w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2009 r.

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia  30 czerwca 2005r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984; z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009r. Nr 19, poz.100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619 i Nr 79, poz.666 / oraz § 13 pkt 3 i 4 uchwały Nr XXXI/715/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2009r. zarządza się, co następuje:

W planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2009r., ustalonym uchwałą Nr XXXI/715/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2009 rok, zmienioną uchwałami Rady Miejskiej w Kielcach: Nr XXXII/740/2009 z dnia 15 stycznia 2009r.; Nr XXXIII/752/2009 z dnia 12 lutego 2009r.; Nr XXXIV/778/2009 i Nr XXXIV/779/2009 z dnia 19 marca 2009r.; Nr XXXV/813/2009 z dnia 8 kwietnia 2009r., Nr XXXVI/815/2009 i Nr XXXVI/816/2009 z dnia 23 kwietnia 2009r.; Nr XXXVII/837/2009, Nr XXXVII/838/2009 i Nr XXXVII/839/2009 z dnia 20 maja 2009r., Nr XXXVIII/856/2009 i Nr XXXVIII/857/2009 z dnia 16 czerwca 2009r., Nr XXXIX/899/2009 i Nr XXXIX/900/2009 z dnia 23 lipca 2009r., Nr XL/943/2009, Nr XL/944/2009, XL/945/2009 i XL/946/2009 z dnia 17 września 2009r. oraz Nr XLI/990/2009 z dnia 19 października 2009r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetu Miasta o kwotę
139.020 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do zarządzenia;

2. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetu Miasta Kielce o kwotę
139.020 zł, oraz przenosi się plan wydatków w ramach działu, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

Dokonuje się zmiany w zadaniach inwestycyjnych rocznych w 2009 r., stanowiących załącznik Nr 7 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.

Dokonuje się zmiany w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, stanowiących załącznik Nr 10 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do zarządzenia.

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta, dyrektorom Wydziałów: Budżetu; Księgowości Urzędu; Edukacji, Kultury i Sportu; Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa; Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta; Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji oraz dyrektorowi Zakładu Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

do zarządzenia Nr 360 /2009 Prezydenta Miasta Kielce w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2009 r.

I. Zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych w związku ze zwiększeniem dotacji celowej

1.Wydział Budżetu oraz Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji

Dział 700, rozdział 70005 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3011.1-132/09 z dnia 08.10.2009r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 73.634 zł, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa na uregulowanie kosztów procesu, wynikających z wyroku Sądu Rejonowego w Kielcach z dnia 13 lutego 2009 r., sygn. akt I C 115/08 w sprawie o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

2.Wydział Budżetu oraz Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Dział 754, rozdział 75411 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3011-114/09 z dnia 15.10.2009r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 64.500 zł, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009” przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, przeznaczone są na zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego na potrzeby platformy telefonicznej Państwowej Straży Pożarnej, w związku z projektem „Wdrożenie kompleksowego rozwiązania informatycznego na potrzeby zabezpieczenia i unowocześniania systemów IT”, realizowanego w ramach przedsięwzięcia „Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych”.

3. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Dział 754, rozdział 75411 - zadania realizowane przez Powiat na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 12 października 2009 r. pomiędzy Powiatem Kieleckim a Miastem Kielce dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków inwestycyjnych o kwotę 30.000 zł, w związku z otrzymaną dotacją celową na dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.

II. Zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetowych w związku z uzyskaniem dotacji rozwojowej

Wydział Budżetu oraz Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Dział 853, rozdział 85395 – zadania własne Gminy

Zgodnie z umową Nr: UDA-POKL.09.04.00-26-016/08-00 zawartą w dniu 30.01.2009r. pomiędzy Samorządem Województwa Świętokrzyskiego/ Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego (Instytucja Pośrednicząca) a Miastem Kielce na realizację Projektu: „Doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 27.736 zł, w związku z otrzymaniem dotacji rozwojowej na realizację w/w Projektu.

III. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków budżetowych w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej

Wydział Budżetu oraz Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Dział 854, rozdział 85415 – zadania własne Gminy

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3011-121/09 z dnia 01.10.2009r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 56.850 zł, w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2009r. – „Wyprawka Szkolna”.

IV. Przeniesienia planu wydatków budżetowych w ramach działu

1. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Dział 801, rozdział 80120 i 80130 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 801 dokonano przeniesienia łącznej kwoty 4.142 zł na realizację partnerskiego Projektu Comenius w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”.

2. Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta

Dział 750, rozdział 75023 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 750 dokonano przeniesienia kwoty 7.000 zł na zakup biletów MPK dla pracowników Urzędu Miasta.

3. Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta

Dział 750, rozdział 75075 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 750 dokonano przeniesienia kwoty 37.000 zł na organizację przedsięwzięć o charakterze międzynarodowym, współpracę z zagranicą oraz miastami partnerskimi.

4. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Dział 754, rozdział 75412 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 754 dokonano przeniesienia kwoty 3.500 zł na remont i naprawę samochodu bojowego OSP.

Dział 754, rozdział 75411 - zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 754 dokonano przeniesienia łącznej kwoty 40.000 zł na działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, z tego na:

a/ naprawę drabiny SD 37 – 10.000 zł,

b/ przeglądy techniczne samochodów, szkolenia strażaków – 21.938 zł,

c/ koszty sądowe, wynikające z wyroku z dnia 07.10.2009 r. sygn. akt KIO/UZP 1259/09 Krajowej Izby Odwoławczej z siedzibą w Warszawie w sprawie wniesienia protestu, w związku z zamówieniem publicznym na dostawę nowego samochodu z drabiną (SD-37) - 8.062 zł.