w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2009 r.

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia  30 czerwca 2005r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008r. Nr 180, poz. 1112; Nr 209, poz. 1317; Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009r. Nr 19, poz.100/ oraz § 13 pkt 3 i 4 uchwały Nr XXXI/715/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2009r.  zarządza się, co następuje:

W planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2009r., ustalonym uchwałą Nr XXXI/715/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2009 rok, zmienioną uchwałami Rady Miejskiej w Kielcach: Nr XXXII/740/2009 z dnia 15 stycznia 2009r.; Nr XXXIII/752/2009 z dnia 12 lutego 2009r. oraz Nr XXXIV/778/2009 i Nr XXXIV/779/2009 z dnia 19 marca 2009r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększeniaw planie dochodów budżetu Miasta o kwotę 1.489.155 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do zarządzenia;

2. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetu Miasta o kwotę 1.489.155 zł, oraz przeniesienia w planie wydatków w ramach działu, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

Dokonuje się zmiany w zadaniach inwestycyjnych rocznych w 2009 r., stanowiących załącznik Nr 7 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta, dyrektorom Wydziałów: Budżetu; Księgowości Urzędu; Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji; Edukacji, Kultury i Sportu; Mieszkalnictwa; Realizacji Inwestycji oraz dyrektorom: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie; Zakładu Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta; Miejskiego Zarządu Dróg i Kieleckiego Inkubatora Technologicznego.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

do zarządzenia Nr 112/2009 Prezydenta Miasta Kielce w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2009 r.

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w związku ze zwiększeniem dotacji celowej

Wydział Budżetu oraz Miejski Zarząd Dróg

Dział 600, rozdział 60015 – zadania własne Powiatu

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3011-013/09 z dnia 25.03.2009r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 1.500.000 zł, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” - wzmocnienie nawierzchni ul. Jagiellońskiej (od ul. Piekoszowskiej do ul. 1 Maja).

II. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej

Wydział Budżetu oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Dział 853, rozdział 85311 – zadania realizowane przez Powiat na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Zgodnie z zawartymi  poroyumieniami: Nr 1/2009 z dnia 07-01-2009r. pomiędzy Miastem Kielce a Powiatem Kieleckim oraz Nr 1/2009 z dnia 07-01-2009r. pomiędzy Miastem Kielce a Powiatem Jędrzejowskim dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 10.845 zł, w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na koszty rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta przy ul. Żeromskiego 4/6, z siedzibą przy ul. Kryształowej 6 oraz Domu Pomocy Społecznej przy ul. Jagiellońskiej 76, z siedzibą przy ul. Słonecznej 9, nie będących mieszkańcami Miasta Kielce.

III. Przeniesienia planu wydatków w ramach działu

1. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji

Dział 700, rozdział 70005 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 700 dokonano przeniesienia kwoty 72.000 zł na opłatę za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa.

2. Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta

Dział 750, rozdział 75023 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 750 dokonano przeniesienia kwoty 1.683 zł na:

- opłaty na rzecz Urzędu Komunikacji Elektronicznej za prawo do wykorzystywania częstotliwości, w związku z uzyskanym pozwoleniem radiowym na używanie radiowych urządzeń nadawczo-odbiorczych (urządzenia radiokomunikacji stałej w cyfrowej linii radiowej na trasie: budynek Urzędu Miasta Kielce ul. Strycharska 6 – Kielce Al. IX Wieków Kielc 3) – 1.670 zł,

- koszty egzekucji komorniczej – 13 zł.

3. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

- Dział 801 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 801 dokonano przeniesienia łącznej kwoty 31.761 zł, z tego na:

a/ działalność bieżącą przedszkoli /rozdział 80104/ - 24.761 zł, tj. na:

 

- prace remontowe, w tym dokończenie wymiany okien w Przedszkolu Samorządowym Nr 25 oraz remont dwóch łazienek (wraz z wymianą pionów wodnych i kanalizacyjnych) w Przedszkolu Samorządowym Nr 32 – 10.000 zł,

 

- odsetki (12.240 zł) oraz koszty sądowe (2.521 zł), wynikające z wyroków sądowych Sądu Rejonowego w Kielcach IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych sygn. akt: IV P 860/07 z dnia 14.05.2008r., IV P 174/08 z dnia 27.05.2008r., IV P 829/07 z dnia 30.05.2008r., IV P 1006/07 z dnia 24.06.2008r., IV P 188/08 z dnia 25.06.2008r., IV P 191/08 z dnia 25.06.2008r., IV P 192/08 z dnia 25.06.2008r. oraz IV P 506/08, IV P 507/08 i IV P 509/08 z dnia 18.11.2008r.

b/ koszty dokształcania i doskonalenia nauczycieli /rozdział 80146/ w Przedszkolu Samorządowym Nr 42 oraz Szkole Podstawowej Nr 5 - 6.224 zł.

- Dział 853, rozdział 85305 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 853 dokonano przeniesienia łącznej kwoty 7.853 zł, z tego na:

- wynagrodzenie, wynikające z umowy zlecenia na wykonanie aktualizacji archiwum zakładowego w Żłobku Samorządowym Nr 5 – 1.500 zł,

- remont klatki schodowej w Żłobku Samorządowym Nr 12 – 1.820 zł,

- zakup usług informatycznych, monitoring związany z dozorem kotłowni gazowej oraz wywóz nieczystości stałych w Żłobku Samorządowym Nr 12 – 4.533 zł.

4. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

- Dział 852, rozdział 85212 i rozdział 85219 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852 dokonano przeniesienia kwoty 300 zł na koszty egzekucji komorniczej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie.

 

- Dział 853, z rozdziału 85311 do rozdziału 85321 – zadania własne Powiatu

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 853 dokonano przeniesienia kwoty 33.258 zł na dofinansowanie zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, tj. na wynagrodzenia, wynikające z umów zleceń za wydawane orzeczenia w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

- Dział 853, rozdział 85311 – zadania realizowane przez Powiat na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 853 dokonano przeniesienia łącznej kwoty 9.968 zł na działalność bieżącą Warsztatów Terapii Zajęciowej, prowadzonych przez Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II przy ul. Jagiellońskiej 76, z tego na:

a/ składki na ubezpieczenia społeczne – 4.968 zł,

b/ usługi remontowe – 5.000 zł.

5. Kielecki Inkubator Technologiczny

Dział 150, rozdział 15011 – zadania realizowane przez Gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 150 dokonano przeniesienia kwoty 9.990 zł, związanej z realizacją projektu „BiznesStarter – I edycja konkursu na najlepszy biznes plan”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz promocję i reklamę w/w projektu).

6. Wydział Mieszkalnictwa oraz Wydział Realizacji Inwestycji

Dział 700, rozdział 70005 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków inwestycyjnych w dziale 700 dokonano przeniesienia z Wydziału Mieszkalnictwa do Wydziału Realizacji Inwestycji zadania inwestycyjnego rocznego pn. „Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Janusza Kusocińskiego” – 700.000 zł.