Ten plik został utworzony przy użyciu Oracle Reports. Proszę przeglądać dokument w trybie układu strony.
MIASTO KIELCE
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL10WYK_KIE.RDF..2087/

271
Tabela Nr 9
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI

A. GMINA
 43 282 834
010
750
 45 880 291
 45 798 771,91
 0
 989 317
 4 633
 989 317
 4 631,99
 989 317,00
 4 633
 4 631,99
2010
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych
związane z realizacją ich statutowych
zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
 4 633
 4 633
 4 631,99
 4 631,99
 43 282 834
 45 880 291
 45 791 509,55
   100,0
 0
 0
   100,0
   100,0
 0
 0
 989 317
 4 633
 989 317
 4 631,99
 989 317,00
 0
 989 317
 4 633
 1 170 608
 4 631,99
 1 170 606,89
 0
 989 317
 4 633
 1 170 608
 4 631,99
 1 170 606,89
01095
75011
zł
Nazwa
Dział
Roz-
dział
Dochody
Wydatki
    99,8
    
99,8
%
/12:11/
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
po zmianach
na 2011-12-31
na początek
roku 2011
§
Wykonanie
na
2011-12-31
%
/7:6/
Plan
Nazwa
po zmianach
na 2011-12-31
na początek
roku 2011
Wykonanie
na
2011-12-31
Plan
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
URZĘDY WOJEWÓDZKIE
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych
związane z realizacją ich statutowych
zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich
naliczane jednostek budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych
związane z realizacją ich statutowych
zadań
 4 633
 4 633
 1 170 608
 172 728
 996 680
 1 200
 4 631,99
 4 631,99
 1 170 606,89
 172 728,00
 996 678,91
 1 199,98
 0
 0
 989 317
 0
 989 317
 0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich
naliczane jednostek budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych
związane z realizacją ich statutowych
zadań
 45 880 291
 190 512
 41 165 352
 3 980 573
 543 854
 45 798 771,91
 190 512,00
 41 095 478,44
 3 980 506,74
 532 274,73
 43 282 834
 162 000
 38 984 204
 3 798 096
 338 534
    99,8
   100,0
    99,8
   100,0
    97,9
OGÓŁEM
OGÓŁEM
OGÓŁEM
OGÓŁEM
OGÓŁEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

MIASTO KIELCE
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL10WYK_KIE.RDF..2087/

272
751
801
 0
 34 434
 0
 181 291
 34 400
 255 243
 181 289,89
 34 398,14
 251 562,40
 989 317
 181 291
 34 400
 255 243
 989 317,00
 181 289,89
 34 398,14
 251 562,40
2010
2010
2010
2010
    - Wynagrodzenia i składki od nich
naliczane jednostek budżetowych
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich
naliczane jednostek budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych
związane z realizacją ich statutowych
zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wynagrodzenia i składki od nich
naliczane jednostek budżetowych
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich
naliczane jednostek budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych
związane z realizacją ich statutowych
zadań
 989 317
 989 317
 181 291
 172 728
 7 363
 1 200
 34 400
 34 400
 255 243
 133 300
 100 142
 21 801
 989 317,00
 989 317,00
 181 289,89
 172 728,00
 7 361,91
 1 199,98
 34 398,14
 34 398,14
 251 562,40
 129 780,00
 100 078,51
 21 703,89
   100,0
   100,0
   100,0
    98,6
 989 317
 989 317
 0
 0
 0
 0
 34 434
 34 434
 0
 0
 0
 0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
    98,6
    97,4
    99,9
    99,6
 989 317
 0
 34 434
 0
 0
 34 434
 0
 181 291
 34 400
 255 243
 181 289,89
 34 398,14
 251 562,40
 34 434
 0
 289 643
 5 000
 285 960,54
 5 000,00
 34 434
 0
 289 643
 5 000
 285 960,54
 5 000,00
75056
75101
75108
zł
Nazwa
Dział
Roz-
dział
Dochody
Wydatki
%
/12:11/
    98,7
   100,0
    98,7
   100,0
   100,0
   100,0
    98,6
   100,0
   100,0
    98,6
po zmianach
na 2011-12-31
na początek
roku 2011
§
Wykonanie
na
2011-12-31
%
/7:6/
Plan
Nazwa
po zmianach
na 2011-12-31
na początek
roku 2011
Wykonanie
na
2011-12-31
Plan
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ
SĄDOWNICTWA
OŚWIATA I WYCHOWANIE
SPIS POWSZECHNY I INNE
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
WYBORY DO SEJMU I SENATU
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich
naliczane jednostek budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych
związane z realizacją ich statutowych
zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
 289 643
 133 300
 134 542
 21 801
 5 000
 285 960,54
 129 780,00
 134 476,65
 21 703,89
 5 000,00
 34 434
 0
 34 434
 0
 0
    98,7
    97,4
   100,0
    99,6
   100,0
OGÓŁEM
OGÓŁEM
OGÓŁEM
OGÓŁEM
OGÓŁEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

MIASTO KIELCE
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL10WYK_KIE.RDF..2087/

273
851
852
 0
 3 000
 1 620 000
 40 012 369
 5 000
 5 500
 1 692 620
 40 827 645
 5 000,00
 5 500,00
 1 692 619,80
 40 808 748,33
 5 000
 5 500
 1 691 241
 1 379
 5 000,00
 5 500,00
 1 691 241,00
 1 378,80
2010
2010
2010
0970
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych
związane z realizacją ich statutowych
zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych
związane z realizacją ich statutowych
zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Wynagrodzenia i składki od nich
naliczane jednostek budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych
związane z realizacją ich statutowych
zadań
 5 000
 5 000
 5 500
 5 500
 1 692 620
 190 512
 1 186 870
 315 238
 5 000,00
 5 000,00
 5 500,00
 5 500,00
 1 692 619,80
 190 512,00
 1 186 870,36
 315 237,44
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
 0
 0
 3 000
 3 000
 1 620 000
 162 000
 1 186 870
 271 130
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
 0
 3 000
 1 620 000
 0
 0
 3 000
 1 620 000
 40 012 369
 5 000
 5 500
 1 692 620
 40 827 645
 5 000,00
 5 500,00
 1 692 619,80
 40 816 010,69
 3 000
 42 256 083
 5 500
 44 404 907
 5 500,00
 44 319 810,13
 3 000
 42 256 083
 5 500
 44 404 907
 5 500,00
 44 327 072,49
80195
85195
85203
85212
zł
Nazwa
Dział
Roz-
dział
Dochody
Wydatki
%
/12:11/
   100,0
    99,8
   100,0
    99,8
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
po zmianach
na 2011-12-31
na początek
roku 2011
§
Wykonanie
na
2011-12-31
%
/7:6/
Plan
Nazwa
po zmianach
na 2011-12-31
na początek
roku 2011
Wykonanie
na
2011-12-31
Plan
OCHRONA ZDROWIA
POMOC SPOŁECZNA
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
OŚRODKI WSPARCIA
    - Wydatki jednostek budżetowych
związane z realizacją ich statutowych
zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych
związane z realizacją ich statutowych
zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich
naliczane jednostek budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych
związane z realizacją ich statutowych
zadań
 5 000
 5 500
 5 500
 44 404 907
 190 512
 40 859 324
 2 849 351
 505 720
 5 000,00
 5 500,00
 5 500,00
 44 327 072,49
 190 512,00
 40 792 970,44
 2 849 351,18
 494 238,87
 0
 3 000
 3 000
 42 256 083
 162 000
 38 984 204
 2 774 345
 335 534
   100,0
   100,0
   100,0
    99,8
   100,0
    99,8
   100,0
    97,7
OGÓŁEM
OGÓŁEM
OGÓŁEM
OGÓŁEM
OGÓŁEM
OGÓŁEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

MIASTO KIELCE
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL10WYK_KIE.RDF..2087/

274
 108 000
 914
 514 800
 0
 0
 0
 165 500
 2 436
 1 545 521
 6 000
 8 685
 156 500
 165 500,00
 2 436,00
 1 545 521,00
 6 000,00
 8 685,00
 90 300,00
 25 000
 100 000
 40 702 645
 165 500
 2 436
 1 545 521
 6 000
 8 685
 20 993,57
 85 263,49
 40 702 491,27
 165 500,00
 2 436,00
 1 545 521,00
 6 000,00
 8 685,00
0920
0970
2010
2010
2010
2010
2010
2010
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich
naliczane jednostek budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych
związane z realizacją ich statutowych
zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wynagrodzenia i składki od nich
naliczane jednostek budżetowych
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wydatki jednostek budżetowych
związane z realizacją ich statutowych
zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich
naliczane jednostek budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych
związane z realizacją ich statutowych
zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
 40 827 645
 39 517 131
 1 136 916
 173 598
 165 500
 165 500
 2 436
 2 400
 36
 1 545 521
 1 168 608
 360 065
 16 848
 6 000
 6 000
 8 685
 8 685
 40 816 010,69
 39 516 977,27
 1 136 916,00
 162 117,42
 165 500,00
 165 500,00
 2 436,00
 2 400,00
 36,00
 1 545 521,00
 1 168 608,17
 360 064,82
 16 848,01
 6 000,00
 6 000,00
 8 685,00
 8 685,00
    84,0
    85,3
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
 40 012 369
 38 846 960
 1 118 516
 46 893
 108 000
 108 000
 914
 824
 90
 514 800
 136 420
 360 959
 17 421
 0
 0
 0
 0
   100,0
   100,0
   100,0
    93,4
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
 0
 0
 40 012 369
 108 000
 914
 514 800
 0
 0
 108 000
 914
 514 800
 0
 0
 0
 165 500
 2 436
 1 545 521
 6 000
 8 685
 156 500
 165 500,00
 2 436,00
 1 545 521,00
 6 000,00
 8 685,00
 90 300,00
85213
85219
85228
85231
85278
85295
zł
Nazwa
Dział
Roz-
dział
Dochody
Wydatki
%
/12:11/
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
    57,7
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
    57,7
po zmianach
na 2011-12-31
na początek
roku 2011
§
Wykonanie
na
2011-12-31
%
/7:6/
Plan
Nazwa
po zmianach
na 2011-12-31
na początek
roku 2011
Wykonanie
na
2011-12-31
Plan
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z
FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA
UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE
OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE
ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE
ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY
UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM
INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI
OPIEKUŃCZE
POMOC DLA UCHODŹCÓW
USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
OGÓŁEM
OGÓŁEM
OGÓŁEM
OGÓŁEM
OGÓŁEM
OGÓŁEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

MIASTO KIELCE
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL10WYK_KIE.RDF..2087/

275
B. POWIAT
 25 206 428
010
020
700
 26 893 717
 26 599 990,95
 1 000
 450 000
 1 000
 1 383 568
 1 000,00
 1 230 594,85
 156 500
 1 000
 1 383 568
 90 300,00
 1 000,00
 1 230 594,85
2010
2110
2110
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych
związane z realizacją ich statutowych
zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych
 156 500
 156 500
 1 000
 1 000
 1 383 568
 1 383 568
 90 300,00
 90 300,00
 1 000,00
 1 000,00
 1 230 594,85
 1 230 594,85
 25 206 428
 26 893 717
 26 600 139,53
    57,7
   100,0
    88,9
 0
 0
 1 000
 1 000
 450 000
 450 000
    57,7
    57,7
   100,0
   100,0
    88,9
    88,9
 0
 1 000
 450 000
 1 000
 450 000
 1 000
 1 383 568
 1 000,00
 1 230 594,85
 0
 1 000
 450 000
 0
 1 000
 1 383 568
 0,00
 1 000,00
 1 230 594,85
 0
 1 000
 450 000
 0
 1 000
 1 383 568
 0,00
 1 000,00
 1 230 594,85
02001
70005
zł
Nazwa
Dział
Roz-
dział
Dochody
Wydatki
    98,9
    
98,9
%
/12:11/
X
   100,0
    88,9
X
   100,0
    88,9
   100,0
    88,9
   100,0
    88,9
po zmianach
na 2011-12-31
na początek
roku 2011
§
Wykonanie
na
2011-12-31
%
/7:6/
Plan
Nazwa
po zmianach
na 2011-12-31
na początek
roku 2011
Wykonanie
na
2011-12-31
Plan
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
LEŚNICTWO
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
GOSPODARKA LEŚNA
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych
związane z realizacją ich statutowych
zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych
związane z realizacją ich statutowych
zadań
 1 000
 1 000
 1 383 568
 1 383 568
 1 000,00
 1 000,00
 1 230 594,85
 1 230 594,85
 1 000
 1 000
 450 000
 450 000
   100,0
   100,0
    88,9
    88,9
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich
naliczane jednostek budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych
związane z realizacją ich statutowych
zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
 26 351 611
 33 422
 918 147
 21 596 133
 3 803 909
 542 106
 542 106
 26 058 168,97
 33 421,60
 918 145,57
 21 499 321,10
 3 607 280,70
 541 821,98
 541 821,98
 25 206 428
 0
 940 400
 21 817 867
 2 448 161
 0
 0
    98,9
   100,0
   100,0
    99,6
    94,8
    99,9
    99,9
OGÓŁEM
OGÓŁEM
OGÓŁEM
OGÓŁEM
OGÓŁEM
OGÓŁEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

MIASTO KIELCE
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL10WYK_KIE.RDF..2087/

276
710
750
 120 000
 130 000
 589 000
 39 400
 96 960
 589 000
 39 400,00
 53 735,00
 589 133,46
 39 400
 96 960
 589 000
 0
 39 400,00
 53 735,00
 588 984,88
 148,58
2110
2110
2110
0920
związane z realizacją ich statutowych
zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych
związane z realizacją ich statutowych
zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych
związane z realizacją ich statutowych
zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich
naliczane jednostek budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych
związane z realizacją ich statutowych
zadań
 39 400
 39 400
 96 960
 96 960
 589 000
 3 335
 473 677
 111 988
 39 400,00
 39 400,00
 53 735,00
 53 735,00
 588 984,88
 3 334,14
 473 674,28
 111 976,46
   100,0
    55,4
   100,0
X
 120 000
 120 000
 130 000
 130 000
 589 000
 3 400
 489 342
 96 258
   100,0
   100,0
    55,4
    55,4
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
 120 000
 130 000
 589 000
 0
 120 000
 130 000
 589 000
 39 400
 96 960
 589 000
 39 400,00
 53 735,00
 588 984,88
 839 000
 541 218
 725 360
 540 083
 682 268,46
 540 082,83
 839 000
 541 218
 725 360
 540 083
 682 119,88
 540 082,83
71013
71014
71015
zł
Nazwa
Dział
Roz-
dział
Dochody
Wydatki
%
/12:11/
    94,0
   100,0
    94,1
   100,0
   100,0
    55,4
   100,0
   100,0
    55,4
   100,0
po zmianach
na 2011-12-31
na początek
roku 2011
§
Wykonanie
na
2011-12-31
%
/7:6/
Plan
Nazwa
po zmianach
na 2011-12-31
na początek
roku 2011
Wykonanie
na
2011-12-31
Plan
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE
(NIEINWESTYCYJNE)
OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE
NADZÓR BUDOWLANY
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich
naliczane jednostek budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych
związane z realizacją ich statutowych
zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wynagrodzenia i składki od nich
naliczane jednostek budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych
związane z realizacją ich statutowych
zadań
 725 360
 3 335
 473 677
 248 348
 540 083
 530 894
 9 189
 682 119,88
 3 334,14
 473 674,28
 205 111,46
 540 082,83
 530 893,92
 9 188,91
 839 000
 3 400
 489 342
 346 258
 541 218
 534 218
 7 000
    94,0
   100,0
   100,0
    82,6
   100,0
   100,0
   100,0
OGÓŁEM
OGÓŁEM
OGÓŁEM
OGÓŁEM
OGÓŁEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

MIASTO KIELCE
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL10WYK_KIE.RDF..2087/

277
754
 502 218
 39 000
 15 381 000
 0
 502 218
 37 865
 15 757 897
 513 324
 502 218,00
 37 864,83
 15 757 897,00
 513 039,98
 502 218
 37 865
 15 729 115
 28 782
 513 324
 502 218,00
 37 864,83
 15 729 115,00
 28 782,00
 513 039,98
2110
2110
2110
6410
6410
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wynagrodzenia i składki od nich
naliczane jednostek budżetowych
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wynagrodzenia i składki od nich
naliczane jednostek budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych
związane z realizacją ich statutowych
zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich
naliczane jednostek budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych
związane z realizacją ich statutowych
zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
 502 218
 502 218
 37 865
 28 676
 9 189
 15 729 115
 894 615
 12 807 809
 2 026 691
 28 782
 28 782
 513 324
 513 324
 502 218,00
 502 218,00
 37 864,83
 28 675,92
 9 188,91
 15 729 115,00
 894 614,60
 12 807 809,00
 2 026 691,40
 28 782,00
 28 782,00
 513 039,98
 513 039,98
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
    99,9
 502 218
 502 218
 39 000
 32 000
 7 000
 15 381 000
 937 000
 12 905 131
 1 538 869
 0
 0
 0
 0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
    99,9
    99,9
 502 218
 39 000
 15 381 000
 0
 0
 502 218
 39 000
 15 381 000
 0
 502 218
 37 865
 15 757 897
 513 324
 502 218,00
 37 864,83
 15 757 897,00
 513 039,98
 15 381 000
 16 271 221
 16 270 936,98
 15 381 000
 16 271 221
 16 270 936,98
75011
75045
75411
75478
zł
Nazwa
Dział
Roz-
dział
Dochody
Wydatki
%
/12:11/
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
    99,9
   100,0
   100,0
   100,0
    99,9
po zmianach
na 2011-12-31
na początek
roku 2011
§
Wykonanie
na
2011-12-31
%
/7:6/
Plan
Nazwa
po zmianach
na 2011-12-31
na początek
roku 2011
Wykonanie
na
2011-12-31
Plan
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
URZĘDY WOJEWÓDZKIE
KWALIFIKACJA WOJSKOWA
KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY
POŻARNEJ
USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich
naliczane jednostek budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych
związane z realizacją ich statutowych
zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
 15 729 115
 894 615
 12 807 809
 2 026 691
 542 106
 542 106
 15 729 115,00
 894 614,60
 12 807 809,00
 2 026 691,40
 541 821,98
 541 821,98
 15 381 000
 937 000
 12 905 131
 1 538 869
 0
 0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
    99,9
    99,9
OGÓŁEM
OGÓŁEM
OGÓŁEM
OGÓŁEM
OGÓŁEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

MIASTO KIELCE
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL10WYK_KIE.RDF..2087/

278
851
852
 7 107 090
 0
 0
 416 120
 6 836 818
 163 097
 11 191
 419 379
 6 742 565,96
 160 120,45
 11 191,00
 419 379,00
 6 836 818
 163 097
 11 191
 419 379
 6 742 565,96
 160 120,45
 11 191,00
 419 379,00
2110
2110
2110
2110
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Wynagrodzenia i składki od nich
naliczane jednostek budżetowych
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich
naliczane jednostek budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych
związane z realizacją ich statutowych
zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wynagrodzenia i składki od nich
 6 836 818
 562
 6 836 256
 163 097
 32 860
 9 006
 109 347
 11 884
 11 191
 11 191
 419 379
 326 410
 6 742 565,96
 561,60
 6 742 004,36
 160 120,45
 32 860,00
 9 005,83
 106 790,54
 11 464,08
 11 191,00
 11 191,00
 419 379,00
 326 409,00
    98,6
    98,2
   100,0
   100,0
 7 107 090
 0
 7 107 090
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 416 120
 323 398
    98,6
    99,9
    98,6
    98,2
   100,0
   100,0
    97,7
    96,5
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
 7 107 090
 0
 0
 416 120
 7 107 090
 0
 0
 416 120
 6 836 818
 163 097
 11 191
 419 379
 6 742 565,96
 160 120,45
 11 191,00
 419 379,00
 7 107 090
 416 120
 6 836 818
 593 667
 6 742 565,96
 590 690,45
 7 107 090
 416 120
 6 836 818
 593 667
 6 742 565,96
 590 690,45
85156
85201
85204
85205
zł
Nazwa
Dział
Roz-
dział
Dochody
Wydatki
%
/12:11/
    98,6
    99,5
    98,6
    99,5
    98,6
    98,2
   100,0
   100,0
    98,6
    98,2
   100,0
   100,0
po zmianach
na 2011-12-31
na początek
roku 2011
§
Wykonanie
na
2011-12-31
%
/7:6/
Plan
Nazwa
po zmianach
na 2011-12-31
na początek
roku 2011
Wykonanie
na
2011-12-31
Plan
OCHRONA ZDROWIA
POMOC SPOŁECZNA
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ
ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH
OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO
PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE
RODZINY ZASTĘPCZE
ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA
PRZEMOCY W RODZINIE
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Wynagrodzenia i składki od nich
naliczane jednostek budżetowych
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich
naliczane jednostek budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych
związane z realizacją ich statutowych
zadań
 6 836 818
 562
 6 836 256
 593 667
 32 860
 20 197
 435 757
 104 853
 6 742 565,96
 561,60
 6 742 004,36
 590 690,45
 32 860,00
 20 196,83
 433 199,54
 104 434,08
 7 107 090
 0
 7 107 090
 416 120
 0
 0
 323 398
 92 722
    98,6
    99,9
    98,6
    99,5
   100,0
   100,0
    99,4
    99,6
OGÓŁEM
OGÓŁEM
OGÓŁEM
OGÓŁEM
OGÓŁEM
OGÓŁEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

MIASTO KIELCE
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL10WYK_KIE.RDF..2087/
Uwaga!
Ujęcie §§ 0920, 0970 (kolumna 6) w rozdziałach 85203 i 85212 – Gmina w łącznej kwocie 126.379 zł wynika z wprowadzenia do planu dochodów wpływów z tytułu nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń z pomocy społecznej wraz z odsetkami od tych świadczeń i zwiększenia planu wydatków na zwrot dotacji, wraz z naliczonymi odsetkami, do budżetu państwa.
279
853
 471 000
 542 000
 542 000,00
 542 000
 542 000,00
2110
naliczane jednostek budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych
związane z realizacją ich statutowych
zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wynagrodzenia i składki od nich
naliczane jednostek budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych
związane z realizacją ich statutowych
zadań
 92 969
 542 000
 511 740
 30 260
 92 970,00
 542 000,00
 511 740,00
 30 260,00
   100,0
 92 722
 471 000
 458 688
 12 312
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
 471 000
 471 000
 542 000
 542 000,00
 471 000
 542 000
 542 000,00
 471 000
 542 000
 542 000,00
85321
zł
Nazwa
Dział
Roz-
dział
Dochody
Wydatki
%
/12:11/
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
po zmianach
na 2011-12-31
na początek
roku 2011
§
Wykonanie
na
2011-12-31
%
/7:6/
Plan
Nazwa
po zmianach
na 2011-12-31
na początek
roku 2011
Wykonanie
na
2011-12-31
Plan
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ
ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wynagrodzenia i składki od nich
naliczane jednostek budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych
związane z realizacją ich statutowych
zadań
 542 000
 511 740
 30 260
 542 000,00
 511 740,00
 30 260,00
 471 000
 458 688
 12 312
   100,0
   100,0
   100,0
OGÓŁEM
OGÓŁEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13