w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2009 r.

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia  30 czerwca 2005r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008r. Nr 180, poz. 1112; Nr 209, poz. 1317; Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009r. Nr 19, poz.100; Nr 62, poz. 504/ oraz § 13 pkt 3 i 4 uchwały Nr XXXI/715/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2009r. zarządza się, co następuje:

W planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2009r., ustalonym uchwałą Nr XXXI/715/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2009 rok, zmienioną uchwałami Rady Miejskiej w Kielcach: Nr XXXII/740/2009 z dnia 15 stycznia 2009r.; Nr XXXIII/752/2009 z dnia 12 lutego 2009r.; Nr XXXIV/778/2009 i Nr XXXIV/779/2009 z dnia 19 marca 2009r.; Nr XXXV/813/2009 z dnia 8 kwietnia 2009r. oraz Nr XXXVI/815/2009 i Nr XXXVI/816/2009 z dnia 23 kwietnia 2009r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększeniaw planie dochodów budżetu Miasta o kwotę 63.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do zarządzenia;

2. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetu Miasta o kwotę 63.000 zł, oraz przeniesienia w planie wydatków w ramach działu, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

Dokonuje się zmiany w zadaniach inwestycyjnych rocznych w 2009 r., stanowiących załącznik Nr 7 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta, dyrektorom Wydziałów: Budżetu; Księgowości Urzędu; Edukacji, Kultury i Sportu; Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa; Gospodarki Komunalnej oraz dyrektorom: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i Miejskiego Zarządu Dróg.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

do zarządzenia Nr 160/2009 Prezydenta Miasta Kielce w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2009 r.

I. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w związku ze zwiększeniem dotacji celowej

1. Wydział Budżetu oraz Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Dział 853, rozdział 85395 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3011-017/09 z dnia 07.04.2009 r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 15.000 zł, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań, wynikających z wieloletniego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce (remont i wyposażenie świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 19, przy ul. Targowej przeznaczonej do zajęć pozalekcyjnych dla dzieci romskich i polskich).

2. Wydział Budżetu oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Dział 801 oraz dział 853 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3011-017/09 z dnia 07.04.2009 r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono plan dochodów i wydatków o łączną kwotę 48.000 zł, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań, wynikających z wieloletniego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce, z tego na:

- zakup komputerów dla najbardziej uzdolnionych dzieci pochodzących z rodzin romskich /dział 801, rozdział 80195/ – 8.000 zł,

- remont budynków zamieszkałych przez Romów przy ul. Starowapiennikowej 14 i 16 /dział 853, rozdział 85395/ – 40.000 zł.

II. Przeniesienie planu dochodów w ramach działu

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Dział 921, rozdział 92110 – zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dokonano korekty planu dochodów w kwocie 10.000 zł (wprowadzonego uchwałą Nr XXXVI/815/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 23 kwietnia 2009r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2009 r.) w ramach przydzielonych środków finansowych, zgodnie z umową Nr OIS-0717-6/14/09 zawartą w dniu 31 marca 2009r. pomiędzy Miastem Kielce i Gminą Busko – Zdrój na realizację przez Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach, Filia w Busku – Zdroju Galeria Sztuki „Zielona” zadań z zakresu kultury polegającej na przeniesieniu planu dochodów z § 2710 do § 6300.

III. Przeniesienia planu wydatków w ramach działu

1. Wydział Budżetu

Dział 750, z rozdziału 75023 do rozdziału 75095 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 750 dokonano przeniesienia kwoty 5.000 zł na przeprowadzenie badania zgodności bilansu za 2008 r. z księgami rachunkowymi w Ośrodku Wsparcia Dziennego dla Niepełnosprawnych przy ul. Chęcińskiej 23.

2. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Dział 801 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 801 dokonano przeniesienia łącznej kwoty 8.174 zł, z tego na:

a/ działalność bieżącą Szkoły Podstawowej Nr 28 /rozdział 80101/ - 4.267 zł, tj. na:

- odprawę pośmiertną dla rodziny pracownika – 1.267 zł,

- naprawę kserokopiarki - 3.000 zł,

b/ działalność bieżącą przedszkoli /rozdział 80104/ - 1.667 zł, tj. na:

- koszty zastępstwa procesowego, wynikające z wyroku Sądu Rejonowego w Kielcach IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych sygn. akt: IVP 829/07 z dnia 30.05.2008 r. w sprawie o wynagrodzenie – dodatek funkcyjny w Przedszkolu Samorządowym Nr 23 – 1.035 zł,

- odsetki, wynikające z wyroków: Sądu Rejonowego w Kielcach IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych sygn. akt: IV P 980/07 z dnia 16.04.2009r. oraz Sądu Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych V Wydział Pracy sygn. akt V Pa 122/08 z dnia 07.01.2009r. w sprawie o wynagrodzenie – dodatek funkcyjny w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 – 632 zł,

c/ wydatki związane z realizacją programu Leonardo da Vinci w Zespole Szkół Mechanicznych /rozdział 80130/ - 2.240 zł, tj. na:

- wynagrodzenia(1.563 zł) wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (277 zł), wynikające z umów zleceń dla osób koordynujących program Leonardo da Vinci,

- zakup tuszu do drukarek oraz płyt CD – 400 zł.

3. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

- Dział 754, rozdział 75495 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 754 dokonano przeniesienia kwoty 350 zł na wynagrodzenie, wynikające z umowy zlecenia na przeprowadzenie szkolenia, w ramach konferencji pn. „Odpowiedzialne Macierzyństwo – Bezpieczne Dzieciństwo”.

- Dział 754, rozdział 75421 – zadania własne Powiatu

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 754 dokonano przeniesienia kwoty 490 zł na zakup tonera do drukarki.

4. Wydział Gospodarki Komunalnej

Dział 900, rozdział 90004 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 900 dokonano przeniesienia kwoty 60.000 zł nawykonanie projektu i remontu ścieżki rowerowej od ul. Jesionowej do ul. Klonowej wraz z przedmiarem i kosztorysem inwestorskim.

5. Miejski Zarząd Dróg

Dział 600, rozdział 60016 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków inwestycji rocznych w dziale 600 dokonano przeniesienia kwoty 140.000 zł z zadania pn. „Ul. Orzeszkowej” na zadanie pn. „Ul. Opielińskiej”.

Powyższej zmiany dokonano celem zakończenia procedury przetargowej.