w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2009 r.

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia  30 czerwca 2005r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984; z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009r. Nr 19, poz.100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619 i Nr 79, poz.666 / oraz § 13 pkt 3 uchwały Nr XXXI/715/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2009r. zarządza się, co następuje:

W planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2009r., ustalonym uchwałą Nr XXXI/715/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2009 rok, zmienioną uchwałami Rady Miejskiej w Kielcach: Nr XXXII/740/2009 z dnia 15 stycznia 2009r.; Nr XXXIII/752/2009 z dnia 12 lutego 2009r.; Nr XXXIV/778/2009 i Nr XXXIV/779/2009 z dnia 19 marca 2009r.; Nr XXXV/813/2009 z dnia 8 kwietnia 2009r., Nr XXXVI/815/2009 i Nr XXXVI/816/2009 z dnia 23 kwietnia 2009r.; Nr XXXVII/837/2009, Nr XXXVII/838/2009 i Nr XXXVII/839/2009 z dnia 20 maja 2009r., Nr XXXVIII/856/2009 i Nr XXXVIII/857/2009 z dnia 16 czerwca 2009r., Nr XXXIX/899/2009 i Nr XXXIX/900/2009 z dnia 23 lipca 2009r., Nr XL/943/2009, Nr XL/944/2009, XL/945/2009 i XL/946/2009 z dnia 17 września 2009r. oraz Nr XLI/990/2009 z dnia 19 października 2009r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetu Miasta o kwotę
493.049 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do zarządzenia;

2. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetu Miasta Kielce o kwotę
493.049 zł, oraz przenosi się plan wydatków w ramach działu, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

Dokonuje się zmiany w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, stanowiących załącznik Nr 10 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta, dyrektorom Wydziałów: Budżetu; Księgowości Urzędu; Edukacji, Kultury i Sportu; Organizacyjnego; Mieszkalnictwa, oraz dyrektorom: Miejskiego Zarządu Budynków; Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Zakładu Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

do zarządzenia Nr 355 /2009 Prezydenta Miasta Kielce w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2009 r.

 

I. Zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych w związku ze zwiększeniem dotacji celowej

 

Wydział Budżetu oraz Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

·      Dział 801, rozdział 80195 – zadania własne Gminy

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3011-105/09 z dnia 13.10.2009r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 1.584 zł, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie - w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

·      Dział 854, rozdział 85415 – zadania własne Gminy

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3011.1-133/09 z dnia 07.10.2009r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 497.685 zł, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90 d
i art. 90 e  ustawy o systemie oświaty.

II. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków budżetowych w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej

Wydział Budżetu oraz Wydział Organizacyjny

Dział 751, rozdział 75113 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami

Zgodnie z pismem znak: DKC-980/15/2009 z dnia 01.10.2009r. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 6.220 zł, w związku z dokonanym zwrotem niewykorzystanej dotacji celowej przeznaczonej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r.

III. Przeniesienia planu wydatków budżetowych w ramach działu

1. Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta

Dział 750, rozdział 75023 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 750 dokonano przeniesienia kwoty 69.000 zł na zakup energii elektrycznej i cieplnej do budynków Urzędu Miasta.

2. Wydział Mieszkalnictwa

Dział 700, rozdział 70095 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 700 dokonano przeniesienia kwoty 30.859 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenie, wynikające z umowy o dzieło na modyfikacje programu „Lokal 2007” oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 859 zł,

b/ realizację wyroków sądowych oraz ugód w sprawie wypłaty odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych - 30.000 zł.

3. Wydział Organizacyjny

Dział 750, rozdział 75011, 75020 i 75023 – zadania własne Gminy i Powiatu

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 750 dokonano przeniesienia łącznej kwoty 51.000 zł na składki PFRON (w tym Gmina – 44.000 zł, Powiat – 7.000 zł), w związku ze zwiększeniem zatrudnienia o 40 osób na stanowiskach pomocy administracyjnej.

4. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

·    Dział 853, rozdział 85395 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 853 dokonano przeniesienia kwoty 10.997 zł na realizację projektu systemowego pn. „Działanie szansą na przyszłość”.

·    Dział 852, rozdział 85201 i 85204 – zadania własne Powiatu

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852 dokonano przeniesienia kwoty 4.049 zł na zabezpieczenie wydatków w ramach wkładu własnego w projekcie systemowym pn. „Działanie szansą na przyszłość”.

5. Miejski Zarząd Budynków

Dział 700, rozdział 70004 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 700 dokonano przeniesienia łącznej kwoty 4.194 zł na działalność bieżącą Miejskiego Zarządu Budynków, tj. na zakup szaf biurowych /1.494 zł/ oraz na specjalistyczne szkolenia pracowników /2.700 zł/.