w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Kielce na 2009 r.

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia  30 czerwca 2005r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008r. Nr 180, poz. 1112; Nr 209, poz. 1317; Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009r. Nr 19, poz.100/ oraz § 13 pkt 3 i 4 uchwały Nr XXXI/715/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2009r. zarządza się, co następuje:

W planie wydatków budżetu Miasta Kielce na 2009r., ustalonym uchwałą Nr XXXI/715/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2009 rok, zmienioną uchwałami Rady Miejskiej w Kielcach: Nr XXXII/740/2009 z dnia 15 stycznia 2009r.; Nr XXXIII/752/2009 z dnia 12 lutego 2009r.; Nr XXXIV/778/2009 i Nr XXXIV/779/2009 z dnia 19 marca 2009r. oraz Nr XXXV/813/2009 z dnia 8 kwietnia 2009r. dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w ramach działu oraz przenosi się wydatki z ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 100.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

Dokonuje się zmiany w zadaniach inwestycyjnych rocznych w 2009 r., stanowiących załącznik Nr 7 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

Dokonuje się zmiany w zbiorczym zestawieniu dotacji, stanowiącym załącznik Nr 18 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta, dyrektorom Wydziałów: Budżetu; Księgowości Urzędu; Edukacji, Kultury i Sportu; Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta; Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji; Ochrony Środowiska oraz dyrektorom: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i Miejskiego Zarządu Dróg.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

do zarządzenia Nr/144/2009 Prezydenta Miasta Kielce w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Kielce na 2009 r.

I. Przeniesienie planu wydatków z rezerwy ogólnej

Z działu 758, rozdział 75818 do działu 750, rozdziału 75075 - zadania własne Gminy

Dokonano przeniesienia planu wydatków z ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 100.000 zł na wydatki związane z promocją Miasta Kielce, tj. na współorganizację "I Międzynarodowego Kongresu Młodych - Jan Paweł II z Młodymi Kielce          6-9.06.2009" /w tym na: wynagrodzenia, wynikające z umowy o dzieło na tłumaczenia tekstów – 3.000 zł, opłacenie kosztów pobytu zespołu Papaboys Forever, Gwardii Szwajcarskiej, organizację międzynarodowej konferencji naukowej – 97.000 zł/.

Dział 700, rozdział 70005 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 700 dokonano przeniesienia kwoty 20.000 zł na opłatę dla samorządu województwa małopolskiego za użytkowanie wieczyste gruntu, położonego w Kielcach przy ul. Staszica 5 /Kino Moskwa/ - 7.000 zł oraz na odsetki wynikające z orzeczeń sądowych lub decyzji Prezydenta Miasta – 13.000 zł.

Dział 900, rozdział 90095 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 900 dokonano przeniesienia kwoty 9.000 zł na zakup fotometru wieloparametrowego wraz z azotem amonowym oraz fosforanami do badania wody w Zalewie Kieleckim na zawartość fosforanów i azotu amonowego, w celu odpowiedniego dozowania   Pix-u.

Dział 600, rozdział 60015 i rozdział 60016 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków inwestycji rocznych w dziale 600 dokonano przeniesienia kwoty 1.811.000 zł z n/w zadań inwestycyjnychpn.:

- „Wzmocnienie nawierzchni ul. Jagiellońskiej (od ul. Piekoszowskiej do ul. 1 Maja)” – 1.160.000 zł,

- „Ul. Orzeszkowa” - 651.000 zł

/na dofinansowanie powyższych zadań otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa w ramach wieloletniego programu "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011", zwolniły się więc częściowo środki własne Gminy/

- „Dokumentacja przyszłościowa” – 100.000 zł,

- „Lokalne inicjatywy (ul. Żurawia, Bąkowa, Kurpińskiego)” – 500.000 zł,

- „Zakupy inwestycyjne”– 200.000 zł

oraz na remonty chodników na terenie Miasta Kielce, realizowanych w ramach robót publicznych - 1.011.000 zł.

- Dział 852, z rozdziału 85219 do rozdziału 85203 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków inwestycji rocznych w dziale 852 dokonano przeniesienia kwoty 2.000 zł z zadania pn. „Rozbudowa budynku MOPR przy ul. Miodowej 7” na zadanie pn. „Zakup 2 kół garncarskich i wyciskarki dla studia ceramicznego w Ośrodku Wsparcia "Baza Zbożowa”.

- Dział 853, rozdział 85395 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 853, dotyczących realizacji projektu systemowego pn.: "Działanie szansą na przyszłość" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dokonano przeniesienia kwoty 39.852 zł z przeznaczeniem na:

a/ składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do realizacji projektu - 3 228zł,

b/ opłacenie składek na fundusz pracy od wynagrodzeń – 504 zł,

c/ zakup materiałów i wyposażenia do biura projektu – 25.000 zł,

d/ sfinansowanie opłat za dostęp do sieci internetowej – 420 zł,

e/ opłatę czynszu za lokale wynajmowane na biura projektu – 9.500 zł,

f/ opłaty z tytułu polis ubezpieczeniowych - 1 200 zł.

- Dział 853, rozdział 85311 – zadania własne Gminy

W ramach planu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych zleconych do wykonania organizacjom pozarządowym /wybór organizacji w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/, zaplanowanych w dziale 853 dokonano przeniesienia kwoty 28.500 zł z § 2820 do § 2830.

- Dział 801 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 801 dokonano przeniesienia łącznej kwoty 43.285 zł, z tego na:

a/ działalność bieżącą szkół podstawowych /rozdział 80101/ - 32.423 zł, tj. na:

- koszty usunięcia awarii pieca CO w Szkole Podstawowej Nr 8 – 20.000 zł,

- uzupełnienie 20 % wkładu własnego Gminy do programu Comenius, zgodnie z umową nr 07-POL01-C006-00693-2 realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 34 – 11.423 zł,

- szkolenia pracowników niebędących nauczycielami w Szkole Podstawowej Nr 7 – 1.000 zł,

b/ działalność bieżącą przedszkoli samorządowych /rozdział 80104/ - 18.930 zł, z tego na wypłatę odsetek (17.919 zł) oraz kosztów sądowych (929 zł), wynikających z wyroków sądowych Sądu Rejonowego w Kielcach IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych sygn. akt: IV P 881/07 z dnia 06.05.2008r., IV P 878/07 z dnia 06.05.2008r., IV P 43/08 z dnia 24.06.2008r. i Sądu Okręgowego w Kielcach V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych VPa 225/08 z dnia 05.02.2009r. /w sprawach o wypłatę dodatków za wychowawstwo w Przedszkolu Samorządowym Nr 28/, IV P 571/08 z 17.12.2008r., IV P 573/08 z dnia 16.12.2008r., IV P 577/08 z dnia 17.12.2008r., V Pa 220/08 z dnia 03.02.2009r., IV P 123/08 z dnia 24.06.2008r., IV P 637/08 z dnia 11.02.2009r., IV P 885/07 z dnia 29.05.2008r., IV P 888/07 z dnia 08.05.2008r., IV P 891/07 z dnia 29.05.2008r. /w sprawach o wypłatę dodatków funkcyjnego w Przedszkolu Samorządowym Nr 9, 19, 35/ oraz na wypłatę kary w Przedszkolu SamorządowymNr 28 /82 zł/ wynikającej  z decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach Nr sprawy SE VII – 4121/11/09 z dnia 26. 03.2009r.

c/ uzupełnienie 20% wkładu własnego Gminy do programu Comenius, zgodnie z umową nr 07-POL01-CO06-00694-2, w zakresie realizowanego przez Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 27 /rozdział 80110/ - 11.586 zł;

d/ pokrycie wydatków związanych z realizacją przez Zespół Szkół Mechanicznych projektu w ramach programu Leonardo da Vinci (w tym m. in.

na wynagrodzenia, wynikające z umowy zlecenia wraz z pochodnymi od tych umów /1.594 zł/, zakup artykułów biurowych /300 zł/, zakup tonera do drukarki /300 zł/ oraz koszty podróży krajowych i zagranicznych /929 zł/)

/rozdział 80130/ - 3.355 zł;

- Dział 801 – zadania własne Powiatu

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 801 dokonano przeniesienia łącznej kwoty 33.500 zł, z tego na:

a/ koszty podróży służbowych i zakup biletów służbowych w II Liceum Ogólnokształcącym /rozdział 80120 – 2.000 zł,

b/ remont wentylatora mechanicznego w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego, zgodnie z zaleceniem Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego /rozdział 80130/ - 25.500 zł,

c/ zakup środków czystości oraz paliwa do samochodu służbowego                     w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 /rozdział 80134/ - 4.000 zł,

d/ koszty szkolenia związane z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli /rozdział 80146/ - 2.000 zł,

- Dział 854, rozdział 85407 – zadania własne Powiatu

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 854 dokonano przeniesienia kwoty 28.004 zł dla Miejskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego na wykonanie bieżących remontów /8.000 zł/, wyposażenie m.in. w meble, centralę telefoniczną /18.804 zł/ oraz na szkolenia pracowników tej placówki /1.200 zł/.