Ten plik został utworzony przy użyciu Oracle Reports. Proszę przeglądać dokument w trybie układu strony.
183
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2013-12-31
1
2
3
4
5
WYDATKI  WEDŁUG  DZIAŁÓW  I  ROZDZIAŁÓW
Tabela Nr 5
6
7
8

9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
   859 825 632,18
 1 125 618 222,18
 1 062 831 642,09
   265 792 590,00
   801 771 454,67
   261 060 187,42
    93,2
    98,2
Wykonanie
na 2013-12-31
Wykonanie
na 2013-12-31
WYDATKI OGÓŁEM
Rozdział
Symbol
Plan
po zmianach
na 2013-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2013-12-31
Plan
po zmianach
na 2013-12-31
    94,4
11
12
OGÓŁEM
   806 995 971,00
 1 042 132 062,00
   981 443 393,44
   235 136 091,00
   750 610 656,38
   230 832 737,06
    93,0
    98,2
1. ZADANIA WŁASNE
    94,2
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
    - Wydatki na obsługę długu
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
   570 212 100,00
    43 884 250,00
    60 292 150,00
    13 525 325,00
    24 685 598,00
   225 808 996,95
   202 015 780,05
   236 783 871,00
   219 383 871,00
   801 349 800,00
    80 776 251,00
    64 233 850,00
    18 001 846,00
    24 685 598,00
   360 401 815,95
   253 250 439,05
   240 782 262,00
   223 382 262,00
   768 213 039,52
    78 452 129,16
    62 928 491,46
    13 443 059,40
    16 318 948,51
   356 114 876,69
   240 955 534,30
   213 230 353,92
   195 830 353,92
   231 137 700,00
    36 892 001,00
     3 941 700,00
     4 476 521,00
             0,00
   134 592 819,00
    51 234 659,00
     3 998 391,00
     3 998 391,00
   541 368 097,60
    41 640 240,92
    59 442 933,39
     9 883 960,76
    16 318 948,51
   222 044 343,59
   192 037 670,43
   209 242 558,78
   191 842 558,78
   226 844 941,92
    36 811 888,24
     3 485 558,07
     3 559 098,64
             0,00
   134 070 533,10
    48 917 863,87
     3 987 795,14
     3 987 795,14
    94,9
    94,9
    98,6
    73,1
    66,1
    98,3
    95,1
    88,4
    87,4
    98,1
    99,8
    88,4
    79,5
X
    99,6
    95,5
    99,7
    99,7
    95,9
    97,1
    98,0
    74,7
    66,1
    98,8
    95,1
    88,6
    87,7
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
    - Wydatki na obsługę długu
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
      - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
    - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
   622 650 261,18
    44 106 627,00
   103 662 799,00
    13 525 325,00
    24 685 598,00
   229 640 299,95
   207 029 612,23
   237 175 371,00
   219 775 371,00
   127 700 139,00
    17 400 000,00
   884 191 068,18
    81 129 876,00
   108 794 758,00
    18 001 846,00
    24 685 598,00
   381 751 130,95
   269 827 859,23
   241 427 154,00
   224 027 154,00
   127 700 139,00
    17 400 000,00
   848 957 435,25
    78 805 753,76
   106 146 750,41
    13 443 059,40
    16 318 948,51
   377 234 178,59
   257 008 744,58
   213 874 206,84
   196 474 206,84
   118 963 150,69
    17 400 000,00
   261 540 807,00
    37 023 249,00
     5 131 959,00
     4 476 521,00
             0,00
   152 110 831,00
    62 798 247,00
     4 251 783,00
     4 251 783,00
             0,00
             0,00
   592 137 395,89
    41 862 617,92
   101 471 464,93
     9 883 960,76
    16 318 948,51
   225 835 309,51
   196 765 094,26
   209 634 058,78
   192 234 058,78
   118 963 150,69
    17 400 000,00
   256 820 039,36
    36 943 135,84
     4 675 285,48
     3 559 098,64
             0,00
   151 398 869,08
    60 243 650,32
     4 240 148,06
     4 240 148,06
             0,00
             0,00
    95,1
    94,9
    97,9
    73,1
    66,1
    98,3
    95,0
    88,4
    87,5
    93,2
   100,0
    98,2
    99,8
    91,1
    79,5
X
    99,5
    95,9
    99,7
    99,7
X
X
    96,0
    97,1
    97,6
    74,7
    66,1
    98,8
    95,2
    88,6
    87,7
    93,2
   100,0

184
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2013-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2013-12-31
Wykonanie
na 2013-12-31
Rozdział
        10 599,00
             0,00
     2 115 679,00
        10 599,00
         2 969,00
     2 115 679,00
         9 682,16
         2 968,28
     1 417 757,16
             0,00
         2 969,00
             0,00
         9 682,16
             0,00
     1 417 757,16
             0,00
         2 968,28
             0,00
    91,3
X
    67,0
X
   100,0
X
010
020
150
         6 500,00
         4 099,00
             0,00
             0,00
         6 500,00
         4 099,00
           969,00
         2 000,00
         6 482,16
         3 200,00
           968,28
         2 000,00
             0,00
             0,00
           969,00
         2 000,00
         6 482,16
         3 200,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
           968,28
         2 000,00
    99,7
    78,1
X
X
X
X
    99,9
   100,0
01030
01095
02001
02095
Symbol
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
LEŚNICTWO
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
IZBY ROLNICZE
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
GOSPODARKA LEŚNA
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
Plan
po zmianach
na 2013-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2013-12-31
Plan
po zmianach
na 2013-12-31
    91,3
   100,0
    67,0
    99,7
    78,1
    99,9
   100,0
11
12
OGÓŁEM
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
         6 500,00
         6 500,00
         4 099,00
         4 099,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
         6 500,00
         6 500,00
         4 099,00
         4 099,00
           969,00
           969,00
         2 000,00
         2 000,00
         6 482,16
         6 482,16
         3 200,00
         3 200,00
           968,28
           968,28
         2 000,00
         2 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
           969,00
           969,00
         2 000,00
         2 000,00
         6 482,16
         6 482,16
         3 200,00
         3 200,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
           968,28
           968,28
         2 000,00
         2 000,00
    99,7
    99,7
    78,1
    78,1
X
X
X
X
X
X
X
X
    99,9
    99,9
   100,0
   100,0
    99,7
    99,7
    78,1
    78,1
    99,9
    99,9
   100,0
   100,0
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
        10 599,00
        10 599,00
             0,00
             0,00
             0,00
     1 773 350,00
        10 599,00
        10 599,00
         2 969,00
           969,00
         2 000,00
     1 773 350,00
         9 682,16
         9 682,16
         2 968,28
           968,28
         2 000,00
     1 233 998,42
             0,00
             0,00
         2 969,00
           969,00
         2 000,00
             0,00
         9 682,16
         9 682,16
             0,00
             0,00
             0,00
     1 233 998,42
             0,00
             0,00
         2 968,28
           968,28
         2 000,00
             0,00
    91,3
    91,3
X
X
X
    69,6
X
X
   100,0
    99,9
   100,0
X
    91,3
    91,3
   100,0
    99,9
   100,0
    69,6
      - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
    - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
   127 700 139,00
    17 400 000,00
   127 700 139,00
    17 400 000,00
   118 963 150,69
    17 400 000,00
             0,00
             0,00
   118 963 150,69
    17 400 000,00
             0,00
             0,00
    93,2
   100,0
X
X
    93,2
   100,0

185
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2013-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2013-12-31
Wykonanie
na 2013-12-31
Rozdział
       400 000,00
       400 000,00
       400 000,00
             0,00
       400 000,00
             0,00
   100,0
X
400
       344 080,00
     1 503 914,00
       267 685,00
       344 080,00
     1 503 914,00
       267 685,00
       293 184,94
       922 607,88
       201 964,34
             0,00
             0,00
             0,00
       293 184,94
       922 607,88
       201 964,34
             0,00
             0,00
             0,00
    85,2
    61,3
    75,4
X
X
X
15011
15013
15095
Symbol
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ
ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
Plan
po zmianach
na 2013-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2013-12-31
Plan
po zmianach
na 2013-12-31
   100,0
    85,2
    61,3
    75,4
11
12
OGÓŁEM
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
      - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
       344 080,00
       344 080,00
     1 368 150,00
     1 368 150,00
       135 764,00
       135 764,00
       135 764,00
        61 120,00
        61 120,00
       206 565,00
       206 565,00
       344 080,00
       344 080,00
     1 368 150,00
     1 368 150,00
       135 764,00
       135 764,00
       135 764,00
        61 120,00
        61 120,00
       206 565,00
       206 565,00
       293 184,94
       293 184,94
       890 661,09
       890 661,09
        31 946,79
        31 946,79
        31 946,79
        50 152,39
        50 152,39
       151 811,95
       151 811,95
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
       293 184,94
       293 184,94
       890 661,09
       890 661,09
        31 946,79
        31 946,79
        31 946,79
        50 152,39
        50 152,39
       151 811,95
       151 811,95
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
    85,2
    85,2
    65,1
    65,1
    23,5
    23,5
    23,5
    82,1
    82,1
    73,5
    73,5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
    85,2
    85,2
    65,1
    65,1
    23,5
    23,5
    23,5
    82,1
    82,1
    73,5
    73,5
    - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
      - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
     1 712 230,00
        61 120,00
       342 329,00
       342 329,00
       135 764,00
       400 000,00
       400 000,00
     1 712 230,00
        61 120,00
       342 329,00
       342 329,00
       135 764,00
       400 000,00
       400 000,00
     1 183 846,03
        50 152,39
       183 758,74
       183 758,74
        31 946,79
       400 000,00
       400 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     1 183 846,03
        50 152,39
       183 758,74
       183 758,74
        31 946,79
       400 000,00
       400 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
    69,1
    82,1
    53,7
    53,7
    23,5
   100,0
   100,0
X
X
X
X
X
X
X
    69,1
    82,1
    53,7
    53,7
    23,5
   100,0
   100,0

186
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2013-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2013-12-31
Wykonanie
na 2013-12-31
Rozdział
   212 667 057,00
   217 738 132,00
   210 495 269,08
     5 071 075,00
   205 425 021,68
     5 070 247,40
    96,6
   100,0
600
       400 000,00
    80 901 600,00
   101 764 166,00
       400 000,00
    80 901 600,00
   106 835 241,00
       400 000,00
    80 069 982,83
   102 637 286,67
             0,00
             0,00
     5 071 075,00
       400 000,00
    80 069 982,83
    97 567 039,27
             0,00
             0,00
     5 070 247,40
   100,0
    99,0
    95,9
X
X
   100,0
40001
60004
60015
Symbol
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
DOSTARCZANIE CIEPŁA
LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY
DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH
POWIATU
Plan
po zmianach
na 2013-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2013-12-31
Plan
po zmianach
na 2013-12-31
    96,7
   100,0
    99,0
    96,1
11
12
OGÓŁEM
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
      - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
       400 000,00
       400 000,00
    75 721 365,00
        24 000,00
     3 560 633,00
    72 136 732,00
     5 180 235,00
     5 180 235,00
     5 030 700,00
     1 060 000,00
     1 060 000,00
       400 000,00
       400 000,00
    75 721 365,00
        24 000,00
     3 560 633,00
    72 136 732,00
     5 180 235,00
     5 180 235,00
     5 030 700,00
     4 010 000,00
     4 010 000,00
       400 000,00
       400 000,00
    74 894 948,28
        13 883,11
     3 350 332,65
    71 530 732,52
     5 175 034,55
     5 175 034,55
     5 030 700,00
     4 009 172,40
     4 009 172,40
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     2 950 000,00
     2 950 000,00
       400 000,00
       400 000,00
    74 894 948,28
        13 883,11
     3 350 332,65
    71 530 732,52
     5 175 034,55
     5 175 034,55
     5 030 700,00
     1 060 000,00
     1 060 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     2 949 172,40
     2 949 172,40
   100,0
   100,0
    98,9
    57,8
    94,1
    99,2
    99,9
    99,9
   100,0
   100,0
   100,0
X
X
X
X
X
X
X
X
X
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
    98,9
    57,8
    94,1
    99,2
    99,9
    99,9
   100,0
   100,0
   100,0
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
      - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
    90 353 716,00
        74 517,00
       309 310,00
    10 125 039,00
    79 844 850,00
   122 313 341,00
   122 313 341,00
    93 022 117,00
    93 303 716,00
        74 517,00
       309 310,00
    10 125 039,00
    82 794 850,00
   124 434 416,00
   124 434 416,00
    93 022 117,00
    91 959 064,84
        59 370,25
         6 642,00
     9 801 957,45
    82 091 095,14
   118 536 204,24
   118 536 204,24
    89 469 806,39
     2 950 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
     2 950 000,00
     2 121 075,00
     2 121 075,00
             0,00
    89 009 892,44
        59 370,25
         6 642,00
     9 801 957,45
    79 141 922,74
   116 415 129,24
   116 415 129,24
    89 469 806,39
     2 949 172,40
             0,00
             0,00
             0,00
     2 949 172,40
     2 121 075,00
     2 121 075,00
             0,00
    98,5
    79,7
     2,1
    96,8
    99,1
    95,2
    95,2
    96,2
   100,0
X
X
X
   100,0
   100,0
   100,0
X
    98,6
    79,7
     2,1
    96,8
    99,2
    95,3
    95,3
    96,2

187
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2013-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2013-12-31
Wykonanie
na 2013-12-31
Rozdział
       415 000,00
       468 100,00
       458 716,80
        53 100,00
       405 616,80
        53 100,00
    97,7
   100,0
630
    26 268 816,00
     3 732 475,00
    26 268 816,00
     3 732 475,00
    25 629 369,39
     2 158 630,19
             0,00
             0,00
    25 629 369,39
     2 158 630,19
             0,00
             0,00
    97,6
    57,8
X
X
60016
60095
Symbol
TURYSTYKA
DROGI PUBLICZNE GMINNE
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
Plan
po zmianach
na 2013-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2013-12-31
Plan
po zmianach
na 2013-12-31
    98,0
    97,6
    57,8
11
12
OGÓŁEM
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
      - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
      - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
   100 704 166,00
   100 704 166,00
    87 929 363,00
    12 883 583,00
        50 517,00
     6 564 406,00
     6 268 660,00
    13 385 233,00
    13 385 233,00
        62 054,00
       688 768,00
       309 310,00
       379 458,00
     3 043 707,00
     3 043 707,00
   102 825 241,00
   102 825 241,00
    87 929 363,00
    12 883 583,00
        50 517,00
     6 564 406,00
     6 268 660,00
    13 385 233,00
    13 385 233,00
        62 054,00
       688 768,00
       309 310,00
       379 458,00
     3 043 707,00
     3 043 707,00
    98 628 114,27
    98 628 114,27
    84 439 106,39
    12 681 370,94
        45 487,14
     6 451 624,80
     6 184 259,00
    12 947 998,45
    12 947 998,45
             0,00
       373 573,22
         6 642,00
       366 931,22
     1 785 056,97
     1 785 056,97
     2 121 075,00
     2 121 075,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
    96 507 039,27
    96 507 039,27
    84 439 106,39
    12 681 370,94
        45 487,14
     6 451 624,80
     6 184 259,00
    12 947 998,45
    12 947 998,45
             0,00
       373 573,22
         6 642,00
       366 931,22
     1 785 056,97
     1 785 056,97
     2 121 075,00
     2 121 075,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
    95,8
    95,8
    96,0
    98,4
    90,0
    98,3
    98,7
    96,7
    96,7
     0,0
    54,2
     2,1
    96,7
    58,6
    58,6
   100,0
   100,0
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
    95,9
    95,9
    96,0
    98,4
    90,0
    98,3
    98,7
    96,7
    96,7
     0,0
    54,2
     2,1
    96,7
    58,6
    58,6
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
       415 000,00
       100 000,00
         3 000,00
       312 000,00
       468 100,00
       100 000,00
         3 000,00
       365 100,00
       458 716,80
       100 000,00
         3 000,00
       355 716,80
        53 100,00
             0,00
             0,00
        53 100,00
       405 616,80
       100 000,00
         3 000,00
       302 616,80
        53 100,00
             0,00
             0,00
        53 100,00
    97,7
   100,0
   100,0
    97,0
   100,0
X
X
   100,0
    98,0
   100,0
   100,0
    97,4

188
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2013-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2013-12-31
Wykonanie
na 2013-12-31
Rozdział
    59 446 686,00
    59 832 686,00
    48 289 421,31
       386 000,00
    48 216 917,31
        72 504,00
    81,1
    18,8
700
       415 000,00
    30 139 000,00
    26 111 400,00
       468 100,00
    30 139 000,00
    26 497 400,00
       458 716,80
    29 487 326,80
    15 719 227,02
        53 100,00
             0,00
       386 000,00
       405 616,80
    29 487 326,80
    15 646 723,02
        53 100,00
             0,00
        72 504,00
    97,7
    97,8
    59,9
   100,0
X
    18,8
63003
70004
70005
Symbol
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA
TURYSTYKI
RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI
MIESZKANIOWEJ
GOSPODARKA GRUNTAMI I
NIERUCHOMOŚCIAMI
Plan
po zmianach
na 2013-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2013-12-31
Plan
po zmianach
na 2013-12-31
    80,7
    98,0
    97,8
    59,3
11
12
OGÓŁEM
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
       415 000,00
       100 000,00
         3 000,00
       312 000,00
    28 783 000,00
         3 000,00
     3 015 014,00
    25 764 986,00
     1 356 000,00
     1 356 000,00
     1 281 400,00
       205 800,00
       468 100,00
       100 000,00
         3 000,00
       365 100,00
    28 783 000,00
         3 000,00
     3 015 014,00
    25 764 986,00
     1 356 000,00
     1 356 000,00
     1 593 400,00
       205 800,00
       458 716,80
       100 000,00
         3 000,00
       355 716,80
    28 150 722,71
         2 829,51
     2 922 844,11
    25 225 049,09
     1 336 604,09
     1 336 604,09
       740 549,54
       152 271,01
        53 100,00
             0,00
             0,00
        53 100,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
       312 000,00
             0,00
       405 616,80
       100 000,00
         3 000,00
       302 616,80
    28 150 722,71
         2 829,51
     2 922 844,11
    25 225 049,09
     1 336 604,09
     1 336 604,09
       740 549,54
       152 271,01
        53 100,00
             0,00
             0,00
        53 100,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
    97,7
   100,0
   100,0
    97,0
    97,8
    94,3
    96,9
    97,9
    98,6
    98,6
    57,8
    74,0
   100,0
X
X
   100,0
X
X
X
X
X
X
     0,0
X
    98,0
   100,0
   100,0
    97,4
    97,8
    94,3
    96,9
    97,9
    98,6
    98,6
    46,5
    74,0
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
    30 514 400,00
         3 000,00
     3 220 814,00
    27 290 586,00
    28 932 286,00
    28 932 286,00
    30 826 400,00
         3 000,00
     3 220 814,00
    27 602 586,00
    29 006 286,00
    29 006 286,00
    29 248 891,42
         2 829,51
     3 075 115,12
    26 170 946,79
    19 040 529,89
    19 040 529,89
       312 000,00
             0,00
             0,00
       312 000,00
        74 000,00
        74 000,00
    29 248 891,42
         2 829,51
     3 075 115,12
    26 170 946,79
    18 968 025,89
    18 968 025,89
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
        72 504,00
        72 504,00
    95,9
    94,3
    95,5
    95,9
    65,6
    65,6
     0,0
X
X
     0,0
    98,0
    98,0
    94,9
    94,3
    95,5
    94,8
    65,6
    65,6

189
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2013-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2013-12-31
Wykonanie
na 2013-12-31
Rozdział
    29 967 758,00
    30 294 358,00
    26 199 937,59
       326 600,00
    25 950 392,00
       249 545,59
    86,6
    76,4
710
     3 196 286,00
       295 000,00
     3 196 286,00
       295 000,00
     3 082 867,49
       243 539,10
             0,00
             0,00
     3 082 867,49
       243 539,10
             0,00
             0,00
    96,5
    82,6
X
X
70095
71004
Symbol
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLANY ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
Plan
po zmianach
na 2013-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2013-12-31
Plan
po zmianach
na 2013-12-31
    86,5
    96,5
    82,6
11
12
OGÓŁEM
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
     1 075 600,00
    24 830 000,00
    24 830 000,00
       450 000,00
       450 000,00
     2 746 286,00
     2 746 286,00
       295 000,00
        50 000,00
       245 000,00
     1 387 600,00
    24 904 000,00
    24 904 000,00
       450 000,00
       450 000,00
     2 746 286,00
     2 746 286,00
       295 000,00
        50 000,00
       245 000,00
       588 278,53
    14 978 677,48
    14 978 677,48
       357 619,17
       357 619,17
     2 725 248,32
     2 725 248,32
       243 539,10
        30 622,00
       212 917,10
       312 000,00
        74 000,00
        74 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
       588 278,53
    14 906 173,48
    14 906 173,48
       357 619,17
       357 619,17
     2 725 248,32
     2 725 248,32
       243 539,10
        30 622,00
       212 917,10
             0,00
        72 504,00
        72 504,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
    54,7
    60,0
    60,0
    79,5
    79,5
    99,2
    99,2
    82,6
    61,2
    86,9
     0,0
    98,0
    98,0
X
X
X
X
X
X
X
    42,4
    60,1
    60,1
    79,5
    79,5
    99,2
    99,2
    82,6
    61,2
    86,9
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
      - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
    - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
    12 200 608,00
        57 085,00
       113 480,00
     4 711 197,00
     7 318 846,00
    17 767 150,00
     8 767 150,00
     5 855 854,00
     9 000 000,00
    12 402 208,00
        57 085,00
       113 480,00
     4 820 097,00
     7 411 546,00
    17 892 150,00
     8 892 150,00
     5 855 854,00
     9 000 000,00
    11 748 009,11
        56 949,73
        63 053,67
     4 766 025,07
     6 861 980,64
    14 451 928,48
     5 451 928,48
     2 558 633,81
     9 000 000,00
       201 600,00
             0,00
             0,00
       108 900,00
        92 700,00
       125 000,00
       125 000,00
             0,00
             0,00
    11 623 106,39
        56 949,73
        63 053,67
     4 671 187,90
     6 831 915,09
    14 327 285,61
     5 327 285,61
     2 558 633,81
     9 000 000,00
       124 902,72
             0,00
             0,00
        94 837,17
        30 065,55
       124 642,87
       124 642,87
             0,00
             0,00
    95,3
    99,8
    55,6
    99,2
    93,3
    80,6
    60,8
    43,7
   100,0
    62,0
X
X
    87,1
    32,4
    99,7
    99,7
X
X
    94,7
    99,8
    55,6
    98,9
    92,6
    80,8
    61,3
    43,7
   100,0

190
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2013-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2013-12-31
Wykonanie
na 2013-12-31
Rozdział
             0,00
       190 000,00
        64 000,00
     9 000 000,00
    20 418 758,00
       326 600,00
       190 000,00
        64 000,00
     9 000 000,00
    20 418 758,00
       249 545,59
       125 210,75
        60 644,48
     9 000 000,00
    16 520 997,67
       326 600,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
       125 210,75
        60 644,48
     9 000 000,00
    16 520 997,67
       249 545,59
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
X
    65,9
    94,8
   100,0
    80,9
    76,4
X
X
X
X
71012
71014
71015
71020
71095
Symbol
OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I
KARTOGRAFICZNEJ
OPRACOWANIA GEODEZYJNE I
KARTOGRAFICZNE
NADZÓR BUDOWLANY
ORGANIZACJA TARGÓW I WYSTAW
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
Plan
po zmianach
na 2013-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2013-12-31
Plan
po zmianach
na 2013-12-31
    76,4
    65,9
    94,8
   100,0
    80,9
11
12
OGÓŁEM
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
       190 000,00
        11 733,00
       178 267,00
        64 000,00
        64 000,00
     9 000 000,00
     9 000 000,00
    11 651 608,00
        57 085,00
       113 480,00
     4 649 464,00
     6 831 579,00
       201 600,00
       108 900,00
        92 700,00
       125 000,00
       125 000,00
       190 000,00
        11 733,00
       178 267,00
        64 000,00
        64 000,00
     9 000 000,00
     9 000 000,00
    11 651 608,00
        57 085,00
       113 480,00
     4 649 464,00
     6 831 579,00
       124 902,72
        94 837,17
        30 065,55
       124 642,87
       124 642,87
       125 210,75
        11 733,00
       113 477,75
        60 644,48
        60 644,48
     9 000 000,00
     9 000 000,00
    11 193 712,06
        56 949,73
        63 053,67
     4 628 832,90
     6 444 875,76
       201 600,00
       108 900,00
        92 700,00
       125 000,00
       125 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
       125 210,75
        11 733,00
       113 477,75
        60 644,48
        60 644,48
     9 000 000,00
     9 000 000,00
    11 193 712,06
        56 949,73
        63 053,67
     4 628 832,90
     6 444 875,76
       124 902,72
        94 837,17
        30 065,55
       124 642,87
       124 642,87
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
X
X
X
X
X
    65,9
   100,0
    63,7
    94,8
    94,8
   100,0
   100,0
    96,1
    99,8
    55,6
    99,6
    94,3
    62,0
    87,1
    32,4
    99,7
    99,7
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
    62,0
    87,1
    32,4
    99,7
    99,7
    65,9
   100,0
    63,7
    94,8
    94,8
   100,0
   100,0
    96,1
    99,8
    55,6
    99,6
    94,3

191
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2013-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2013-12-31
Wykonanie
na 2013-12-31
Rozdział
       454 978,00
       685 905,00
    71 390 323,00
       454 978,00
       685 905,00
    76 643 506,00
       454 977,00
       617 340,40
    70 890 964,47
             0,00
             0,00
     5 253 183,00
       454 977,00
       617 340,40
    65 778 606,62
             0,00
             0,00
     5 112 357,85
   100,0
    90,0
    92,1
X
X
    97,3
720
730
750
       454 978,00
       685 905,00
       454 978,00
       685 905,00
       454 977,00
       617 340,40
             0,00
             0,00
       454 977,00
       617 340,40
             0,00
             0,00
   100,0
    90,0
X
X
72095
73006
Symbol
INFORMATYKA
NAUKA
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIAJĄCA NAUKĘ
Plan
po zmianach
na 2013-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2013-12-31
Plan
po zmianach
na 2013-12-31
   100,0
    90,0
    92,5
   100,0
    90,0
11
12
OGÓŁEM
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
      - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
      - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
     8 767 150,00
     8 767 150,00
     5 855 854,00
       454 978,00
       454 978,00
       454 978,00
       685 905,00
        12 000,00
       163 539,00
       510 366,00
     8 767 150,00
     8 767 150,00
     5 855 854,00
       454 978,00
       454 978,00
       454 978,00
       685 905,00
        12 000,00
       163 539,00
       510 366,00
     5 327 285,61
     5 327 285,61
     2 558 633,81
       454 977,00
       454 977,00
       454 977,00
       617 340,40
        10 500,00
       143 150,97
       463 689,43
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     5 327 285,61
     5 327 285,61
     2 558 633,81
       454 977,00
       454 977,00
       454 977,00
       617 340,40
        10 500,00
       143 150,97
       463 689,43
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
    60,8
    60,8
    43,7
   100,0
   100,0
   100,0
    90,0
    87,5
    87,5
    90,9
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
    60,8
    60,8
    43,7
   100,0
   100,0
   100,0
    90,0
    87,5
    87,5
    90,9
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
      - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
       454 978,00
       454 978,00
       454 978,00
       685 905,00
        12 000,00
       163 539,00
       510 366,00
    45 987 232,00
       454 978,00
       454 978,00
       454 978,00
       685 905,00
        12 000,00
       163 539,00
       510 366,00
    51 240 415,00
       454 977,00
       454 977,00
       454 977,00
       617 340,40
        10 500,00
       143 150,97
       463 689,43
    48 595 146,43
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     5 253 183,00
       454 977,00
       454 977,00
       454 977,00
       617 340,40
        10 500,00
       143 150,97
       463 689,43
    43 482 788,58
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     5 112 357,85
   100,0
   100,0
   100,0
    90,0
    87,5
    87,5
    90,9
    94,6
X
X
X
X
X
X
X
    97,3
   100,0
   100,0
   100,0
    90,0
    87,5
    87,5
    90,9
    94,8

192
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2013-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2013-12-31
Wykonanie
na 2013-12-31
Rozdział
     4 570 849,00
             0,00
       550 000,00
    60 974 483,00
     4 570 849,00
     3 543 783,00
       550 000,00
    60 974 483,00
     4 202 792,29
     3 518 993,72
       516 508,86
    56 371 127,56
             0,00
     3 543 783,00
             0,00
             0,00
     4 202 792,29
             0,00
       516 508,86
    56 371 127,56
             0,00
     3 518 993,72
             0,00
             0,00
    91,9
X
    93,9
    92,5
X
    99,3
X
X
75011
75020
75022
75023
Symbol
URZĘDY WOJEWÓDZKIE
STAROSTWA POWIATOWE
RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH
POWIATU)
URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH
POWIATU)
Plan
po zmianach
na 2013-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2013-12-31
Plan
po zmianach
na 2013-12-31
    91,9
    99,3
    93,9
    92,5
11
12
OGÓŁEM
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
     4 570 849,00
        16 582,00
     4 401 229,00
       153 038,00
             0,00
             0,00
             0,00
       550 000,00
       518 000,00
        32 000,00
    35 576 392,00
     4 570 849,00
        16 582,00
     4 401 229,00
       153 038,00
     3 543 783,00
     3 447 707,00
        96 076,00
       550 000,00
       518 000,00
        32 000,00
    35 576 392,00
     4 202 792,29
        16 581,60
     4 034 122,56
       152 088,13
     3 518 993,72
     3 429 061,40
        89 932,32
       516 508,86
       490 690,20
        25 818,66
    34 076 949,52
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     3 543 783,00
     3 447 707,00
        96 076,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     4 202 792,29
        16 581,60
     4 034 122,56
       152 088,13
             0,00
             0,00
             0,00
       516 508,86
       490 690,20
        25 818,66
    34 076 949,52
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     3 518 993,72
     3 429 061,40
        89 932,32
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
    91,9
   100,0
    91,7
    99,4
X
X
X
    93,9
    94,7
    80,7
    95,8
X
X
X
X
    99,3
    99,5
    93,6
X
X
X
X
    91,9
   100,0
    91,7
    99,4
    99,3
    99,5
    93,6
    93,9
    94,7
    80,7
    95,8
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
      - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
       615 582,00
     1 264 618,00
    32 520 367,95
    11 586 664,05
    25 403 091,00
    25 403 091,00
    22 711 229,00
       615 582,00
     1 264 618,00
    35 978 074,95
    13 382 140,05
    25 403 091,00
    25 403 091,00
    22 711 229,00
       575 079,48
       844 157,29
    34 462 527,56
    12 713 382,10
    22 295 818,04
    22 295 818,04
    20 953 938,05
             0,00
             0,00
     3 457 707,00
     1 795 476,00
             0,00
             0,00
             0,00
       575 079,48
       844 157,29
    31 025 322,16
    11 038 229,65
    22 295 818,04
    22 295 818,04
    20 953 938,05
             0,00
             0,00
     3 437 205,40
     1 675 152,45
             0,00
             0,00
             0,00
    93,4
    66,8
    95,4
    95,3
    87,8
    87,8
    92,3
X
X
    99,4
    93,3
X
X
X
    93,4
    66,8
    95,8
    95,0
    87,8
    87,8
    92,3

193
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2013-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2013-12-31
Wykonanie
na 2013-12-31
Rozdział
     8 962 000,00
     9 782 500,00
     7 331 120,49
       820 500,00
     6 518 608,99
       812 511,50
    72,7
    99,0
754
           600,00
     4 670 291,00
       624 100,00
        10 600,00
     4 676 291,00
     2 317 500,00
         8 239,41
     4 218 954,23
     2 054 348,40
        10 000,00
         6 000,00
     1 693 400,00
            95,41
     4 218 954,23
       469 128,27
         8 144,00
             0,00
     1 585 220,13
    15,9
    90,3
    75,2
    81,4
     0,0
    93,6
75046
75075
75095
Symbol
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
KOMISJE EGZAMINACYJNE
PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
Plan
po zmianach
na 2013-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2013-12-31
Plan
po zmianach
na 2013-12-31
    74,9
    77,7
    90,2
    88,6
11
12
OGÓŁEM
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
      - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
        81 000,00
    28 019 953,00
     7 475 439,00
    25 398 091,00
    25 398 091,00
    22 711 229,00
           600,00
             0,00
           600,00
     4 665 291,00
     1 264 618,00
        26 855,95
     3 373 817,05
         5 000,00
         5 000,00
       624 100,00
        72 330,00
       551 770,00
        81 000,00
    28 019 953,00
     7 475 439,00
    25 398 091,00
    25 398 091,00
    22 711 229,00
        10 600,00
        10 000,00
           600,00
     4 671 291,00
     1 264 618,00
        26 855,95
     3 379 817,05
         5 000,00
         5 000,00
     2 317 500,00
        72 330,00
     2 245 170,00
        67 807,68
    26 904 537,45
     7 104 604,39
    22 294 178,04
    22 294 178,04
    20 953 938,05
         8 239,41
         8 144,00
            95,41
     4 217 314,23
       844 157,29
        25 645,95
     3 347 510,99
         1 640,00
         1 640,00
     2 054 348,40
        61 016,20
     1 993 332,20
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
        10 000,00
        10 000,00
             0,00
         6 000,00
             0,00
             0,00
         6 000,00
             0,00
             0,00
     1 693 400,00
             0,00
     1 693 400,00
        67 807,68
    26 904 537,45
     7 104 604,39
    22 294 178,04
    22 294 178,04
    20 953 938,05
            95,41
             0,00
            95,41
     4 217 314,23
       844 157,29
        25 645,95
     3 347 510,99
         1 640,00
         1 640,00
       469 128,27
        61 016,20
       408 112,07
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
         8 144,00
         8 144,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     1 585 220,13
             0,00
     1 585 220,13
    83,7
    96,0
    95,0
    87,8
    87,8
    92,3
    15,9
X
    15,9
    90,4
    66,8
    95,5
    99,2
    32,8
    32,8
    75,2
    84,4
    74,0
X
X
X
X
X
X
    81,4
    81,4
X
     0,0
X
X
     0,0
X
X
    93,6
X
    93,6
    83,7
    96,0
    95,0
    87,8
    87,8
    92,3
    77,7
    81,4
    15,9
    90,3
    66,8
    95,5
    99,0
    32,8
    32,8
    88,6
    84,4
    88,8

194
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2013-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2013-12-31
Wykonanie
na 2013-12-31
Rozdział
        60 000,00
       330 000,00
        45 000,00
       180 000,00
       860 500,00
        45 000,00
       176 880,00
       860 499,99
        44 999,68
       120 000,00
       530 500,00
             0,00
        56 880,00
       329 999,99
        44 999,68
       120 000,00
       530 500,00
             0,00
    94,8
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
X
75405
75411
75412
Symbol
PRZECIWPOŻAROWA
KOMENDY POWIATOWE POLICJI
KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY
POŻARNEJ
OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
Plan
po zmianach
na 2013-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2013-12-31
Plan
po zmianach
na 2013-12-31
    98,3
   100,0
   100,0
11
12
OGÓŁEM
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
        25 000,00
        25 000,00
        35 000,00
        35 000,00
        30 000,00
        30 000,00
       300 000,00
       300 000,00
        41 508,00
         8 378,00
        33 130,00
         3 492,00
         3 492,00
       145 000,00
       145 000,00
        35 000,00
        35 000,00
        55 000,00
        55 000,00
       805 500,00
       805 500,00
        41 508,00
         8 378,00
        33 130,00
         3 492,00
         3 492,00
       141 880,00
       141 880,00
        35 000,00
        35 000,00
        54 999,99
        54 999,99
       805 500,00
       805 500,00
        41 507,68
         8 377,68
        33 130,00
         3 492,00
         3 492,00
       120 000,00
       120 000,00
             0,00
             0,00
        25 000,00
        25 000,00
       505 500,00
       505 500,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
        21 880,00
        21 880,00
        35 000,00
        35 000,00
        29 999,99
        29 999,99
       300 000,00
       300 000,00
        41 507,68
         8 377,68
        33 130,00
         3 492,00
         3 492,00
       120 000,00
       120 000,00
             0,00
             0,00
        25 000,00
        25 000,00
       505 500,00
       505 500,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
    87,5
    87,5
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
X
X
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
X
X
X
X
X
    97,8
    97,8
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
     8 615 508,00
       133 178,00
     4 955 469,00
     3 526 861,00
       346 492,00
       346 492,00
     8 760 508,00
       133 178,00
     4 955 469,00
     3 671 861,00
     1 021 992,00
     1 021 992,00
     6 317 116,99
       133 165,73
     4 798 392,00
     1 385 559,26
     1 014 003,50
     1 014 003,50
       145 000,00
             0,00
             0,00
       145 000,00
       675 500,00
       675 500,00
     6 172 116,99
       133 165,73
     4 798 392,00
     1 240 559,26
       346 492,00
       346 492,00
       145 000,00
             0,00
             0,00
       145 000,00
       667 511,50
       667 511,50
    71,6
   100,0
    96,8
    35,2
   100,0
   100,0
   100,0
X
X
   100,0
    98,8
    98,8
    72,1
   100,0
    96,8
    37,7
    99,2
    99,2

195
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2013-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2013-12-31
Wykonanie
na 2013-12-31
Rozdział
    24 685 598,00
    24 685 598,00
    16 318 948,51
             0,00
    16 318 948,51
             0,00
    66,1
X
757
        30 000,00
     6 200 000,00
     2 200 000,00
        97 000,00
    24 685 598,00
        30 000,00
     6 200 000,00
     2 200 000,00
       267 000,00
    24 685 598,00
        19 434,03
     5 991 659,01
             0,00
       237 647,78
    16 318 948,51
             0,00
             0,00
             0,00
       170 000,00
             0,00
        19 434,03
     5 991 659,01
             0,00
        75 636,28
    16 318 948,51
             0,00
             0,00
             0,00
       162 011,50
             0,00
    64,8
    96,6
     0,0
    78,0
    66,1
X
X
X
    95,3
X
75414
75416
75421
75495
75702
Symbol
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
OBRONA CYWILNA
STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH,
KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK
Plan
po zmianach
na 2013-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2013-12-31
Plan
po zmianach
na 2013-12-31
    66,1
    64,8
    96,6
     0,0
    89,0
    66,1
11
12
OGÓŁEM
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
        30 000,00
        30 000,00
     6 192 000,00
       124 800,00
     4 947 390,00
     1 119 810,00
         8 000,00
         8 000,00
     2 200 000,00
     2 200 000,00
        97 000,00
         8 079,00
        88 921,00
             0,00
             0,00
        30 000,00
        30 000,00
     6 192 000,00
       124 800,00
     4 947 390,00
     1 119 810,00
         8 000,00
         8 000,00
     2 200 000,00
     2 200 000,00
        97 000,00
         8 079,00
        88 921,00
       170 000,00
       170 000,00
        19 434,03
        19 434,03
     5 983 659,01
       124 788,05
     4 791 713,44
     1 067 157,52
         8 000,00
         8 000,00
             0,00
             0,00
        75 636,28
         6 678,56
        68 957,72
       162 011,50
       162 011,50
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
       170 000,00
       170 000,00
        19 434,03
        19 434,03
     5 983 659,01
       124 788,05
     4 791 713,44
     1 067 157,52
         8 000,00
         8 000,00
             0,00
             0,00
        75 636,28
         6 678,56
        68 957,72
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
       162 011,50
       162 011,50
    64,8
    64,8
    96,6
   100,0
    96,9
    95,3
   100,0
   100,0
     0,0
     0,0
    78,0
    82,7
    77,5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
    95,3
    95,3
    64,8
    64,8
    96,6
   100,0
    96,9
    95,3
   100,0
   100,0
     0,0
     0,0
    78,0
    82,7
    77,5
    95,3
    95,3
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki na obsługę długu
    24 685 598,00
    24 685 598,00
    24 685 598,00
    24 685 598,00
    16 318 948,51
    16 318 948,51
             0,00
             0,00
    16 318 948,51
    16 318 948,51
             0,00
             0,00
    66,1
    66,1
X
X
    66,1
    66,1

196
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2013-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2013-12-31
Wykonanie
na 2013-12-31
Rozdział
       106 526,00
   175 629 161,00
     5 296 402,00
   296 675 842,00
     4 990 476,00
   292 216 875,46
     5 189 876,00
   121 046 681,00
             0,00
   172 146 246,77
     4 990 476,00
   120 070 628,69
     0,0
    98,0
    96,2
    99,2
758
801
       106 526,00
             0,00
    67 826 165,00
       305 926,00
     4 990 476,00
    67 826 165,00
             0,00
     4 990 476,00
    67 438 218,58
       199 400,00
     4 990 476,00
             0,00
             0,00
             0,00
    67 438 218,58
             0,00
     4 990 476,00
             0,00
     0,0
X
    99,4
     0,0
   100,0
X
75818
75832
80101
Symbol
RÓŻNE ROZLICZENIA
OŚWIATA I WYCHOWANIE
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
REZERWY OGÓLNE I CELOWE
CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ
DLA POWIATÓW
SZKOŁY PODSTAWOWE
Plan
po zmianach
na 2013-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2013-12-31
Plan
po zmianach
na 2013-12-31
    94,2
    98,5
     0,0
   100,0
    99,4
11
12
OGÓŁEM
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki na obsługę długu
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    24 685 598,00
    24 685 598,00
       106 526,00
       106 526,00
             0,00
             0,00
    67 487 553,00
    24 685 598,00
    24 685 598,00
       305 926,00
       305 926,00
     4 990 476,00
     4 990 476,00
    67 487 553,00
    16 318 948,51
    16 318 948,51
             0,00
             0,00
     4 990 476,00
     4 990 476,00
    67 104 240,42
             0,00
             0,00
       199 400,00
       199 400,00
     4 990 476,00
     4 990 476,00
             0,00
    16 318 948,51
    16 318 948,51
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
    67 104 240,42
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     4 990 476,00
     4 990 476,00
             0,00
    66,1
    66,1
     0,0
     0,0
X
X
    99,4
X
X
     0,0
     0,0
   100,0
   100,0
X
    66,1
    66,1
     0,0
     0,0
   100,0
   100,0
    99,4
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
       106 526,00
       106 526,00
   170 662 641,00
    17 381 570,00
     1 176 045,00
       625 317,00
   127 895 555,00
    23 584 154,00
     4 966 520,00
     4 966 520,00
     5 296 402,00
     5 296 402,00
   291 709 322,00
    37 506 995,00
     2 272 826,00
       625 317,00
   215 646 402,00
    35 657 782,00
     4 966 520,00
     4 966 520,00
     4 990 476,00
     4 990 476,00
   287 311 203,94
    35 323 202,01
     1 619 769,22
       359 491,72
   215 210 933,20
    34 797 807,79
     4 905 671,52
     4 905 671,52
     5 189 876,00
     5 189 876,00
   121 046 681,00
    20 125 425,00
     1 096 781,00
             0,00
    87 750 847,00
    12 073 628,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
   167 240 575,25
    15 260 816,40
       969 098,74
       359 491,72
   127 572 879,82
    23 078 288,57
     4 905 671,52
     4 905 671,52
     4 990 476,00
     4 990 476,00
   120 070 628,69
    20 062 385,61
       650 670,48
             0,00
    87 638 053,38
    11 719 519,22
             0,00
             0,00
     0,0
     0,0
    98,0
    87,8
    82,4
    57,5
    99,7
    97,9
    98,8
    98,8
    96,2
    96,2
    99,2
    99,7
    59,3
X
    99,9
    97,1
X
X
    94,2
    94,2
    98,5
    94,2
    71,3
    57,5
    99,8
    97,6
    98,8
    98,8

197
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2013-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2013-12-31
Wykonanie
na 2013-12-31
Rozdział
             0,00
     2 543 013,00
    40 036 104,00
     6 831 471,00
     2 543 013,00
    40 036 104,00
     6 809 307,49
     2 517 813,03
    39 761 306,56
     6 831 471,00
             0,00
             0,00
             0,00
     2 517 813,03
    39 761 306,56
     6 809 307,49
             0,00
             0,00
X
    99,0
    99,3
    99,7
X
X
80102
80103
80104
Symbol
SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH
PODSTAWOWYCH
PRZEDSZKOLA
Plan
po zmianach
na 2013-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2013-12-31
Plan
po zmianach
na 2013-12-31
    99,7
    99,0
    99,3
11
12
OGÓŁEM
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
     3 000 102,00
       495 721,00
       250 831,00
    55 330 679,00
     8 410 220,00
       338 612,00
       338 612,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     2 543 013,00
       188 438,00
         7 180,00
     2 166 069,00
       181 326,00
    39 489 827,00
     4 186 617,00
       189 291,00
    29 771 252,00
     3 000 102,00
       495 721,00
       250 831,00
    55 330 679,00
     8 410 220,00
       338 612,00
       338 612,00
     6 831 471,00
        36 757,00
     6 323 034,00
       471 680,00
     2 543 013,00
       188 438,00
         7 180,00
     2 166 069,00
       181 326,00
    39 489 827,00
     4 186 617,00
       189 291,00
    29 771 252,00
     3 000 101,18
       392 875,06
       118 123,22
    55 287 559,94
     8 305 581,02
       333 978,16
       333 978,16
     6 809 307,49
        36 344,72
     6 305 550,15
       467 412,62
     2 517 813,03
       188 437,51
         6 604,68
     2 148 301,28
       174 469,56
    39 215 709,32
     4 169 824,87
       181 311,15
    29 619 825,03
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     6 831 471,00
        36 757,00
     6 323 034,00
       471 680,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     3 000 101,18
       392 875,06
       118 123,22
    55 287 559,94
     8 305 581,02
       333 978,16
       333 978,16
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     2 517 813,03
       188 437,51
         6 604,68
     2 148 301,28
       174 469,56
    39 215 709,32
     4 169 824,87
       181 311,15
    29 619 825,03
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     6 809 307,49
        36 344,72
     6 305 550,15
       467 412,62
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
   100,0
    79,3
    47,1
    99,9
    98,8
    98,6
    98,6
X
X
X
X
    99,0
   100,0
    92,0
    99,2
    96,2
    99,3
    99,6
    95,8
    99,5
X
X
X
X
X
X
X
    99,7
    98,9
    99,7
    99,1
X
X
X
X
X
X
X
X
X
   100,0
    79,3
    47,1
    99,9
    98,8
    98,6
    98,6
    99,7
    98,9
    99,7
    99,1
    99,0
   100,0
    92,0
    99,2
    96,2
    99,3
    99,6
    95,8
    99,5

198
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2013-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2013-12-31
Wykonanie
na 2013-12-31
Rozdział
     1 205 022,00
       170 152,00
    45 350 728,00
         2 000,00
     1 205 022,00
       170 152,00
    45 350 728,00
     4 394 056,00
     1 199 982,85
       166 251,64
    44 983 735,33
     4 382 784,43
             0,00
             0,00
             0,00
     4 392 056,00
     1 199 982,85
       166 251,64
    44 983 735,33
         1 981,98
             0,00
             0,00
             0,00
     4 380 802,45
    99,6
    97,7
    99,2
    99,1
X
X
X
    99,7
80105
80106
80110
80111
Symbol
PRZEDSZKOLA SPECJALNE
INNE FORMY WYCHOWANIA
PRZEDSZKOLNEGO
GIMNAZJA
GIMNAZJA SPECJALNE
Plan
po zmianach
na 2013-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2013-12-31
Plan
po zmianach
na 2013-12-31
    99,6
    97,7
    99,2
    99,7
11
12
OGÓŁEM
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
     5 342 667,00
       546 277,00
       546 277,00
     1 205 022,00
       995 267,00
           500,00
       186 468,00
        22 787,00
       170 152,00
       170 152,00
    42 640 337,00
     4 643 357,00
       372 391,00
       213 879,00
    32 818 396,00
     4 592 314,00
     2 710 391,00
     2 710 391,00
     5 342 667,00
       546 277,00
       546 277,00
     1 205 022,00
       995 267,00
           500,00
       186 468,00
        22 787,00
       170 152,00
       170 152,00
    42 640 337,00
     4 643 357,00
       372 391,00
       213 879,00
    32 818 396,00
     4 592 314,00
     2 710 391,00
     2 710 391,00
     5 244 748,27
       545 597,24
       545 597,24
     1 199 982,85
       991 011,81
           500,00
       185 684,11
        22 786,93
       166 251,64
       166 251,64
    42 311 098,32
     4 643 355,82
       282 196,48
       112 730,07
    32 775 168,59
     4 497 647,36
     2 672 637,01
     2 672 637,01
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     5 244 748,27
       545 597,24
       545 597,24
     1 199 982,85
       991 011,81
           500,00
       185 684,11
        22 786,93
       166 251,64
       166 251,64
    42 311 098,32
     4 643 355,82
       282 196,48
       112 730,07
    32 775 168,59
     4 497 647,36
     2 672 637,01
     2 672 637,01
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
    98,2
    99,9
    99,9
    99,6
    99,6
   100,0
    99,6
   100,0
    97,7
    97,7
    99,2
   100,0
    75,8
    52,7
    99,9
    97,9
    98,6
    98,6
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
    98,2
    99,9
    99,9
    99,6
    99,6
   100,0
    99,6
   100,0
    97,7
    97,7
    99,2
   100,0
    75,8
    52,7
    99,9
    97,9
    98,6
    98,6

199
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2013-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2013-12-31
Wykonanie
na 2013-12-31
Rozdział
       764 094,00
     1 426 975,00
             0,00
       764 094,00
    46 625 281,00
       690 651,00
       756 713,99
    46 269 378,05
       688 580,50
             0,00
    45 198 306,00
       690 651,00
       756 713,99
     1 403 901,14
             0,00
             0,00
    44 865 476,91
       688 580,50
    99,0
    98,4
X
X
    99,3
    99,7
80113
80120
80123
Symbol
DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ
LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
LICEA PROFILOWANE
Plan
po zmianach
na 2013-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2013-12-31
Plan
po zmianach
na 2013-12-31
    99,0
    99,2
    99,7
11
12
OGÓŁEM
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
         2 000,00
             0,00
             0,00
         2 000,00
       764 094,00
           740,00
       215 800,00
       547 554,00
        91 135,00
             0,00
             0,00
        91 135,00
             0,00
             0,00
     1 335 840,00
     1 335 840,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     4 394 056,00
        13 310,00
     4 032 167,00
       348 579,00
       764 094,00
           740,00
       215 800,00
       547 554,00
    45 289 441,00
     4 580 577,00
       494 494,00
        91 135,00
    35 493 000,00
     4 630 235,00
     1 335 840,00
     1 335 840,00
       690 651,00
       417 194,00
         2 799,00
       189 234,00
     4 382 784,43
        12 309,55
     4 023 871,74
       346 603,14
       756 713,99
           687,98
       213 821,11
       542 204,90
    44 951 181,70
     4 553 494,96
       291 567,48
        85 704,79
    35 459 174,54
     4 561 239,93
     1 318 196,35
     1 318 196,35
       688 580,50
       415 129,74
         2 798,10
       189 228,66
     4 392 056,00
        13 310,00
     4 032 167,00
       346 579,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
    45 198 306,00
     4 580 577,00
       494 494,00
             0,00
    35 493 000,00
     4 630 235,00
             0,00
             0,00
       690 651,00
       417 194,00
         2 799,00
       189 234,00
         1 981,98
             0,00
             0,00
         1 981,98
       756 713,99
           687,98
       213 821,11
       542 204,90
        85 704,79
             0,00
             0,00
        85 704,79
             0,00
             0,00
     1 318 196,35
     1 318 196,35
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     4 380 802,45
        12 309,55
     4 023 871,74
       344 621,16
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
    44 865 476,91
     4 553 494,96
       291 567,48
             0,00
    35 459 174,54
     4 561 239,93
             0,00
             0,00
       688 580,50
       415 129,74
         2 798,10
       189 228,66
    99,1
X
X
    99,1
    99,0
    93,0
    99,1
    99,0
    94,0
X
X
    94,0
X
X
    98,7
    98,7
X
X
X
X
    99,7
    92,5
    99,8
    99,4
X
X
X
X
    99,3
    99,4
    59,0
X
    99,9
    98,5
X
X
    99,7
    99,5
   100,0
   100,0
    99,7
    92,5
    99,8
    99,4
    99,0
    93,0
    99,1
    99,0
    99,3
    99,4
    59,0
    94,0
    99,9
    98,5
    98,7
    98,7
    99,7
    99,5
   100,0
   100,0

200
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2013-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2013-12-31
Wykonanie
na 2013-12-31
Rozdział
     4 345 109,00
             0,00
         2 275,00
       725 767,00
    60 764 263,00
     5 383 402,00
       238 960,00
     1 508 038,00
    58 273 999,75
     5 362 050,45
       238 921,76
     1 182 870,70
    56 419 154,00
     5 383 402,00
       236 685,00
       782 271,00
     2 218 442,11
             0,00
         2 275,00
       623 341,82
    56 055 557,64
     5 362 050,45
       236 646,76
       559 528,88
    51,1
X
   100,0
    85,9
    99,4
    99,6
   100,0
    71,5
80130
80134
80142
80146
Symbol
SZKOŁY ZAWODOWE
SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE
OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I
DOSKONALENIA KADR
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE
NAUCZYCIELI
Plan
po zmianach
na 2013-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2013-12-31
Plan
po zmianach
na 2013-12-31
    95,9
    99,6
   100,0
    78,4
11
12
OGÓŁEM
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
             0,00
     4 345 109,00
     4 197 637,00
             0,00
        69 472,00
             0,00
        78 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
         2 275,00
             0,00
         2 275,00
             0,00
       725 767,00
           130,00
       350 574,00
        81 424,00
    60 764 263,00
    19 325 291,00
       535 589,00
        69 472,00
    36 188 836,00
     4 645 075,00
     5 383 402,00
        13 585,00
     4 931 505,00
       438 312,00
       238 960,00
            47,00
       191 564,00
        47 349,00
     1 508 038,00
           130,00
       725 570,00
        81 424,00
    58 273 999,75
    17 195 594,48
       293 820,25
        42 933,64
    36 142 400,55
     4 599 250,83
     5 362 050,45
        13 585,00
     4 926 247,69
       422 217,76
       238 921,76
            45,38
       191 528,03
        47 348,35
     1 182 870,70
           130,00
       723 845,61
        81 424,00
    56 419 154,00
    15 127 654,00
       535 589,00
             0,00
    36 188 836,00
     4 567 075,00
     5 383 402,00
        13 585,00
     4 931 505,00
       438 312,00
       236 685,00
            47,00
       189 289,00
        47 349,00
       782 271,00
             0,00
       374 996,00
             0,00
     2 218 442,11
     2 101 833,57
             0,00
        42 933,64
             0,00
        73 674,90
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
         2 275,00
             0,00
         2 275,00
             0,00
       623 341,82
           130,00
       350 297,20
        81 424,00
    56 055 557,64
    15 093 760,91
       293 820,25
             0,00
    36 142 400,55
     4 525 575,93
     5 362 050,45
        13 585,00
     4 926 247,69
       422 217,76
       236 646,76
            45,38
       189 253,03
        47 348,35
       559 528,88
             0,00
       373 548,41
X
    51,1
    50,1
X
    61,8
X
    94,5
X
X
X
X
   100,0
X
   100,0
X
    85,9
   100,0
    99,9
   100,0
    99,4
    99,8
    54,9
X
    99,9
    99,1
    99,6
   100,0
    99,9
    96,3
   100,0
    96,6
   100,0
   100,0
    71,5
X
    99,6
   100,0
    95,9
    89,0
    54,9
    61,8
    99,9
    99,0
    99,6
   100,0
    99,9
    96,3
   100,0
    96,6
   100,0
   100,0
    78,4
   100,0
    99,8

201
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2013-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2013-12-31
Wykonanie
na 2013-12-31
Rozdział
     8 644 433,00
     8 644 433,00
     8 583 598,19
             0,00
     8 583 598,19
             0,00
    99,3
X
851
     9 067 133,00
     2 164 624,00
       200 000,00
     9 098 718,00
     3 245 724,00
       200 000,00
     8 980 258,52
     3 204 701,83
       198 720,00
        31 585,00
     1 081 100,00
             0,00
     8 948 680,91
     2 123 601,83
       198 720,00
        31 577,61
     1 081 100,00
             0,00
    98,7
    98,1
    99,4
   100,0
   100,0
X
80148
80195
85111
Symbol
OCHRONA ZDROWIA
STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
SZPITALE OGÓLNE
Plan
po zmianach
na 2013-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2013-12-31
Plan
po zmianach
na 2013-12-31
    99,3
    98,7
    98,7
    99,4
11
12
OGÓŁEM
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
       375 063,00
     9 031 733,00
        90 092,00
     7 019 016,00
     1 922 625,00
        35 400,00
        35 400,00
     2 164 624,00
        20 000,00
        35 026,00
     2 109 598,00
       200 000,00
       782 338,00
     9 063 318,00
        90 292,00
     7 047 802,00
     1 925 224,00
        35 400,00
        35 400,00
     3 245 724,00
        20 000,00
        35 026,00
     3 190 698,00
       200 000,00
       458 895,09
     8 944 995,76
        84 993,39
     6 984 498,17
     1 875 504,20
        35 262,76
        35 262,76
     3 204 701,83
        20 000,00
        34 228,00
     3 150 473,83
       198 720,00
       407 275,00
        31 585,00
           200,00
        28 786,00
         2 599,00
             0,00
             0,00
     1 081 100,00
             0,00
             0,00
     1 081 100,00
             0,00
       272 914,62
     8 913 418,15
        84 793,39
     6 955 719,56
     1 872 905,20
        35 262,76
        35 262,76
     2 123 601,83
        20 000,00
        34 228,00
     2 069 373,83
       198 720,00
       185 980,47
        31 577,61
           200,00
        28 778,61
         2 599,00
             0,00
             0,00
     1 081 100,00
             0,00
             0,00
     1 081 100,00
             0,00
    72,8
    98,7
    94,1
    99,1
    97,4
    99,6
    99,6
    98,1
   100,0
    97,7
    98,1
    99,4
    45,7
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
X
X
   100,0
X
X
   100,0
X
    58,7
    98,7
    94,1
    99,1
    97,4
    99,6
    99,6
    98,7
   100,0
    97,7
    98,7
    99,4
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
     8 324 433,00
       947 633,00
         8 000,00
     2 740 481,00
     4 628 319,00
       320 000,00
       320 000,00
     8 324 433,00
       947 633,00
         8 000,00
     2 740 481,00
     4 628 319,00
       320 000,00
       320 000,00
     8 267 564,30
       946 781,90
         7 641,07
     2 725 121,49
     4 588 019,84
       316 033,89
       316 033,89
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     8 267 564,30
       946 781,90
         7 641,07
     2 725 121,49
     4 588 019,84
       316 033,89
       316 033,89
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
    99,3
    99,9
    95,5
    99,4
    99,1
    98,8
    98,8
X
X
X
X
X
X
X
    99,3
    99,9
    95,5
    99,4
    99,1
    98,8
    98,8

202
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2013-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2013-12-31
Wykonanie
na 2013-12-31
Rozdział
       100 000,00
     3 100 000,00
       154 000,00
     4 008 633,00
     1 081 800,00
       100 000,00
     3 100 000,00
       154 000,00
     4 008 633,00
     1 081 800,00
       100 000,00
     3 099 724,80
       153 758,90
     3 981 849,96
     1 049 544,53
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
       100 000,00
     3 099 724,80
       153 758,90
     3 981 849,96
     1 049 544,53
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
   100,0
   100,0
    99,8
    99,3
    97,0
X
X
X
X
X
85121
85149
85153
85154
85195
Symbol
LECZNICTO AMBULATORYJNE
PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ
ZWALCZANIE NARKOMANII
PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
Plan
po zmianach
na 2013-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2013-12-31
Plan
po zmianach
na 2013-12-31
   100,0
   100,0
    99,8
    99,3
    97,0
11
12
OGÓŁEM
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
       200 000,00
       100 000,00
       100 000,00
     3 100 000,00
       210 000,00
     2 890 000,00
       154 000,00
       120 000,00
        29 100,00
         4 900,00
     3 988 633,00
       617 633,00
         8 000,00
     2 701 381,00
       661 619,00
        20 000,00
        20 000,00
     1 081 800,00
        10 000,00
       200 000,00
       100 000,00
       100 000,00
     3 100 000,00
       210 000,00
     2 890 000,00
       154 000,00
       120 000,00
        29 100,00
         4 900,00
     3 988 633,00
       617 633,00
         8 000,00
     2 701 381,00
       661 619,00
        20 000,00
        20 000,00
     1 081 800,00
        10 000,00
       198 720,00
       100 000,00
       100 000,00
     3 099 724,80
       210 000,00
     2 889 724,80
       153 758,90
       119 819,90
        29 067,00
         4 872,00
     3 964 536,07
       616 962,00
         7 641,07
     2 688 354,49
       651 578,51
        17 313,89
        17 313,89
     1 049 544,53
         7 700,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
       198 720,00
       100 000,00
       100 000,00
     3 099 724,80
       210 000,00
     2 889 724,80
       153 758,90
       119 819,90
        29 067,00
         4 872,00
     3 964 536,07
       616 962,00
         7 641,07
     2 688 354,49
       651 578,51
        17 313,89
        17 313,89
     1 049 544,53
         7 700,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
    99,4
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
    99,8
    99,8
    99,9
    99,4
    99,4
    99,9
    95,5
    99,5
    98,5
    86,6
    86,6
    97,0
    77,0
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
    99,4
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
    99,8
    99,8
    99,9
    99,4
    99,4
    99,9
    95,5
    99,5
    98,5
    86,6
    86,6
    97,0
    77,0

203
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2013-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2013-12-31
Wykonanie
na 2013-12-31
Rozdział
    92 091 739,00
   139 646 024,00
   135 601 087,20
    47 554 285,00
    89 348 056,16
    46 253 031,04
    97,0
    97,3
852
       232 374,00
     7 539 953,00
     7 492 769,95
     7 307 579,00
       223 080,00
     7 269 689,95
    96,0
    99,5
85201
Symbol
POMOC SPOŁECZNA
PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE
Plan
po zmianach
na 2013-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2013-12-31
Plan
po zmianach
na 2013-12-31
    97,1
    99,4
11
12
OGÓŁEM
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
      - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
     1 071 800,00
        10 383,00
             0,00
             0,00
        10 383,00
             0,00
             0,00
       221 991,00
       221 991,00
       221 991,00
     1 071 800,00
     7 179 000,00
     2 797 992,00
       413 296,00
        18 466,00
     2 952 292,00
       996 954,00
       360 953,00
       360 953,00
       221 991,00
     1 041 844,53
     7 135 228,14
     2 797 991,85
       412 857,80
         4 334,10
     2 942 971,18
       977 073,21
       357 541,81
       357 541,81
       219 240,00
             0,00
     7 168 617,00
     2 797 992,00
       413 296,00
         8 083,00
     2 952 292,00
       996 954,00
       138 962,00
       138 962,00
             0,00
     1 041 844,53
         3 840,00
             0,00
             0,00
         3 840,00
             0,00
             0,00
       219 240,00
       219 240,00
       219 240,00
             0,00
     7 131 388,14
     2 797 991,85
       412 857,80
           494,10
     2 942 971,18
       977 073,21
       138 301,81
       138 301,81
             0,00
    97,2
    37,0
X
X
    37,0
X
X
    98,8
    98,8
    98,8
X
    99,5
   100,0
    99,9
     6,1
    99,7
    98,0
    99,5
    99,5
X
    97,2
    99,4
   100,0
    99,9
    23,5
    99,7
    98,0
    99,1
    99,1
    98,8
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
      - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
    86 305 715,00
     1 126 374,00
    55 213 738,00
       282 734,00
    23 998 273,00
     5 684 596,00
     5 786 024,00
     5 786 024,00
       388 753,00
   133 606 178,00
     4 998 056,00
    57 973 515,00
       361 865,00
    44 238 948,00
    26 033 794,00
     6 039 846,00
     6 039 846,00
       388 753,00
   131 933 466,99
     4 919 736,42
    57 766 528,94
       292 023,50
    43 921 500,99
    25 033 677,14
     3 667 620,21
     3 667 620,21
       374 348,87
    47 300 463,00
     3 871 682,00
     2 759 777,00
        79 131,00
    20 240 675,00
    20 349 198,00
       253 822,00
       253 822,00
             0,00
    85 933 597,76
     1 062 273,41
    55 015 360,29
       220 522,51
    23 984 852,33
     5 650 589,22
     3 414 458,40
     3 414 458,40
       374 348,87
    45 999 869,23
     3 857 463,01
     2 751 168,65
        71 500,99
    19 936 648,66
    19 383 087,92
       253 161,81
       253 161,81
             0,00
    99,6
    94,3
    99,6
    78,0
    99,9
    99,4
    59,0
    59,0
    96,3
    97,3
    99,6
    99,7
    90,4
    98,5
    95,3
    99,7
    99,7
X
    98,7
    98,4
    99,6
    80,7
    99,3
    96,2
    60,7
    60,7
    96,3

204
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2013-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2013-12-31
Wykonanie
na 2013-12-31
Rozdział
       438 960,00
     4 593 152,00
             0,00
    23 788 813,00
     5 112 447,00
     3 525 025,00
    22 521 725,78
     5 110 855,16
     3 511 330,21
    23 349 853,00
       519 295,00
     3 525 025,00
       419 187,96
     4 593 140,18
             0,00
    22 102 537,82
       517 714,98
     3 511 330,21
    95,5
   100,0
X
    94,7
    99,7
    99,6
85202
85203
85204
Symbol
DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ
OŚRODKI WSPARCIA
RODZINY ZASTĘPCZE
Plan
po zmianach
na 2013-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2013-12-31
Plan
po zmianach
na 2013-12-31
    94,7
   100,0
    99,6
11
12
OGÓŁEM
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
      - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
        42 198,00
             0,00
             0,00
        42 198,00
             0,00
             0,00
       396 762,00
       396 762,00
       166 762,00
     4 561 952,00
       647 204,00
     3 269 545,00
       645 203,00
        31 200,00
        31 200,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
    23 277 191,00
       446 950,00
        61 609,00
        42 198,00
    15 139 609,00
     7 586 825,00
       511 622,00
       511 622,00
       166 762,00
     5 081 247,00
       665 304,00
     3 648 992,00
       766 951,00
        31 200,00
        31 200,00
     3 525 025,00
       378 640,00
     2 284 202,00
        71 048,00
       765 901,00
    22 022 999,42
       446 950,00
        53 439,29
        35 321,60
    14 845 269,36
     6 642 019,17
       498 726,36
       498 726,36
       155 108,87
     5 079 666,39
       665 303,41
     3 648 774,45
       765 588,53
        31 188,77
        31 188,77
     3 511 330,21
       364 989,47
     2 284 201,56
        71 006,89
       765 898,88
    23 234 993,00
       446 950,00
        61 609,00
             0,00
    15 139 609,00
     7 586 825,00
       114 860,00
       114 860,00
             0,00
       519 295,00
        18 100,00
       379 447,00
       121 748,00
             0,00
             0,00
     3 525 025,00
       378 640,00
     2 284 202,00
        71 048,00
       765 901,00
        35 321,60
             0,00
             0,00
        35 321,60
             0,00
             0,00
       383 866,36
       383 866,36
       155 108,87
     4 561 951,41
       647 203,41
     3 269 546,66
       645 201,34
        31 188,77
        31 188,77
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
    21 987 677,82
       446 950,00
        53 439,29
             0,00
    14 845 269,36
     6 642 019,17
       114 860,00
       114 860,00
             0,00
       517 714,98
        18 100,00
       379 227,79
       120 387,19
             0,00
             0,00
     3 511 330,21
       364 989,47
     2 284 201,56
        71 006,89
       765 898,88
    83,7
X
X
    83,7
X
X
    96,7
    96,7
    93,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
X
X
X
X
X
    94,6
   100,0
    86,7
X
    98,1
    87,5
   100,0
   100,0
X
    99,7
   100,0
    99,9
    98,9
X
X
    99,6
    96,4
   100,0
    99,9
   100,0
    94,6
   100,0
    86,7
    83,7
    98,1
    87,5
    97,5
    97,5
    93,0
   100,0
   100,0
   100,0
    99,8
   100,0
   100,0
    99,6
    96,4
   100,0
    99,9
   100,0

205
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2013-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2013-12-31
Wykonanie
na 2013-12-31
Rozdział
             0,00
     1 754 378,00
     1 941 071,00
       633 622,00
       424 966,00
     1 754 378,00
     1 941 071,00
       633 622,00
       424 966,00
     1 754 378,00
     1 941 071,00
       605 496,00
       424 966,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     1 754 378,00
     1 941 071,00
       605 496,00
       424 966,00
             0,00
             0,00
             0,00
X
   100,0
   100,0
    95,6
   100,0
X
X
X
85205
85206
85212
85213
Symbol
ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA
PRZEMOCY W RODZINIE
WSPIERANIE RODZINY
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z
FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI
NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE
OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE
NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY
SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA
RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W
ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI
SPOŁECZNEJ
Plan
po zmianach
na 2013-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2013-12-31
Plan
po zmianach
na 2013-12-31
   100,0
   100,0
   100,0
    95,6
11
12
OGÓŁEM
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     1 754 378,00
       239 170,00
         1 758,00
     1 253 377,00
       260 073,00
     1 941 071,00
     1 285 661,00
       655 410,00
       633 622,00
        25 234,00
       424 966,00
           370,00
       376 219,00
        48 377,00
     1 754 378,00
       239 170,00
         1 758,00
     1 253 377,00
       260 073,00
     1 941 071,00
     1 285 661,00
       655 410,00
       633 622,00
        25 233,41
       424 966,00
           370,00
       376 219,00
        48 377,00
     1 754 378,00
       239 170,00
         1 757,50
     1 253 376,93
       260 073,57
     1 941 071,00
     1 285 662,08
       655 408,92
       605 496,00
        25 234,00
       424 966,00
           370,00
       376 219,00
        48 377,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     1 754 378,00
       239 170,00
         1 757,50
     1 253 376,93
       260 073,57
     1 941 071,00
     1 285 662,08
       655 408,92
       605 496,00
        25 233,41
       424 966,00
           370,00
       376 219,00
        48 377,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
X
X
X
X
X
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
    95,6
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
X
X
X
X
X
X
X
X
X
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
    95,6

206
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2013-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2013-12-31
Wykonanie
na 2013-12-31
Rozdział
    11 883 592,00
     4 345 980,00
     7 111 455,00
    24 005 114,00
     2 940 813,00
    22 995 726,00
     4 345 980,00
     7 111 455,00
    24 119 944,00
     3 366 857,00
    22 752 963,89
     4 345 979,23
     7 106 016,46
    23 515 990,66
     1 596 462,18
    11 112 134,00
             0,00
             0,00
       114 830,00
       426 044,00
    11 640 830,00
     4 345 979,23
     7 106 016,46
    23 401 190,70
     1 170 986,49
    11 112 133,89
             0,00
             0,00
       114 799,96
       425 475,69
    98,0
   100,0
    99,9
    97,5
    39,8
   100,0
X
X
   100,0
    99,9
85214
85215
85216
85219
85220
Symbol
ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI
NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE
DODATKI MIESZKANIOWE
ZASIŁKI STAŁE
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO
PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I
OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
Plan
po zmianach
na 2013-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2013-12-31
Plan
po zmianach
na 2013-12-31
    98,9
   100,0
    99,9
    97,5
    47,4
11
12
OGÓŁEM
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
       633 622,00
    11 883 592,00
    11 838 778,00
        44 814,00
             0,00
     4 345 980,00
     4 345 980,00
     7 111 455,00
     7 046 455,00
        65 000,00
    20 731 564,00
        62 519,00
       185 339,00
    17 433 877,00
     3 049 829,00
     3 273 550,00
     3 273 550,00
       633 622,00
    22 995 726,00
    11 838 778,00
        44 814,00
    11 112 134,00
     4 345 980,00
     4 345 980,00
     7 111 455,00
     7 046 455,00
        65 000,00
    20 846 394,00
        62 519,00
       185 339,00
    17 537 466,00
     3 061 070,00
     3 273 550,00
     3 273 550,00
       605 496,00
    22 752 963,89
    11 640 830,00
             0,00
    11 112 133,89
     4 345 979,23
     4 345 979,23
     7 106 016,46
     7 046 454,76
        59 561,70
    20 828 521,88
        62 518,03
       181 360,91
    17 524 010,60
     3 060 632,34
     2 687 468,78
     2 687 468,78
             0,00
    11 112 134,00
             0,00
             0,00
    11 112 134,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
       114 830,00
             0,00
             0,00
       103 589,00
        11 241,00
             0,00
             0,00
       605 496,00
    11 640 830,00
    11 640 830,00
             0,00
             0,00
     4 345 979,23
     4 345 979,23
     7 106 016,46
     7 046 454,76
        59 561,70
    20 713 721,92
        62 518,03
       181 360,91
    17 420 451,64
     3 049 391,34
     2 687 468,78
     2 687 468,78
             0,00
    11 112 133,89
             0,00
             0,00
    11 112 133,89
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
       114 799,96
             0,00
             0,00
       103 558,96
        11 241,00
             0,00
             0,00
    95,6
    98,0
    98,3
     0,0
X
   100,0
   100,0
    99,9
   100,0
    91,6
    99,9
   100,0
    97,9
    99,9
   100,0
    82,1
    82,1
X
   100,0
X
X
   100,0
X
X
X
X
X
   100,0
X
X
   100,0
   100,0
X
X
    95,6
    98,9
    98,3
     0,0
   100,0
   100,0
   100,0
    99,9
   100,0
    91,6
    99,9
   100,0
    97,9
    99,9
   100,0
    82,1
    82,1

207
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2013-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2013-12-31
Wykonanie
na 2013-12-31
Rozdział
    20 044 803,00
    31 842 620,00
    27 302 878,35
    11 797 817,00
    16 462 540,91
    10 840 337,44
    82,1
    91,9
853
     9 425 065,00
       200 000,00
    22 586 163,00
     9 425 065,00
       200 000,00
    23 360 722,00
     9 425 065,00
       135 900,00
    23 360 117,68
             0,00
             0,00
       774 559,00
     9 425 065,00
       135 900,00
    22 585 735,14
             0,00
             0,00
       774 382,54
   100,0
    68,0
   100,0
X
X
   100,0
85228
85232
85295
Symbol
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ
USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE
USŁUGI OPIEKUŃCZE
CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
Plan
po zmianach
na 2013-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2013-12-31
Plan
po zmianach
na 2013-12-31
    85,7
   100,0
    68,0
   100,0
11
12
OGÓŁEM
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
     1 078 292,00
             0,00
           370,00
       755 813,00
       322 109,00
     1 862 521,00
     1 862 521,00
     9 425 065,00
     9 425 065,00
       200 000,00
       200 000,00
    22 586 163,00
        40 000,00
    22 492 813,00
             0,00
        53 350,00
     1 504 336,00
       230 000,00
           370,00
       787 554,00
       486 412,00
     1 862 521,00
     1 862 521,00
     9 425 065,00
     9 425 065,00
       200 000,00
       200 000,00
    23 360 722,00
        40 000,00
    22 493 113,00
       491 877,00
       335 732,00
     1 503 767,69
       229 431,69
           370,00
       787 556,02
       486 409,98
        92 694,49
        92 694,49
     9 425 065,00
     9 425 065,00
       135 900,00
       135 900,00
    23 360 117,68
        40 000,00
    22 492 685,77
       491 762,49
       335 669,42
       426 044,00
       230 000,00
             0,00
        31 741,00
       164 303,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
       774 559,00
             0,00
           300,00
       491 877,00
       282 382,00
     1 078 292,00
             0,00
           370,00
       755 815,02
       322 106,98
        92 694,49
        92 694,49
     9 425 065,00
     9 425 065,00
       135 900,00
       135 900,00
    22 585 735,14
        40 000,00
    22 492 385,77
             0,00
        53 349,37
       425 475,69
       229 431,69
             0,00
        31 741,00
       164 303,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
       774 382,54
             0,00
           300,00
       491 762,49
       282 320,05
   100,0
X
   100,0
   100,0
   100,0
     5,0
     5,0
   100,0
   100,0
    68,0
    68,0
   100,0
   100,0
   100,0
X
   100,0
    99,9
    99,8
X
   100,0
   100,0
X
X
X
X
X
X
   100,0
X
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
    99,8
   100,0
   100,0
   100,0
     5,0
     5,0
   100,0
   100,0
    68,0
    68,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    18 794 626,00
       329 000,00
        49 278,00
    30 559 443,00
       675 788,00
        81 664,00
    26 047 070,47
       675 048,40
        79 719,63
    11 764 817,00
       346 788,00
        32 386,00
    15 239 733,03
       328 260,40
        48 235,66
    10 807 337,44
       346 788,00
        31 483,97
    81,1
    99,8
    97,9
    91,9
   100,0
    97,2
    85,2
    99,9
    97,6

208
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2013-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2013-12-31
Wykonanie
na 2013-12-31
Rozdział
    10 420 736,00
       329 000,00
             0,00
    10 420 736,00
       462 138,00
       256 394,00
     8 861 360,31
       459 898,40
       256 392,57
             0,00
       133 138,00
       256 394,00
     8 861 360,31
       328 260,40
             0,00
             0,00
       131 638,00
       256 392,57
    85,0
    99,8
X
X
    98,9
   100,0
85305
85311
85321
Symbol
ŻŁOBKI
REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
Plan
po zmianach
na 2013-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2013-12-31
Plan
po zmianach
na 2013-12-31
    85,0
    99,5
   100,0
11
12
OGÓŁEM
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
     9 211 962,00
        20 772,00
     7 136 128,00
     2 055 062,00
     1 208 774,00
     1 208 774,00
       329 000,00
       329 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     9 211 962,00
        20 772,00
     7 136 128,00
     2 055 062,00
     1 208 774,00
     1 208 774,00
       462 138,00
       383 288,00
        14 219,00
        44 525,00
        20 106,00
       223 394,00
        81 018,00
     7 669 198,02
        19 730,02
     5 970 782,46
     1 678 685,54
     1 192 162,29
     1 192 162,29
       459 898,40
       382 548,40
        14 219,00
        44 525,00
        18 606,00
       223 392,57
        81 018,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
       133 138,00
        54 288,00
        14 219,00
        44 525,00
        20 106,00
       223 394,00
        81 018,00
     7 669 198,02
        19 730,02
     5 970 782,46
     1 678 685,54
     1 192 162,29
     1 192 162,29
       328 260,40
       328 260,40
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
       131 638,00
        54 288,00
        14 219,00
        44 525,00
        18 606,00
       223 392,57
        81 018,00
    83,3
    95,0
    83,7
    81,7
    98,6
    98,6
    99,8
    99,8
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
    98,9
   100,0
   100,0
   100,0
    92,5
   100,0
   100,0
    83,3
    95,0
    83,7
    81,7
    98,6
    98,6
    99,5
    99,8
   100,0
   100,0
    92,5
   100,0
   100,0
    - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
      - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
     9 217 636,00
     7 136 128,00
     2 062 584,00
     1 250 177,00
     1 250 177,00
        41 403,00
    13 615 026,00
    13 259 524,00
     2 927 441,00
     1 283 177,00
     1 283 177,00
        41 403,00
    10 693 845,19
    12 057 887,23
     2 540 570,02
     1 255 807,88
     1 255 807,88
        30 645,59
     4 397 390,00
     6 123 396,00
       864 857,00
        33 000,00
        33 000,00
             0,00
     7 206 247,54
     5 970 782,46
     1 686 206,97
     1 222 807,88
     1 222 807,88
        30 645,59
     3 487 597,65
     6 087 104,77
       854 363,05
        33 000,00
        33 000,00
             0,00
    78,2
    83,7
    81,8
    97,8
    97,8
    74,0
    79,3
    99,4
    98,8
   100,0
   100,0
X
    78,5
    90,9
    86,8
    97,9
    97,9
    74,0

209
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2013-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2013-12-31
Wykonanie
na 2013-12-31
Rozdział
     8 854 897,00
    35 638 723,00
    35 097 112,00
    26 783 826,00
     8 435 414,27
    26 661 697,73
    95,3
    99,5
854
             0,00
     9 295 067,00
     6 716 550,00
    13 986 802,00
     6 670 364,22
    11 054 862,85
     6 716 550,00
     4 691 735,00
             0,00
     7 272 920,20
     6 670 364,22
     3 781 942,65
X
    78,2
    99,3
    80,6
85333
85395
Symbol
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
POWIATOWE URZĘDY PRACY
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
Plan
po zmianach
na 2013-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2013-12-31
Plan
po zmianach
na 2013-12-31
    98,5
    99,3
    79,0
11
12
OGÓŁEM
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
      - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     9 253 664,00
             0,00
        28 506,00
     9 217 636,00
         7 522,00
        41 403,00
        41 403,00
        41 403,00
       142 376,00
        33 000,00
        33 000,00
     6 716 550,00
        18 167,00
     5 997 853,00
       700 530,00
    13 945 399,00
       292 500,00
        28 506,00
    13 615 026,00
         9 367,00
        41 403,00
        41 403,00
        41 403,00
       142 374,57
        33 000,00
        33 000,00
     6 670 364,22
        17 264,97
     5 961 561,77
       691 537,48
    11 024 217,26
       292 500,00
        28 505,64
    10 693 845,19
         9 366,43
        30 645,59
        30 645,59
        30 645,59
       142 376,00
        33 000,00
        33 000,00
     6 716 550,00
        18 167,00
     5 997 853,00
       700 530,00
     4 691 735,00
       292 500,00
             0,00
     4 397 390,00
         1 845,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     7 242 274,61
             0,00
        28 505,64
     7 206 247,54
         7 521,43
        30 645,59
        30 645,59
        30 645,59
       142 374,57
        33 000,00
        33 000,00
     6 670 364,22
        17 264,97
     5 961 561,77
       691 537,48
     3 781 942,65
       292 500,00
             0,00
     3 487 597,65
         1 845,00
             0,00
             0,00
             0,00
X
X
X
X
X
X
X
    78,3
X
   100,0
    78,2
   100,0
    74,0
    74,0
    74,0
   100,0
   100,0
   100,0
    99,3
    95,0
    99,4
    98,7
    80,6
   100,0
X
    79,3
   100,0
X
X
X
   100,0
   100,0
   100,0
    99,3
    95,0
    99,4
    98,7
    79,1
   100,0
   100,0
    78,5
   100,0
    74,0
    74,0
    74,0
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
     8 830 097,00
        14 185,00
     2 096 695,00
     6 186 011,00
       533 206,00
    35 613 923,00
     6 557 567,00
     2 143 482,00
    23 084 235,00
     3 828 639,00
    35 074 273,00
     6 553 148,82
     1 758 279,52
    23 022 108,00
     3 740 736,66
    26 783 826,00
     6 543 382,00
        46 787,00
    16 898 224,00
     3 295 433,00
     8 412 575,27
        12 621,20
     1 712 012,83
     6 158 166,18
       529 775,06
    26 661 697,73
     6 540 527,62
        46 266,69
    16 863 941,82
     3 210 961,60
    95,3
    89,0
    81,7
    99,5
    99,4
    99,5
   100,0
    98,9
    99,8
    97,4
    98,5
    99,9
    82,0
    99,7
    97,7

210
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2013-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2013-12-31
Wykonanie
na 2013-12-31
Rozdział
     6 673 518,00
             0,00
             0,00
         4 847,00
             0,00
     6 673 518,00
     1 554 372,00
     4 233 126,00
         4 847,00
     4 958 378,00
     6 642 801,58
     1 551 518,58
     4 208 092,74
         1 994,88
     4 942 817,22
             0,00
     1 554 372,00
     4 233 126,00
             0,00
     4 958 378,00
     6 642 801,58
             0,00
             0,00
         1 994,88
             0,00
             0,00
     1 551 518,58
     4 208 092,74
             0,00
     4 942 817,22
    99,5
X
X
    41,2
X
X
    99,8
    99,4
X
    99,7
85401
85402
85403
85404
85406
Symbol
ŚWIETLICE SZKOLNE
SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE
SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-
WYCHOWAWCZE
WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA
PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE,
W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE
Plan
po zmianach
na 2013-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2013-12-31
Plan
po zmianach
na 2013-12-31
    99,5
    99,8
    99,4
    41,2
    99,7
11
12
OGÓŁEM
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
     6 673 518,00
        39 518,00
     6 181 164,00
       452 836,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
         4 847,00
         4 847,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     6 673 518,00
        39 518,00
     6 181 164,00
       452 836,00
     1 554 372,00
     1 554 372,00
     4 233 126,00
         9 600,00
     3 489 088,00
       734 438,00
         4 847,00
         4 847,00
     4 958 378,00
        11 855,00
     4 524 941,00
       421 582,00
     6 642 801,58
        37 220,28
     6 156 171,30
       449 410,00
     1 551 518,58
     1 551 518,58
     4 208 092,74
         9 600,00
     3 480 294,59
       718 198,15
         1 994,88
         1 994,88
     4 942 817,22
        11 855,00
     4 518 297,69
       412 664,53
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     1 554 372,00
     1 554 372,00
     4 233 126,00
         9 600,00
     3 489 088,00
       734 438,00
             0,00
             0,00
     4 958 378,00
        11 855,00
     4 524 941,00
       421 582,00
     6 642 801,58
        37 220,28
     6 156 171,30
       449 410,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
         1 994,88
         1 994,88
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     1 551 518,58
     1 551 518,58
     4 208 092,74
         9 600,00
     3 480 294,59
       718 198,15
             0,00
             0,00
     4 942 817,22
        11 855,00
     4 518 297,69
       412 664,53
    99,5
    94,2
    99,6
    99,2
X
X
X
X
X
X
    41,2
    41,2
X
X
X
X
X
X
X
X
    99,8
    99,8
    99,4
   100,0
    99,7
    97,8
X
X
    99,7
   100,0
    99,9
    97,9
    99,5
    94,2
    99,6
    99,2
    99,8
    99,8
    99,4
   100,0
    99,7
    97,8
    41,2
    41,2
    99,7
   100,0
    99,9
    97,9
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
        24 800,00
        24 800,00
        24 800,00
        24 800,00
        22 839,00
        22 839,00
             0,00
             0,00
        22 839,00
        22 839,00
             0,00
             0,00
    92,1
    92,1
X
X
    92,1
    92,1

211
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2013-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2013-12-31
Wykonanie
na 2013-12-31
Rozdział
        31 200,00
             0,00
     2 071 362,00
             0,00
             0,00
     4 705 126,00
     3 909 757,00
     2 071 362,00
       242 248,00
     4 989 010,00
     4 694 329,18
     3 900 856,95
     1 687 413,75
       242 115,42
     4 989 009,04
     4 673 926,00
     3 909 757,00
             0,00
       242 248,00
     4 989 010,00
        29 234,06
             0,00
     1 687 413,75
             0,00
             0,00
     4 665 095,12
     3 900 856,95
             0,00
       242 115,42
     4 989 009,04
    93,7
X
    81,5
X
X
    99,8
    99,8
X
    99,9
   100,0
85407
85410
85415
85417
85419
Symbol
PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO
INTERNATY I BURSY SZKOLNE
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW
SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE
OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE
Plan
po zmianach
na 2013-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2013-12-31
Plan
po zmianach
na 2013-12-31
    99,8
    99,8
    81,5
    99,9
   100,0
11
12
OGÓŁEM
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
         6 400,00
             0,00
             0,00
         6 400,00
        24 800,00
        24 800,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     2 071 362,00
        14 185,00
     2 057 177,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     4 680 326,00
        12 185,00
     4 024 641,00
       643 500,00
        24 800,00
        24 800,00
     3 909 757,00
        11 147,00
     2 971 362,00
       927 248,00
     2 071 362,00
        14 185,00
     2 057 177,00
       242 248,00
       233 332,00
         8 916,00
     4 989 010,00
     4 671 490,18
        12 183,29
     4 019 286,40
       640 020,49
        22 839,00
        22 839,00
     3 900 856,95
        11 069,11
     2 964 472,25
       925 315,59
     1 687 413,75
        12 621,20
     1 674 792,55
       242 115,42
       233 199,42
         8 916,00
     4 989 009,04
     4 673 926,00
        12 185,00
     4 024 641,00
       637 100,00
             0,00
             0,00
     3 909 757,00
        11 147,00
     2 971 362,00
       927 248,00
             0,00
             0,00
             0,00
       242 248,00
       233 332,00
         8 916,00
     4 989 010,00
         6 395,06
             0,00
             0,00
         6 395,06
        22 839,00
        22 839,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     1 687 413,75
        12 621,20
     1 674 792,55
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     4 665 095,12
        12 183,29
     4 019 286,40
       633 625,43
             0,00
             0,00
     3 900 856,95
        11 069,11
     2 964 472,25
       925 315,59
             0,00
             0,00
             0,00
       242 115,42
       233 199,42
         8 916,00
     4 989 009,04
    99,9
X
X
    99,9
    92,1
    92,1
X
X
X
X
    81,5
    89,0
    81,4
X
X
X
X
    99,8
   100,0
    99,9
    99,5
X
X
    99,8
    99,3
    99,8
    99,8
X
X
X
    99,9
    99,9
   100,0
   100,0
    99,8
   100,0
    99,9
    99,5
    92,1
    92,1
    99,8
    99,3
    99,8
    99,8
    81,5
    89,0
    81,4
    99,9
    99,9
   100,0
   100,0

212
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2013-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2013-12-31
Wykonanie
na 2013-12-31
Rozdział
    45 807 498,00
    50 404 959,00
    44 116 911,60
     4 597 461,00
    39 724 465,30
     4 392 446,30
    86,7
    95,5
900
             0,00
             0,00
        73 970,00
     5 861 230,00
     1 998 116,00
       109 955,00
       188 908,00
     5 861 230,00
     1 983 371,05
        63 883,61
       188 908,00
     4 998 862,48
     1 998 116,00
       109 955,00
       114 938,00
             0,00
             0,00
             0,00
        73 970,00
     4 998 862,48
     1 983 371,05
        63 883,61
       114 938,00
             0,00
X
X
   100,0
    85,3
    99,3
    58,1
   100,0
X
85420
85446
85495
90001
Symbol
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA
MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE
NAUCZYCIELI
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD
Plan
po zmianach
na 2013-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2013-12-31
Plan
po zmianach
na 2013-12-31
    87,5
    99,3
    58,1
   100,0
    85,3
11
12
OGÓŁEM
    - Dotacje na zadania bieżące
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
        73 970,00
        73 970,00
     1 646 162,00
     4 989 010,00
     1 998 116,00
         2 000,00
     1 611 841,00
       384 275,00
       109 955,00
        43 019,00
        66 936,00
       188 908,00
       188 908,00
     1 646 162,00
     4 989 009,04
     1 983 371,05
         1 559,29
     1 606 158,49
       375 653,27
        63 883,61
        42 232,98
        21 650,63
       188 908,00
       188 908,00
     1 646 100,31
     4 989 010,00
     1 998 116,00
         2 000,00
     1 611 841,00
       384 275,00
       109 955,00
        43 019,00
        66 936,00
       114 938,00
       114 938,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
        73 970,00
        73 970,00
     1 646 100,31
     4 989 009,04
     1 983 371,05
         1 559,29
     1 606 158,49
       375 653,27
        63 883,61
        42 232,98
        21 650,63
       114 938,00
       114 938,00
             0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
    99,3
    78,0
    99,6
    97,8
    58,1
    98,2
    32,3
   100,0
   100,0
X
   100,0
    99,3
    78,0
    99,6
    97,8
    58,1
    98,2
    32,3
   100,0
   100,0
   100,0
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
    34 258 048,00
       630 000,00
       532 518,00
    33 095 530,00
    11 549 450,00
    11 549 450,00
    38 305 509,00
       630 000,00
       532 518,00
    37 142 991,00
    12 099 450,00
    12 099 450,00
    34 323 259,03
       574 000,00
       496 884,03
    33 252 375,00
     9 793 652,57
     9 793 652,57
     4 047 461,00
             0,00
             0,00
     4 047 461,00
       550 000,00
       550 000,00
    30 480 812,73
       574 000,00
       496 884,03
    29 409 928,70
     9 243 652,57
     9 243 652,57
     3 842 446,30
             0,00
             0,00
     3 842 446,30
       550 000,00
       550 000,00
    89,0
    91,1
    93,3
    88,9
    80,0
    80,0
    94,9
X
X
    94,9
   100,0
   100,0
    89,6
    91,1
    93,3
    89,5
    80,9
    80,9

213
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2013-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2013-12-31
Wykonanie
na 2013-12-31
Rozdział
    12 889 602,00
    11 051 816,00
       294 000,00
             0,00
       711 504,00
     3 338 804,00
    12 889 602,00
    11 051 816,00
       294 000,00
             0,00
       711 504,00
     6 931 759,00
    11 587 889,85
    10 742 818,18
       293 634,44
             0,00
       702 945,87
     6 800 868,14
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     3 592 955,00
    11 587 889,85
    10 742 818,18
       293 634,44
             0,00
       702 945,87
     3 208 234,64
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     3 592 633,50
    89,9
    97,2
    99,9
X
    98,8
    96,1
X
X
X
X
X
   100,0
90002
90003
90004
90005
90013
90015
Symbol
GOSPODARKA ODPADAMI
OCZYSZCZANIE MIAST I WSI
UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH
OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I
KLIMATU
SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT
OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG
Plan
po zmianach
na 2013-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2013-12-31
Plan
po zmianach
na 2013-12-31
    89,9
    97,2
    99,9
X
    98,8
    98,1
11
12
OGÓŁEM
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
     1 646 162,00
     4 215 068,00
     4 215 068,00
    12 883 602,00
       417 818,00
    12 465 784,00
         6 000,00
         6 000,00
    11 051 816,00
    11 051 816,00
       294 000,00
       294 000,00
       601 504,00
       480 000,00
       121 504,00
       110 000,00
       110 000,00
     1 646 162,00
     4 215 068,00
     4 215 068,00
    12 883 602,00
       417 818,00
    12 465 784,00
         6 000,00
         6 000,00
    11 051 816,00
    11 051 816,00
       294 000,00
       294 000,00
       601 504,00
       480 000,00
       121 504,00
       110 000,00
       110 000,00
     1 646 100,31
     3 352 762,17
     3 352 762,17
    11 581 899,75
       416 162,11
    11 165 737,64
         5 990,10
         5 990,10
    10 742 818,18
    10 742 818,18
       293 634,44
       293 634,44
       592 945,88
       480 000,00
       112 945,88
       109 999,99
       109 999,99
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     1 646 100,31
     3 352 762,17
     3 352 762,17
    11 581 899,75
       416 162,11
    11 165 737,64
         5 990,10
         5 990,10
    10 742 818,18
    10 742 818,18
       293 634,44
       293 634,44
       592 945,88
       480 000,00
       112 945,88
       109 999,99
       109 999,99
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
   100,0
    79,5
    79,5
    89,9
    99,6
    89,6
    99,8
    99,8
    97,2
    97,2
    99,9
    99,9
    98,6
   100,0
    93,0
   100,0
   100,0
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
   100,0
    79,5
    79,5
    89,9
    99,6
    89,6
    99,8
    99,8
    97,2
    97,2
    99,9
    99,9
    98,6
   100,0
    93,0
   100,0
   100,0

214
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2013-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2013-12-31
Wykonanie
na 2013-12-31
Rozdział
    22 603 131,00
    28 802 849,00
    28 632 264,49
     6 199 718,00
    22 432 678,40
     6 199 586,09
    99,2
   100,0
921
     5 465 434,00
        35 627,00
     6 159 481,00
     6 469 940,00
        35 627,00
     6 159 481,00
     4 262 592,32
         2 662,95
     4 724 637,37
     1 004 506,00
             0,00
             0,00
     3 462 779,52
         2 662,95
     4 724 637,37
       799 812,80
             0,00
             0,00
    63,4
     7,5
    76,7
    79,6
X
X
90019
90020
90095
Symbol
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z
GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA
KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z
GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT
PRODUKTOWYCH
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
Plan
po zmianach
na 2013-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2013-12-31
Plan
po zmianach
na 2013-12-31
    99,4
    65,9
     7,5
    76,7
11
12
OGÓŁEM
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
     3 196 200,00
     3 196 200,00
       142 604,00
       142 604,00
     3 925 434,00
       150 000,00
        50 600,00
     3 724 834,00
     1 540 000,00
     1 540 000,00
        35 627,00
        35 627,00
       623 703,00
        64 100,00
       559 603,00
     5 535 778,00
     5 535 778,00
     6 789 155,00
     6 789 155,00
       142 604,00
       142 604,00
     4 379 940,00
       150 000,00
        50 600,00
     4 179 340,00
     2 090 000,00
     2 090 000,00
        35 627,00
        35 627,00
       623 703,00
        64 100,00
       559 603,00
     5 535 778,00
     5 535 778,00
     6 703 624,62
     6 703 624,62
        97 243,52
        97 243,52
     2 272 693,73
        94 000,00
        26 714,65
     2 151 979,08
     1 989 898,59
     1 989 898,59
         2 662,95
         2 662,95
       486 879,17
        54 007,27
       432 871,90
     4 237 758,20
     4 237 758,20
     3 592 955,00
     3 592 955,00
             0,00
             0,00
       454 506,00
             0,00
             0,00
       454 506,00
       550 000,00
       550 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     3 110 991,12
     3 110 991,12
        97 243,52
        97 243,52
     2 022 880,93
        94 000,00
        26 714,65
     1 902 166,28
     1 439 898,59
     1 439 898,59
         2 662,95
         2 662,95
       486 879,17
        54 007,27
       432 871,90
     4 237 758,20
     4 237 758,20
     3 592 633,50
     3 592 633,50
             0,00
             0,00
       249 812,80
             0,00
             0,00
       249 812,80
       550 000,00
       550 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
    97,3
    97,3
    68,2
    68,2
    51,5
    62,7
    52,8
    51,1
    93,5
    93,5
     7,5
     7,5
    78,1
    84,3
    77,4
    76,6
    76,6
   100,0
   100,0
X
X
    55,0
X
X
    55,0
   100,0
   100,0
X
X
X
X
X
X
X
    98,7
    98,7
    68,2
    68,2
    51,9
    62,7
    52,8
    51,5
    95,2
    95,2
     7,5
     7,5
    78,1
    84,3
    77,4
    76,6
    76,6

215
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2013-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2013-12-31
Wykonanie
na 2013-12-31
Rozdział
       738 354,00
        52 000,00
     1 440 000,00
     5 158 321,00
       805 354,00
     2 525 300,00
     2 898 000,00
     5 877 821,00
       805 298,04
     2 525 299,31
     2 898 000,00
     5 850 721,54
        67 000,00
     2 473 300,00
     1 458 000,00
       719 500,00
       738 335,91
        52 000,00
     1 440 000,00
     5 131 221,54
        66 962,13
     2 473 299,31
     1 458 000,00
       719 500,00
   100,0
   100,0
   100,0
    99,5
    99,9
   100,0
   100,0
   100,0
92105
92106
92109
92110
Symbol
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY
TEATRY
DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I
KLUBY
GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
Plan
po zmianach
na 2013-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2013-12-31
Plan
po zmianach
na 2013-12-31
   100,0
   100,0
   100,0
    99,5
11
12
OGÓŁEM
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
       738 354,00
       150 000,00
        52 400,00
        65 001,00
       470 953,00
        52 000,00
        52 000,00
             0,00
             0,00
     1 440 000,00
     1 440 000,00
       805 354,00
       150 000,00
        52 400,00
        74 571,00
       528 383,00
     2 390 806,00
     2 390 806,00
       134 494,00
       134 494,00
     2 898 000,00
     2 898 000,00
       805 298,04
       150 000,00
        52 400,00
        74 571,00
       528 327,04
     2 390 806,00
     2 390 806,00
       134 493,31
       134 493,31
     2 898 000,00
     2 898 000,00
        67 000,00
             0,00
             0,00
         9 570,00
        57 430,00
     2 338 806,00
     2 338 806,00
       134 494,00
       134 494,00
     1 458 000,00
     1 458 000,00
       738 335,91
       150 000,00
        52 400,00
        65 001,00
       470 934,91
        52 000,00
        52 000,00
             0,00
             0,00
     1 440 000,00
     1 440 000,00
        66 962,13
             0,00
             0,00
         9 570,00
        57 392,13
     2 338 806,00
     2 338 806,00
       134 493,31
       134 493,31
     1 458 000,00
     1 458 000,00
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
X
X
   100,0
   100,0
    99,9
X
X
   100,0
    99,9
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
      - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
    16 187 898,00
    13 229 544,00
        55 932,00
     1 466 186,00
     1 436 236,00
     6 415 233,00
     6 415 233,00
     5 090 041,00
    22 221 622,00
    19 196 268,00
        55 932,00
     1 475 756,00
     1 493 666,00
     6 581 227,00
     6 581 227,00
     5 090 041,00
    22 212 668,68
    19 196 268,00
        55 890,10
     1 473 680,69
     1 486 829,89
     6 419 595,81
     6 419 595,81
     5 088 854,19
     6 033 724,00
     5 966 724,00
             0,00
         9 570,00
        57 430,00
       165 994,00
       165 994,00
             0,00
    16 178 982,55
    13 229 544,00
        55 890,10
     1 464 110,69
     1 429 437,76
     6 253 695,85
     6 253 695,85
     5 088 854,19
     6 033 686,13
     5 966 724,00
             0,00
         9 570,00
        57 392,13
       165 899,96
       165 899,96
             0,00
    99,9
   100,0
    99,9
    99,9
    99,5
    97,5
    97,5
   100,0
   100,0
   100,0
X
   100,0
    99,9
    99,9
    99,9
X
   100,0
   100,0
    99,9
    99,9
    99,5
    97,5
    97,5
   100,0

216
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2013-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2013-12-31
Wykonanie
na 2013-12-31
Rozdział
     4 278 000,00
     2 036 300,00
     4 528 744,00
     1 256 500,00
     4 308 000,00
     2 036 300,00
     4 528 744,00
     2 708 418,00
     4 233 000,00
     2 036 300,00
     4 476 979,84
     2 708 324,65
        30 000,00
             0,00
             0,00
     1 451 918,00
     4 203 000,00
     2 036 300,00
     4 476 979,84
     1 256 500,00
        30 000,00
             0,00
             0,00
     1 451 824,65
    98,2
   100,0
    98,9
   100,0
   100,0
X
X
   100,0
92113
92114
92116
92118
Symbol
CENTRA KULTURY I SZTUKI
POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY
BIBLIOTEKI
MUZEA
Plan
po zmianach
na 2013-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2013-12-31
Plan
po zmianach
na 2013-12-31
    98,3
   100,0
    98,9
   100,0
11
12
OGÓŁEM
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
      - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
             0,00
             0,00
     5 158 321,00
     5 158 321,00
     5 090 041,00
     4 203 000,00
     4 203 000,00
        75 000,00
        75 000,00
     1 936 300,00
     1 936 300,00
       100 000,00
       100 000,00
     4 168 744,00
     4 168 744,00
       360 000,00
       360 000,00
     1 211 500,00
     1 211 500,00
        45 000,00
        45 000,00
       713 000,00
       713 000,00
     5 164 821,00
     5 164 821,00
     5 090 041,00
     4 233 000,00
     4 233 000,00
        75 000,00
        75 000,00
     1 936 300,00
     1 936 300,00
       100 000,00
       100 000,00
     4 168 744,00
     4 168 744,00
       360 000,00
       360 000,00
     2 638 418,00
     2 638 418,00
        70 000,00
        70 000,00
       713 000,00
       713 000,00
     5 137 721,54
     5 137 721,54
     5 088 854,19
     4 233 000,00
     4 233 000,00
             0,00
             0,00
     1 936 300,00
     1 936 300,00
       100 000,00
       100 000,00
     4 168 744,00
     4 168 744,00
       308 235,84
       308 235,84
     2 638 418,00
     2 638 418,00
        69 906,65
        69 906,65
       713 000,00
       713 000,00
         6 500,00
         6 500,00
             0,00
        30 000,00
        30 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     1 426 918,00
     1 426 918,00
        25 000,00
        25 000,00
             0,00
             0,00
     5 131 221,54
     5 131 221,54
     5 088 854,19
     4 203 000,00
     4 203 000,00
             0,00
             0,00
     1 936 300,00
     1 936 300,00
       100 000,00
       100 000,00
     4 168 744,00
     4 168 744,00
       308 235,84
       308 235,84
     1 211 500,00
     1 211 500,00
        45 000,00
        45 000,00
       713 000,00
       713 000,00
         6 500,00
         6 500,00
             0,00
        30 000,00
        30 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     1 426 918,00
     1 426 918,00
        24 906,65
        24 906,65
X
X
    99,5
    99,5
   100,0
   100,0
   100,0
     0,0
     0,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
    85,6
    85,6
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
X
   100,0
   100,0
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
   100,0
   100,0
    99,6
    99,6
   100,0
   100,0
    99,5
    99,5
   100,0
   100,0
   100,0
     0,0
     0,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
    85,6
    85,6
   100,0
   100,0
    99,9
    99,9

217
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2013-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2013-12-31
Wykonanie
na 2013-12-31
Rozdział
    22 012 200,00
    22 065 200,00
    22 015 086,90
        53 000,00
    21 963 787,75
        51 299,15
    99,8
    96,8
926
        68 000,00
     3 046 912,00
        50 000,00
    10 899 000,00
        68 000,00
     3 046 912,00
        50 000,00
    10 899 000,00
        68 000,00
     3 030 341,11
        26 490,98
    10 882 422,17
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
        68 000,00
     3 030 341,11
        26 490,98
    10 882 422,17
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
   100,0
    99,5
    53,0
    99,8
X
X
X
X
92120
92195
92601
92604
Symbol
KULTURA FIZYCZNA
OCHRONA ZABYTKÓW  I OPIEKA NAD
ZABYTKAMI
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
OBIEKTY SPORTOWE
INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ
Plan
po zmianach
na 2013-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2013-12-31
Plan
po zmianach
na 2013-12-31
    99,8
   100,0
    99,5
    53,0
    99,8
11
12
OGÓŁEM
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bieżące ogółem
        68 000,00
        68 000,00
     2 370 000,00
         3 532,00
     1 401 185,00
       965 283,00
       676 912,00
       676 912,00
        50 000,00
        50 000,00
     8 437 000,00
        68 000,00
        68 000,00
     2 370 000,00
         3 532,00
     1 401 185,00
       965 283,00
       676 912,00
       676 912,00
        50 000,00
        50 000,00
     8 437 000,00
        68 000,00
        68 000,00
     2 361 102,64
         3 490,10
     1 399 109,69
       958 502,85
       669 238,47
       669 238,47
        26 490,98
        26 490,98
     8 437 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
        68 000,00
        68 000,00
     2 361 102,64
         3 490,10
     1 399 109,69
       958 502,85
       669 238,47
       669 238,47
        26 490,98
        26 490,98
     8 437 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
   100,0
   100,0
    99,6
    98,8
    99,9
    99,3
    98,9
    98,9
    53,0
    53,0
   100,0
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
   100,0
   100,0
    99,6
    98,8
    99,9
    99,3
    98,9
    98,9
    53,0
    53,0
   100,0
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
    - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
    11 500 200,00
    10 125 944,00
       797 100,00
       154 419,00
       422 737,00
    10 512 000,00
     2 512 000,00
     8 000 000,00
    11 553 200,00
    10 163 944,00
       802 100,00
       157 919,00
       429 237,00
    10 512 000,00
     2 512 000,00
     8 000 000,00
    11 543 173,75
    10 163 943,61
       801 800,00
       156 592,89
       420 837,25
    10 471 913,15
     2 471 913,15
     8 000 000,00
        53 000,00
        38 000,00
         5 000,00
         3 500,00
         6 500,00
             0,00
             0,00
             0,00
    11 491 874,60
    10 125 943,61
       796 800,00
       153 420,99
       415 710,00
    10 471 913,15
     2 471 913,15
     8 000 000,00
        51 299,15
        38 000,00
         5 000,00
         3 171,90
         5 127,25
             0,00
             0,00
             0,00
    99,9
   100,0
   100,0
    99,4
    98,3
    99,6
    98,4
   100,0
    96,8
   100,0
   100,0
    90,6
    78,9
X
X
X
    99,9
   100,0
   100,0
    99,2
    98,0
    99,6
    98,4
   100,0

218
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2013-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2013-12-31
Wykonanie
na 2013-12-31
Rozdział
         5 293,18
         5 293,18
         5 293,18
             0,00
         5 293,18
             0,00
   100,0
X
010
     3 063 200,00
     8 000 000,00
     3 116 200,00
     8 000 000,00
     3 106 173,75
     8 000 000,00
        53 000,00
             0,00
     3 054 874,60
     8 000 000,00
        51 299,15
             0,00
    99,7
   100,0
    96,8
X
92605
92695
Symbol
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
Plan
po zmianach
na 2013-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2013-12-31
Plan
po zmianach
na 2013-12-31
   100,0
    99,7
   100,0
11
12
OGÓŁEM
    48 631 891,18
    76 761 523,18
    75 151 040,43
    28 129 632,00
    47 164 255,68
    27 986 784,75
    97,0
    99,5
2. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI
    97,9
    - Dotacje na zadania bieżące
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
     8 437 000,00
     2 462 000,00
     2 462 000,00
     3 063 200,00
     1 688 944,00
       797 100,00
       154 419,00
       422 737,00
     8 000 000,00
     8 000 000,00
     8 437 000,00
     2 462 000,00
     2 462 000,00
     3 116 200,00
     1 726 944,00
       802 100,00
       157 919,00
       429 237,00
     8 000 000,00
     8 000 000,00
     8 437 000,00
     2 445 422,17
     2 445 422,17
     3 106 173,75
     1 726 943,61
       801 800,00
       156 592,89
       420 837,25
     8 000 000,00
     8 000 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
        53 000,00
        38 000,00
         5 000,00
         3 500,00
         6 500,00
             0,00
             0,00
     8 437 000,00
     2 445 422,17
     2 445 422,17
     3 054 874,60
     1 688 943,61
       796 800,00
       153 420,99
       415 710,00
     8 000 000,00
     8 000 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
        51 299,15
        38 000,00
         5 000,00
         3 171,90
         5 127,25
             0,00
             0,00
   100,0
    99,3
    99,3
    99,7
   100,0
   100,0
    99,4
    98,3
   100,0
   100,0
X
X
X
    96,8
   100,0
   100,0
    90,6
    78,9
X
X
   100,0
    99,3
    99,3
    99,7
   100,0
   100,0
    99,2
    98,0
   100,0
   100,0
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
         5 293,18
         5 293,18
         5 293,18
         5 293,18
         5 293,18
         5 293,18
             0,00
             0,00
         5 293,18
         5 293,18
             0,00
             0,00
   100,0
   100,0
X
X
   100,0
   100,0
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
    48 240 391,18
       222 377,00
    43 370 649,00
     3 824 584,00
       822 781,18
       391 500,00
       391 500,00
    76 116 631,18
       253 625,00
    44 230 636,00
    19 647 003,00
    11 985 367,18
       644 892,00
       644 892,00
    74 507 187,51
       253 624,60
    42 888 487,69
    19 603 947,72
    11 761 127,50
       643 852,92
       643 852,92
    27 876 240,00
        31 248,00
       859 987,00
    15 822 419,00
    11 162 586,00
       253 392,00
       253 392,00
    46 772 755,68
       222 377,00
    42 028 531,54
     3 784 246,92
       737 600,22
       391 500,00
       391 500,00
    27 734 431,83
        31 247,60
       859 956,15
    15 819 700,80
    11 023 527,28
       252 352,92
       252 352,92
    97,0
   100,0
    96,9
    98,9
    89,6
   100,0
   100,0
    99,5
   100,0
   100,0
   100,0
    98,8
    99,6
    99,6
    97,9
   100,0
    97,0
    99,8
    98,1
    99,8
    99,8

219
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2013-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2013-12-31
Wykonanie
na 2013-12-31
Rozdział
             0,00
             0,00
             0,00
         1 000,00
       938 844,00
       743 406,00
             0,00
       866 947,03
       737 498,73
         1 000,00
       938 844,00
       743 406,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
       866 947,03
       737 498,73
X
X
X
     0,0
    92,3
    99,2
020
700
710
         5 293,18
             0,00
             0,00
         5 293,18
         1 000,00
       938 844,00
         5 293,18
             0,00
       866 947,03
             0,00
         1 000,00
       938 844,00
         5 293,18
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
       866 947,03
   100,0
X
X
X
     0,0
    92,3
01095
02001
70005
Symbol
LEŚNICTWO
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
GOSPODARKA LEŚNA
GOSPODARKA GRUNTAMI I
NIERUCHOMOŚCIAMI
Plan
po zmianach
na 2013-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2013-12-31
Plan
po zmianach
na 2013-12-31
     0,0
    92,3
    99,2
   100,0
     0,0
    92,3
11
12
OGÓŁEM
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
         5 293,18
         5 293,18
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
         5 293,18
         5 293,18
         1 000,00
         1 000,00
       938 844,00
            59,00
        61 114,00
       877 671,00
         5 293,18
         5 293,18
             0,00
             0,00
       866 947,03
            59,00
        61 114,00
       805 774,03
             0,00
             0,00
         1 000,00
         1 000,00
       938 844,00
            59,00
        61 114,00
       877 671,00
         5 293,18
         5 293,18
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
       866 947,03
            59,00
        61 114,00
       805 774,03
   100,0
   100,0
X
X
X
X
X
X
X
X
     0,0
     0,0
    92,3
   100,0
   100,0
    91,8
   100,0
   100,0
     0,0
     0,0
    92,3
   100,0
   100,0
    91,8
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
         1 000,00
         1 000,00
       938 844,00
            59,00
        61 114,00
       877 671,00
       743 406,00
         3 576,00
             0,00
             0,00
       866 947,03
            59,00
        61 114,00
       805 774,03
       737 498,73
         3 575,40
         1 000,00
         1 000,00
       938 844,00
            59,00
        61 114,00
       877 671,00
       743 406,00
         3 576,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
       866 947,03
            59,00
        61 114,00
       805 774,03
       737 498,73
         3 575,40
X
X
X
X
X
X
X
X
     0,0
     0,0
    92,3
   100,0
   100,0
    91,8
    99,2
   100,0
     0,0
     0,0
    92,3
   100,0
   100,0
    91,8
    99,2
   100,0

220
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2013-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2013-12-31
Wykonanie
na 2013-12-31
Rozdział
     1 004 077,00
     1 545 228,00
     1 545 227,54
       541 151,00
     1 004 077,00
       541 150,54
   100,0
   100,0
750
             0,00
             0,00
             0,00
     1 004 077,00
             0,00
        65 000,00
        58 427,00
       619 979,00
     1 513 659,00
        31 569,00
        65 000,00
        52 527,00
       619 971,73
     1 513 659,00
        31 568,54
        65 000,00
        58 427,00
       619 979,00
       509 582,00
        31 569,00
             0,00
             0,00
             0,00
     1 004 077,00
             0,00
        65 000,00
        52 527,00
       619 971,73
       509 582,00
        31 568,54
X
X
X
   100,0
X
   100,0
    89,9
   100,0
   100,0
   100,0
71013
71014
71015
75011
75045
Symbol
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE
(NIEINWESTYCYJNE)
OPRACOWANIA GEODEZYJNE I
KARTOGRAFICZNE
NADZÓR BUDOWLANY
URZĘDY WOJEWÓDZKIE
KWALIFIKACJA WOJSKOWA
Plan
po zmianach
na 2013-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2013-12-31
Plan
po zmianach
na 2013-12-31
   100,0
   100,0
    89,9
   100,0
   100,0
   100,0
11
12
OGÓŁEM
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
  - Wydatki bieżące ogółem
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     1 004 077,00
     1 004 077,00
             0,00
        65 000,00
        65 000,00
        58 427,00
        58 427,00
       619 979,00
         3 576,00
       489 250,00
       127 153,00
     1 513 659,00
     1 513 659,00
        31 569,00
        65 000,00
        65 000,00
        52 527,00
        52 527,00
       619 971,73
         3 575,40
       489 246,41
       127 149,92
     1 513 659,00
     1 513 659,00
        31 568,54
        65 000,00
        65 000,00
        58 427,00
        58 427,00
       619 979,00
         3 576,00
       489 250,00
       127 153,00
       509 582,00
       509 582,00
        31 569,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     1 004 077,00
     1 004 077,00
             0,00
        65 000,00
        65 000,00
        52 527,00
        52 527,00
       619 971,73
         3 575,40
       489 246,41
       127 149,92
       509 582,00
       509 582,00
        31 568,54
X
X
X
X
X
X
X
X
   100,0
   100,0
X
   100,0
   100,0
    89,9
    89,9
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
    89,9
    89,9
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
             0,00
             0,00
     1 004 077,00
     1 004 077,00
             0,00
       489 250,00
       250 580,00
     1 545 228,00
     1 533 344,00
        11 884,00
       489 246,41
       244 676,92
     1 545 227,54
     1 533 344,44
        11 883,10
       489 250,00
       250 580,00
       541 151,00
       529 267,00
        11 884,00
             0,00
             0,00
     1 004 077,00
     1 004 077,00
             0,00
       489 246,41
       244 676,92
       541 150,54
       529 267,44
        11 883,10
X
X
   100,0
   100,0
X
   100,0
    97,6
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
    97,6
   100,0
   100,0
   100,0

221
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2013-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2013-12-31
Wykonanie
na 2013-12-31
Rozdział
        34 840,00
             0,00
        34 840,00
    16 720 647,00
        34 836,72
    16 719 286,94
             0,00
    16 720 647,00
        34 836,72
             0,00
             0,00
    16 719 286,94
   100,0
X
X
   100,0
751
754
        34 840,00
             0,00
        34 840,00
    16 686 013,00
        34 836,72
    16 684 652,94
             0,00
    16 686 013,00
        34 836,72
             0,00
             0,00
    16 684 652,94
   100,0
X
X
   100,0
75101
75411
Symbol
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY
POŻARNEJ
Plan
po zmianach
na 2013-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2013-12-31
Plan
po zmianach
na 2013-12-31
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
11
12
OGÓŁEM
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
             0,00
             0,00
        34 840,00
        34 840,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
        19 685,00
        11 884,00
        34 840,00
        34 840,00
    16 443 021,00
       843 985,00
    13 457 244,00
     2 141 792,00
        19 685,44
        11 883,10
        34 836,72
        34 836,72
    16 442 700,02
       843 984,75
    13 456 929,45
     2 141 785,82
        19 685,00
        11 884,00
             0,00
             0,00
    16 443 021,00
       843 985,00
    13 457 244,00
     2 141 792,00
             0,00
             0,00
        34 836,72
        34 836,72
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
        19 685,44
        11 883,10
             0,00
             0,00
    16 442 700,02
       843 984,75
    13 456 929,45
     2 141 785,82
X
X
   100,0
   100,0
X
X
X
X
   100,0
   100,0
X
X
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
        34 840,00
        34 840,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
        34 840,00
        34 840,00
    16 467 255,00
       843 985,00
    13 457 244,00
     2 166 026,00
       253 392,00
       253 392,00
        34 836,72
        34 836,72
    16 466 934,02
       843 984,75
    13 456 929,45
     2 166 019,82
       252 352,92
       252 352,92
             0,00
             0,00
    16 467 255,00
       843 985,00
    13 457 244,00
     2 166 026,00
       253 392,00
       253 392,00
        34 836,72
        34 836,72
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
    16 466 934,02
       843 984,75
    13 456 929,45
     2 166 019,82
       252 352,92
       252 352,92
   100,0
   100,0
X
X
X
X
X
X
X
X
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
    99,6
    99,6
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
    99,6
    99,6

222
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2013-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2013-12-31
Wykonanie
na 2013-12-31
Rozdział
        13 000,00
        24 660,00
        13 000,00
     7 778 029,00
        13 000,00
     7 721 186,51
             0,00
     7 753 369,00
        13 000,00
        24 660,00
             0,00
     7 696 526,51
   100,0
   100,0
X
    99,3
801
851
             0,00
        13 000,00
             0,00
        34 634,00
        13 000,00
     7 753 369,00
        34 634,00
        13 000,00
     7 696 526,51
        34 634,00
             0,00
     7 753 369,00
             0,00
        13 000,00
             0,00
        34 634,00
             0,00
     7 696 526,51
X
   100,0
X
   100,0
X
    99,3
75478
80195
85156
Symbol
OŚWIATA I WYCHOWANIE
OCHRONA ZDROWIA
USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE
ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH
OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA
ZDROWOTNEGO
Plan
po zmianach
na 2013-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2013-12-31
Plan
po zmianach
na 2013-12-31
   100,0
    99,3
   100,0
   100,0
    99,3
11
12
OGÓŁEM
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
        13 000,00
        13 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
       242 992,00
       242 992,00
        24 234,00
        24 234,00
        10 400,00
        10 400,00
        13 000,00
        13 000,00
     7 753 369,00
           562,00
     7 752 807,00
       241 952,92
       241 952,92
        24 234,00
        24 234,00
        10 400,00
        10 400,00
        13 000,00
        13 000,00
     7 696 526,51
           561,60
     7 695 964,91
       242 992,00
       242 992,00
        24 234,00
        24 234,00
        10 400,00
        10 400,00
             0,00
             0,00
     7 753 369,00
           562,00
     7 752 807,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
        13 000,00
        13 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
       241 952,92
       241 952,92
        24 234,00
        24 234,00
        10 400,00
        10 400,00
             0,00
             0,00
     7 696 526,51
           561,60
     7 695 964,91
X
X
X
X
X
X
   100,0
   100,0
X
X
X
    99,6
    99,6
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
X
X
    99,3
    99,9
    99,3
    99,6
    99,6
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
    99,3
    99,9
    99,3
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
        13 000,00
        13 000,00
        24 660,00
             0,00
         4 080,00
        20 580,00
        13 000,00
        13 000,00
     7 778 029,00
           562,00
         4 080,00
     7 773 387,00
        13 000,00
        13 000,00
     7 721 186,51
           561,60
         4 079,95
     7 716 544,96
             0,00
             0,00
     7 753 369,00
           562,00
             0,00
     7 752 807,00
        13 000,00
        13 000,00
        24 660,00
             0,00
         4 079,95
        20 580,05
             0,00
             0,00
     7 696 526,51
           561,60
             0,00
     7 695 964,91
   100,0
   100,0
   100,0
X
   100,0
   100,0
X
X
    99,3
    99,9
X
    99,3
   100,0
   100,0
    99,3
    99,9
   100,0
    99,3

223
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2013-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2013-12-31
Wykonanie
na 2013-12-31
Rozdział
    47 550 021,00
    48 431 514,00
    46 958 041,78
       881 493,00
    46 082 388,78
       875 653,00
    96,9
    99,3
852
        24 660,00
             0,00
     2 196 539,00
        24 660,00
       125 326,00
     2 196 539,00
        24 660,00
       119 486,00
     2 196 539,00
             0,00
       125 326,00
             0,00
        24 660,00
             0,00
     2 196 539,00
             0,00
       119 486,00
             0,00
   100,0
X
   100,0
X
    95,3
X
85195
85201
85203
Symbol
POMOC SPOŁECZNA
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE
OŚRODKI WSPARCIA
Plan
po zmianach
na 2013-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2013-12-31
Plan
po zmianach
na 2013-12-31
    97,0
   100,0
    95,3
   100,0
11
12
OGÓŁEM
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
        24 660,00
         4 080,00
        20 580,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     1 805 039,00
       222 377,00
            99,00
        24 660,00
         4 080,00
        20 580,00
       125 326,00
        30 686,00
            30,00
        91 200,00
         3 410,00
     1 805 039,00
       222 377,00
            99,00
        24 660,00
         4 079,95
        20 580,05
       119 486,00
        30 686,00
             0,00
        88 800,00
             0,00
     1 805 039,00
       222 377,00
            99,00
             0,00
             0,00
             0,00
       125 326,00
        30 686,00
            30,00
        91 200,00
         3 410,00
             0,00
             0,00
             0,00
        24 660,00
         4 079,95
        20 580,05
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     1 805 039,00
       222 377,00
            99,00
             0,00
             0,00
             0,00
       119 486,00
        30 686,00
             0,00
        88 800,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
   100,0
   100,0
   100,0
X
X
X
X
X
   100,0
   100,0
   100,0
X
X
X
    95,3
   100,0
     0,0
    97,4
     0,0
X
X
X
   100,0
   100,0
   100,0
    95,3
   100,0
     0,0
    97,4
     0,0
   100,0
   100,0
   100,0
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
    47 158 521,00
       222 377,00
    43 370 649,00
     2 781 587,00
       783 908,00
       391 500,00
       391 500,00
    48 040 014,00
       253 063,00
    43 383 016,00
     3 542 355,00
       861 580,00
       391 500,00
       391 500,00
    46 566 541,78
       253 063,00
    42 040 868,54
     3 499 621,25
       772 988,99
       391 500,00
       391 500,00
       881 493,00
        30 686,00
        12 367,00
       760 768,00
        77 672,00
             0,00
             0,00
    45 690 888,78
       222 377,00
    42 028 531,54
     2 741 253,25
       698 726,99
       391 500,00
       391 500,00
       875 653,00
        30 686,00
        12 337,00
       758 368,00
        74 262,00
             0,00
             0,00
    96,9
   100,0
    96,9
    98,5
    89,1
   100,0
   100,0
    99,3
   100,0
    99,8
    99,7
    95,6
X
X
    96,9
   100,0
    96,9
    98,8
    89,7
   100,0
   100,0

224
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2013-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2013-12-31
Wykonanie
na 2013-12-31
Rozdział
             0,00
             0,00
    42 877 918,00
       258 422,00
        11 967,00
       744 200,00
    42 877 918,00
       258 422,00
        11 967,00
       744 200,00
    41 494 095,82
       190 507,96
        11 967,00
       744 200,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
    41 494 095,82
       190 507,96
        11 967,00
       744 200,00
             0,00
             0,00
X
X
    96,8
    73,7
   100,0
   100,0
X
X
85204
85205
85212
85213
Symbol
RODZINY ZASTĘPCZE
ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA
PRZEMOCY W RODZINIE
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z
FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI
NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE
OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE
NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY
SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA
RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W
ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI
SPOŁECZNEJ
Plan
po zmianach
na 2013-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2013-12-31
Plan
po zmianach
na 2013-12-31
   100,0
   100,0
    96,8
    73,7
11
12
OGÓŁEM
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
     1 263 285,00
       319 278,00
       391 500,00
       391 500,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
    42 877 918,00
    41 496 037,00
     1 195 476,00
       186 405,00
     1 263 285,00
       319 278,00
       391 500,00
       391 500,00
        11 967,00
        11 967,00
       744 200,00
           370,00
       669 568,00
        74 262,00
    42 877 918,00
    41 496 037,00
     1 195 476,00
       186 405,00
     1 263 285,00
       319 278,00
       391 500,00
       391 500,00
        11 967,00
        11 967,00
       744 200,00
           370,00
       669 568,00
        74 262,00
    41 494 095,82
    40 169 147,33
     1 155 806,60
       169 141,89
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
        11 967,00
        11 967,00
       744 200,00
           370,00
       669 568,00
        74 262,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     1 263 285,00
       319 278,00
       391 500,00
       391 500,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
    41 494 095,82
    40 169 147,33
     1 155 806,60
       169 141,89
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
        11 967,00
        11 967,00
       744 200,00
           370,00
       669 568,00
        74 262,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
X
X
X
X
X
X
    96,8
    96,8
    96,7
    90,7
X
X
X
X
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
X
X
X
X
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
    96,8
    96,8
    96,7
    90,7

225
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2013-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2013-12-31
Wykonanie
na 2013-12-31
Rozdział
             0,00
       549 722,00
       549 722,00
       549 722,00
             0,00
       549 722,00
X
   100,0
853
         6 023,00
     1 360 750,00
        93 051,00
       757 318,00
         6 023,00
     1 360 750,00
        93 051,00
       757 318,00
         5 703,00
     1 360 750,00
        93 051,00
       741 742,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
         5 703,00
     1 360 750,00
        93 051,00
       741 742,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
    94,7
   100,0
   100,0
    97,9
X
X
X
X
85219
85228
85278
85295
Symbol
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE
USŁUGI OPIEKUŃCZE
USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
Plan
po zmianach
na 2013-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2013-12-31
Plan
po zmianach
na 2013-12-31
   100,0
    94,7
   100,0
   100,0
    97,9
11
12
OGÓŁEM
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
       258 422,00
       258 422,00
         6 023,00
         5 934,00
            89,00
     1 360 750,00
     1 040 216,00
       300 820,00
        19 714,00
        93 051,00
        93 051,00
       757 318,00
       735 312,00
        22 006,00
       258 422,00
       258 422,00
         6 023,00
         5 934,00
            89,00
     1 360 750,00
     1 040 216,00
       300 820,00
        19 714,00
        93 051,00
        93 051,00
       757 318,00
       735 312,00
        22 006,00
       190 507,96
       190 507,96
         5 703,00
         5 618,00
            85,00
     1 360 750,00
     1 040 216,21
       300 819,65
        19 714,14
        93 051,00
        93 051,00
       741 742,00
       720 400,00
        21 342,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
       190 507,96
       190 507,96
         5 703,00
         5 618,00
            85,00
     1 360 750,00
     1 040 216,21
       300 819,65
        19 714,14
        93 051,00
        93 051,00
       741 742,00
       720 400,00
        21 342,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
    73,7
    73,7
    94,7
    94,7
    95,5
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
    97,9
    98,0
    97,0
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
    73,7
    73,7
    94,7
    94,7
    95,5
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
    97,9
    98,0
    97,0
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
             0,00
             0,00
             0,00
       549 722,00
       524 776,00
        24 946,00
       549 722,00
       524 775,50
        24 946,50
       549 722,00
       524 776,00
        24 946,00
             0,00
             0,00
             0,00
       549 722,00
       524 775,50
        24 946,50
X
X
X
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0

226
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2013-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2013-12-31
Wykonanie
na 2013-12-31
Rozdział
     4 083 942,00
        14 591,00
     4 083 942,00
        14 591,00
     3 883 101,13
        14 265,52
             0,00
             0,00
     3 883 101,13
        14 265,52
             0,00
             0,00
    95,1
    97,8
X
X
600
801
             0,00
     4 083 942,00
        14 591,00
       549 722,00
     4 083 942,00
        14 591,00
       549 722,00
     3 883 101,13
        14 265,52
       549 722,00
             0,00
             0,00
             0,00
     3 883 101,13
        14 265,52
       549 722,00
             0,00
             0,00
X
    95,1
    97,8
   100,0
X
X
85321
60004
80103
Symbol
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
OŚWIATA I WYCHOWANIE
ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH
PODSTAWOWYCH
Plan
po zmianach
na 2013-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2013-12-31
Plan
po zmianach
na 2013-12-31
    95,1
    97,8
   100,0
    95,1
    97,8
11
12
OGÓŁEM
     4 098 533,00
     6 533 668,00
     6 046 300,26
     2 435 135,00
     3 897 366,65
     2 148 933,61
    95,1
    88,2
3. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
    92,5
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
             0,00
             0,00
             0,00
     4 083 942,00
     4 083 942,00
        14 591,00
       549 722,00
       524 776,00
        24 946,00
     4 083 942,00
     4 083 942,00
        14 591,00
       549 722,00
       524 775,50
        24 946,50
     3 883 101,13
     3 883 101,13
        14 265,52
       549 722,00
       524 776,00
        24 946,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     3 883 101,13
     3 883 101,13
        14 265,52
       549 722,00
       524 775,50
        24 946,50
             0,00
             0,00
             0,00
X
X
X
    95,1
    95,1
    97,8
   100,0
   100,0
   100,0
X
X
X
   100,0
   100,0
   100,0
    95,1
    95,1
    97,8
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
     4 083 942,00
     4 083 942,00
        14 591,00
        14 591,00
     4 083 942,00
     4 083 942,00
        14 591,00
        14 591,00
     3 883 101,13
     3 883 101,13
        14 265,52
        14 265,52
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     3 883 101,13
     3 883 101,13
        14 265,52
        14 265,52
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
    95,1
    95,1
    97,8
    97,8
X
X
X
X
    95,1
    95,1
    97,8
    97,8
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
     4 098 533,00
             0,00
             0,00
             0,00
     4 098 533,00
     6 533 668,00
       100 000,00
       298 665,00
     1 644 002,00
     4 491 001,00
     6 046 300,26
       100 000,00
       298 164,26
     1 457 044,18
     4 191 091,82
     2 435 135,00
       100 000,00
       298 665,00
     1 644 002,00
       392 468,00
     3 897 366,65
             0,00
             0,00
             0,00
     3 897 366,65
     2 148 933,61
       100 000,00
       298 164,26
     1 457 044,18
       293 725,17
    95,1
X
X
X
    95,1
    88,2
   100,0
    99,8
    88,6
    74,8
    92,5
   100,0
    99,8
    88,6
    93,3

227
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2013-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2013-12-31
Wykonanie
na 2013-12-31
Rozdział
             0,00
             0,00
     2 310 201,00
        24 934,00
     2 024 000,60
        24 933,01
     2 310 201,00
        24 934,00
             0,00
             0,00
     2 024 000,60
        24 933,01
X
X
    87,6
   100,0
852
853
             0,00
             0,00
             0,00
     2 026 216,00
       278 585,00
         5 400,00
     1 740 016,17
       278 584,43
         5 400,00
     2 026 216,00
       278 585,00
         5 400,00
             0,00
             0,00
             0,00
     1 740 016,17
       278 584,43
         5 400,00
X
X
X
    85,9
   100,0
   100,0
85201
85204
85205
Symbol
POMOC SPOŁECZNA
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ
PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE
RODZINY ZASTĘPCZE
ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA
PRZEMOCY W RODZINIE
Plan
po zmianach
na 2013-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2013-12-31
Plan
po zmianach
na 2013-12-31
    87,6
   100,0
    85,9
   100,0
   100,0
11
12
OGÓŁEM
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
        14 591,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
        14 591,00
     2 026 216,00
        14 690,00
     1 630 987,00
       380 539,00
       278 585,00
       278 585,00
         5 400,00
         5 400,00
        14 265,52
     1 740 016,17
        14 189,83
     1 444 029,18
       281 797,16
       278 584,43
       278 584,43
         5 400,00
         5 400,00
             0,00
     2 026 216,00
        14 690,00
     1 630 987,00
       380 539,00
       278 585,00
       278 585,00
         5 400,00
         5 400,00
        14 265,52
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     1 740 016,17
        14 189,83
     1 444 029,18
       281 797,16
       278 584,43
       278 584,43
         5 400,00
         5 400,00
    97,8
X
X
X
X
X
X
X
X
X
    85,9
    96,6
    88,5
    74,1
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
    97,8
    85,9
    96,6
    88,5
    74,1
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     2 310 201,00
       293 275,00
     1 630 987,00
       385 939,00
        24 934,00
         5 390,00
        13 015,00
         6 529,00
     2 024 000,60
       292 774,26
     1 444 029,18
       287 197,16
        24 933,01
         5 390,00
        13 015,00
         6 528,01
     2 310 201,00
       293 275,00
     1 630 987,00
       385 939,00
        24 934,00
         5 390,00
        13 015,00
         6 529,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     2 024 000,60
       292 774,26
     1 444 029,18
       287 197,16
        24 933,01
         5 390,00
        13 015,00
         6 528,01
X
X
X
X
X
X
X
X
    87,6
    99,8
    88,5
    74,4
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
    87,6
    99,8
    88,5
    74,4
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0

228
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2013-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2013-12-31
Wykonanie
na 2013-12-31
Rozdział
             0,00
        54 000,00
       100 000,00
        54 000,00
       100 000,00
        53 939,36
       100 000,00
             0,00
             0,00
        53 939,36
       100 000,00
             0,00
X
    99,9
   100,0
X
921
710
             0,00
             0,00
        54 000,00
        24 934,00
       100 000,00
        54 000,00
        24 933,01
       100 000,00
        53 939,36
        24 934,00
       100 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
        53 939,36
        24 933,01
       100 000,00
             0,00
X
X
    99,9
   100,0
   100,0
X
85311
92110
71035
Symbol
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
CMENTARZE
Plan
po zmianach
na 2013-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2013-12-31
Plan
po zmianach
na 2013-12-31
   100,0
    99,9
   100,0
   100,0
    99,9
11
12
OGÓŁEM
        99 237,00
       190 969,00
       190 907,96
        91 732,00
        99 175,96
        91 732,00
    99,9
   100,0
4. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ
   100,0
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
        54 000,00
        54 000,00
        24 934,00
         5 390,00
        13 015,00
         6 529,00
       100 000,00
       100 000,00
        54 000,00
        54 000,00
        24 933,01
         5 390,00
        13 015,00
         6 528,01
       100 000,00
       100 000,00
        53 939,36
        53 939,36
        24 934,00
         5 390,00
        13 015,00
         6 529,00
       100 000,00
       100 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
        53 939,36
        53 939,36
        24 933,01
         5 390,00
        13 015,00
         6 528,01
       100 000,00
       100 000,00
             0,00
             0,00
X
X
X
X
X
X
    99,9
    99,9
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
X
X
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
    99,9
    99,9
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
             0,00
             0,00
        54 000,00
        54 000,00
       100 000,00
       100 000,00
        54 000,00
        54 000,00
       100 000,00
       100 000,00
        53 939,36
        53 939,36
       100 000,00
       100 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
        53 939,36
        53 939,36
       100 000,00
       100 000,00
             0,00
             0,00
X
X
    99,9
    99,9
   100,0
   100,0
X
X
   100,0
   100,0
    99,9
    99,9
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
        99 237,00
             0,00
         6 719,00
        92 518,00
       190 969,00
        31 607,00
        58 310,00
       101 052,00
       190 907,96
        31 607,00
        58 310,00
       100 990,96
        91 732,00
        31 607,00
        51 591,00
         8 534,00
        99 175,96
             0,00
         6 719,00
        92 456,96
        91 732,00
        31 607,00
        51 591,00
         8 534,00
    99,9
X
   100,0
    99,9
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
    99,9

229
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2013-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2013-12-31
Wykonanie
na 2013-12-31
Rozdział
             0,00
         2 237,00
        43 000,00
        27 014,00
         2 237,00
       107 718,00
        27 014,00
         2 236,60
       107 718,00
        27 014,00
             0,00
        64 718,00
             0,00
         2 236,60
        43 000,00
        27 014,00
             0,00
        64 718,00
X
   100,0
   100,0
   100,0
X
   100,0
750
801
852
             0,00
         2 237,00
             0,00
        27 014,00
         2 237,00
        64 718,00
        27 014,00
         2 236,60
        64 718,00
        27 014,00
             0,00
        64 718,00
             0,00
         2 236,60
             0,00
        27 014,00
             0,00
        64 718,00
X
   100,0
X
   100,0
X
   100,0
75045
80195
85204
Symbol
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
OŚWIATA I WYCHOWANIE
POMOC SPOŁECZNA
KWALIFIKACJA WOJSKOWA
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
RODZINY ZASTĘPCZE
Plan
po zmianach
na 2013-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2013-12-31
Plan
po zmianach
na 2013-12-31
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
11
12
OGÓŁEM
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
             0,00
             0,00
             0,00
         2 237,00
         2 237,00
             0,00
        27 014,00
        18 480,00
         8 534,00
         2 237,00
         2 237,00
        64 718,00
        27 014,00
        18 480,00
         8 534,00
         2 236,60
         2 236,60
        64 718,00
        27 014,00
        18 480,00
         8 534,00
             0,00
             0,00
        64 718,00
             0,00
             0,00
             0,00
         2 236,60
         2 236,60
             0,00
        27 014,00
        18 480,00
         8 534,00
             0,00
             0,00
        64 718,00
X
X
X
   100,0
   100,0
X
   100,0
   100,0
   100,0
X
X
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
             0,00
             0,00
             0,00
         2 237,00
         2 237,00
        43 000,00
             0,00
         6 719,00
        36 281,00
        27 014,00
        18 480,00
         8 534,00
         2 237,00
         2 237,00
       107 718,00
        31 607,00
        39 830,00
        36 281,00
        27 014,00
        18 480,00
         8 534,00
         2 236,60
         2 236,60
       107 718,00
        31 607,00
        39 830,00
        36 281,00
        27 014,00
        18 480,00
         8 534,00
             0,00
             0,00
        64 718,00
        31 607,00
        33 111,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
         2 236,60
         2 236,60
        43 000,00
             0,00
         6 719,00
        36 281,00
        27 014,00
        18 480,00
         8 534,00
             0,00
             0,00
        64 718,00
        31 607,00
        33 111,00
             0,00
X
X
X
   100,0
   100,0
   100,0
X
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
X
X
   100,0
   100,0
   100,0
X
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0

230
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2013-12-31
1
2
3
4
5

6
7
8

9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2013-12-31
Wykonanie
na 2013-12-31
Rozdział
        43 000,00
        43 000,00
        43 000,00
             0,00
        43 000,00
             0,00
   100,0
X
85205
Symbol
ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA
PRZEMOCY W RODZINIE
Plan
po zmianach
na 2013-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2013-12-31
Plan
po zmianach
na 2013-12-31
   100,0
11
12
OGÓŁEM
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
             0,00
             0,00
        43 000,00
         6 719,00
        36 281,00
        31 607,00
        33 111,00
        43 000,00
         6 719,00
        36 281,00
        31 607,00
        33 111,00
        43 000,00
         6 719,00
        36 281,00
        31 607,00
        33 111,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
        43 000,00
         6 719,00
        36 281,00
        31 607,00
        33 111,00
             0,00
             0,00
             0,00
X
X
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
X
X
X
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0