Ten plik został utworzony przy użyciu Oracle Reports. Proszę przeglądać dokument w trybie układu strony.
12
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2A_KL.RDF.1073/
DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I  ŹRÓDEŁ

  Tabela Nr 3
w zł

MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

Plan
Struktura
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
6
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
 18 770 000
 8 000 000
 97 032 525
  1,87 %
  0,80 %
  9,67 %
opłata z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w
prawo własności
wpływy ze sprzedaży nieruchomości komunalnych
wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych
wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych
wpływy z tytułu zwrotu nieruchomości
wpływy z tytułu zniesienia współwłasności
pierwsza opłata z tytułu nabycia wieczystego użytkowania gruntów
wpływy ze sprzedaży akcji spółki KORONA S.A.
płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozwój systemu
komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - budowa
węzła drogowego u zbiegu ulic: Żelazna, 1 Maja, Zagnańska wraz z
przebudową Ronda im. Gustawa Herlinga Grudzińskiego"
płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i
rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 762 na odcinku od granicy miasta do ul.
Karczówkowskiej w Kielcach (ul. Krakowska i ul. Armii Krajowej)"
płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa węzła
drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej
w Kielcach"
płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja
Śródmieścia Kielc - przebudowa ulic: Wesoła (na odcinku od ul.
Sienkiewicza do ul. Seminaryjskiej), Czerwonego Krzyża, Mickiewicza i
Św. Leonarda (na odcinku od Rynku do ul. Wesołej)"
płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Miasta
Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne
historycznego obszaru Stadion - Ogród - otwarcie komunikacyjne obszaru
rewitalizowanego"
refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn.:
"Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - budowa ul. Nowosilnicznej (odcinek od
ul. Warszawskiej do Pl. Św. Wojciecha)"
refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn.: "Budowa
węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej,
Żytniej w Kielcach"
refundacja poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego
pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 762 na odcinku od
granicy miasta do ul. Karczówkowskiej w Kielcach (ul. Krakowska i ul.
Armii Krajowej)"
płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa ul.
Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach"
 400 000
 10 000 000
 4 000 000
 4 000 000
 200 000
 70 000
 100 000
 8 000 000
 21 832 398
 2 857 396
 6 495 033
 4 390 592
 5 502 194
 15 541
 2 623 305
 2 452 915
 37 888 843
  0,04 %
  1,00 %
  0,40 %
  0,40 %
  0,02 %
  0,01 %
  0,01 %
  0,80 %
  2,18 %
  0,28 %
  0,65 %
  0,44 %
  0,55 %
  0,00 %
  0,26 %
  0,24 %
  3,77 %
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
700
926
600
70005
70005
70005
70005
70005
70005
70005
92695
60015
60015
60015
60015
60015
60016
60015
60015
60015
0760
0770
0770
0770
0770
0770
0770
0780
6207
6207
6207
6207
6207
6207
6207
6207
6207
A. Dochody Gminy
 145 379 758
  14,48 %
OGÓŁEM
 1 003 753 852
I. DOCHODY WŁASNE
II. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
 26 770 000
 114 267 669
  2,67 %
  11,38 %
Dochody majątkowe
  14,80 %
 148 580 458

13
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2A_KL.RDF.1073/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

Plan
Struktura
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
6
INFORMATYKA
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
 701 418
 16 506 271
 27 455
 4 845
 2 876 711
 1 460 533
  0,07 %
  1,64 %
  0,00 %
  0,00 %
  0,29 %
  0,15 %
refundacja poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego
pn. "Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne miasta
Kielce - Rozbudowa ul. Zagórskiej na odcinku od ul. Szczecińskiej do ul.
Prostej"
refundacja poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego
pn.: "Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i
otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion - Ogród - otwarcie
komunikacyjne obszaru rewitalizowanego"
refundacja poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego
pn. "Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach"
refundacja poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego
pn.: "Rewitalizacja Miasta Kielce - przebudowa ulic: Wesołą (na odcinku
od ul. Sienkiewicza do ul. Seminaryjskiej), Czerwonego Krzyża,
Mickiewicza i Św. Leonarda (na odcinku od Rynku do ul. Wesołej)"
płatność na realizację projektu pn.: "Rozwój systemu komunikacji
publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - Budowa bus-pasów w
ciągu ulic Tarnowska-Źródłowa-Al.Solidarności (na odcinku od ul.
Bohaterów Warszawy do Al. Tysiąclecia PP)"
płatność na realizację projektu pn.: "Rozwój systemu komunikacji
publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - Budowa pętli
autobusowej na Bukówce wraz z parkingiem przesiadkowym i
infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa pętli manewrowej dla autobusów
komunikacji miejskiej przy ul. Sikorskiego"
płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa bus-pasów w
ciągu ulicy Grunwaldzkiej i Al Szajnowicza-Iwanowa w Kielcach na odcinku
od ul. Podklasztornej od ul. Massalskiego wraz ze skrzyżowaniem"
płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "E-świętokrzyskie
Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa
Świętokrzyskiego"
refundacja poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego
pn.: "E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej
Województwa Świętokrzyskiego"
płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn. "E - Świętokrzyskie -
budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta
Kielce"
refundacja poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego
pn. "E - Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z
urządzeniami na terenie Miasta Kielce"
płatność na realizację zadania inwestycyjnego projektu "Szkolny Inkubator
Umiejętności - wspieranie umiejętności zawodowych i społecznych
uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 8 w Kielcach" ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego projektu "Szkolny
Inkubator Umiejętności - wspieranie umiejętności zawodowych i
społecznych uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 8 w Kielcach"
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
środki z Wojewódzkiego Domu Kultury na dofinansowanie zadania
inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni
publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion -
Ogród - otwarcie komunikacyjne obszaru rewitalizowanego"
 1 121 317
 139 998
 8 345 750
 102 243
 425 000
 2 040 000
 800 000
 554 067
 147 351
 15 714 138
 792 133
 27 455
 4 845
 2 876 711
  0,11 %
  0,01 %
  0,83 %
  0,01 %
  0,04 %
  0,20 %
  0,08 %
  0,06 %
  0,01 %
  1,57 %
  0,08 %
  0,00 %
  0,00 %
  0,29 %
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
720
750
853
853
600
900
60015
60015
60015
60015
60015
60004
60015
72095
72095
75023
75023
85395
85395
60015
6207
6207
6207
6207
6207
6207
6207
6207
6207
6207
6207
6207
6209
6280
III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM
ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1
PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.
IV. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH
 4 845
 4 337 244
  0,00 %
  0,43 %

14
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2A_KL.RDF.1073/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

Plan
Struktura
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
6
POMOC SPOŁECZNA
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
 700
 3 200 000
 52 929 000
 34 694 900
  0,00 %
  0,32 %
  5,27 %
  3,46 %
środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej na dofinansowanie zadania: "Termomodernizacja 3 wybranych
obiektów oświatowych w powiązaniu z wdrożeniem OZE (energie
odnawialne)"
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w domach pomocy
społecznej
dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach programu
wieloletniego pn. "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych- Etap II
Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój"
kary i grzywny od osób prawnych
odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym ZTM
opłaty dodatkowe za jazdę bez biletów w autobusach komunikacji miejskiej
zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. ZTM)
wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej
wpływy z opłat za odprowadzanie wód deszczowych do kanalizacji
miejskiej
opłata  za zajęcie  pasa drogowego
zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. MZD)
opłaty karne za brak karty postojowej w Strefie Płatnego Parkowania i
koszty upomnienia
Pozostałe wpływy
   w tym: 
wpływy z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży,
powierzchni  reklamowych itp.
wpływy z usług /dostawa wody, ścieki i c.o./
odsetki od nieterminowych wpłat dokonywanych przez najemców z tytułu
czynszu
zwrot kosztów opłat sądowych i egzekucyjnych
opłata za wieczyste użytkowanie gruntów
wpływy z dzierżawy terenu
wpływy z tytułu wydania opinii szacunkowych
odsetki od nieterminowych wpłat pozostałych należności w zakresie
gospodarki gruntami i nieruchomościami
udostepnienie nieruchomości gruntowej
opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomością
 1 460 533
 700
 3 200 000
 100 000
 20 000
 600 000
 3 400 000
 40 000 000
 800 000
 4 200 000
 1 500 000
 2 300 000
 9 000
 28 600 000
 100 000
 300 000
 280 000
 3 500 000
 1 700 000
 10 000
 80 000
 80 000
 24 900
  0,15 %
  0,00 %
  0,32 %
  0,01 %
  0,00 %
  0,06 %
  0,34 %
  3,99 %
  0,08 %
  0,42 %
  0,15 %
  0,23 %
  0,00 %
  2,85 %
  0,01 %
  0,03 %
  0,03 %
  0,35 %
  0,17 %
  0,00 %
  0,01 %
  0,01 %
  0,00 %
wpływy z różnych opłat
 9 000
  0,00 %
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
852
600
600
700
90005
85202
60015
60004
60004
60004
60004
60004
60016
60016
60016
60016

70004
70004
70004
70004
70005
70005
70005
70005
70005
70005
60004
0690
6280
0870
6330
0580
0920
0970
0970
0830
0690
0970
0970
0970

0750
0830
0920
0970
0470
0750
0830
0920
0750
0470
B. Dochody Powiatu
A. Dochody Gminy
 3 200 700
 569 692 670
  0,32 %
  56,76 %
I. DOCHODY WŁASNE
II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE
I. DOCHODY WŁASNE
 700
 3 200 000
 409 318 213
  0,00 %
  0,32 %
  40,78 %
Dochody bieżące
  85,20 %
 855 173 394
******

15
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2A_KL.RDF.1073/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

Plan
Struktura
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
6
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI
ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
 6 176 084
 475 164
 900 000
 306 943 287
  0,62 %
  0,05 %
  0,09 %
  30,58 %
spłata kredytów mieszkaniowych przez osoby zamieszkujące w
mieszkaniach wykupionych w spółdzielniach mieszkaniowych za środki
budżetu Miasta
wpływy za posiłki wydane przez Miejską Kuchnię Cateringową
czynsz za wynajem pomieszczeń w budynku Kieleckiego Parku
Technologicznego przy ul. Olszewskiego
zwrot przez najemców lokali kosztów za usługi telekomunikacyjne
zwrot przez najemców lokali kosztów za media
zwrot przez najemców lokali podatku od nieruchomości
pozostałe wpływy
   w tym: 
czynsz za wynajem i dzierżawę pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta
zwrot przez najemców lokali kosztów dostawy energii elektrycznej, cieplnej
oraz wody, a także kosztów dzierżawy łączy telefonicznych i abonamentu
telefonicznego
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych
wpływy z tytułu kosztów procesowych
wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonanie zadań
określonych przepisami prawa (od przekazywanego podatku dochodowego
od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego)
wpływy za obsługę ślubów w Urzędzie Stanu Cywilnego
wpłaty dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań
określonych przepisami prawa (od przekazywanego podatku dochodowego
od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego)
wpływy za wydawanie zezwoleń i licencji na przewóz osób taksówkami
wpływy za wydawanie zezwoleń na regularne i regularne specjalne
przewozy osób oraz za analizy sytuacji rynkowych
pozostałe wpływy
   w tym: 
wpływy z tytułu mandatów karnych nakładanych przez funkcjonariuszy
Komendy Straży Miejskiej
udziały we wpływach z podatku dochodowego
   w tym: 
podatek od nieruchomości
   w tym: 
podatek rolny
   w tym: 
 20 000
 3 705 084
 1 898 000
 112 000
 100 000
 204 000
 157 000
 86 400
 49 600
 170 000
 80 000
 900
 1 800
 5 000
 20 000
 60 000
 1 464
 900 000
 178 180 387
 90 600 000
 246 900
  0,00 %
  0,37 %
  0,19 %
  0,01 %
  0,01 %
  0,02 %
  0,02 %
  0,01 %
  0,00 %
  0,02 %
  0,01 %
  0,00 %
  0,00 %
  0,00 %
  0,00 %
  0,01 %
  0,00 %
  0,09 %
  17,75 %
  9,03 %
  0,02 %
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
wpływy z usług
od osób prawnych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie
gminy
od osób fizycznych, podatników tego podatku zamieszkałych na
terenie gminy
od osób prawnych
od osób fizycznych
od osób prawnych
od osób fizycznych
 157 000
 1 464
 12 000 000
 166 180 387
 74 100 000
 16 500 000
 6 900
 240 000
  0,02 %
  0,00 %
  1,20 %
  16,56 %
  7,38 %
  1,64 %
  0,00 %
  0,02 %
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
710
750
754
756
70095
71095
71095
71095
71095
71095

75023
75023
75023
75023
75023
75023
75023
75095
75095

75416

71095
75023
75621
75621
75615
75616
75615
75616
0750
0830
0020
0010
0310
0310
0320
0320
0970
0830
0750
0830
0970
0970

0750
0970
0690
0970
0970
0970
0970
0690
0970

0570

******
******
******
******
******
******
******
******

16
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2A_KL.RDF.1073/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

Plan
Struktura
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
6
RÓZNE ROZLICZENIA
OŚWIATA I WYCHOWANIE
 600 000
 1 974 412
  0,06 %
  0,20 %
podatek leśny
   w tym: 
podatek od środków transportowych
   w tym: 
podatek od czynności cywilnoprawnych
   w tym: 
podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej
podatek od spadków i darowizn
opłata  za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
opłata skarbowa
opłata targowa
   w tym: 
opłata od posiadania psów
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (w tym opłata
prolongacyjna)
   w tym: 
koszty upomnienia
   w tym: 
wpływy z podziału zysku spółek komunalnych
opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi
wpływy z dywidendy spółek akcyjnych
odsetki od lokat i środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach
bankowych Urzędu Miasta
wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań
określonych przepisami prawa (od przekazanego podatku dochodowego
od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego)
refundacja przez gminy ościenne dotacji podmiotowej na koszty
utrzymania dzieci przebywających w niepublicznych przedszkolach na
terenie Miasta Kielce
opłata za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne
wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań
określonych przepisami prawa (od przekazanego podatku dochodowego
od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego)
refundacja kosztów dowozu dzieci do szkół na terenie gminy
pozostałe wpływy
   w tym: 
 32 000
 5 300 000
 10 000 000
 500 000
 1 500 000
 4 200 000
 4 400 000
 551 000
 100 000
 500 000
 33 000
 400 000
 1 400 000
 9 000 000
 600 000
 4 136
 120 000
 1 835 962
 800
 11 514
 2 000
  0,00 %
  0,53 %
  1,00 %
  0,05 %
  0,15 %
  0,42 %
  0,44 %
  0,05 %
  0,01 %
  0,05 %
  0,00 %
  0,04 %
  0,14 %
  0,90 %
  0,06 %
  0,00 %
  0,01 %
  0,18 %
  0,00 %
  0,00 %
  0,00 %
od osób fizycznych
od osób prawnych
od osób fizycznych
od osób prawnych
od osób prawnych
od osób fizycznych
od osób prawnych
od osób fizycznych
od osób fizycznych
od osób prawnych
od osób prawnych
od osób fizycznych
pozostałe odsetki
 3 000
 29 000
 1 900 000
 3 400 000
 1 000 000
 9 000 000
 1 000
 550 000
 300 000
 200 000
 3 000
 30 000
 1 900
  0,00 %
  0,00 %
  0,19 %
  0,34 %
  0,10 %
  0,90 %
  0,00 %
  0,05 %
  0,03 %
  0,02 %
  0,00 %
  0,00 %
  0,00 %
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
758
801

75601
75616
75618
75618

75616

75605
75618
75624
75814
80101
80104
80104
80110
80113

75616
75615
75616
75615
75615
75616
75615
75616
75616
75615
75615
75616
80104
0330
0330
0340
0340
0500
0500
0430
0430
0910
0910
0690
0690
0920

0350
0360
0480
0410

0370

0730
0490
0740
0920
0970
0970
0830
0970
0970

******
******
******
******
******
******
******
******
******
******
******
******
******

17
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2A_KL.RDF.1073/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

Plan
Struktura
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
6
OCHRONA ZDROWIA
POMOC SPOŁECZNA
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
RÓŻNE ROZLICZENIA
POMOC SPOŁECZNA
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
 144 941
 837 637
 1 112 788
 2 500 000
 30 000
 84 227 105
 20 369 499
 989 317
  0,01 %
  0,08 %
  0,11 %
  0,25 %
  0,00 %
  8,39 %
  2,03 %
  0,10 %
wpływy należności po zlikwidowanym Szpitalu Miejskim w Kielcach
wpływy należności po zlikwidowanym Międzyzakładowym Ośrodku
Medycyny Pracy Nr 1 w Kielcach
wpływy z najmu lokali w Świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji w
Kielcach
dochody z najmu mieszkań chronionych
5% wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej z tytułu odpłatności za wydawane posiłki w
Środowiskowych Domach Samopomocy
20% wpływów od dłużników alimentacyjnych z tytułu świadczeń z funduszu
alimentacyjnego
wpływy z odpłatności podopiecznych MOPR za usługi opiekuńcze i
rehabilitacyjne
5% wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej za świadczone w miejscu zamieszkania
specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi
wpływy z odpłatności podopiecznych MOPR za korzystanie z posiłków
wpływy za pobyt dzieci w żłobkach samorządowych
grzywny i kary pieniężne od osób fizycznych za korzystanie ze środowiska
grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych  za korzystanie ze środowiska
opłata za wycinkę drzew
wpływy z tytułu sprzedaży biletów wstępu na wystawy i ekspozycje w
Design Centrum Kielce i Ośrodku Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej
część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego
składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne
oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej
dofinansowanie wypłat zasiłków  okresowych z pomocy społecznej
dofinansowanie wypłat zasiłków  stałych z pomocy społecznej
dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w
zakresie zadań własnych Gminy oraz dodatki do wynagrodzeń dla
pracowników socjalnych MOPR
dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w
zakresie dożywiania"
realizacja zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego
 130 144
 97
 14 700
 36 600
 2 580
 146 557
 560 000
 1 900
 90 000
 1 112 788
 1 000
 4 000
 2 495 000
 30 000
 84 227 105
 492 973
 3 917 000
 3 783 464
 1 515 902
 10 660 160
 989 317
  0,01 %
  0,00 %
  0,00 %
  0,00 %
  0,00 %
  0,01 %
  0,06 %
  0,00 %
  0,01 %
  0,11 %
  0,00 %
  0,00 %
  0,25 %
  0,00 %
  8,39 %
  0,05 %
  0,39 %
  0,38 %
  0,15 %
  1,06 %
  0,10 %
pozostałe odsetki
 100
  0,00 %
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
851
852
853
900
921
758
852
750
85111
85121
85154
85220
85203
85212
85228
85228
85295
85305
90019
90019
90019
92195
75801
85213
85214
85216
85219
85295
75011
80101
0920
0970
0970
0750
0750
2360
2360
0830
2360
0830
0830
0570
0580
0690
0830
2920
2030
2030
2030
2030
2030
2010
II. SUBWENCJA OGÓLNA
III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE
IV. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE  Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE
 84 227 105
 20 369 499
 45 350 187
  8,39 %
  2,03 %
  4,52 %
******

18
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2A_KL.RDF.1073/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

Plan
Struktura
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
6
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY
PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
OCHRONA ZDROWIA
POMOC SPOŁECZNA
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
OŚWIATA I WYCHOWANIE
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
 34 957
 2 000
 44 323 913
 4 011 847
 14 591
 54 000
 379 761
 257 338
  0,00 %
  0,00 %
  4,42 %
  0,40 %
  0,00 %
  0,01 %
  0,04 %
  0,03 %
prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców
koszty obsługi związane z wydawaniem decyzji dla osób objętych
ubezpieczeniem zdrowotnym
działalność środowiskowych domów samopomocy
działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z
Autyzmem
realizacja świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego realizowanych przez
Miasto Kielce oraz koszty związane z obsługa tych świadczeń
składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne
oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej
wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9
ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr
175, poz. 1362, z późn. zm.) oraz na obsługę tego zadania - zgodnie z art.
18 ust. 2 i 3 w/w ustawy
realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych nad osobami z
zaburzeniami psychicznymi
dotacje otrzymane z gmin ościennych na dopłaty do każdego wykonanego
kilometra przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego Miasta Kielce
dotacja celowa z Gminy Masłów na zadania w zakresie objęcia opieką i
nauczaniem dzieci z Gminy Masłów w oddziałach przedszkolnych w
Szkole Podstawowej Nr 4 Miasta Kielce
utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych
płatność na realizację projektu "Wiedza i Gospodarka - rozwój kompetencji
naukowych i biznesowych dla wzrostu konkurencyjności gospodarki
regionalnej" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
płatność na realizację projektu "Kręgi innowacyjności - rozwój
zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w
obszarach o dużym potencjale wzrostu"
płatność na realizację projektu "Ludzie - Biznes - Innowacje -
kompleksowe wsparcie szkoleniowo-doradcze dla kadry zarządczej" w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
płatność na realizację projektu pn.: "Rewitalizacja Miasta Kielce -
przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne
historycznego obszaru Stadion - Ogród - otwarcie komunikacyjne obszaru
rewitalizowanego"
płatność na realizację projektu "Rozwój komunikacji publicznej w Kieleckim
Obszarze Metropolitalnym"
płatność na realizację projektu pn. "Rewitalizacja zabytkowego
Śródmieścia Kielc - I etap"
 34 957
 2 000
 1 447 200
 205 200
 41 307 416
 220 397
 400
 1 143 300
 4 011 847
 14 591
 54 000
 117 302
 230 733
 31 726
 10 980
 62 546
 65 662
  0,00 %
  0,00 %
  0,14 %
  0,02 %
  4,12 %
  0,02 %
  0,00 %
  0,11 %
  0,40 %
  0,00 %
  0,01 %
  0,01 %
  0,02 %
  0,00 %
  0,00 %
  0,01 %
  0,01 %
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
751
851
852
600
801
710
150
600
75101
85195
85203
85203
85212
85213
85219
85228
60004
80103
71035
15011
15013
15013
60095
60095
60095
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2310
2310
2020
2007
2007
2007
2007
2007
2007
V. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
VI. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA
REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ
VII. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
 4 026 438
 54 000
 4 948 763
  0,40 %
  0,01 %
  0,49 %

19
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2A_KL.RDF.1073/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

Plan
Struktura
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
6
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
 96 458
 910 878
 3 304 328
 67 017
 17 022
 38 565
 405 614
  0,01 %
  0,09 %
  0,33 %
  0,01 %
  0,00 %
  0,00 %
  0,04 %
płatność na realizację projektu pn. "Rewitalizacja zabytkowego
Śródmieścia Kielc - II etap"
płatność na realizację projektu pn. "Audyt Marketingowy Młodej Firmy" w
ramach programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
płatność na realizację projektu pn. "Central European Living Lab for
Territorial Innovation/CentraLab" w ramach Programu Komisji Europejskiej
Central Europe
płatność na realizację projektu "Tworzenie i rozwój sieci współpracy
Centrów Obsługi Inwestora" w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju
Polski Wschodniej
płatność na realizację projektu "Świat w moim domu" w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
płatność na realizację projektu pn. "Indywidualizacja nauczania i
wychowania klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kielce"  w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
płatność na realizację projektu "Nauczyciel sukcesu" w ramach Programu
Operacyjnego Kapital Ludzki
płatność na realizację projektu "Uczeń z pasją" w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
płatność na realizację projektu "Kompetentni absolwenci kieleckiego
gastronomika" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
płatność na realizację projektu "Akademia Kariery" w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
płatność na realizację projektu pn.: "Pilotażowe wdrożenie standardów
usług w zakresie bezdomności i przetestowania Modelu GSWB przez
Kieleckie Partnerstwo Lokalne" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki
płatność na realizację projektu "Szkolny Inkubator Umiejętności -
wspieranie umiejętności zawodowych i społecznych uczniów Zasadniczej
Szkoły Zawodowej nr 8 w Kielcach" ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki
płatność na realizację projektu "Działanie szansą na przyszłość" w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
dotacja celowa na realizację projektu "Wiedza i Gospodarka - rozwój
kompetencji naukowych i biznesowych dla wzrostu konkurencyjności
gospodarki regionalnej" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
dotacja celowa na realizację projektu "Kręgi innowacyjności - rozwój
zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w
obszarach o dużym potencjale wzrostu" w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
dotacja celowa na realizację projektu "Ludzie - Biznes - Innowacje -
kompleksowe wsparcie szkoleniowo-doradcze dla kadry zarządczej" w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
dotacja celowa na realizację projektu pn. "Audyt Marketingowy Młodej
Firmy" w ramach programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-
2013
dotacja celowa na realizację projektu "Tworzenie i rozwój sieci współpracy
Centrów Obsługi Inwestora" w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju
Polski Wschodniej
 118 150
 96 458
 466 731
 444 147
 154 523
 284 717
 27 655
 278 450
 218 784
 625 124
 430 136
 145 276
 1 139 663
 20 701
 40 717
 5 599
 17 022
 38 565
  0,01 %
  0,01 %
  0,05 %
  0,04 %
  0,02 %
  0,03 %
  0,00 %
  0,03 %
  0,02 %
  0,06 %
  0,04 %
  0,01 %
  0,11 %
  0,00 %
  0,00 %
  0,00 %
  0,00 %
  0,00 %
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
710
750
853
150
710
750
853
60095
71095
75075
75075
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
15011
15013
15013
71095
75075
2007
2007
2008
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2009
2009
2009
2009
2009
VIII. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM
ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1
PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.
 528 218
  0,05 %

20
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2A_KL.RDF.1073/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

Plan
Struktura
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
6
NAUKA
OŚWIATA I WYCHOWANIE
LEŚNICTWO
RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
 548 813
 321 434
 2 934
 4 000
 2 541 272
 900 300
  0,05 %
  0,03 %
  0,00 %
  0,00 %
  0,25 %
  0,09 %
dotacja celowa na realizację projektu "Działanie szansą na przyszłość" w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
dotacja celowa na realizację projektu "Świat w moim domu" w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
dotacja celowa na realizację projektu pn. "Indywidualizacja nauczania i
wychowania klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kielce"  w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
dotacja celowa na realizację projektu "Uczeń z pasją" w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
dotacja celowa na realizację projektu "Kompetentni absolwenci kieleckiego
gastronomika" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
dotacja celowa na realizację projektu "Akademia Kariery" w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
dotacja celowa na realizację projektu pn.: "Pilotażowe wdrożenie
standardów usług w zakresie bezdomności i przetestowania Modelu
GSWB przez Kieleckie Partnerstwo Lokalne" w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
dotacja celowa na realizację projektu "Szkolny Inkubator Umiejętności -
wspieranie umiejętności zawodowych i społecznych uczniów Zasadniczej
Szkoły Zawodowej nr 8 w Kielcach" ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki
środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektów w
ramach programu "Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjnej
przedsiębiorczości akademickiej"
środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu
COMENIUS
środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu
COMENIUS
środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu
COMENIUS
środki z Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana na realizację projektu
"Gminowo"
środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu
Leonardo da Vinci
środki z Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa w Warszawie na wypłatę
ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych prowadzących uprawy leśne
wpływy z dzierżawy terenów łowieckich
opłata za wydawanie kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego
opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomością
25% wpływów osiąganych z gospodarki nieruchomościami Skarbu
Państwa
opłaty pobierane przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej  i
Kartograficznej
5% wpływów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej, tj. z tytułu nakładanych grzywien przez Powiatowy
Inspektorat Nadzoru Budowlanego
 60 337
 27 269
 50 244
 49 138
 6 766
 110 316
 75 905
 25 639
 548 813
 12 086
 33 677
 34 373
 360
 240 938
 934
 2 000
 4 000
 15 022
 2 526 250
 900 000
 300
  0,01 %
  0,00 %
  0,01 %
  0,00 %
  0,00 %
  0,01 %
  0,01 %
  0,00 %
  0,05 %
  0,00 %
  0,00 %
  0,00 %
  0,00 %
  0,02 %
  0,00 %
  0,00 %
  0,00 %
  0,00 %
  0,25 %
  0,09 %
  0,00 %
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
730
801
020
050
700
710
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
73006
80101
80110
80120
80120
80130
02001
02095
05095
70005
70005
71012
71015
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2460
2701
2701
2701
2707
2701
2460
0750
0690
0470
2360
0690
2360
B. Dochody Powiatu
 285 480 724
  28,44 %
IX. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH
I. DOCHODY WŁASNE
 870 247
 72 034 250
  0,09 %
  7,18 %

21
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2A_KL.RDF.1073/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

Plan
Struktura
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
6
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI
ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
OŚWIATA I WYCHOWANIE
POMOC SPOŁECZNA
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
 6 000
 52 019 748
 7 814
 15 644 727
 236 750
 220 705
  0,00 %
  5,18 %
  0,00 %
  1,56 %
  0,02 %
  0,02 %
opłata za egzamin w zakresie transportu drogowego taksówką
udziały we wpływach z podatku dochodowego
   w tym: 
opłata za tablice rejestracyjne pojazdów, dowodów rejestracyjnych stałych
i okresowych, legitymacji dla instruktorów oraz druki praw jazdy krajowych i
międzynarodowych
wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań
określonych przepisami prawa (od przekazanego podatku dochodowego
od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego)
wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań
określonych przepisami prawa (od przekazanego podatku dochodowego
od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego)
pozostałe wpływy
   w tym: 
wpływy z odpłatności za żywienie w placówkach opiekuńczo -
wychowawczych
wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej
wpływy z tytułu najmu pomieszczeń, powierzchni reklamowych itp.
wpływy z tytułu różnych dochodów uzyskanych przez Domy Pomocy
Społecznej
otrzymane darowozny na rzecz domów pomocy społecznej
wpływy z tytułu dzierżawy gruntów
czynsz za wynajem pomieszczeń w budynku MUP przy ul.
Szymanowskiego 6
odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych
Pozostałe wpływy
   w tym: 
zwrot przez najemców kosztów dostawy energii elektrycznej, cieplnej oraz
wody
częściowa odpłatność za wyżywienie wychowanków w specjalnych
ośrodkach szkolno-wychowawczych
czynsz za wynajem pomieszczeń i garaży w specjalnych  ośrodkach
szkolno-wychowawczych
wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań
określonych przepisami prawa (od przekazanego podatku dochodowego
od osób fizycznych do Urzedu Skarbowego)
częściowa odpłatność za wyżywienie wychowanków w Młodzieżowym
Ośrodku Wychowawczym
 6 000
 48 519 748
 3 500 000
 4 644
 2 140
 1 030
 28 000
 15 384 592
 78 960
 151 100
 1 200
 875
 128 000
 250
 3 500
 105 000
 163 690
 34 680
 1 117
 16 673
  0,00 %
  4,83 %
  0,35 %
  0,00 %
  0,00 %
  0,00 %
  0,00 %
  1,53 %
  0,01 %
  0,02 %
  0,00 %
  0,00 %
  0,01 %
  0,00 %
  0,00 %
  0,01 %
  0,02 %
  0,00 %
  0,00 %
  0,00 %
od osób fizycznych, podatników tego podatku zamieszkałych na
terenie powiatu 

od osób prawnych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie
powiatu
pozostałe odsetki
wpływy z różnych dochodów
wpływy z różnych dochodów
 45 519 748
 3 000 000
 100
 930
 3 500
  4,53 %
  0,30 %
  0,00 %
  0,00 %
  0,00 %
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
750
756
801
852
853
854
75046

75618
80120
80130

85201
85202
85202
85202
85202
85203
85333
85333

85333
85403
85403
85403
85420
75622
75622
80142
80102
85311
0010
0020
0920
0970
0970
0690

0420
0970
0970

0830
0830
0750
0970
0960
0750
0750
0920

0970
0830
0750
0970
0830
******
******
******
******
******

22
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2A_KL.RDF.1073/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

Plan
Struktura
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
6
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
RÓŻNE ROZLICZENIA
POMOC SPOŁECZNA
LESNICTWO
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
OCHRONA ZDROWIA
POMOC SPOŁECZNA
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
 450 000
 174 620 274
 6 421 903
 1 000
 435 000
 711 000
 541 218
 15 391 000
 7 028 196
 416 120
 487 000
  0,04 %
  17,40 %
  0,64 %
  0,00 %
  0,04 %
  0,07 %
  0,05 %
  1,53 %
  0,70 %
  0,04 %
  0,05 %
Pozostałe wpływy
   w tym: 
wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska
część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego
część równoważąca  subwencji ogólnej dla powiatu
działalność bieżąca domów pomocy społecznej oraz dodatki do
wynagrodzenia dla pracowników socjalnych w domach pomocy społecznej
zakup sadzonek do zalesiania na terenach nie stanowiących własności
Skarbu Państwa
opłata związana z założeniem ksiąg wieczystych dla nieruchomości
stanowiących własność Skarbu Państwa oraz wykonanie niezbędnych
wycen nieruchomości
realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii
wykonanie opracowań geodezyjnych do regulacji stanu prawnego
nieruchomości Skarbu Państwa oraz związanych ze zwrotem
nieruchomości
działalność bieżąca Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
realizacja zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego
realizacja zadań przez Komisję Poborową i Lekarską
działalność bieżąca Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w
Kielcach
opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bez prawa do
zasiłku, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby przebywające w
placówkach opiekuńczo - wychowawczych, nie objęte obowiązkiem
ubezpieczenia zdrowotnego
opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby przebywające w
Młodzieżowym Ośrodku Wsparcia, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia
zdrowotnego
realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 4 545
 450 000
 163 021 137
 11 599 137
 6 421 903
 1 000
 435 000
 65 000
 40 000
 606 000
 502 218
 39 000
 15 391 000
 6 957 173
 55 232
 15 791
 416 120
  0,00 %
  0,04 %
  16,24 %
  1,16 %
  0,64 %
  0,00 %
  0,04 %
  0,01 %
  0,00 %
  0,06 %
  0,05 %
  0,00 %
  1,53 %
  0,69 %
  0,01 %
  0,00 %
  0,04 %
wpływy z różnych dochodów
pozostałe odsetki
 4 295
 250
  0,00 %
  0,00 %
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
900
758
852
020
700
710
750
754
851
852
853

90019
75801
75832
85202
02001
70005
71013
71014
71015
75011
75045
75411
85156
85156
85156
85205
85407
85403
0970
0920

0690
2920
2920
2130
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
II. SUBWENCJA OGÓLNA
III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE
IV. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE  Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE
 174 620 274
 6 421 903
 25 010 534
  17,40 %
  0,64 %
  2,49 %
******
******

23
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2A_KL.RDF.1073/

MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

Plan
Struktura
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
6
POMOC SPOŁECZNA
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
 2 199 504
 24 660
 45 000
 3 855 398
 586 801
 682 400
  0,22 %
  0,00 %
  0,00 %
  0,38 %
  0,06 %
  0,07 %
działalność Miejskiego Zespołu do Spraw  Orzekania o
Niepełnosprawności
dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na koszty utrzymania dzieci,
skierowanych przez te powiaty do placówek opiekuńczo - wychowawczych
Miasta Kielce
dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na koszty utrzymania dzieci
w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Kielce
dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na koszty rehabilitacji
uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie Miasta Kielce
realizacja zadań przez Komisję Poborową i Lekarską
płatność na realizację projektu "Profesjonalni na co dzień" w 
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

płatność na realizację projektu "PI Novum subsydium " w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
płatność na realizację projektu "Złap okazję" w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
płatność na realizację projektu "Pakiet 2 w 1" w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
płatność na realizację projektu "Wracam do gry" w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
płatność na realizację projektu "Zawodowy Team" w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
płatność na realizację projektu "Biznes na miarę" w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
dotacja celowa na realizację projektu "PI Novum subsydium " w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
dotacja celowa na realizację projektu "Złap okazję" w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
dotacja celowa na realizację projektu "Pakiet 2 w 1" w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
dotacja celowa na realizację projektu "Wracam do gry" w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
dotacja celowa na realizację projektu "Biznes na miarę" w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie kosztów
wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne, pracowników
Miejskiego Urzędu Pracy
 487 000
 1 946 964
 252 540
 24 660
 45 000
 382 084
 689 165
 328 112
 478 630
 1 131 789
 148 103
 697 515
 121 618
 57 902
 84 464
 199 726
 123 091
 682 400
  0,05 %
  0,19 %
  0,03 %
  0,00 %
  0,00 %
  0,04 %
  0,07 %
  0,03 %
  0,05 %
  0,11 %
  0,01 %
  0,07 %
  0,01 %
  0,01 %
  0,01 %
  0,02 %
  0,01 %
  0,07 %
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
852
853
750
853
853
853
85321
85201
85204
85311
75045
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85333
2110
2320
2320
2320
2120
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2009
2009
2009
2009
2009
2690
V. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
VI. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA
REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ
VII. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
VIII. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM
ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1
PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.
IX. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH
 2 224 164
 45 000
 3 855 398
 586 801
 682 400
  0,22 %
  0,00 %
  0,38 %
  0,06 %
  0,07 %