2009 z dnia 23 kwietnia 2009r.; Nr XXXVII/837/2009, Nr XXXVII/838/2009 i Nr XXXVII/839/2009 z dnia 20 maja 2009r., Nr XXXVIII/856/2009 i Nr XXXVIII/857/2009 z dnia 16 czerwca 2009r., Nr XXXIX/899/2009 i Nr XXXIX/900/2009 z dnia 23 lipca 2009r., Nr XL/943/2009, Nr XL/944/2009, XL/945/2009 i XL/946/2009 z dnia 17 września 2009r. oraz Nr XLI/990/2009 z dnia 19 października 2009r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmniejszenia w planie dochodów budżetu Miasta o kwotę
405.821 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do zarządzenia;

2. Dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków budżetu Miasta Kielce o kwotę
405.821 zł, oraz przenosi się plan wydatków w ramach działu, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta, dyrektorom Wydziałów: Budżetu; Księgowości Urzędu oraz dyrektorom: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i Miejskiego Zarządu Budynków.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

do zarządzenia Nr  374 /2009 Prezydenta Miasta Kielce w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2009 r.

 

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetowych w związku ze zwiększeniem dotacji celowej

 

Wydział Budżetu oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Dział 853, rozdział 85311 – zadania realizowane przez Powiat na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Zgodnie z aneksem Nr 1 do porozumienia Nr 1/2009 z dnia 07.01.2009r. zawartego pomiędzy Miastem Kielce a Powiatem Kieleckim dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 959 zł, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na koszty rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta przy ul. Żeromskiego 4/6, z siedzibą przy ul. Kryształowej 6 oraz Domu Pomocy Społecznej przy ul. Jagiellońskiej 76, z siedzibą przy ul. Słonecznej 9, a nie będących mieszkańcami Miasta Kielce.

II. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków budżetowych w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej

 

Wydział Budżetu oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Dział 852, rozdział 85214 – zadania własne Gminy oraz zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3011.1-151/09 z dnia 23.10.2009r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach zmniejszono plan dochodów i wydatków o łączną kwotę 406.780 zł, w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej z budżetu państwa na zasiłki stałe z pomocy społecznej, z tego:

- zadania własne Gminy – 25.979 zł,

- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami – 380.801 zł.

III. Przeniesienia planu wydatków budżetowych w ramach działu

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

·      Dział 852, rozdział 85203 i 85295 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852 dokonano przeniesienia kwoty 80.707 zł, z tego na:

 

a) zakup wyposażenia (meble, komputery, sprzęt do rehabilitacji oraz sprzęt muzyczny i RTV) oraz materiałów programowych do pracowni Filii Klubu Seniora przy ul. Żeromskiego 44 /rozdział 85203/ - 68.707 zł,

 

b) zakup sprzętu gastronomicznego i naczyń kuchennych do kuchni MOPR przy ul. Kołłątaja oraz stołówki „11:30” przy ul. Bodzentyńskiej /rozdział 85295/ - 12.000 zł.

·      Dział 852, rozdział 85203 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852 dokonano przeniesienia kwoty 5.390 zł na działalność bieżącą Środowiskowych Domów Samopomocy, z tego dla:

a)  Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Miodowej 7 - 960 zł,

b)  Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Okrzei 8 - 3.230 zł,

c)  Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Kołłątaja - 1.200 zł.

·      Dział 853, rozdział 85395 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 853 dokonano przeniesienia kwoty 1.486 zł na zakup materiałów budowlanych, niezbędnych do wykonania remontu budynków zamieszkałych przez społeczność romską, w ramach realizowanego programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej".

·      Dział 852, rozdział 85201, 85202 i 85220 – zadania własne Powiatu

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852 dokonano przeniesienia kwoty 105.788 zł, z tego na:

 

a)  działalność bieżącą Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1 „Kamyk” przy ul. Toporowskiego 12 /rozdział 85201/ - 1.827 zł, w tym na:

- koszty zużycia energii elektrycznej - 244 zł,

- zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 1.583 zł;

b)  działalność bieżąca Domów Pomocy Społecznej /rozdział 85202/ - 94.461 zł, w tym:

- Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II przy ul. Jagiellońskiej 76 – 45.000 zł (zakup leków – 5.000 zł, koszty zużycia energii elektrycznej – 40.000 zł),

- Dom Pomocy Społecznej im. A. Kępińskiego przy ul. Jagiellońskiej 76 – 61 zł (wydanie ekspertyzy technicznej kserokopiarki),

- Dom Pomocy Społecznej przy ul. Tarnowskiej 10 – 33.190 zł (zakup artykułów żywnościowych – 13.678 zł, zakup leków i środków medycznych – 3.000 zł, koszty zużycia energii elektrycznej, gazu i wody – 11.000 zł, zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.512 zł),

- Dom Pomocy Społecznej przy ul. Żeromskiego 4/6 – 16.210 zł (składki na ubezpieczenia społeczne);

c)   koszty zużycia energii cieplnej i elektrycznej w mieszkaniach interwencyjnych przy ul. Grunwaldzkiej i ul. Jagiellońskiej oraz hostelu przy ul. Kołłątaja, prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie /rozdział 85220/ - 9.500 zł.

·      Dział 853, z rozdziału 85311 do rozdziału 85321 – zadania własne Powiatu

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 853 dokonano przeniesienia kwoty 959 zł na zakup papieru i tonerów do drukarek w Miejskim Zespole d/s Orzekania o Niepełnosprawności przy ul. Zamenhoffa 4.

·      Dział 852, rozdział 85203 i 85295 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852 dokonano przeniesienia kwoty 12.168 zł, z tego na:

a) zakup akcesoriów komputerowych i tuszy do drukarek w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przy ul. 1-go Maja /rozdział 85203/ - 553 zł,

b) realizację „Programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie” /rozdział 85295/ - 11.615 zł, tj. na:

- zakup materiałów do zajęć ze sprawcami przemocy – 5.000 zł,

- delegacje służbowe krajowe pracowników - 1.015 zł,

- szkolenia specjalistyczne pracowników - 5.600 zł.

·      Dział 852, rozdział 85201 – zadania realizowane przez Powiat na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852 dokonano przeniesienia kwoty 23.800 zł na wyposażenie pokoi wychowanków (zakup mebli i sprzętu) w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1 „Kamyk” przy ul. Toporowskiego 12.

Miejski Zarząd Budynków

Dział 700, rozdział 70004 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 700 dokonano przeniesienia kwoty 1.631 zł na działalność bieżącą Miejskiego Zarządu Budynków (opłaty czynszowe za wynajem lokalu).