Ten plik został utworzony przy użyciu Oracle Reports. Proszę przeglądać dokument w trybie układu strony.
189
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL6WYK_KIELCE.RDF.0210/
400
710
900
926
600
Dział
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I
WODĘ
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
KULTURA FIZYCZNA
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Nazwa
objęcie nowych udziałów w spółkach
objęcie nowych udziałów w spółkach
objęcie nowych udziałów w spółkach
objęcie nowych udziałów w spółkach
zadania inwestycyjne
 0
 0
 0
 4 000 000
 243 140 612
na początek
roku 2010
 391 313 228
OGÓŁEM
1
2
3
4
5
WYDATKI MAJĄTKOWE WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW
Tabela Nr 6
 0
 0
 0
 4 000 000
 4 365 200
DOSTARCZANIE CIEPŁA
ORGANIZACJA TARGÓW I WYSTAW
UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY
 0
 0
 0
 4 000 000
 22 641 760
40001
71020
90004
92695
60004
 4 000 000
 357 743 688
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

Rozdział
Lp.
6
Wydział merytoryczny / 
jednostka realizująca
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY
 389 746 688
WYDZIAŁ PROJEKTÓW
STRUKTURALNYCH I STRATEGII
MIASTA
WYDZIAŁ PROJEKTÓW
STRUKTURALNYCH I STRATEGII
MIASTA
WYDZIAŁ PROJEKTÓW
STRUKTURALNYCH I STRATEGII
MIASTA
WYDZIAŁ PROJEKTÓW
STRUKTURALNYCH I STRATEGII
MIASTA
ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W
KIELCACH
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
-
-
-
-
-
1.
2.
3.
4.
1.
1.1
2.1
3.1
4.1
1.1
WYDATKI NA WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA
HANDLOWEGO
 WYDATKI NA INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ URZĄD
MIASTA I PODLEGŁE JEDNOSTKI BUDŻETOWE
 4 000 000
 357 743 688
  1.
  2.
MIASTO KIELCE
 1 000 000
 7 000 000
 1 000 000
 5 700 000
 93 715 373
 235 574 698
 1 000 000
 7 000 000
 1 000 000
 5 700 000
 16 165
 1 000 000
 7 000 000
 1 000 000
 5 700 000
 18 042 725
 14 700 000
 190 160 812
 228 850 598
 14 700 000
 190 680 562
 1 000 000,00
 7 000 000,00
 1 000 000,00
 5 700 000,00
 91 935 848,03
 222 672 951,41
 1 000 000,00
 7 000 000,00
 1 000 000,00
 5 700 000,00
 16 165,00
 1 000 000,00
 7 000 000,00
 1 000 000,00
 5 700 000,00
 17 935 289,13
 14 700 000,00
 177 742 963,32
 216 061 742,04
 14 700 000,00
 178 262 713,14
po zmianach na
2010-12-31
Wykonanie
wskaźnik
wykonania
( 7 : 6 )
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
    99,4
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
    98,1
   100,0
    93,5
   100,0
    93,5
    94,4
    94,5
Plan
8
7
9

190
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL6WYK_KIELCE.RDF.0210/
700
710
720
750
Dział
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
INFORMATYKA
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Nazwa
zakupy inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zakupy inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zakupy inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
 7 245 000
 50 399 819
 0
 7 198 335
na początek
roku 2010
1
2
3
4
5
 18 276 560
 183 757 437
 36 041 415
 300 000
 0
 400 000
 1 645 000
 2 000 000
 400 000
 3 200 000
 30 194 819
 205 000
 20 000 000
 0
DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU
DROGI PUBLICZNE GMINNE
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)
 183 757 437
 36 341 415
 400 000
 1 645 000
 2 000 000
 3 600 000
 50 399 819
 0
 7 070 335
60015
60016
60095
70004
70005
70095
71095
72095
75023
Rozdział
Lp.
6
Wydział merytoryczny / 
jednostka realizująca
ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W
KIELCACH
MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
WYDZIAŁ PROJEKTÓW
STRUKTURALNYCH I STRATEGII
MIASTA
WYDZIAŁ GOSPODARKI
NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI
MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW
WYDZIAŁ GOSPODARKI
NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI
WYDZIAŁ REALIZACJI INWESTYCJI
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA
GEOPARK KIELCE
GEOPARK KIELCE
KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY
 ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI
URZĘDU MIASTA
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.
3.
4.
5.
1.2
1.1
1.1
1.2
1.1
1.2
2.1
2.1
2.1
2.2
3.1
3.2
3.3
4.1
MIASTO KIELCE
 14 162 564
 40 968 854
 0
 4 019 766
 18 026 560
 38 626 420
 31 747 394
 318 211
 2 020 623
 2 960 000
 1 855 000
 8 806 000
 301 564
 3 200 000
 24 011 805
 181 238
 16 775 811
 0
 38 626 420
 32 065 605
 4 980 623
 1 855 000
 8 806 000
 3 501 564
 40 968 854
 0
 3 524 865
 10 216 517,65
 38 417 541,47
 0,00
 3 073 802,80
 17 919 124,13
 37 979 185,58
 31 050 552,44
 318 186,98
 1 880 000,00
 2 772 633,90
 1 728 266,86
 8 110 290,08
 201 557,35
 176 403,36
 22 891 983,61
 152 688,99
 15 372 868,87
 0,00
 37 979 185,58
 31 368 739,42
 4 652 633,90
 1 728 266,86
 8 110 290,08
 377 960,71
 38 417 541,47
 0,00
 2 618 184,46
po zmianach na
2010-12-31
Wykonanie
wskaźnik
wykonania
( 7 : 6 )
    99,4
    98,3
    97,8
   100,0
    93,0
    93,7
    93,2
    92,1
    66,8
     5,5
    95,3
    84,2
    91,6
X
    98,3
    97,8
    93,4
    93,2
    92,1
    10,8
    93,8
X
    74,3
    72,1
    93,8
X
    76,5
Plan
8
7
9

191
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL6WYK_KIELCE.RDF.0210/
754
801
Dział
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Nazwa
zadania inwestycyjne
zakupy inwestycyjne
zakupy inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zakupy inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zakupy inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zakupy inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zakupy inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zakupy inwestycyjne
 268 000
 8 025 196
na początek
roku 2010
1
2
3
4
5
 6 052 300
 1 018 035
 8 000
 120 000
 0
0
 25 000
 0
 100 000
 35 000
 26 000
 82 000
 0
 282 596
 21 000
 6 000
PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
KOMENDY POWIATOWE POLICJI
KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
OBRONA CYWILNA
STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
SZKOŁY PODSTAWOWE
 128 000
 0
 25 000
 0
 135 000
 108 000
 0
 309 596
75075
75095
75405
75411
75414
75416
75495
80101
Rozdział
Lp.
6
Wydział merytoryczny / 
jednostka realizująca
 ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI
URZĘDU MIASTA
 ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI
URZĘDU MIASTA
WYDZIAŁ PROJEKTÓW
STRUKTURALNYCH I STRATEGII
MIASTA
WYDZIAŁ REALIZACJI INWESTYCJI
 ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI
URZĘDU MIASTA
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
KOMENDA STRAŻY MIEJSKIEJ
KOMENDA STRAŻY MIEJSKIEJ
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
WYDZIAŁ REALIZACJI INWESTYCJI
WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I
SPORTU
WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I
SPORTU
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6.
7.
5.1
5.2
5.1
5.2
5.3
5.1
6.1
6.1
6.1
6.2
6.1
6.2
6.1
7.1
7.2
7.3
MIASTO KIELCE
 794 504
 10 859 786
 1 791 730
 1 733 135
 54 901
 30 000
 400 000
10 000
 25 000
 255 000
 100 000
 0
 25 814
 88 690
 300 000
 282 596
 21 000
 6 000
 484 901
 10 000
 25 000
 255 000
 100 000
 114 504
 300 000
 309 596
 438 857,27
 10 447 038,72
 1 597 450,99
 1 020 733,47
 21 649,40
 30 000,00
 399 151,16
4 817,78
 24 958,44
 255 000,00
 0,00
 0,00
 25 813,37
 88 685,46
 44 400,00
 115 395,39
 20 862,00
 5 990,20
 450 800,56
 4 817,78
 24 958,44
 255 000,00
 0,00
 114 498,83
 44 400,00
 142 247,59
po zmianach na
2010-12-31
Wykonanie
wskaźnik
wykonania
( 7 : 6 )
    89,2
    58,9
    39,4
   100,0
    99,8
    48,2
    99,8
   100,0
     0,0
X
   100,0
   100,0
    14,8
    40,8
    99,3
    99,8
    93,0
    48,2
    99,8
   100,0
     0,0
   100,0
    14,8
    45,9
    55,2
    96,2
Plan
8
7
9

192
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL6WYK_KIELCE.RDF.0210/
851
852
Dział
OCHRONA ZDROWIA
POMOC SPOŁECZNA
Nazwa
rezerwy inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zakupy inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zakupy inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zakupy inwestycyjne
zakupy inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zakupy inwestycyjne
zadania inwestycyjne
 0
 7 874 545
na początek
roku 2010
1
2
3
4
5
 200 000
 6 600 000
 78 500
 0
 330 000
 250 000
 0
 0
 240 000
 17 100
 0
 0
725 000
 0
 4 000 000
PRZEDSZKOLA
GIMNAZJA
LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
SZKOŁY ZAWODOWE
STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE
USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH
PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI
PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE
DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ
 6 878 500
 330 000
 250 000
 240 000
 17 100
 0
 0
 725 000
 4 000 000
80104
80110
80120
80130
80148
80178
85154
85201
85202
Rozdział
Lp.
6
Wydział merytoryczny / 
jednostka realizująca
WYDZIAŁ REALIZACJI INWESTYCJI
WYDZIAŁ REALIZACJI INWESTYCJI
WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I
SPORTU
WYDZIAŁ REALIZACJI INWESTYCJI
WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I
SPORTU
WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I
SPORTU
WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I
SPORTU
WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I
SPORTU
WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I
SPORTU
WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I
SPORTU
WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I
SPORTU
WYDZIAŁ REALIZACJI INWESTYCJI

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8.
9.
7.1
7.2
7.3
7.1
7.2
7.1
7.2
7.1
7.2
7.1
7.1
8.1
9.1
9.2
9.1
MIASTO KIELCE
 160 000
 5 173 945
 0
 7 262 180
 88 500
 690 000
 772 500
 250 000
 37 500
 232 410
 0
 17 100
 1 200 000
 160 000

 739 688
 9 721
 273 950
 7 350 680
 1 462 500
 287 500
 232 410
 17 100
 1 200 000
 160 000
 749 409
 300 121
 159 980,00
 5 172 855,06
 0,00
 7 097 715,49
 87 373,59
 677 302,18
 743 289,59
 230 940,49
 37 330,00
 232 409,02
 0,00
 17 018,76
 1 181 412,01
 159 980,00
 
 739 687,88
 9 720,96
 273 605,07
 7 185 089,08
 1 420 591,77
 268 270,49
 232 409,02
 17 018,76
 1 181 412,01
 159 980,00
 749 408,84
 299 751,87
po zmianach na
2010-12-31
Wykonanie
wskaźnik
wykonania
( 7 : 6 )
X
    97,7
    98,7
    98,2
    96,2
    92,4
    99,5
   100,0
X
    99,5
    98,5
   100,0
   100,0
   100,0
    99,9
    97,7
    97,1
    93,3
   100,0
    99,5
    98,5
   100,0
   100,0
    99,9
   100,0
   100,0
Plan
8
7
9

193
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL6WYK_KIELCE.RDF.0210/
853
854
900
Dział
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Nazwa
zakupy inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zakupy inwestycyjne
zakupy inwestycyjne
zakupy inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zakupy inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zakupy inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zakupy inwestycyjne
zakupy inwestycyjne
 7 048 000
 14 000
 25 800 181
na początek
roku 2010
1
2
3
4
5
 0
 450 000
 100 000
 0
 0
 0
 1 454 779
 1 144 766
 0
 22 000
 7 000 000
 26 000
 14 000
OŚRODKI WSPARCIA
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU
ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I
RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA
CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
ŻŁOBKI
REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE
GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD
 550 000
 0
 0
 0
 2 599 545
 22 000
 7 000 000
 26 000
 14 000
 5 200 000
85203
85212
85219
85220
85295
85305
85311
85395
85403
90001
Rozdział
Lp.
6
Wydział merytoryczny / 
jednostka realizująca
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
WYDZIAŁ REALIZACJI INWESTYCJI
WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I
SPORTU
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I
SPORTU
WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I
SPORTU
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10.
11.
12.
9.2
9.1
9.2
9.1
9.1
9.1
9.1
9.2
10.1
10.2
10.1
10.1
11.1
MIASTO KIELCE
 330 892
 14 000
 18 442 600
 26 171
 1 346 953
 149 465
 13 800
 124 273
 100 000
 1 732 832
 657 092
 150 000
 33 640
 56 865
 90 387
 14 000
 1 496 418
 13 800
 124 273
 100 000
 2 389 924
 183 640
 56 865
 90 387
 14 000
 2 606 104
 323 303,75
 14 000,00
 16 203 330,85
 26 146,80
 1 346 266,04
 149 465,12
 13 789,40
 124 272,99
 99 992,27
 1 732 818,89
 657 089,64
 143 259,42
 33 325,00
 56 864,41
 89 854,92
 14 000,00
 1 495 731,16
 13 789,40
 124 272,99
 99 992,27
 2 389 908,53
 176 584,42
 56 864,41
 89 854,92
 14 000,00
 2 603 304,98
po zmianach na
2010-12-31
Wykonanie
wskaźnik
wykonania
( 7 : 6 )
    99,9
    99,9
   100,0
    99,9
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
    95,5
    99,1
   100,0
    99,4
   100,0
   100,0
    99,9
   100,0
   100,0
   100,0
    96,2
   100,0
    99,4
   100,0
    99,9
    97,7
   100,0
    87,9
Plan
8
7
9

194
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL6WYK_KIELCE.RDF.0210/
921
926
852
Dział
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
KULTURA FIZYCZNA
POMOC SPOŁECZNA
Nazwa
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne

zakupy inwestycyjne
zakupy inwestycyjne
zakupy inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zakupy inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zakupy inwestycyjne
 0
 730 000
 0
na początek
roku 2010
1
2
3
4
5
 5 200 000
 1 053 000
 0
 
 0
 0
 0
 2 500 000
 4 488 927
 
 11 934 254
 624 000
 0
 730 000
 0
 0
OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG
WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT
I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
OBIEKTY SPORTOWE
OŚRODKI WSPARCIA
 1 053 000
 0
 19 547 181
 0
 730 000
 0
90015
90019
90095
92195
92601
85203
 0
 28 003 000
WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE
Rozdział
Lp.
6
Wydział merytoryczny / 
jednostka realizująca
MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA
WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I
SPORTU
GEOPARK KIELCE
WYDZIAŁ REALIZACJI INWESTYCJI
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA
 ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI
URZĘDU MIASTA
WYDZIAŁ REALIZACJI INWESTYCJI
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
13.
14.
1.
12.1
12.1
12.1
12.2
12.3
12.4
12.1
12.2
12.3
12.4
13.1
14.1
1.1
1.2
 WYDATKI INWESTYCYJNE REALIZOWANE W RAMACH
DOTACJI CELOWYCH PRZYDZIELONYCH Z BUDŻETU
MIASTA
 28 003 000
  3.
MIASTO KIELCE
 86 625
 1 431 903
 519 750
 2 606 104
 1 020 873
 550 000
1 034 000
 40 000
 5 161
 834 580
 1 305 304
 
 10 422 578
 624 000
 86 625
 1 431 903
 492 866
 26 884
 1 020 873
 1 629 161
 13 186 462
 86 625
 1 431 903
 519 750
 519 750
 23 470 036
 23 470 036
 86 624,11
 1 253 263,61
 519 749,82
 2 603 304,98
 990 162,66
 550 000,00
 
 1 015 657,00
 39 999,99
 5 161,00
 460 398,34
 1 305 303,99
 
 8 838 942,89
 394 400,00
 86 624,11
 1 253 263,61
 492 865,20
 26 884,62
 990 162,66
 1 610 817,99
 10 999 045,22
 86 624,11
 1 253 263,61
 519 749,82
 519 749,82
 23 099 028,90
 23 099 028,90
po zmianach na
2010-12-31
Wykonanie
wskaźnik
wykonania
( 7 : 6 )
    99,9
    97,0
   100,0
    98,2
   100,0
   100,0
    55,2
   100,0
    84,8
    63,2
   100,0
    87,5
   100,0
   100,0
    97,0
    98,9
    83,4
   100,0
    87,5
   100,0
   100,0
    87,5
   100,0
   100,0
    98,4
    98,4
Plan
8
7
9

195
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL6WYK_KIELCE.RDF.0210/
851
921
926
600
754
Dział
OCHRONA ZDROWIA
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
KULTURA FIZYCZNA
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Nazwa
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
 0
 13 173 000
 14 830 000
 0
 1 147 540
na początek
roku 2010
1
2
3
4
5
 0
 
 171 200
 11 705 800
 1 061 000
 235 000
 0
 14 830 000
 0
 93 000
SZPITALE OGÓLNE
DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY
CENTRA KULTURY I SZTUKI
BIBLIOTEKI
MUZEA
INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ
DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU
KOMENDY POWIATOWE POLICJI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
 0
 11 877 000
 1 061 000
 235 000
 0
 14 830 000
 0
 93 000
 21 250
85111
92109
92113
92116
92118
92604
60015
75405
75421
 1 342 540
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE
Rozdział
Lp.
6
Wydział merytoryczny / 
jednostka realizująca
B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU
 1 566 540
ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM
ONKOLOGII
DOM KULTURY "ZAMECZEK"
DOM ŚRODOWISK TWÓRCZYCH
KIELECKIE CENTRUM KULTURY
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I
REKREACJI
MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.
2.
3.
1.
2.
1.1
2.1
2.2
2.1
2.1
2.1
3.1
1.1
2.1
 WYDATKI NA INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ URZĄD
MIASTA I PODLEGŁE JEDNOSTKI BUDŻETOWE
 1 359 540
  1.
MIASTO KIELCE
 130 000
 8 090 036
 15 250 000
 3 643 821
 1 135 338
 130 000
171 200
 6 485 751
 1 061 000
 222 085
 150 000
 15 250 000
 3 643 821
 52 993
 130 000
 6 656 951
 1 061 000
 222 085
 150 000
 15 250 000
 3 643 821
 52 993
 11 055
 5 775 720
 6 724 100
 6 513 100
 130 000,00
 7 753 411,19
 15 215 617,71
 3 643 821,00
 1 080 414,87
 130 000,00
170 000,61
 6 160 750,76
 1 050 575,05
 222 084,77
 150 000,00
 15 215 617,71
 3 643 821,00
 52 816,24
 130 000,00
 6 330 751,37
 1 050 575,05
 222 084,77
 150 000,00
 15 215 617,71
 3 643 821,00
 52 816,24
 0,00
 5 663 009,37
 6 611 209,37
 6 400 389,37
po zmianach na
2010-12-31
Wykonanie
wskaźnik
wykonania
( 7 : 6 )
   100,0
    99,3
    95,0
    99,0
   100,0
   100,0
    99,8
   100,0
    99,7
   100,0
    95,1
    99,0
   100,0
   100,0
    99,8
   100,0
    99,7
     0,0
   100,0
    95,8
    99,8
   100,0
    95,2
    98,0
    98,3
    98,3
Plan
8
7
9

196
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL6WYK_KIELCE.RDF.0210/
852
853
900
710
754
Dział
POMOC SPOŁECZNA
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Nazwa
zakupy inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zakupy inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zakupy inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zakupy inwestycyjne
zakupy inwestycyjne
 35 000
 160 000
 0
 17 000
 0
na początek
roku 2010
1
2
3
4
5
 21 250
 1 033 290
 0
 35 000
 0
 160 000
 0
 0
 0
 0
 17 000
 0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
POWIATOWE URZĘDY PRACY
WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT
I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
NADZÓR BUDOWLANY
KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH
 1 033 290
 35 000
 0
 160 000
 0
 0
 17 000
 0
 0
75495
85201
85219
85333
90019
90095
71015
75411
75478
 17 000
WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI
Rozdział
Lp.
6
Wydział merytoryczny / 
jednostka realizująca
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
MIEJSKI URZĄD PRACY
MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA
GEOPARK KIELCE
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU
BUDOWLANEGO DLA MIASTA KIELCE
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.
4.
5.
1.
2.
2.1
2.1
3.1
3.2
3.1
4.1
5.1
5.2
5.3
5.1
1.1
2.1
MIASTO KIELCE
 247 156
 151 500
 597 905
 11 700
 575 680
 11 055
 1 071 290
 147 111
 74 685
 25 360
 151 500
 300 000
 50 000
 100 000
 147 905
 11 700
 9 115
 1 071 290
 221 796
 25 360
 151 500
 450 000
 147 905
 11 700
 9 115
 566 565
 587 380
 246 955,54
 143 912,96
 547 905,00
 11 700,00
 575 680,00
 0,00
 1 027 598,63
 146 922,82
 74 674,06
 25 358,66
 143 912,96
 300 000,00
 0,00
 100 000,00
 147 905,00
 11 700,00
 9 115,00
 1 027 598,63
 221 596,88
 25 358,66
 143 912,96
 400 000,00
 147 905,00
 11 700,00
 9 115,00
 566 565,00
 587 380,00
po zmianach na
2010-12-31
Wykonanie
wskaźnik
wykonania
( 7 : 6 )
     0,0
    95,9
    99,9
   100,0
   100,0
    95,0
   100,0
     0,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
    95,9
    99,9
   100,0
    95,0
    88,9
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
    99,9
    95,0
    91,6
   100,0
   100,0
   100,0
Plan
8
7
9

197
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL6WYK_KIELCE.RDF.0210/
754
921
921
Dział
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Nazwa
zakupy inwestycyjne
zakupy inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
 0
 207 000
 0
na początek
roku 2010
1
2
3
4
5

 0
 0
 100 000
 50 000
 57 000
 0
KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
TEATRY
DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY
GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
 0
 100 000
 50 000
 57 000
 0
75411
92106
92109
92110
92110
 0
 207 000
 0
WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE
WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO

Rozdział
Lp.
6
Wydział merytoryczny / 
jednostka realizująca
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
TEATR LALKI I AKTORA "KUBUŚ"
DOM ŚRODOWISK TWÓRCZYCH
BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
-
-
-
-
-
-
1.
1.
1.
2.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
 WYDATKI INWESTYCYJNE REALIZOWANE W RAMACH
DOTACJI CELOWYCH PRZYDZIELONYCH Z BUDŻETU
MIASTA
 207 000
  2.
MIASTO KIELCE
 150 000
 207 000
 4 000
 566 565
 150 000
 100 000
 50 000
 57 000
 4 000
 150 000
 100 000
 50 000
 57 000
 4 000
 150 000
 207 000
 4 000
 211 000
 150 000,00
 206 820,00
 4 000,00
 566 565,00
 150 000,00
 100 000,00
 49 820,00
 57 000,00
 4 000,00
 150 000,00
 100 000,00
 49 820,00
 57 000,00
 4 000,00
 150 000,00
 206 820,00
 4 000,00
 210 820,00
po zmianach na
2010-12-31
Wykonanie
wskaźnik
wykonania
( 7 : 6 )
   100,0
   100,0
   100,0
    99,6
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
    99,6
   100,0
   100,0
   100,0
    99,9
   100,0
   100,0
    99,9
   100,0
    99,9
Plan
8
7
9