z dnia  16 lipca 2009 r.

w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu uchwały budżetowej Miasta Kielce na 2010 r.

Na podstawie pkt 2 załącznika do uchwały Nr XXV/548/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 23 czerwca 2008r. w sprawie trybu prac i procedury uchwalania budżetu Miasta Kielce oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu  z a r z ą d z a  się, co następuje:

1/ wydziałach – należy przez to rozumieć wyodrębnione w strukturze Urzędu Miasta Kielce wydziały oraz inne równorzędne komórki organizacyjne Urzędu,

2/ dyrektorach wydziałów – należy przez to rozumieć dyrektorów wydziałów oraz kierowników innych równorzędnych komórek organizacyjnych Urzędu.

1. Część tabelaryczną - zawierającą dane liczbowe dotyczące planu na 2010r. z odniesieniem do planu i przewidywanego wykonania budżetu Miasta na 2009 r.

1/ omówienie poszczególnych rodzajów prognozowanych dochodów ze wskazaniem źródeł i podstaw ich kalkulacji,

b/ uzasadnienie celowości planowanych do realizacji zadań oraz przewidywanych efektów,

3/ układ zadaniowy do planowanego budżetu w zakresie wydatków, według wzoru określonego w załącznikach Nr 8, Nr 9 i Nr 10.

Dopuszcza się dostosowanie załącznika Nr 8 w części dotyczącej podzadań, działań, celów i mierników do aktualnych potrzeb wynikających z dotychczasowych doświadczeń.

Do dnia 15 września 2009r. kierownicy miejskich jednostek budżetowych, zakładów budżetowych oraz instytucji kultury opracują i złożą do właściwych merytorycznie wydziałów Urzędu Miasta materiały planistyczne do projektu budżetu Miasta na 2010 r., w formie tabeli, określonej w:

1/ załączniku Nr 1 i Nr 2 – dla jednostek budżetowych,

2/ załączniku Nr 3 – dla zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych, dochodów własnych jednostek budżetowych i funduszy celowych.

Dyrektorzy Wydziału Organizacyjnego oraz Zakładu Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta, w terminie do dnia 18 września 2009r. przekażą dyrektorom wydziałów Urzędu Miasta, odpowiednio:

1. Do dnia 25 września 2009r. dyrektorzy wydziałów Urzędu Miasta oraz innych jednostek organizacyjnych Miasta bezpośrednio podległych Prezydentowi Miasta lub jego Zastępcom, opracują w systemie OTAGO i przedłożą:

a/ zbiorcze materiały planistyczne wydziałów/jednostek organizacyjnych sporządzone w formie tabel, określonych w załącznikach Nr 1 i Nr 4 oraz zbiorcze zestawienia dla wydziału, zgodnie z załącznikiem Nr 5;

Łącznie z materiałami planistycznymi należy przedstawić uzasadnienie, objaśnienia i kalkulacje planowanych dochodów i wydatków.

b/ materiały planistyczne określające układ zadaniowy budżetu w zakresie wydatków, sporządzone zgodnie z załącznikami Nr 8, Nr 9 i Nr 10.

2/ Dyrektorowi Wydziału Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta - zbiorcze materiały w zakresie planowanych inwestycji wraz z częścią opisową uzasadniającą realizację poszczególnych zadań oraz wysokość nakładów, sporządzone w formie tabeli określonej w:

b/ załączniku Nr 7 – dla rocznych zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2010 r.

2. Przy opracowywaniu materiałów planistycznych należy kierować się:

a/ katalogiem zadań własnych Gminy i Powiatu, wynikających z przepisów ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym,

b/ założeniami zawartymi w zarządzeniu Nr 257/2009 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie założeń do projektu budżetu oraz kierunków polityki społecznej i gospodarczej Miasta Kielce na 2010r.”,

c/ wskaźnikiem inflacji w wysokości 1 % - do opracowania planu wydatków w układzie zadaniowym na lata 2011, 2012 i 2013.

3. Przedłożone materiały winny być zaakceptowane przez Prezydenta Miasta lub resortowego Zastępcę Prezydenta.

                   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.