Ten plik został utworzony przy użyciu Oracle Reports. Proszę przeglądać dokument w trybie układu strony.
225
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL6WYK_KIELCE.RDF.0210/
400
600
710
900
926
Dział
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I
WODĘ
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
KULTURA FIZYCZNA
Nazwa
objęcie nowych udziałów w spółkach
objęcie nowych udziałów w spółkach
objęcie nowych udziałów w spółkach
objęcie nowych udziałów w spółkach
objęcie nowych udziałów w spółkach
 0
 0
 0
 0
 6 500 000
na początek
roku 2011
 419 619 593
OGÓŁEM
1
2
3
4
5
WYDATKI MAJĄTKOWE WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW
Tabela Nr 6
 0
 0
 0
 0
 6 500 000
DOSTARCZANIE CIEPŁA
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
ORGANIZACJA TARGÓW I WYSTAW
UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
 0
 0
 0
 0
 6 500 000
40001
60095
71020
90004
92695
 6 500 000
 391 185 369
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

Rozdział
Lp.
6
Wydział merytoryczny / 
jednostka realizująca
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY
 417 638 243
WYDZIAŁ PROJEKTÓW
STRUKTURALNYCH I STRATEGII
MIASTA
WYDZIAŁ PROJEKTÓW
STRUKTURALNYCH I STRATEGII
MIASTA
WYDZIAŁ PROJEKTÓW
STRUKTURALNYCH I STRATEGII
MIASTA
WYDZIAŁ PROJEKTÓW
STRUKTURALNYCH I STRATEGII
MIASTA
WYDZIAŁ PROJEKTÓW
STRUKTURALNYCH I STRATEGII
MIASTA
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
-
-
-
-
-
1.
2.
3.
4.
5.
1.1
2.1
3.1
4.1
5.1
WYDATKI NA WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA
HANDLOWEGO
 WYDATKI NA INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ URZĄD
MIASTA I PODLEGŁE JEDNOSTKI BUDŻETOWE
 6 500 000
 391 185 369
  1.
  2.
MIASTO KIELCE
 2 300 000
 2 000 000
 6 400 000
 1 300 000
 10 800 000
 360 091 397
 2 300 000
 2 000 000
 6 400 000
 1 300 000
 10 800 000
 2 300 000
 2 000 000
 6 400 000
 1 300 000
 10 800 000
 22 800 000
 314 508 952
 354 664 292
 22 800 000
 314 508 952
 2 300 000,00
 2 000 000,00
 6 400 000,00
 1 300 000,00
 10 800 000,00
 326 281 001,09
 2 300 000,00
 2 000 000,00
 6 400 000,00
 1 300 000,00
 10 800 000,00
 2 300 000,00
 2 000 000,00
 6 400 000,00
 1 300 000,00
 10 800 000,00
 22 800 000,00
 285 985 034,42
 321 199 622,55
 22 800 000,00
 285 985 034,42
po zmianach na
2011-12-31
Wykonanie
wskaźnik
wykonania
( 7 : 6 )
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
    90,9
   100,0
    90,9
    90,6
    90,6
Plan
8
7
9

226
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL6WYK_KIELCE.RDF.0210/
150
600
700
710
Dział
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Nazwa
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zakupy inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zakupy inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zakupy inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zakupy inwestycyjne
 0
 261 634 683
 12 302 400
 75 621 080
na początek
roku 2011
1
2
3
4
5
 0
 5 823 140
 1 320 000
 211 666 813
 40 516 730
 600 000
 0
 1 708 000
 1 875 000
 20 000
 6 000 000
 3 177 400
 1 230 000
 25 000
 0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY
DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU
DROGI PUBLICZNE GMINNE
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
 0
 7 143 140
 211 666 813
 41 116 730
 1 708 000
 1 895 000
 6 000 000
 4 407 400
 75 621 080
15095
60004
60015
60016
60095
70004
70005
70095
71095
Rozdział
Lp.
6
Wydział merytoryczny / 
jednostka realizująca
GEOPARK KIELCE
ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W
KIELCACH
ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W
KIELCACH
MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
WYDZIAŁ PROJEKTÓW
STRUKTURALNYCH I STRATEGII
MIASTA
WYDZIAŁ GOSPODARKI
NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI
MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW
MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW
WYDZIAŁ GOSPODARKI
NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI
WYDZIAŁ REALIZACJI INWESTYCJI
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.
2.
3.
4.
1.1
2.1
2.2
2.1
2.1
2.2
2.1
2.2
3.1
3.2
3.1
3.1
3.2
4.1
4.2
MIASTO KIELCE
 18 255 079
 177 191 328
 18 264 159
 56 641 099
 18 255 079
 5 823 141
 1 320 000
 129 273 623
 36 874 880
 870 684
 1 421 000
 1 608 000
 1 708 151
 20 000
 14 398 016
 2 042 398
 95 594
 34 780
 102 690
 18 255 079
 7 143 141
 129 273 623
 37 745 564
 3 029 000
 1 728 151
 14 398 016
 2 137 992
 56 641 099
 17 324 433,63
 160 463 352,94
 17 789 460,42
 49 279 665,54
 17 324 433,63
 5 823 139,82
 285 217,81
 121 315 977,38
 30 388 703,19
 867 374,49
 1 415 661,04
 367 279,21
 1 705 046,27
 17 560,00
 14 064 831,01
 2 000 740,37
 1 282,77
 34 779,56
 102 689,99
 17 324 433,63
 6 108 357,63
 121 315 977,38
 31 256 077,68
 1 782 940,25
 1 722 606,27
 14 064 831,01
 2 002 023,14
 49 279 665,54
po zmianach na
2011-12-31
Wykonanie
wskaźnik
wykonania
( 7 : 6 )
    94,9
   100,0
    21,6
    93,8
    82,4
    99,6
    99,6
    22,8
    99,8
    87,8
    97,7
    98,0
     1,3
   100,0
   100,0
    94,9
    85,5
    93,8
    82,8
    58,9
    99,7
    97,7
    93,6
    87,0
    94,9
    90,6
    97,4
    87,0
Plan
8
7
9

227
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL6WYK_KIELCE.RDF.0210/
720
750
754
Dział
INFORMATYKA
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Nazwa
zadania inwestycyjne
zakupy inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zakupy inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zakupy inwestycyjne
zakupy inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zakupy inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zakupy inwestycyjne
zakupy inwestycyjne
zadania inwestycyjne
 1 070 580
 8 366 042
 225 753
na początek
roku 2011
1
2
3
4
5
 25 971 178
 1 000 000
 48 624 902
 0
 1 070 580
 6 010 506
 2 071 535
 24 001
 250 000
 10 000
 0
 0
 0
 5 253
 100 000
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)
PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI
STRAŻ GRANICZNA
KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
OBRONA CYWILNA
 1 070 580
 8 082 041
 274 001
 10 000
 0
 0
 0
 5 253
 100 000
72095
75023
75075
75095
75404
75406
75411
75412
75414
Rozdział
Lp.
6
Wydział merytoryczny / 
jednostka realizująca
GEOPARK KIELCE
GEOPARK KIELCE
KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY
KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY
 ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI
URZĘDU MIASTA
 ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI
URZĘDU MIASTA
 ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI
URZĘDU MIASTA
WYDZIAŁ PROJEKTÓW
STRUKTURALNYCH I STRATEGII
MIASTA
WYDZIAŁ REALIZACJI INWESTYCJI
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5.
6.
7.
4.3
4.4
4.5
4.6
5.1
6.1
6.2
6.1
6.2
6.1
7.1
7.1
7.1
7.1
7.1
MIASTO KIELCE
 0
 3 881 127
 2 679 791
 7 465 403
 9 800
 49 005 926
 22 500
 0
 2 146 051
 1 668 535
 24 001
 32 540
 10 000
 1 860 000
 100 000
 200 000
 0
 0
 0
 3 814 586
 56 541
 10 000
 1 860 000
 100 000
 200 000
 0
 0
 0,00
 3 301 197,96
 2 539 958,42
 6 203 475,96
 7 867,70
 42 908 378,95
 22 473,38
 0,00
 1 972 059,39
 1 279 219,52
 11 116,06
 29 088,45
 9 714,54
 1 860 000,00
 100 000,00
 200 000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 3 251 278,91
 40 204,51
 9 714,54
 1 860 000,00
 100 000,00
 200 000,00
 0,00
 0,00
po zmianach na
2011-12-31
Wykonanie
wskaźnik
wykonania
( 7 : 6 )
    83,1
    80,3
    87,6
    99,9
X
    91,9
    76,7
    46,3
    89,4
    97,1
   100,0
   100,0
   100,0
X
X
X
    85,2
    71,1
    97,1
   100,0
   100,0
   100,0
X
X
X
    85,1
    94,8
Plan
8
7
9

228
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL6WYK_KIELCE.RDF.0210/
801
Dział
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Nazwa
zakupy inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zakupy inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zakupy inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zakupy inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zakupy inwestycyjne
zakupy inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zakupy inwestycyjne
 4 118 889
na początek
roku 2011
1
2
3
4
5
 120 500
 0
 459 039
 1 990 000
 64 000
 0
 10 000
 163 550
 1 030 000
 5 000
 0
 0
 19 000
 12 200
 200 000
 117 500
STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
SZKOŁY PODSTAWOWE
SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE
PRZEDSZKOLA
GIMNAZJA
LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
SZKOŁY ZAWODOWE
STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE
 120 500
 0
 2 513 039
 10 000
 1 198 550
 19 000
 12 200
 317 500
 48 600
75416
75495
80101
80102
80104
80110
80120
80130
80148
Rozdział
Lp.
6
Wydział merytoryczny / 
jednostka realizująca
KOMENDA STRAŻY MIEJSKIEJ
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
WYDZIAŁ REALIZACJI INWESTYCJI
WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I
SPORTU
WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I
SPORTU
WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I
SPORTU
WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I
SPORTU
WYDZIAŁ REALIZACJI INWESTYCJI
WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I
SPORTU
WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I
SPORTU
WYDZIAŁ REALIZACJI INWESTYCJI
WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I
SPORTU
WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I
SPORTU
WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I
SPORTU
WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I
SPORTU
WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I
SPORTU
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8.
7.1
7.1
8.1
8.2
8.3
8.1
8.2
8.1
8.2
8.3
8.1
8.2
8.3
8.1
8.1
8.2
MIASTO KIELCE
 9 961 966
 120 500
 399 291
 164 416
 2 044 096
 47 805
 100 000
 10 000
 2 522 400
 1 480 151
 217 850
 2 078 740
 771 095
 19 000
 11 200
 314 965
 113 705
 120 500
 399 291
 2 256 317
 110 000
 4 220 401
 2 868 835
 11 200
 428 670
 66 543
 9 528 594,18
 117 370,50
 262 587,92
 164 415,58
 2 043 711,13
 47 708,64
 99 840,00
 8 942,10
 2 522 140,19
 1 476 047,51
 217 850,00
 1 651 730,19
 771 094,60
 19 000,00
 11 134,00
 314 965,00
 113 546,89
 117 370,50
 262 587,92
 2 255 835,35
 108 782,10
 4 216 037,70
 2 441 824,79
 11 134,00
 428 511,89
 66 468,35
po zmianach na
2011-12-31
Wykonanie
wskaźnik
wykonania
( 7 : 6 )
    97,4
    65,8
   100,0
   100,0
    99,8
    99,8
    89,4
   100,0
    99,7
   100,0
    79,5
   100,0
   100,0
    99,4
   100,0
    99,9
    97,4
    65,8
   100,0
    98,9
    99,9
    85,1
    99,4
   100,0
    99,9
    95,6
Plan
8
7
9

229
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL6WYK_KIELCE.RDF.0210/
851
852
853
Dział
OCHRONA ZDROWIA
POMOC SPOŁECZNA
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Nazwa
zakupy inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zakupy inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zakupy inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zakupy inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zakupy inwestycyjne
zakupy inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zakupy inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zakupy inwestycyjne
 210 000
 3 478 370
 129 000
na początek
roku 2011
1
2
3
4
5
 48 600
 0
 200 000
 10 000
 0
 0
 837 363
 135 507
 400 000
 156 800
 38 000
 500 000
 150 700
 300 000
 840 000
 120 000
PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI
PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE
DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ
OŚRODKI WSPARCIA
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU
ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I
RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA
CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
ŻŁOBKI
 210 000
 0
 972 870
 556 800
 38 000
 650 700
 300 000
 960 000
 129 000
85154
85201
85202
85203
85212
85219
85220
85295
85305
Rozdział
Lp.
6
Wydział merytoryczny / 
jednostka realizująca
WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I
SPORTU
WYDZIAŁ REALIZACJI INWESTYCJI
WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I
SPORTU
WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I
SPORTU
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9.
10.
11.
8.1
9.1
9.2
9.3
10.1
10.2
10.1
10.2
10.1
10.2
10.1
10.1
10.2
10.1
10.1
10.2
MIASTO KIELCE
 203 060
 4 314 634
 4 075 228
 66 543
 148 060
 45 000
 10 000
 40 000
 12 000
 1 393 200
 218 034
 457 353
 192 880
 0
 915 835
 298 007
 363 690
 403 963
 19 672
 203 060
 52 000
 1 611 234
 650 233
 0
 1 213 842
 363 690
 423 635
 3 954 403
 196 221,15
 4 208 427,88
 3 951 915,26
 66 468,35
 146 584,80
 40 654,32
 8 982,03
 40 000,00
 12 000,00
 1 290 905,64
 218 031,10
 457 151,05
 192 565,71
 0,00
 914 547,73
 296 296,71
 363 688,61
 403 959,65
 19 281,68
 196 221,15
 52 000,00
 1 508 936,74
 649 716,76
 0,00
 1 210 844,44
 363 688,61
 423 241,33
 3 849 313,06
po zmianach na
2011-12-31
Wykonanie
wskaźnik
wykonania
( 7 : 6 )
    99,9
    99,0
    90,3
    89,8
   100,0
   100,0
    92,7
   100,0
   100,0
    99,8
X
    99,9
    99,4
   100,0
   100,0
    98,0
    96,6
   100,0
    93,7
    99,9
X
    99,8
   100,0
    99,9
    97,3
    96,6
    97,5
    97,0
Plan
8
7
9

230
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL6WYK_KIELCE.RDF.0210/
854
900
Dział
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Nazwa
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zakupy inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zakupy inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zakupy inwestycyjne
zakupy inwestycyjne
zakupy inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zakupy inwestycyjne
 91 419
 23 937 153
na początek
roku 2011
1
2
3
4
5
 0
 100 000
 29 000
 0
 0
 45 000
 15 919
 3 500
 27 000
 6 066 593
 444 700
 850 000
 200 000
 0
 350 000
 0
REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE
SPECJALISTYCZNE
PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO
MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE
GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD
OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG
WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT
I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
 0
 0
 60 919
 3 500
 27 000
 6 066 593
 444 700
 1 400 000
85311
85395
85406
85407
85420
90001
90015
90019
Rozdział
Lp.
6
Wydział merytoryczny / 
jednostka realizująca
WYDZIAŁ REALIZACJI INWESTYCJI
WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I
SPORTU
WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I
SPORTU
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I
SPORTU
WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I
SPORTU
WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I
SPORTU
WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I
SPORTU
WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I
SPORTU
MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA
 ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI
URZĘDU MIASTA
GEOPARK KIELCE
GEOPARK KIELCE
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12.
13.
11.1
11.2
11.3
11.1
11.1
12.1
12.2
12.1
12.1
13.1
13.1
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
MIASTO KIELCE
 91 419
 17 712 143
 3 296 852
 131 453
 526 098
 38 128
 82 697
 45 000
 15 919
 3 500
 27 000
 4 177 426
 652 873
 1 181 381
 1 085 940
 220 000
 380 000
 11 000
 38 128
 82 697
 60 919
 3 500
 27 000
 4 177 426
 652 873
 2 878 321
 91 001,18
 16 116 860,55
 3 291 944,79
 120 554,96
 436 813,31
 38 127,89
 64 474,31
 44 935,18
 15 621,00
 3 499,00
 26 946,00
 3 363 826,86
 620 485,09
 1 181 379,40
 991 250,00
 220 000,00
 347 436,76
 10 548,00
 38 127,89
 64 474,31
 60 556,18
 3 499,00
 26 946,00
 3 363 826,86
 620 485,09
 2 750 614,16
po zmianach na
2011-12-31
Wykonanie
wskaźnik
wykonania
( 7 : 6 )
    99,9
    91,7
    83,0
   100,0
    78,0
    99,9
    98,1
   100,0
    99,8
    80,5
    95,0
   100,0
    91,3
   100,0
    91,4
    95,9
   100,0
    78,0
    99,4
   100,0
    99,8
    80,5
    95,0
    95,6
    99,5
    91,0
Plan
8
7
9

231
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL6WYK_KIELCE.RDF.0210/
921
926
801
921
Dział
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
KULTURA FIZYCZNA
OŚWIATA I WYCHOWANIE
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Nazwa
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zakupy inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zakupy inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
 0
 0
 0
 18 812 874
na początek
roku 2011
1
2
3
4
5
 4 763 360
 1 400 000
 9 392 500
 0
 470 000
 0
 0
 0
 0
 0
 119 000
 12 270 049
 6 089 225
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
OBIEKTY SPORTOWE
ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ
SZKOŁY ARTYSTYCZNE
DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY
CENTRA KULTURY I SZTUKI
 16 025 860
 0
 0
 0
 0
 0
 12 389 049
 6 089 225
90095
92109
92195
92601
92605
80132
92109
92113
 19 952 874
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE
Rozdział
Lp.
6
Wydział merytoryczny / 
jednostka realizująca
WYDZIAŁ REALIZACJI INWESTYCJI
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA
WYDZIAŁ REALIZACJI INWESTYCJI
WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I
SPORTU
WYDZIAŁ REALIZACJI INWESTYCJI
WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I
SPORTU
PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I I II
STOPNIA IM. L. RÓŻYCKIEGO
DOM KULTURY "ZAMECZEK"
DOM ŚRODOWISK TWÓRCZYCH
KIELECKIE CENTRUM KULTURY
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14.
15.
1.
2.
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
14.1
14.1
15.1
15.1
1.1
2.1
2.2
2.1
 WYDATKI INWESTYCYJNE REALIZOWANE W RAMACH
DOTACJI CELOWYCH PRZYDZIELONYCH Z BUDŻETU
MIASTA
 19 952 874
  3.
MIASTO KIELCE
 1 061 557
 176 362
 300 000
 14 850 340
 2 745 285
 505 000
 6 463 238
 250 000
 40 000
 18 975
 1 042 582
 116 362
 60 000
 300 000
 119 000
 12 705 219
 1 694 612
 10 003 523
 18 975
 1 042 582
 116 362
 60 000
 300 000
 12 824 219
 1 694 612
 17 355 340
 17 355 340
 1 017 588,31
 176 357,00
 300 000,00
 10 049 732,38
 2 745 284,51
 379 414,35
 6 005 390,58
 250 000,00
 1 845,00
 18 975,00
 998 613,31
 116 357,00
 60 000,00
 300 000,00
 118 949,10
 8 280 009,13
 1 451 865,43
 9 381 934,44
 18 975,00
 998 613,31
 116 357,00
 60 000,00
 300 000,00
 8 398 958,23
 1 451 865,43
 12 414 588,13
 12 414 588,13
po zmianach na
2011-12-31
Wykonanie
wskaźnik
wykonania
( 7 : 6 )
   100,0
    75,1
    92,9
   100,0
     4,6
   100,0
    95,8
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
    65,2
    85,7
    93,8
   100,0
    95,8
   100,0
   100,0
   100,0
    65,5
    85,7
    95,9
   100,0
   100,0
    67,7
    71,5
    71,5
Plan
8
7
9

232
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL6WYK_KIELCE.RDF.0210/
926
600
700
710
754
852
Dział
KULTURA FIZYCZNA
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
POMOC SPOŁECZNA
Nazwa
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zakupy inwestycyjne
zakupy inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zakupy inwestycyjne
 1 140 000
 0
 0
 0
 400 000
 477 500
na początek
roku 2011
1
2
3
4
5
 20 000
 314 600
 1 140 000
 0
 0
 0
 20 000
 300 000
 80 000
POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY
BIBLIOTEKI
INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ
DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI
OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE
 20 000
 314 600
 1 140 000
 0
 0
 0
 20 000
 380 000
 257 500
92114
92116
92604
60015
70005
71012
75421
75495
85201
 1 594 000
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE
Rozdział
Lp.
6
Wydział merytoryczny / 
jednostka realizująca
B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU
 1 981 350
KIELECKI TEATR TAŃCA
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I
REKREACJI
MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW
 ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI
URZĘDU MIASTA
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.
1.
2.
3.
4.
5.
2.1
2.1
3.1
1.1
2.1
3.1
4.1
4.1
4.2
 WYDATKI NA INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ URZĄD
MIASTA I PODLEGŁE JEDNOSTKI BUDŻETOWE
 1 594 000
  1.
MIASTO KIELCE
 2 205 000
 2 165 878
 102 000
 15 000
 400 000
 603 000
 20 000
 311 509
 2 205 000
 2 165 878
 102 000
 15 000
 20 000
 300 000
 80 000
 20 000
 311 509
 2 205 000
 2 165 878
 102 000
 15 000
 20 000
 380 000
 373 000
 3 994 378
 5 427 105
 4 636 484
 2 064 855,75
 2 165 878,00
 101 960,41
 14 760,00
 238 784,50
 600 668,15
 20 000,00
 178 908,72
 2 064 855,75
 2 165 878,00
 101 960,41
 14 760,00
 5 289,00
 203 004,70
 30 490,80
 20 000,00
 178 908,72
 2 064 855,75
 2 165 878,00
 101 960,41
 14 760,00
 5 289,00
 233 495,50
 372 999,14
 3 728 158,92
 5 081 378,54
 4 369 980,90
po zmianach na
2011-12-31
Wykonanie
wskaźnik
wykonania
( 7 : 6 )
   100,0
    57,4
    93,6
   100,0
   100,0
    98,4
    26,4
    67,7
    38,1
   100,0
    57,4
    93,6
   100,0
   100,0
    98,4
    26,4
    61,4
   100,0
    93,6
   100,0
   100,0
    98,4
    59,7
    99,6
    93,3
    94,3
    93,6
Plan
8
7
9

233
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL6WYK_KIELCE.RDF.0210/
853
921
754
754
Dział
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Nazwa
zadania inwestycyjne
zakupy inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zakupy inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zakupy inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zakupy inwestycyjne
zakupy inwestycyjne
zakupy inwestycyjne
 716 500
 0
 0
 0
na początek
roku 2011
1
2
3
4
5
 257 500
 0
 170 000
 16 500
 33 500
 700 000
 16 500
 0
 0
 0
 0
DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ
OŚRODKI WSPARCIA
POWIATOWE URZĘDY PRACY
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH
KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
 186 500
 33 500
 716 500
 0
 0
 0
 0
85202
85203
85333
92195
75411
75478
75411
 0
 0
WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI
WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO
Rozdział
Lp.
6
Wydział merytoryczny / 
jednostka realizująca
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
MIEJSKI URZĄD PRACY
MIEJSKI URZĄD PRACY
WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I
SPORTU
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6.
7.
1.
1.
5.1
5.2
5.1
5.2
5.1
6.1
6.2
7.1
1.1
1.1
1.1
MIASTO KIELCE
 611 500
 97 000
 542 106
 100 000
 261 500
 111 500
 170 000
 16 500
 43 500
 599 305
 12 195
 97 000
 28 782
 513 324
 100 000
 186 500
 43 500
 611 500
 97 000
 28 782
 513 324
 100 000
 542 106
 100 000
 510 813,86
 95 294,00
 541 821,98
 100 000,00
 261 499,14
 111 500,00
 168 745,11
 15 876,00
 43 047,90
 498 619,63
 12 194,23
 95 294,00
 28 782,00
 513 039,98
 100 000,00
 184 621,11
 43 047,90
 510 813,86
 95 294,00
 28 782,00
 513 039,98
 100 000,00
 541 821,98
 100 000,00
po zmianach na
2011-12-31
Wykonanie
wskaźnik
wykonania
( 7 : 6 )
   100,0
   100,0
    99,3
    96,2
    99,0
    83,2
   100,0
    98,2
   100,0
    99,9
   100,0
    99,0
    99,0
    83,5
    98,2
   100,0
    99,9
   100,0
    83,5
    98,2
    99,9
   100,0
    99,9
   100,0
Plan
8
7
9

234
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL6WYK_KIELCE.RDF.0210/
900
921
921
Dział
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Nazwa
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
 0
 387 350
 0
na początek
roku 2011
1
2
3
4
5

 0
 49 000
 48 600
 196 400
 93 350
 0
WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT
I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
TEATRY
DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY
GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
MUZEA
GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
 0
 49 000
 48 600
 196 400
 93 350
 0
90019
92106
92109
92110
92118
92110
 387 350
 0
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE
WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO

Plan po zmianach oraz wykonanie jest mniejsze o łączną kwotę 170.238 zł, w związku z dokonanym zwrotem:
- niewykorzystanej płatności na realizację projektu pn. „Nauczyciel mówi po angielsku – kurs udoskonalający”, (dział 853, rozdział 85395) – 23 zł,
- niewykorzystanej dotacji dla Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji na realizację inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnej (dział 900, rozdział 90095) – 100 zł,
- niewykorzystanej dotacji dla Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w związku z końcowym rozliczeniem zadania pn. „Budowa systemu pompowni ścieków wraz z tranzytowymi rurociągami tłoczonymi i grawitacyjnymi dla południowej części Miasta Kielce, obejmująca rejon Dymin, Sitkówki i ul. Posłowickiej – aktualizacji dokumentacji projektowej” (dział 900, rozdział 90095) – 34.874 zł,
- niewykorzystanej dotacji dla Wodociągów Kieleckich w związku z końcowym rozliczeniem zadania pn. „Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne Miasta Kielce – Rozbudowa ul. Zagórskiej na odcinku od ul. Szczecińskiej do ul. Prostej”(dział 600, rozdział 60015) – 135.241 zł.

Rozdział
Lp.
6
Wydział merytoryczny / 
jednostka realizująca
SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE I
WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE
TEATR LALKI I AKTORA "KUBUŚ"
DOM ŚRODOWISK TWÓRCZYCH
BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY
BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
-
-
-
-
-
-
1.
2.
1.
1.1
2.1
2.1
2.1
2.1
1.1
 WYDATKI INWESTYCYJNE REALIZOWANE W RAMACH
DOTACJI CELOWYCH PRZYDZIELONYCH Z BUDŻETU
MIASTA
 387 350
  2.
MIASTO KIELCE
 427 397
 363 224
 0
 427 397
 49 000
 48 600
 172 274
 93 350
 0
 427 397
 49 000
 48 600
 172 274
 93 350
 0
 790 621
 0
 790 621
 356 600,00
 354 797,64
 0,00
 356 600,00
 40 646,00
 48 528,05
 172 274,00
 93 349,59
 0,00
 356 600,00
 40 646,00
 48 528,05
 172 274,00
 93 349,59
 0,00
 711 397,64
 0,00
 711 397,64
po zmianach na
2011-12-31
Wykonanie
wskaźnik
wykonania
( 7 : 6 )
    83,4
    83,0
    99,9
   100,0
   100,0
X
    83,4
    83,0
    99,9
   100,0
   100,0
X
    83,4
    97,7
X
    90,0
X
    90,0
Plan
8
7
9