w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2009 r.

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia  30 czerwca 2005r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984; z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009r. Nr 19, poz.100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619 i Nr 79, poz.666 / oraz § 13 pkt 3 i 4 uchwały Nr XXXI/715/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2009r. zarządza się, co następuje:

W planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2009r., ustalonym uchwałą Nr XXXI/715/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2009 rok, zmienioną uchwałami Rady Miejskiej w Kielcach: Nr XXXII/740/2009 z dnia 15 stycznia 2009r.; Nr XXXIII/752/2009 z dnia 12 lutego 2009r.; Nr XXXIV/778/2009 i Nr XXXIV/779/2009 z dnia 19 marca 2009r.; Nr XXXV/813/2009 z dnia 8 kwietnia 2009r., Nr XXXVI/815/2009 i Nr XXXVI/816/2009 z dnia 23 kwietnia 2009r.; Nr XXXVII/837/2009, Nr XXXVII/838/2009 i Nr XXXVII/839/2009 z dnia 20 maja 2009r., Nr XXXVIII/856/2009 i Nr XXXVIII/857/2009 z dnia 16 czerwca 2009r. oraz Nr XXXIX/899/2009 i Nr XXXIX/900/2009 z dnia 23 lipca 2009r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększeniaw planie dochodów budżetu Miasta o kwotę 2.297.282 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do zarządzenia;

2. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetu Miasta o kwotę 2.297.282 zł oraz przeniesienia w planie wydatków w ramach działu, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

Dokonuje się zmiany w zadaniach inwestycyjnych rocznych w 2009 r., stanowiących załącznik Nr 7 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta, dyrektorom Wydziałów: Budżetu; Księgowości Urzędu; Edukacji, Kultury i Sportu; Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa; Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji; Organizacyjnego, dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

do zarządzenia Nr 277/2009 Prezydenta Miasta Kielce w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2009 r.

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetowych w związku ze zwiększeniem dotacji celowej

Wydział Budżetu oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Dział 852, rozdział 85295 – zadania własne Gminy

 

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3011-065/09 z dnia 17.07.2009r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 2.294.564 zł, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz.2259).

Wydział Budżetu oraz Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Dział 801, rozdział 80103 – zadania realizowane przez Gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Zgodnie z porozumieniem zawartym między Miastem Kielce a Gminą Masłów w sprawie przejęcia przez Miasto Kielce zadań w zakresie objęcia opieką i nauczaniem dzieci z Gminy Masłów w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 4, zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 2.718 zł na realizację powyższego zadania, w związku z otrzymaniem na ten cel dotacji z Gminy Masłów. Powyższa kwota stanowi koszt utrzymania dzieci w oddziale przedszkolnym za okres od IV do VI.2009r.

II. Przeniesienia planu wydatków budżetowych w ramach działu

1. Wydział Organizacyjny

Dział 750, rozdział 75023 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 750 dokonano przeniesienia kwoty 42 zł na zwrot należności wraz z odsetkami do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wynikający z błędnego naliczenia przez system OTAGO.

2. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

·    Dział 750, rozdział 75075 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 750 dokonano przeniesienia kwoty 152.800 zł z tego na:

- zakup energii elektrycznej – 2.800 zł,

- koszty związane z działaniami promocyjnymi prowadzonymi na rzecz miasta Kielce, w ramach organizowanych prestiżowych imprez sportowych, w tym także o charakterze międzynarodowym oraz na działania kulturalne prowadzone w ramach promocji – 150.000 zł.

·    Dział 921, rozdział 92110 - zadania własne Powiatu

W ramach planu wydatków inwestycji rocznych w dziale 921 dokonano przeniesienia kwoty 58.600 zł z zadania pn. „zakup obrazów oraz zakup sprzętu komputerowego” na zadanie pn. „zakup obrazów, sprzętu komputerowego oraz zakup pieca akumulacyjnego wraz z oprzyrządowaniem”. Rozszerzenie istniejącego zadania inwestycyjnego rocznego spowodowane było pilną potrzebą zakupu pieca w związku z zawilgoceniem magazynu w Galerii BWA „Piwnice”, które zagrażało przechowywanym tam dziełom sztuki.

3. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Dział 754,z rozdziału 75412 do rozdziału 75495 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 754 dokonano przeniesienia kwoty 68 zł na koszty szkolenia związane z udziałem w akcjach ratunkowych członków Ochotniczej Straży Pożarnej.

4. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji

Dział 700, rozdział 70005 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków inwestycji rocznych w dziale 700 dokonano przeniesienia kwoty 260.000 zł z zadania pn. „wykupy lokali mieszkalnych” na zadanie pn. „zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych”.

5. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

·    Dział 852, rozdział 85203 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852 dokonano przeniesienia kwoty 81.700 zł na działalność bieżącą Ośrodka Wsparcia Dziennego dla Niepełnosprawnych, z tego na:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w związku z likwidacją jednostki
(z przeniesienia planu wynagrodzenia osobowego) – 25.500 zł,

- wynagrodzenia, wynikające z umów zlecenia i o dzieło – 19.500 zł,

- zakup szafek ubraniowych dla dzieci, materiałów biurowych i środków czystości – 10.500 zł,

- opłaty za wywóz nieczystości i ścieków – 3.000 zł,

- koszty ubezpieczenia samochodu służbowego – 2.000 zł,

- zakup papieru do drukarek i ksero – 200 zł,

- opłatę składek na Fundusz Pracy – 300 zł,

- zakup opraw oświetleniowych /zgodnie z zaleceniami Sanepidu/ - 3.700 zł,

- wykonanie prac elektrycznych i remont instalacji odgromowej – 17.000 zł.

·    Dział 852, rozdział 85226 - zadania własne Powiatu

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852 dokonano przeniesienia kwoty 729 zł na działalność bieżącą Ośrodka Adopcyjno- Opiekuńczego, z tego na:

- koszty badań okresowych pracowników – 100 zł,

- opłaty czynszu – 429 zł,

- koszty delegacji zagranicznej – 200 zł.

Dział 852, rozdział 85201 - zadania realizowane przez Powiat na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852 dokonano przeniesienia kwoty 1.678 zł na działalność bieżącą Domu dla Dzieci /wynagrodzenie, wynikające z umowy zlecenia/.

6. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Dział 710, rozdział 71015 - zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 710 dokonano przeniesienia kwoty 5.924 zł na pokrycie kosztów bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.