w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2009 r.

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia  30 czerwca 2005r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984; z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009r. Nr 19, poz.100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619 i Nr 79, poz.666 / oraz § 13 pkt 3 i 4 uchwały Nr XXXI/715/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2009r. zarządza się, co następuje:

W planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2009r., ustalonym uchwałą Nr XXXI/715/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2009 rok, zmienioną uchwałami Rady Miejskiej w Kielcach: Nr XXXII/740/2009 z dnia 15 stycznia 2009r.; Nr XXXIII/752/2009 z dnia 12 lutego 2009r.; Nr XXXIV/778/2009 i Nr XXXIV/779/2009 z dnia 19 marca 2009r.; Nr XXXV/813/2009 z dnia 8 kwietnia 2009r., Nr XXXVI/815/2009 i Nr XXXVI/816/2009 z dnia 23 kwietnia 2009r.; Nr XXXVII/837/2009, Nr XXXVII/838/2009 i Nr XXXVII/839/2009 z dnia 20 maja 2009r., Nr XXXVIII/856/2009 i Nr XXXVIII/857/2009 z dnia 16 czerwca 2009r., Nr XXXIX/899/2009 i Nr XXXIX/900/2009 z dnia 23 lipca 2009r. oraz Nr XL/943/2009, Nr XL/944/2009, XL/945/2009 i XL/946/2009 z dnia 17 września 2009r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmniejszenia w planie dochodów budżetu Miasta o kwotę
196.673 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do zarządzenia;

2. Dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków budżetu Miasta o kwotę
196.673 zł, przeniesienia w planie wydatków w ramach działu oraz przenosi się plan wydatków z ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 15.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

Dokonuje się zmiany w zadaniach inwestycyjnych rocznych w 2009 r., stanowiących załącznik Nr 7 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.

Dokonuje się zmiany w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, stanowiących załącznik Nr 10 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do zarządzenia.

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta, dyrektorom Wydziałów: Budżetu; Księgowości Urzędu; Edukacji, Kultury i Sportu; Gospodarki Komunalnej; Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta oraz Organizacyjnego, dyrektorom: Miejskiego Zarządu Dróg; Miejskiego Zarządu Budynków, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i Kieleckiego Parku Technologicznego oraz Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

do zarządzenia Nr  343 /2009 Prezydenta Miasta Kielce w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2009 r.

I. Zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych w związku ze zwiększeniami dotacji celowej

1. Wydział Budżetu oraz Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Dział 801, rozdział 80101 – zadania własne Gminy – 133.673 zł

Dział 801, rozdział 80102 – zadania własne Powiatu – 6.000 zł

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3011-095/09 z dnia 28.09.2009r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach zwiększono plan dochodów i wydatków o łączną kwotę 139.673 zł, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009 - 2014 organów prowadzących, w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach
I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”.

2. Wydział Budżetu oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Dział 853, rozdział 85321 – zadania zlecone Powiatu

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3011-097/09 z dnia 30.09.2009r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 60.000 zł, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie działalności powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.).

II. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków budżetowych w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej

Wydział Budżetu oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Dział 852, rozdział 85213 – zadania własne Gminy

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3011.1-127/09 z dnia 30.09.2009r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 3.000 zł, które przeznaczone były na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Zmiany zostały dokonane na wniosek Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego po dokonaniu analizy wydatków.

III. Przeniesienia planu wydatków budżetowych z rezerwy ogólnej

Wydział Budżetu oraz Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Z działu 758, rozdział 75818 do działu 750, rozdział 75075 - zadania własne Gminy

Dokonano przeniesienia planu wydatków z ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 15.000 zł na wydatki związane z promocją Miasta Kielce w specjalnych dodatkach do „Gazety Wyborczej”.

IV. Przeniesienie planu wydatków budżetowych w ramach działu

1. Wydział Gospodarki Komunalnej

·    Dział 900, rozdział 90004 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 900 dokonano przeniesienia kwoty 600 zł na wynagrodzenie, wynikające z umowy zlecenia na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad remontem ścieżki rowerowej od ul. Jesionowej do ul. Klonowej w Kielcach;

·    Dział 900, rozdział 90095 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 900 dokonano przeniesienia kwoty 1.800 zł na wynagrodzenie, wynikające z umowy o dzieło na wykonanie oceny jednorocznej stawu w Parku Miejskim.

2. Miejski Zarząd Budynków

Dział 700, rozdział 70004 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 700 dokonano przeniesienia kwoty 440.000 zł na remont obiektu przy Placu Niepodległości 1a, wykonanie remontów dachów oraz wykonanie decyzji i zaleceń Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego na obiektach nieruchomości komunalnych.

3. Kielecki Park Technologiczny

·    Dział 803, rozdział 80395 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 803 dokonano przeniesienia kwoty 20.083 zł na wydatki związane z realizacją projektu pn. „Nauka dla biznesu- uniwersytet inkubatorem komercjalizacji badań naukowych”;

·    Dział 150, rozdział 15013 – zadania realizowane przez Gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 150 dokonano przeniesienia kwoty 3.961 zł na wydatki związane z realizacją projektu pn. „Astronom- w poszukiwaniu gwiazd przedsiębiorczości akademickiej”.

4. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

·    Dział 852, rozdział 85203 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852 dokonano przeniesienia kwoty 23.039 zł na wydatki związane z likwidacją Ośrodka Wsparcia Dziennego dla Niepełnosprawnych, w tym na:

- wynagrodzenie, wynikające z umów zleceń – 22.394 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne – 425 zł,

- składki na Fundusz Pracy – 220 zł.

·    Dział 852, rozdział 85201 – zadania własne Powiatu

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852 dokonano przeniesienia kwoty 3.600 złna wynagrodzenie, wynikające z umowy zlecenia w związku z zatrudnieniem na ½ etatu pedagoga w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 3;

5. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

·    Dział 801, rozdział 80195 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 801 dokonano przeniesienia kwoty 3.000 zł na koszty organizacji wycieczki dla dzieci z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 17 Specjalnych jako nagrody w ramach programu „Zielony Patrol”;

·    Dział 851, rozdział 85153 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji w dziale 851 dokonano przeniesienia kwoty 1.264 zł na pokrycie kosztów prowadzenia zajęć terapeutycznych i profilaktycznych w zakresie narkomanii;

·    Dział 851, rozdział 85154 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji w dziale 851 dokonano przeniesienia kwoty 15.773 zł na wynagrodzenia, wynikające z umów o dzieło i umów zleceń za prowadzenie zajęć terapeutycznych i profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.

·    Dział 853, rozdział 85305 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 851 dokonano przeniesienia kwoty 36.101 zł na działalność bieżącą żłobków, w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia w Żłobku Samorządowym Nr 12 i 15 – 19.850 zł,

- zakup usług pozostałych w Żłobku Samorządowym Nr 12 i 13– 16.251 zł.

6. Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta

Dział 750, rozdział 75075 –zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 750 dokonano przeniesienia kwoty 57.691 zł na wydatki związane z realizacją projektu pn. „Rola miast w zintegrowanym rozwoju regionalnym”.

7. Miejski Zarząd Dróg

·    Dział 600, rozdziału 60016 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 600 dokonano przeniesienia kwoty 1.600.000 zł na właściwy paragraf wydatków tj. z § 4270 na § 4300 na pokrycie kosztów remontów chodników na terenie miasta Kielce, wykonywanych przez Zakład Robót Drogowych, gospodarstwo pomocnicze przy Miejskim Zarządzie Dróg;

·    Dział 900, rozdziału 90003 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 900 dokonano przeniesienia kwoty 130.000 zł na pokrycie kosztów oczyszczania miasta Kielce, zgodnie z obowiązującą umową;

·    Dział 600, rozdziału 60016 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków inwestycji rocznych w dziale 600 dokonano przeniesienia kwoty 513.000 zł z zadań pn.:

- „Ul. Orzeszkowej” /5.000 zł/,

- „Dokumentacja przyszłościowa” /408.000 zł/,

- „Lokalne inicjatywy (ul. Żurawia, Bąkowa, Kurpińskiego) /100.000 zł/

na zadania pn.:

- „Wykup gruntów” /88.000 zł/,

- „Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Ks. J. Popiełuszki” /188.802 zł/,

- „Przebudowa ulic: Dzika, Boczna, Żwirowa” /236.198 zł/;

·    Dział 900, z rozdziału 90015 do rozdziału 90001 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków inwestycji rocznych w dziale 900 dokonano przeniesienia kwoty 89.800 zł z zadania pn. „Oświetlenie ul. Kolejarzy ” na zadanie pn. „Przebudowa oczyszczalni wód deszczowych ul. Witosa”.

 

8. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Dział 710, rozdział 71015 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 710 dokonano przeniesienia kwoty 32.063 zł na działalność bieżącą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

9. Wydział Organizacyjny

Dział 750, rozdział 75023 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 750 dokonano przeniesienia kwoty 50.000 zł na:

- wynagrodzenia, wynikające z umów zleceń na wykonanie czynności związanych z likwidacją Ośrodka Wsparcia Dziennego dla Niepełnosprawnych – 25.000 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie dla radców prawnych w związku z zastępstwami sądowymi – 25.000 zł.