w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2009 r.

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia  30 czerwca 2005r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008r. Nr 180, poz. 1112; Nr 209, poz. 1317; Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009r. Nr 19, poz.100/ oraz § 13 pkt 3 uchwały Nr XXXI/715/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2009r. zarządza się, co następuje:

W planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2009r., ustalonym uchwałą Nr XXXI/715/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2009 rok, zmienioną uchwałami Rady Miejskiej w Kielcach: Nr XXXII/740/2009 z dnia 15 stycznia 2009r.; Nr XXXIII/752/2009 z dnia 12 lutego 2009r.; Nr XXXIV/778/2009 i Nr XXXIV/779/2009 z dnia 19 marca 2009r.; Nr XXXV/813/2009 z dnia 8 kwietnia 2009r. oraz Nr XXXVI/815/2009 i Nr XXXVI/816/2009 z dnia 23 kwietnia 2009r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększeniaw planie dochodów budżetu Miasta o kwotę 911.134 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do zarządzenia;

2. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetu Miasta o kwotę 911.134 zł, oraz przeniesienia w planie wydatków w ramach działu, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

Dokonuje się zmiany w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, stanowiącym załącznik Nr 10 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta, dyrektorom Wydziałów: Budżetu; Księgowości Urzędu; Organizacyjnego; Edukacji, Kultury i Sportu; Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta; Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa oraz dyrektorom: Zakładu Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta; Kieleckiego Inkubatora Technologicznego oraz Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

do zarządzenia Nr 157/2009 Prezydenta Miasta Kielce w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Kielce na 2009 r.

I. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w związku ze zwiększeniem dotacji celowych i rozwojowych

1. Wydział Budżetu, Wydział Organizacyjny oraz Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta

Dział 751, rozdział 75113 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami

Zgodnie z pismem znak: DKC-980/7/2009 z dnia 02.04.2009 r. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach zwiększono plan dochodów i wydatków o łączną kwotę 111.656 zł na pokrycie wydatków ponoszonych na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r.

- Dział 853, rozdział 853 – zadania własne Gminy

Zgodnie z umową Nr: UDA-POKL.09.04.00-26-016/08-00 zawartą w dniu 30.01.2009r. pomiędzy Samorządem Województwa Świętokrzyskiego/ Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego (Instytucja Pośrednicząca) a Miastem Kielce na realizację Projektu: "Doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych"w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.4: Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty współfinansowanego, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 18.000 zł, w związku z otrzymaniem dotacji rozwojowej na realizację w/w Projektu. Projekt realizuje Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

- Dział 801, rozdział 80103 – zadania realizowane przez Gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Zgodnie z porozumieniem zawartym między Miastem Kielce a Gminą Masłów w sprawie przejęcia przez Miasto Kielce zadań w zakresie objęcia opieką i nauczaniem dzieci z Gminy Masłów w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 4, zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 2.718 zł na realizację powyższego zadania, w związku z otrzymaniem na ten cel dotacji z Gminy Masłów.

Dział 150, rozdział 15011 – zadania realizowane przez Gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

1/ Zgodnie z umową Nr: Z/2.26/II/2.6/09/U/3/09 zawartą w dniu 22.04.2009r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim /Instytucją Wdrażającą/ a Miastem Kielce na realizację Projektu: „Konkurencyjność Kielc poprzez innowacyjne działania Centrum Obsługi Inwestora” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Priorytet 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 523.260 zł, w związku z otrzymaniem dotacji celowej na realizacje w/w Projektu.

2/ Zgodnie z umową Nr: Z/2.26/II/2.6/05/09/U/2/09 zawartą w dniu 24.04.2009r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim /Instytucją Wdrażającą/ a Miastem Kielce na realizację Projektu: „Laboratorium Zabawy – kształtowanie wśród dzieci postaw proinnowacyjnych” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Priorytet 2 - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 255.500 zł, w związku z otrzymaniem dotacji celowej na realizacje w/w Projektu.

- Dział 710, rozdział 71095 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 710 dokonano przeniesienia kwoty 9.000 zł na opłatę za wydanie zezwolenia na wycięcie drzew rosnących przy pasie drogowym przy ul. Olszewskiego, w związku z realizacją inwestycji w ramach projektu „Kielecki Inkubator Technologiczny”.

- Dział 150, rozdział 15011 – zadania realizowane przez Gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 150 dokonano przeniesienia kwoty 4.393 zł na wydatki związane z realizacją projektu pn. „BiznesStarter” – I edycja konkursu na najlepszy biznesplan”.

- Dział 754, rozdział 75412 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 754 dokonano przeniesienia kwoty 1.519 zł na ubezpieczenie samochodu pożarniczego oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP, biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach.

- Dział 754, rozdział 75414 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w zakresie obrony cywilnej w dziale 754 dokonano przeniesienia kwoty 20.000 zł na utylizację odpadów poakcyjnych na drogach Gminy Kielce.

- Dział 851, z rozdziału 85111 do rozdziału 85195 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 851 dokonano przeniesienia kwoty 7.018 zł na zobowiązania po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kielcach, tj. na wypłatę odprawy emerytalnej dla byłego pracownika ZOZ oraz należności wobec ZUS.

- Dział 853, rozdział 85305 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 853 dokonano przeniesienia kwoty 12.437 zł na bieżącą działalność żłobków samorządowych, z tego na:

- zakup niezbędnych materiałów do przeprowadzenia remontu (5.000 zł) oraz pokrycie kosztów remontu ciągu komunikacyjnego na I piętrze i schodów w Żłobku Samorządowym Nr 5 i remontu wiatrołapu w Żłobku Samorządowym Nr 13 – (5.715 zł) – 10.715 zł,

- zwiększenie odpisu na ZFŚS w Żłobku Samorządowym Nr 13 – 1.317 zł,

- koszty szkolenia pracowników w zakresie zasad gospodarki finansowej jednostek i zakładów budżetowych w Żłobku Samorządowym Nr 5 – 405 zł.

Dział 710, rozdział 71015 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 710 dokonano przeniesienia kwoty 1.000 zł na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.