Ten plik został utworzony przy użyciu Oracle Reports. Proszę przeglądać dokument w trybie układu strony.
139
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.9075/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2010-12-31
1
2
3
4
5
WYDATKI  WEDŁUG  DZIAŁÓW  I  ROZDZIAŁÓW
Tabela Nr 5
6
7
8

9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
   762 451 531,00
 1 015 728 232,00
   982 945 877,43
   253 276 701,00
   732 154 281,76
   250 791 595,67
    96,0
    99,0
Wykonanie
na 2010-12-31
Wykonanie
na 2010-12-31
WYDATKI OGÓŁEM
Rozdział
Symbol
Plan
po zmianach
na 2010-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2010-12-31
Plan
po zmianach
na 2010-12-31
    96,8
11
12
OGÓŁEM
   712 767 003,00
   936 206 531,00
   904 211 450,14
   223 439 528,00
   683 146 993,83
   221 064 456,31
    95,8
    98,9
1. ZADANIA WŁASNE
    96,6
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
    - Wydatki na obsługę długu
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
   484 436 155,00
    33 589 431,00
    50 298 024,00
    10 849 844,00
     8 951 200,00
   191 342 775,00
   189 404 881,00
   228 330 848,00
   213 630 848,00
   701 892 963,00
    68 995 758,00
    54 320 089,00
    11 083 754,00
     8 951 200,00
   316 096 179,00
   242 445 983,00
   234 313 568,00
   219 613 568,00
   682 799 628,55
    68 130 625,81
    53 647 533,14
    10 132 389,28
     8 747 763,54
   311 415 091,34
   230 726 225,44
   221 411 821,59
   206 711 821,59
   217 456 808,00
    35 406 327,00
     4 022 065,00
       233 910,00
             0,00
   124 753 404,00
    53 041 102,00
     5 982 720,00
     5 982 720,00
   467 605 001,61
    32 854 847,86
    49 646 200,23
     9 900 404,54
     8 747 763,54
   187 468 680,85
   178 987 104,59
   215 541 992,22
   200 841 992,22
   215 194 626,94
    35 275 777,95
     4 001 332,91
       231 984,74
             0,00
   123 946 410,49
    51 739 120,85
     5 869 829,37
     5 869 829,37
    96,5
    97,8
    98,7
    91,2
    97,7
    98,0
    94,5
    94,4
    94,0
    99,0
    99,6
    99,5
    99,2
X
    99,4
    97,5
    98,1
    98,1
    97,3
    98,7
    98,8
    91,4
    97,7
    98,5
    95,2
    94,5
    94,1
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
    - Wydatki na obsługę długu
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
      - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
    - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
   533 600 933,00
    33 870 103,00
    91 019 598,00
    10 849 844,00
     8 951 200,00
   194 977 065,00
   193 933 123,00
   228 850 598,00
   214 150 598,00
   106 419 611,00
    14 700 000,00
   780 153 534,00
    69 352 430,00
    96 257 636,00
    11 083 754,00
     8 951 200,00
   343 286 840,00
   251 221 674,00
   235 574 698,00
   220 874 698,00
   106 419 611,00
    14 700 000,00
   760 272 926,02
    68 487 297,81
    95 019 882,31
    10 132 389,28
     8 747 763,54
   338 534 987,51
   239 350 605,57
   222 672 951,41
   207 972 951,41
   104 035 117,06
    14 700 000,00
   246 552 601,00
    35 482 327,00
     5 238 038,00
       233 910,00
             0,00
   148 309 775,00
    57 288 551,00
     6 724 100,00
     6 724 100,00
             0,00
             0,00
   516 092 539,72
    33 135 519,86
    89 802 580,25
     9 900 404,54
     8 747 763,54
   191 048 043,80
   183 458 227,73
   216 061 742,04
   201 361 742,04
   104 035 117,06
    14 700 000,00
   244 180 386,30
    35 351 777,95
     5 217 302,06
       231 984,74
             0,00
   147 486 943,71
    55 892 377,84
     6 611 209,37
     6 611 209,37
             0,00
             0,00
    96,7
    97,8
    98,7
    91,2
    97,7
    98,0
    94,6
    94,4
    94,0
    97,8
   100,0
    99,0
    99,6
    99,6
    99,2
X
    99,4
    97,6
    98,3
    98,3
X
X
    97,5
    98,8
    98,7
    91,4
    97,7
    98,6
    95,3
    94,5
    94,2
    97,8
   100,0

140
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.9075/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2010-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2010-12-31
Wykonanie
na 2010-12-31
Rozdział
        10 655,00
             0,00
        10 655,00
         5 470,00
         7 814,54
         5 468,65
             0,00
         5 470,00
         7 814,54
             0,00
             0,00
         5 468,65
    73,3
X
X
   100,0
010
020
         3 490,00
         7 165,00
             0,00
             0,00
             0,00
         3 490,00
         7 165,00
           873,00
         2 497,00
         2 100,00
         3 429,90
         4 384,64
           872,52
         2 496,13
         2 100,00
             0,00
             0,00
           873,00
         2 497,00
         2 100,00
         3 429,90
         4 384,64
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
           872,52
         2 496,13
         2 100,00
    98,3
    61,2
X
X
X
X
X
    99,9
   100,0
   100,0
01030
01095
02001
02002
02095
Symbol
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
LEŚNICTWO
IZBY ROLNICZE
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
GOSPODARKA LEŚNA
NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
Plan
po zmianach
na 2010-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2010-12-31
Plan
po zmianach
na 2010-12-31
    73,3
   100,0
    98,3
    61,2
    99,9
   100,0
   100,0
11
12
OGÓŁEM
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
         3 490,00
         3 490,00
         7 165,00
         7 165,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
         3 490,00
         3 490,00
         7 165,00
         7 165,00
           873,00
           873,00
         2 497,00
         2 497,00
         2 100,00
         3 429,90
         3 429,90
         4 384,64
         4 384,64
           872,52
           872,52
         2 496,13
         2 496,13
         2 100,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
           873,00
           873,00
         2 497,00
         2 497,00
         2 100,00
         3 429,90
         3 429,90
         4 384,64
         4 384,64
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
           872,52
           872,52
         2 496,13
         2 496,13
         2 100,00
    98,3
    98,3
    61,2
    61,2
X
X
X
X
X
X
X
X
X
    99,9
    99,9
   100,0
   100,0
   100,0
    98,3
    98,3
    61,2
    61,2
    99,9
    99,9
   100,0
   100,0
   100,0
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
        10 655,00
        10 655,00
             0,00
             0,00
             0,00
        10 655,00
        10 655,00
         5 470,00
           873,00
         4 597,00
         7 814,54
         7 814,54
         5 468,65
           872,52
         4 596,13
             0,00
             0,00
         5 470,00
           873,00
         4 597,00
         7 814,54
         7 814,54
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
         5 468,65
           872,52
         4 596,13
    73,3
    73,3
X
X
X
X
X
   100,0
    99,9
   100,0
    73,3
    73,3
   100,0
    99,9
   100,0
      - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
    - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
   106 419 611,00
    14 700 000,00
   106 419 611,00
    14 700 000,00
   104 035 117,06
    14 700 000,00
             0,00
             0,00
   104 035 117,06
    14 700 000,00
             0,00
             0,00
    97,8
   100,0
X
X
    97,8
   100,0

141
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.9075/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2010-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2010-12-31
Wykonanie
na 2010-12-31
Rozdział
       633 324,00
     1 000 000,00
   171 747 780,00
       633 324,00
     1 000 000,00
   184 090 781,00
       627 337,68
     1 000 000,00
   181 464 887,12
             0,00
             0,00
    12 343 001,00
       627 337,68
     1 000 000,00
   169 121 886,12
             0,00
             0,00
    12 343 001,00
    99,1
   100,0
    98,5
X
X
   100,0
150
400
600
       248 319,00
       385 005,00
     1 000 000,00
       248 319,00
       385 005,00
     1 000 000,00
       247 078,79
       380 258,89
     1 000 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
       247 078,79
       380 258,89
     1 000 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
    99,5
    98,8
   100,0
X
X
X
15011
15013
40001
Symbol
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ
ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
DOSTARCZANIE CIEPŁA
Plan
po zmianach
na 2010-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2010-12-31
Plan
po zmianach
na 2010-12-31
    99,1
   100,0
    98,6
    99,5
    98,8
   100,0
11
12
OGÓŁEM
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
             0,00
       248 319,00
       248 319,00
       385 005,00
       385 005,00
     1 000 000,00
     1 000 000,00
         2 100,00
       248 319,00
       248 319,00
       385 005,00
       385 005,00
     1 000 000,00
     1 000 000,00
         2 100,00
       247 078,79
       247 078,79
       380 258,89
       380 258,89
     1 000 000,00
     1 000 000,00
         2 100,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
       247 078,79
       247 078,79
       380 258,89
       380 258,89
     1 000 000,00
     1 000 000,00
         2 100,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
X
    99,5
    99,5
    98,8
    98,8
   100,0
   100,0
   100,0
X
X
X
X
X
X
   100,0
    99,5
    99,5
    98,8
    98,8
   100,0
   100,0
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
       633 324,00
       633 324,00
     1 000 000,00
     1 000 000,00
    78 032 407,00
        57 505,00
        40 317,00
    11 580 369,00
    66 354 216,00
       633 324,00
       633 324,00
     1 000 000,00
     1 000 000,00
    86 731 587,00
        57 505,00
        40 317,00
    11 580 369,00
    75 053 396,00
       627 337,68
       627 337,68
     1 000 000,00
     1 000 000,00
    85 885 218,09
        55 591,49
        40 316,56
    11 379 440,55
    74 409 869,49
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     8 699 180,00
             0,00
             0,00
             0,00
     8 699 180,00
       627 337,68
       627 337,68
     1 000 000,00
     1 000 000,00
    77 186 038,09
        55 591,49
        40 316,56
    11 379 440,55
    65 710 689,49
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     8 699 180,00
             0,00
             0,00
             0,00
     8 699 180,00
    99,1
    99,1
   100,0
   100,0
    98,9
    96,7
   100,0
    98,3
    99,0
X
X
X
X
   100,0
X
X
X
   100,0
    99,1
    99,1
   100,0
   100,0
    99,0
    96,7
   100,0
    98,3
    99,1

142
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.9075/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2010-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2010-12-31
Wykonanie
na 2010-12-31
Rozdział
    78 316 709,00
    39 130 050,00
    49 280 081,00
    78 316 709,00
    51 473 051,00
    49 280 081,00
    77 428 332,41
    50 825 816,58
    48 517 787,67
             0,00
    12 343 001,00
             0,00
    77 428 332,41
    38 482 815,58
    48 517 787,67
             0,00
    12 343 001,00
             0,00
    98,9
    98,3
    98,5
X
   100,0
X
60004
60015
60016
Symbol
LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY
DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH
POWIATU
DROGI PUBLICZNE GMINNE
Plan
po zmianach
na 2010-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2010-12-31
Plan
po zmianach
na 2010-12-31
    98,9
    98,7
    98,5
11
12
OGÓŁEM
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
      - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
      - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
    60 273 984,00
        14 000,00
     3 129 762,00
    57 130 222,00
    18 042 725,00
    18 042 725,00
    17 581 725,00
       503 630,00
       503 630,00
    38 626 420,00
    38 626 420,00
    34 939 030,00
    17 214 476,00
        43 505,00
     8 450 607,00
     8 720 364,00
    60 273 984,00
        14 000,00
     3 129 762,00
    57 130 222,00
    18 042 725,00
    18 042 725,00
    17 581 725,00
     9 202 810,00
     9 202 810,00
    42 270 241,00
    42 270 241,00
    34 939 030,00
    17 214 476,00
        43 505,00
     8 450 607,00
     8 720 364,00
    59 493 043,28
        12 087,39
     2 969 863,65
    56 511 092,24
    17 935 289,13
    17 935 289,13
    17 576 845,00
     9 202 810,00
     9 202 810,00
    41 623 006,58
    41 623 006,58
    34 497 984,84
    17 149 048,25
        43 504,10
     8 409 576,90
     8 695 967,25
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     8 699 180,00
     8 699 180,00
     3 643 821,00
     3 643 821,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
    59 493 043,28
        12 087,39
     2 969 863,65
    56 511 092,24
    17 935 289,13
    17 935 289,13
    17 576 845,00
       503 630,00
       503 630,00
    37 979 185,58
    37 979 185,58
    34 497 984,84
    17 149 048,25
        43 504,10
     8 409 576,90
     8 695 967,25
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     8 699 180,00
     8 699 180,00
     3 643 821,00
     3 643 821,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
    98,7
    86,3
    94,9
    98,9
    99,4
    99,4
   100,0
   100,0
   100,0
    98,3
    98,3
    98,7
    99,6
   100,0
    99,5
    99,7
X
X
X
X
X
X
X
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
X
X
X
X
X
    98,7
    86,3
    94,9
    98,9
    99,4
    99,4
   100,0
   100,0
   100,0
    98,5
    98,5
    98,7
    99,6
   100,0
    99,5
    99,7
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
      - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
    93 715 373,00
    93 715 373,00
    73 320 170,00
    97 359 194,00
    97 359 194,00
    73 320 170,00
    95 579 669,03
    95 579 669,03
    72 628 818,32
     3 643 821,00
     3 643 821,00
             0,00
    91 935 848,03
    91 935 848,03
    72 628 818,32
     3 643 821,00
     3 643 821,00
             0,00
    98,1
    98,1
    99,1
   100,0
   100,0
X
    98,2
    98,2
    99,1

143
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.9075/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2010-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2010-12-31
Wykonanie
na 2010-12-31
Rozdział
       600 000,00
    52 546 927,00
       600 000,00
    52 546 927,00
       599 569,38
    46 882 283,30
             0,00
             0,00
       599 569,38
    46 882 283,30
             0,00
             0,00
    99,9
    89,2
X
X
630
700
     5 020 940,00
       600 000,00
     5 020 940,00
       600 000,00
     4 692 950,46
       599 569,38
             0,00
             0,00
     4 692 950,46
       599 569,38
             0,00
             0,00
    93,5
    99,9
X
X
60095
63095
Symbol
TURYSTYKA
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
Plan
po zmianach
na 2010-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2010-12-31
Plan
po zmianach
na 2010-12-31
    99,9
    89,2
    93,5
    99,9
11
12
OGÓŁEM
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
      - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
    32 065 605,00
    32 065 605,00
    20 799 415,00
        40 317,00
        40 317,00
     4 980 623,00
     4 980 623,00
       600 000,00
       170 000,00
         3 000,00
       427 000,00
    32 065 605,00
    32 065 605,00
    20 799 415,00
        40 317,00
        40 317,00
     4 980 623,00
     4 980 623,00
       600 000,00
       170 000,00
         3 000,00
       427 000,00
    31 368 739,42
    31 368 739,42
    20 553 988,48
        40 316,56
        40 316,56
     4 652 633,90
     4 652 633,90
       599 569,38
       170 000,00
         3 000,00
       426 569,38
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
    31 368 739,42
    31 368 739,42
    20 553 988,48
        40 316,56
        40 316,56
     4 652 633,90
     4 652 633,90
       599 569,38
       170 000,00
         3 000,00
       426 569,38
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
    97,8
    97,8
    98,8
   100,0
   100,0
    93,4
    93,4
    99,9
   100,0
   100,0
    99,9
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
    97,8
    97,8
    98,8
   100,0
   100,0
    93,4
    93,4
    99,9
   100,0
   100,0
    99,9
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
       600 000,00
       170 000,00
         3 000,00
       427 000,00
    38 384 363,00
         2 700,00
     2 553 788,00
    35 827 875,00
       600 000,00
       170 000,00
         3 000,00
       427 000,00
    38 384 363,00
         2 700,00
     2 553 788,00
    35 827 875,00
       599 569,38
       170 000,00
         3 000,00
       426 569,38
    36 665 765,65
         2 652,37
     2 498 670,02
    34 164 443,26
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
       599 569,38
       170 000,00
         3 000,00
       426 569,38
    36 665 765,65
         2 652,37
     2 498 670,02
    34 164 443,26
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
    99,9
   100,0
   100,0
    99,9
    95,5
    98,2
    97,8
    95,4
X
X
X
X
X
X
X
X
    99,9
   100,0
   100,0
    99,9
    95,5
    98,2
    97,8
    95,4

144
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.9075/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2010-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2010-12-31
Wykonanie
na 2010-12-31
Rozdział
    52 770 827,00
    52 790 827,00
    49 733 230,91
        20 000,00
    49 733 230,91
             0,00
    94,2
     0,0
710
    37 182 163,00
    11 101 200,00
     4 263 564,00
    37 182 163,00
    11 101 200,00
     4 263 564,00
    36 288 940,86
     9 490 260,25
     1 103 082,19
             0,00
             0,00
             0,00
    36 288 940,86
     9 490 260,25
     1 103 082,19
             0,00
             0,00
             0,00
    97,6
    85,5
    25,9
X
X
X
70004
70005
70095
Symbol
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI
MIESZKANIOWEJ
GOSPODARKA GRUNTAMI I
NIERUCHOMOŚCIAMI
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
Plan
po zmianach
na 2010-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2010-12-31
Plan
po zmianach
na 2010-12-31
    94,2
    97,6
    85,5
    25,9
11
12
OGÓŁEM
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
    35 327 163,00
         2 700,00
     2 471 588,00
    32 852 875,00
     1 855 000,00
     1 855 000,00
     2 295 200,00
        82 200,00
     2 213 000,00
     8 806 000,00
     8 806 000,00
       762 000,00
       762 000,00
     3 501 564,00
     3 501 564,00
    35 327 163,00
         2 700,00
     2 471 588,00
    32 852 875,00
     1 855 000,00
     1 855 000,00
     2 295 200,00
        82 200,00
     2 213 000,00
     8 806 000,00
     8 806 000,00
       762 000,00
       762 000,00
     3 501 564,00
     3 501 564,00
    34 560 674,00
         2 652,37
     2 431 671,99
    32 126 349,64
     1 728 266,86
     1 728 266,86
     1 379 970,17
        66 998,03
     1 312 972,14
     8 110 290,08
     8 110 290,08
       725 121,48
       725 121,48
       377 960,71
       377 960,71
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
    34 560 674,00
         2 652,37
     2 431 671,99
    32 126 349,64
     1 728 266,86
     1 728 266,86
     1 379 970,17
        66 998,03
     1 312 972,14
     8 110 290,08
     8 110 290,08
       725 121,48
       725 121,48
       377 960,71
       377 960,71
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
    97,8
    98,2
    98,4
    97,8
    93,2
    93,2
    60,1
    81,5
    59,3
    92,1
    92,1
    95,2
    95,2
    10,8
    10,8
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
    97,8
    98,2
    98,4
    97,8
    93,2
    93,2
    60,1
    81,5
    59,3
    92,1
    92,1
    95,2
    95,2
    10,8
    10,8
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    14 162 564,00
    14 162 564,00
     4 801 973,00
        20 680,00
    14 162 564,00
    14 162 564,00
     4 821 973,00
        20 680,00
    10 216 517,65
    10 216 517,65
     4 315 689,44
        18 639,33
             0,00
             0,00
        20 000,00
             0,00
    10 216 517,65
    10 216 517,65
     4 315 689,44
        18 639,33
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
    72,1
    72,1
    89,9
    90,1
X
X
     0,0
X
    72,1
    72,1
    89,5
    90,1

145
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.9075/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2010-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2010-12-31
Wykonanie
na 2010-12-31
Rozdział
       532 000,00
             0,00
       350 000,00
        40 000,00
     7 000 000,00
       532 000,00
        20 000,00
       350 000,00
        40 000,00
     7 000 000,00
       352 653,95
             0,00
       308 399,99
        38 636,02
     7 000 000,00
             0,00
        20 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
       352 653,95
             0,00
       308 399,99
        38 636,02
     7 000 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
    66,3
X
    88,1
    96,6
   100,0
X
     0,0
X
X
X
71004
71013
71014
71015
71020
Symbol
PLANY ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE
(NIEINWESTYCYJNE)
OPRACOWANIA GEODEZYJNE I
KARTOGRAFICZNE
NADZÓR BUDOWLANY
ORGANIZACJA TARGÓW I WYSTAW
Plan
po zmianach
na 2010-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2010-12-31
Plan
po zmianach
na 2010-12-31
    66,3
     0,0
    88,1
    96,6
   100,0
11
12
OGÓŁEM
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
       532 000,00
        96 000,00
       436 000,00
             0,00
             0,00
       350 000,00
       350 000,00
        40 000,00
        40 000,00
     7 000 000,00
     7 000 000,00
       532 000,00
        96 000,00
       436 000,00
        20 000,00
        20 000,00
       350 000,00
       350 000,00
        40 000,00
        40 000,00
     7 000 000,00
     7 000 000,00
       352 653,95
        76 500,00
       276 153,95
             0,00
             0,00
       308 399,99
       308 399,99
        38 636,02
        38 636,02
     7 000 000,00
     7 000 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
        20 000,00
        20 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
       352 653,95
        76 500,00
       276 153,95
             0,00
             0,00
       308 399,99
       308 399,99
        38 636,02
        38 636,02
     7 000 000,00
     7 000 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
    66,3
    79,7
    63,3
X
X
    88,1
    88,1
    96,6
    96,6
   100,0
   100,0
X
X
X
     0,0
     0,0
X
X
X
X
X
X
    66,3
    79,7
    63,3
     0,0
     0,0
    88,1
    88,1
    96,6
    96,6
   100,0
   100,0
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
      - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
    - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
     1 922 842,00
     2 858 451,00
    47 968 854,00
    40 968 854,00
    31 671 723,00
     7 000 000,00
     1 922 842,00
     2 878 451,00
    47 968 854,00
    40 968 854,00
    31 671 723,00
     7 000 000,00
     1 863 528,41
     2 433 521,70
    45 417 541,47
    38 417 541,47
    30 178 790,79
     7 000 000,00
             0,00
        20 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     1 863 528,41
     2 433 521,70
    45 417 541,47
    38 417 541,47
    30 178 790,79
     7 000 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
    96,9
    85,1
    94,7
    93,8
    95,3
   100,0
X
     0,0
X
X
X
X
    96,9
    84,5
    94,7
    93,8
    95,3
   100,0

146
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.9075/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2010-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2010-12-31
Wykonanie
na 2010-12-31
Rozdział
             0,00
       137 592,00
    52 352 093,00
             0,00
       137 592,00
    58 868 837,00
             0,00
       130 191,88
    52 074 213,85
             0,00
             0,00
     6 516 744,00
             0,00
       130 191,88
    46 200 924,43
             0,00
             0,00
     5 873 289,42
X
    94,6
    88,3
X
X
    90,1
720
730
750
    44 848 827,00
             0,00
       137 592,00
    44 848 827,00
             0,00
       137 592,00
    42 033 540,95
             0,00
       130 191,88
             0,00
             0,00
             0,00
    42 033 540,95
             0,00
       130 191,88
             0,00
             0,00
             0,00
    93,7
X
    94,6
X
X
X
71095
72095
73006
Symbol
INFORMATYKA
NAUKA
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA BADANIA
Plan
po zmianach
na 2010-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2010-12-31
Plan
po zmianach
na 2010-12-31
X
    94,6
    88,5
    93,7
X
    94,6
11
12
OGÓŁEM
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
      - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
     3 879 973,00
        20 680,00
     1 826 842,00
     2 032 451,00
    40 968 854,00
    40 968 854,00
    31 671 723,00
       137 592,00
        71 299,00
        66 293,00
     3 879 973,00
        20 680,00
     1 826 842,00
     2 032 451,00
    40 968 854,00
    40 968 854,00
    31 671 723,00
       137 592,00
        71 299,00
        66 293,00
     3 615 999,48
        18 639,33
     1 787 028,41
     1 810 331,74
    38 417 541,47
    38 417 541,47
    30 178 790,79
       130 191,88
        64 571,15
        65 620,73
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     3 615 999,48
        18 639,33
     1 787 028,41
     1 810 331,74
    38 417 541,47
    38 417 541,47
    30 178 790,79
       130 191,88
        64 571,15
        65 620,73
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
    93,2
    90,1
    97,8
    89,1
    93,8
    93,8
    95,3
    94,6
    90,6
    99,0
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
    93,2
    90,1
    97,8
    89,1
    93,8
    93,8
    95,3
    94,6
    90,6
    99,0
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
       137 592,00
        71 299,00
        66 293,00
    48 332 327,00
       584 159,00
       223 234,00
       137 592,00
        71 299,00
        66 293,00
    54 849 071,00
       592 738,00
       223 234,00
       130 191,88
        64 571,15
        65 620,73
    49 000 411,05
       555 693,79
       105 921,44
             0,00
             0,00
             0,00
     6 516 744,00
         8 579,00
             0,00
       130 191,88
        64 571,15
        65 620,73
    43 127 121,63
       547 114,99
       105 921,44
             0,00
             0,00
             0,00
     5 873 289,42
         8 578,80
             0,00
    94,6
    90,6
    99,0
    89,2
    93,7
    47,4
X
X
X
    90,1
   100,0
X
    94,6
    90,6
    99,0
    89,3
    93,8
    47,4

147
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.9075/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2010-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2010-12-31
Wykonanie
na 2010-12-31
Rozdział
     4 293 741,00
             0,00
       586 000,00
    39 865 235,00
     4 293 741,00
     3 495 744,00
       586 000,00
    39 865 235,00
     3 780 531,64
     3 155 912,14
       529 110,22
    35 272 743,38
             0,00
     3 495 744,00
             0,00
             0,00
     3 780 531,64
             0,00
       529 110,22
    35 272 743,38
             0,00
     3 155 912,14
             0,00
             0,00
    88,0
X
    90,3
    88,5
X
    90,3
X
X
75011
75020
75022
75023
Symbol
URZĘDY WOJEWÓDZKIE
STAROSTWA POWIATOWE
RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH
POWIATU)
URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH
POWIATU)
Plan
po zmianach
na 2010-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2010-12-31
Plan
po zmianach
na 2010-12-31
    88,0
    90,3
    90,3
    88,5
11
12
OGÓŁEM
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
     4 293 741,00
     4 122 207,00
       171 534,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
       586 000,00
       479 000,00
       107 000,00
    36 340 370,00
        85 159,00
    27 533 489,00
     4 293 741,00
     4 122 207,00
       171 534,00
     3 495 744,00
         8 579,00
     3 381 837,00
       105 328,00
       586 000,00
       479 000,00
       107 000,00
    36 340 370,00
        85 159,00
    27 533 489,00
     3 780 531,64
     3 619 089,21
       161 442,43
     3 155 912,14
         8 578,80
     3 048 855,97
        98 477,37
       529 110,22
       455 110,21
        74 000,01
    32 654 558,92
        72 004,78
    25 147 696,15
             0,00
             0,00
             0,00
     3 495 744,00
         8 579,00
     3 381 837,00
       105 328,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     3 780 531,64
     3 619 089,21
       161 442,43
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
       529 110,22
       455 110,21
        74 000,01
    32 654 558,92
        72 004,78
    25 147 696,15
             0,00
             0,00
             0,00
     3 155 912,14
         8 578,80
     3 048 855,97
        98 477,37
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
    88,0
    87,8
    94,1
X
X
X
X
    90,3
    95,0
    69,2
    89,9
    84,6
    91,3
X
X
X
    90,3
   100,0
    90,2
    93,5
X
X
X
X
X
X
    88,0
    87,8
    94,1
    90,3
   100,0
    90,2
    93,5
    90,3
    95,0
    69,2
    89,9
    84,6
    91,3
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
      - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
    31 887 652,00
    15 637 282,00
     4 019 766,00
     4 019 766,00
     1 337 331,00
    35 285 489,00
    18 747 610,00
     4 019 766,00
     4 019 766,00
     1 337 331,00
    31 973 217,02
    16 365 578,80
     3 073 802,80
     3 073 802,80
     1 137 653,03
     3 397 837,00
     3 110 328,00
             0,00
             0,00
             0,00
    28 911 030,05
    13 563 055,15
     3 073 802,80
     3 073 802,80
     1 137 653,03
     3 062 186,97
     2 802 523,65
             0,00
             0,00
             0,00
    90,7
    86,7
    76,5
    76,5
    85,1
    90,1
    90,1
X
X
X
    90,6
    87,3
    76,5
    76,5
    85,1

148
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.9075/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2010-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2010-12-31
Wykonanie
na 2010-12-31
Rozdział
             0,00
        65 300,00
     7 129 576,00
        10 000,00
        65 300,00
     7 435 576,00
         7 331,00
        58 615,79
     6 554 833,96
        10 000,00
             0,00
       306 000,00
             0,00
        58 615,79
     6 258 833,96
         7 331,00
             0,00
       296 000,00
X
    89,8
    87,8
    73,3
X
    96,7
75046
75053
75075
Symbol
KOMISJE EGZAMINACYJNE
WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I
SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW,
BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ
REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I
WOJEWÓDZKIE
PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO
Plan
po zmianach
na 2010-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2010-12-31
Plan
po zmianach
na 2010-12-31
    73,3
    89,8
    88,2
11
12
OGÓŁEM
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
      - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
      - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
     8 721 722,00
     3 524 865,00
     3 524 865,00
     1 282 430,00
             0,00
             0,00
        65 300,00
        35 300,00
        30 000,00
     6 644 675,00
        20 000,00
       223 234,00
       196 656,00
     6 204 785,00
       484 901,00
       484 901,00
        54 901,00
     8 721 722,00
     3 524 865,00
     3 524 865,00
     1 282 430,00
        10 000,00
        10 000,00
        65 300,00
        35 300,00
        30 000,00
     6 950 675,00
        20 000,00
       223 234,00
       202 656,00
     6 504 785,00
       484 901,00
       484 901,00
        54 901,00
     7 434 857,99
     2 618 184,46
     2 618 184,46
     1 116 003,63
         7 331,00
         7 331,00
        58 615,79
        34 784,69
        23 831,10
     6 104 033,40
        20 000,00
       105 921,44
       115 460,00
     5 862 651,96
       450 800,56
       450 800,56
        21 649,40
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
        10 000,00
        10 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
       306 000,00
             0,00
             0,00
         6 000,00
       300 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
     7 434 857,99
     2 618 184,46
     2 618 184,46
     1 116 003,63
             0,00
             0,00
        58 615,79
        34 784,69
        23 831,10
     5 808 033,40
        20 000,00
       105 921,44
       109 460,00
     5 572 651,96
       450 800,56
       450 800,56
        21 649,40
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
         7 331,00
         7 331,00
             0,00
             0,00
             0,00
       296 000,00
             0,00
             0,00
         6 000,00
       290 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
    85,2
    74,3
    74,3
    87,0
X
X
    89,8
    98,5
    79,4
    87,4
   100,0
    47,4
    55,7
    89,8
    93,0
    93,0
    39,4
X
X
X
X
    73,3
    73,3
X
X
X
    96,7
X
X
   100,0
    96,7
X
X
X
    85,2
    74,3
    74,3
    87,0
    73,3
    73,3
    89,8
    98,5
    79,4
    87,8
   100,0
    47,4
    57,0
    90,1
    93,0
    93,0
    39,4

149
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.9075/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2010-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2010-12-31
Wykonanie
na 2010-12-31
Rozdział
     6 827 650,00
     8 311 245,00
     7 630 028,06
     1 483 595,00
     6 211 777,40
     1 418 250,66
    91,0
    95,6
754
       412 241,00
       200 000,00
       140 627,00
       315 000,00
     3 117 241,00
       200 000,00
       511 250,00
       325 000,00
     2 715 135,72
       200 000,00
       511 031,37
       325 000,00
     2 705 000,00
             0,00
       370 623,00
        10 000,00
       301 089,44
       200 000,00
       140 585,44
       315 000,00
     2 414 046,28
             0,00
       370 445,93
        10 000,00
    73,0
   100,0
   100,0
   100,0
    89,2
X
   100,0
   100,0
75095
75404
75405
75411
Symbol
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI
KOMENDY POWIATOWE POLICJI
KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY
POŻARNEJ
Plan
po zmianach
na 2010-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2010-12-31
Plan
po zmianach
na 2010-12-31
    91,8
    87,1
   100,0
   100,0
   100,0
11
12
OGÓŁEM
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
       402 241,00
       402 241,00
        10 000,00
        10 000,00
       200 000,00
       200 000,00
       115 627,00
       115 627,00
        25 000,00
        25 000,00
        60 000,00
        60 000,00
     3 107 241,00
     3 107 241,00
        10 000,00
        10 000,00
       200 000,00
       200 000,00
       433 257,00
       433 257,00
        77 993,00
        77 993,00
        70 000,00
        70 000,00
     2 710 317,94
     2 710 317,94
         4 817,78
         4 817,78
       200 000,00
       200 000,00
       433 256,69
       433 256,69
        77 774,68
        77 774,68
        70 000,00
        70 000,00
     2 705 000,00
     2 705 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
       317 630,00
       317 630,00
        52 993,00
        52 993,00
        10 000,00
        10 000,00
       296 271,66
       296 271,66
         4 817,78
         4 817,78
       200 000,00
       200 000,00
       115 627,00
       115 627,00
        24 958,44
        24 958,44
        60 000,00
        60 000,00
     2 414 046,28
     2 414 046,28
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
       317 629,69
       317 629,69
        52 816,24
        52 816,24
        10 000,00
        10 000,00
    73,7
    73,7
    48,2
    48,2
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
    99,8
    99,8
   100,0
   100,0
    89,2
    89,2
X
X
X
X
   100,0
   100,0
    99,7
    99,7
   100,0
   100,0
    87,2
    87,2
    48,2
    48,2
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
    99,7
    99,7
   100,0
   100,0
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
     6 033 146,00
       199 299,00
     4 190 692,00
     1 643 155,00
       794 504,00
       794 504,00
     6 381 403,00
       199 299,00
     4 190 692,00
     1 991 412,00
     1 929 842,00
     1 929 842,00
     6 110 755,92
       199 296,63
     4 190 383,57
     1 721 075,72
     1 519 272,14
     1 519 272,14
       348 257,00
             0,00
             0,00
       348 257,00
     1 135 338,00
     1 135 338,00
     5 772 920,13
       199 296,63
     4 190 383,57
     1 383 239,93
       438 857,27
       438 857,27
       337 835,79
             0,00
             0,00
       337 835,79
     1 080 414,87
     1 080 414,87
    95,7
   100,0
   100,0
    84,2
    55,2
    55,2
    97,0
X
X
    97,0
    95,2
    95,2
    95,8
   100,0
   100,0
    86,4
    78,7
    78,7

150
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.9075/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2010-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2010-12-31
Wykonanie
na 2010-12-31
Rozdział
        34 355,00
       180 304,00
     5 230 195,00
        54 373,00
       242 277,00
        34 355,00
       180 304,00
     5 230 195,00
        86 055,00
       242 277,00
        34 353,90
        78 009,09
     5 230 093,20
        64 579,06
         2 276,08
             0,00
             0,00
             0,00
        31 682,00
             0,00
        34 353,90
        78 009,09
     5 230 093,20
        54 372,96
         2 276,08
             0,00
             0,00
             0,00
        10 206,10
             0,00
   100,0
    43,3
   100,0
   100,0
     0,9
X
X
X
    32,2
X
75412
75414
75416
75421
75478
Symbol
OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
OBRONA CYWILNA
STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH
Plan
po zmianach
na 2010-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2010-12-31
Plan
po zmianach
na 2010-12-31
   100,0
    43,3
   100,0
    75,0
     0,9
11
12
OGÓŁEM
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
       255 000,00
       255 000,00
        34 355,00
         6 299,00
        28 056,00
        80 304,00
        80 304,00
       100 000,00
       100 000,00
     5 115 691,00
       193 000,00
     4 188 692,00
       733 999,00
       114 504,00
       114 504,00
        54 373,00
        54 373,00
             0,00
             0,00
       255 000,00
       255 000,00
        34 355,00
         6 299,00
        28 056,00
        80 304,00
        80 304,00
       100 000,00
       100 000,00
     5 115 691,00
       193 000,00
     4 188 692,00
       733 999,00
       114 504,00
       114 504,00
        75 000,00
        75 000,00
        11 055,00
        11 055,00
       255 000,00
       255 000,00
        34 353,90
         6 298,50
        28 055,40
        78 009,09
        78 009,09
             0,00
             0,00
     5 115 594,37
       192 998,13
     4 188 683,57
       733 912,67
       114 498,83
       114 498,83
        64 579,06
        64 579,06
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
        20 627,00
        20 627,00
        11 055,00
        11 055,00
       255 000,00
       255 000,00
        34 353,90
         6 298,50
        28 055,40
        78 009,09
        78 009,09
             0,00
             0,00
     5 115 594,37
       192 998,13
     4 188 683,57
       733 912,67
       114 498,83
       114 498,83
        54 372,96
        54 372,96
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
        10 206,10
        10 206,10
             0,00
             0,00
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
    97,1
    97,1
     0,0
     0,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
    49,5
    49,5
     0,0
     0,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
    97,1
    97,1
     0,0
     0,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
    86,1
    86,1
     0,0
     0,0

151
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.9075/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2010-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2010-12-31
Wykonanie
na 2010-12-31
Rozdział
       302 000,00
     8 957 963,00
       302 000,00
     8 957 963,00
       291 919,04
     8 754 496,31
             0,00
             0,00
       291 919,04
     8 754 496,31
             0,00
             0,00
    96,7
    97,7
X
X
756
757
       430 519,00
       302 000,00
     1 501 809,00
       302 000,00
     1 184 685,36
       291 919,04
     1 071 290,00
             0,00
       157 086,73
       291 919,04
     1 027 598,63
             0,00
    36,5
    96,7
    95,9
X
75495
75647
Symbol
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE
POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I
NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI
BUDŻETOWYCH
Plan
po zmianach
na 2010-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2010-12-31
Plan
po zmianach
na 2010-12-31
    96,7
    97,7
    78,9
    96,7
11
12
OGÓŁEM
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
       242 277,00
       242 277,00
       130 519,00
         2 000,00
       128 519,00
       300 000,00
       300 000,00
       302 000,00
        71 500,00
       230 500,00
       242 277,00
       242 277,00
       130 519,00
         2 000,00
       128 519,00
     1 371 290,00
     1 371 290,00
       302 000,00
        71 500,00
       230 500,00
         2 276,08
         2 276,08
       112 686,73
         1 700,00
       110 986,73
     1 071 998,63
     1 071 998,63
       291 919,04
        69 544,24
       222 374,80
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     1 071 290,00
     1 071 290,00
             0,00
             0,00
             0,00
         2 276,08
         2 276,08
       112 686,73
         1 700,00
       110 986,73
        44 400,00
        44 400,00
       291 919,04
        69 544,24
       222 374,80
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     1 027 598,63
     1 027 598,63
             0,00
             0,00
             0,00
     0,9
     0,9
    86,3
    85,0
    86,4
    14,8
    14,8
    96,7
    97,3
    96,5
X
X
X
X
X
    95,9
    95,9
X
X
X
     0,9
     0,9
    86,3
    85,0
    86,4
    78,2
    78,2
    96,7
    97,3
    96,5
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki na obsługę długu
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
       302 000,00
        71 500,00
       230 500,00
     8 957 963,00
     8 951 200,00
         6 763,00
       302 000,00
        71 500,00
       230 500,00
     8 957 963,00
     8 951 200,00
         6 763,00
       291 919,04
        69 544,24
       222 374,80
     8 754 496,31
     8 747 763,54
         6 732,77
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
       291 919,04
        69 544,24
       222 374,80
     8 754 496,31
     8 747 763,54
         6 732,77
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
    96,7
    97,3
    96,5
    97,7
    97,7
    99,6
X
X
X
X
X
X
    96,7
    97,3
    96,5
    97,7
    97,7
    99,6

152
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.9075/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2010-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2010-12-31
Wykonanie
na 2010-12-31
Rozdział
         1 495,00
   153 361 040,00
     4 231 428,00
   270 102 615,00
     4 215 933,00
   267 517 813,39
     4 229 933,00
   116 741 575,00
             0,00
   151 488 203,50
     4 215 933,00
   116 029 609,89
     0,0
    98,8
    99,7
    99,4
758
801
     8 957 963,00
         1 495,00
             0,00
     8 957 963,00
        15 495,00
     4 215 933,00
     8 754 496,31
             0,00
     4 215 933,00
             0,00
        14 000,00
     4 215 933,00
     8 754 496,31
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     4 215 933,00
    97,7
     0,0
X
X
     0,0
   100,0
75702
75818
75832
Symbol
RÓŻNE ROZLICZENIA
OŚWIATA I WYCHOWANIE
OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH,
KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
REZERWY OGÓLNE I CELOWE
CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ
DLA POWIATÓW
Plan
po zmianach
na 2010-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2010-12-31
Plan
po zmianach
na 2010-12-31
    99,6
    99,0
    97,7
     0,0
   100,0
11
12
OGÓŁEM
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki na obsługę długu
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
     8 957 963,00
     8 951 200,00
         6 763,00
         1 495,00
         1 495,00
             0,00
             0,00
     8 957 963,00
     8 951 200,00
         6 763,00
        15 495,00
        15 495,00
     4 215 933,00
     4 215 933,00
     8 754 496,31
     8 747 763,54
         6 732,77
             0,00
             0,00
     4 215 933,00
     4 215 933,00
             0,00
             0,00
             0,00
        14 000,00
        14 000,00
     4 215 933,00
     4 215 933,00
     8 754 496,31
     8 747 763,54
         6 732,77
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     4 215 933,00
     4 215 933,00
    97,7
    97,7
    99,6
     0,0
     0,0
X
X
X
X
X
     0,0
     0,0
   100,0
   100,0
    97,7
    97,7
    99,6
     0,0
     0,0
   100,0
   100,0
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
         1 495,00
         1 495,00
   142 501 254,00
     7 133 236,00
       655 019,00
     1 803 886,00
   108 627 988,00
    24 281 125,00
    10 859 786,00
    10 859 786,00
     4 231 428,00
     4 231 428,00
   259 242 829,00
    28 817 780,00
     1 016 879,00
     1 803 886,00
   190 625 128,00
    36 979 156,00
    10 859 786,00
    10 859 786,00
     4 215 933,00
     4 215 933,00
   257 070 774,67
    28 735 352,28
       994 031,40
     1 211 251,16
   189 926 119,51
    36 204 020,32
    10 447 038,72
    10 447 038,72
     4 229 933,00
     4 229 933,00
   116 741 575,00
    21 684 544,00
       361 860,00
             0,00
    81 997 140,00
    12 698 031,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
   141 041 164,78
     7 131 529,53
       647 135,09
     1 211 251,16
   108 217 691,46
    23 833 557,54
    10 447 038,72
    10 447 038,72
     4 215 933,00
     4 215 933,00
   116 029 609,89
    21 603 822,75
       346 896,31
             0,00
    81 708 428,05
    12 370 462,78
             0,00
             0,00
     0,0
     0,0
    99,0
   100,0
    98,8
    67,1
    99,6
    98,2
    96,2
    96,2
    99,7
    99,7
    99,4
    99,6
    95,9
X
    99,6
    97,4
X
X
    99,6
    99,6
    99,2
    99,7
    97,8
    67,1
    99,6
    97,9
    96,2
    96,2

153
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.9075/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2010-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2010-12-31
Wykonanie
na 2010-12-31
Rozdział
    58 112 107,00
         1 495,00
     2 003 326,00
    38 366 305,00
    60 360 354,00
     6 052 318,00
     2 027 255,00
    38 366 305,00
    59 877 314,24
     6 006 704,38
     2 006 348,17
    38 014 752,71
     2 248 247,00
     6 050 823,00
        23 929,00
             0,00
    57 639 447,47
         1 495,00
     1 982 419,19
    38 014 752,71
     2 237 866,77
     6 005 209,38
        23 928,98
             0,00
    99,2
   100,0
    99,0
    99,1
    99,5
    99,2
   100,0
X
80101
80102
80103
80104
Symbol
SZKOŁY PODSTAWOWE
SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH
PODSTAWOWYCH
PRZEDSZKOLA
Plan
po zmianach
na 2010-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2010-12-31
Plan
po zmianach
na 2010-12-31
    99,2
    99,2
    99,0
    99,1
11
12
OGÓŁEM
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    57 802 511,00
     1 684 378,00
       221 116,00
       123 174,00
    46 439 887,00
     9 333 956,00
       309 596,00
       309 596,00
         1 495,00
             0,00
             0,00
         1 495,00
     2 003 326,00
        65 217,00
        20 065,00
     1 717 117,00
       200 927,00
    31 015 625,00
     1 758 601,00
    60 050 758,00
     2 029 078,00
       221 116,00
       123 174,00
    48 343 434,00
     9 333 956,00
       309 596,00
       309 596,00
     6 052 318,00
        38 179,00
     5 340 616,00
       673 523,00
     2 027 255,00
        89 146,00
        20 065,00
     1 717 117,00
       200 927,00
    31 015 625,00
     1 758 601,00
    59 735 066,65
     2 029 077,70
       215 931,23
        59 501,72
    48 181 421,10
     9 249 134,90
       142 247,59
       142 247,59
     6 006 704,38
        35 974,78
     5 299 219,37
       671 510,23
     2 006 348,17
        89 145,98
        19 830,83
     1 697 708,95
       199 662,41
    30 829 663,63
     1 758 195,19
     2 248 247,00
       344 700,00
             0,00
             0,00
     1 903 547,00
             0,00
             0,00
             0,00
     6 050 823,00
        38 179,00
     5 340 616,00
       672 028,00
        23 929,00
        23 929,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
    57 497 199,88
     1 684 377,70
       215 931,23
        59 501,72
    46 288 254,33
     9 249 134,90
       142 247,59
       142 247,59
         1 495,00
             0,00
             0,00
         1 495,00
     1 982 419,19
        65 217,00
        19 830,83
     1 697 708,95
       199 662,41
    30 829 663,63
     1 758 195,19
     2 237 866,77
       344 700,00
             0,00
             0,00
     1 893 166,77
             0,00
             0,00
             0,00
     6 005 209,38
        35 974,78
     5 299 219,37
       670 015,23
        23 928,98
        23 928,98
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
    99,5
   100,0
    97,7
    48,3
    99,7
    99,1
    45,9
    45,9
   100,0
X
X
   100,0
    99,0
   100,0
    98,8
    98,9
    99,4
    99,4
   100,0
    99,5
   100,0
X
X
    99,5
X
X
X
    99,2
    94,2
    99,2
    99,7
   100,0
   100,0
X
X
X
X
X
    99,5
   100,0
    97,7
    48,3
    99,7
    99,1
    45,9
    45,9
    99,2
    94,2
    99,2
    99,7
    99,0
   100,0
    98,8
    98,9
    99,4
    99,4
   100,0

154
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.9075/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2010-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2010-12-31
Wykonanie
na 2010-12-31
Rozdział
       193 878,00
    39 341 237,00
             0,00
       193 878,00
    39 874 599,00
     4 061 470,00
       193 029,34
    39 589 863,78
     4 013 897,28
             0,00
       533 362,00
     4 061 470,00
       193 029,34
    39 062 698,28
             0,00
             0,00
       527 165,50
     4 013 897,28
    99,6
    99,3
X
X
    98,8
    98,8
80105
80110
80111
Symbol
PRZEDSZKOLA SPECJALNE
GIMNAZJA
GIMNAZJA SPECJALNE
Plan
po zmianach
na 2010-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2010-12-31
Plan
po zmianach
na 2010-12-31
    99,6
    99,3
    98,8
11
12
OGÓŁEM
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
       156 183,00
    23 605 489,00
     5 495 352,00
     7 350 680,00
     7 350 680,00
       193 878,00
           847,00
       165 874,00
        27 157,00
    37 878 737,00
     3 625 040,00
       157 960,00
       157 632,00
    29 068 672,00
     4 869 433,00
     1 462 500,00
     1 462 500,00
             0,00
             0,00
             0,00
       156 183,00
    23 605 489,00
     5 495 352,00
     7 350 680,00
     7 350 680,00
       193 878,00
           847,00
       165 874,00
        27 157,00
    38 412 099,00
     3 888 402,00
       157 960,00
       157 632,00
    29 338 672,00
     4 869 433,00
     1 462 500,00
     1 462 500,00
     4 061 470,00
         7 009,00
     3 643 178,00
       155 195,40
    23 498 226,68
     5 418 046,36
     7 185 089,08
     7 185 089,08
       193 029,34
           568,76
       165 568,19
        26 892,39
    38 169 272,01
     3 887 100,68
       156 835,51
        47 946,49
    29 253 576,72
     4 823 812,61
     1 420 591,77
     1 420 591,77
     4 013 897,28
         6 263,00
     3 610 753,40
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
       533 362,00
       263 362,00
             0,00
             0,00
       270 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
     4 061 470,00
         7 009,00
     3 643 178,00
       155 195,40
    23 498 226,68
     5 418 046,36
     7 185 089,08
     7 185 089,08
       193 029,34
           568,76
       165 568,19
        26 892,39
    37 642 106,51
     3 623 739,64
       156 835,51
        47 946,49
    28 989 772,26
     4 823 812,61
     1 420 591,77
     1 420 591,77
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
       527 165,50
       263 361,04
             0,00
             0,00
       263 804,46
             0,00
             0,00
             0,00
     4 013 897,28
         6 263,00
     3 610 753,40
    99,4
    99,5
    98,6
    97,7
    97,7
    99,6
    67,1
    99,8
    99,0
    99,4
   100,0
    99,3
    30,4
    99,7
    99,1
    97,1
    97,1
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
    98,8
   100,0
X
X
    97,7
X
X
X
    98,8
    89,4
    99,1
    99,4
    99,5
    98,6
    97,7
    97,7
    99,6
    67,1
    99,8
    99,0
    99,4
   100,0
    99,3
    30,4
    99,7
    99,1
    97,1
    97,1
    98,8
    89,4
    99,1

155
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.9075/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2010-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2010-12-31
Wykonanie
na 2010-12-31
Rozdział
       295 987,00
       397 975,00
             0,00
     1 773 855,00
       295 987,00
    40 982 951,00
     2 020 895,00
    55 934 147,00
       259 800,76
    40 712 880,57
     2 012 558,15
    55 281 373,06
             0,00
    40 584 976,00
     2 020 895,00
    54 160 292,00
       259 800,76
       378 626,90
             0,00
     1 354 583,53
             0,00
    40 334 253,67
     2 012 558,15
    53 926 789,53
    87,8
    95,1
X
    76,4
X
    99,4
    99,6
    99,6
80113
80120
80123
80130
Symbol
DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ
LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
LICEA PROFILOWANE
SZKOŁY ZAWODOWE
Plan
po zmianach
na 2010-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2010-12-31
Plan
po zmianach
na 2010-12-31
    87,8
    99,3
    99,6
    98,8
11
12
OGÓŁEM
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
             0,00
       295 987,00
       295 987,00
       110 475,00
             0,00
             0,00
        16 225,00
         9 670,00
        84 580,00
       287 500,00
       287 500,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     1 541 445,00
             0,00
             0,00
       411 283,00
       295 987,00
       295 987,00
    40 695 451,00
     2 914 604,00
       134 420,00
        16 225,00
    32 669 722,00
     4 960 480,00
       287 500,00
       287 500,00
     2 020 895,00
       954 804,00
         5 390,00
       921 099,00
       139 602,00
    55 701 737,00
    17 183 145,00
       161 908,00
       396 880,88
       259 800,76
       259 800,76
    40 444 610,08
     2 882 417,82
       131 739,09
        16 218,44
    32 593 201,28
     4 821 033,45
       268 270,49
       268 270,49
     2 012 558,15
       954 803,68
         5 390,00
       913 813,40
       138 551,07
    55 048 964,04
    17 134 611,23
       154 136,43
       411 283,00
             0,00
             0,00
    40 584 976,00
     2 914 604,00
       134 420,00
             0,00
    32 660 052,00
     4 875 900,00
             0,00
             0,00
     2 020 895,00
       954 804,00
         5 390,00
       921 099,00
       139 602,00
    54 160 292,00
    17 183 145,00
       161 908,00
             0,00
       259 800,76
       259 800,76
       110 356,41
             0,00
             0,00
        16 218,44
         9 670,00
        84 467,97
       268 270,49
       268 270,49
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     1 122 174,51
             0,00
             0,00
       396 880,88
             0,00
             0,00
    40 334 253,67
     2 882 417,82
       131 739,09
             0,00
    32 583 531,28
     4 736 565,48
             0,00
             0,00
     2 012 558,15
       954 803,68
         5 390,00
       913 813,40
       138 551,07
    53 926 789,53
    17 134 611,23
       154 136,43
X
    87,8
    87,8
    99,9
X
X
   100,0
   100,0
    99,9
    93,3
    93,3
X
X
X
X
X
    72,8
X
X
    96,5
X
X
    99,4
    98,9
    98,0
X
    99,8
    97,1
X
X
    99,6
   100,0
   100,0
    99,2
    99,2
    99,6
    99,7
    95,2
    96,5
    87,8
    87,8
    99,4
    98,9
    98,0
   100,0
    99,8
    97,2
    93,3
    93,3
    99,6
   100,0
   100,0
    99,2
    99,2
    98,8
    99,7
    95,2

156
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.9075/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2010-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2010-12-31
Wykonanie
na 2010-12-31
Rozdział
             0,00
             0,00
       743 888,00
     9 037 684,00
     4 941 255,00
       186 977,00
     1 507 007,00
     9 197 756,00
     4 925 835,82
       186 743,23
     1 305 849,82
     9 117 227,08
     4 941 255,00
       186 977,00
       763 119,00
       160 072,00
             0,00
             0,00
       634 959,78
     8 958 913,54
     4 925 835,82
       186 743,23
       670 890,04
       158 313,54
X
X
    85,4
    99,1
    99,7
    99,9
    87,9
    98,9
80134
80142
80146
80148
Symbol
SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE
OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I
DOSKONALENIA KADR
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE
NAUCZYCIELI
STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE
Plan
po zmianach
na 2010-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2010-12-31
Plan
po zmianach
na 2010-12-31
    99,7
    99,9
    86,7
    99,1
11
12
OGÓŁEM
    - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
     1 506 855,00
             0,00
        34 590,00
       232 410,00
       232 410,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
       743 888,00
           406,00
       287 475,00
       456 007,00
     9 020 584,00
     1 506 855,00
    32 117 641,00
     4 732 188,00
       232 410,00
       232 410,00
     4 941 255,00
        13 591,00
     4 507 924,00
       419 740,00
       186 977,00
           100,00
       158 795,00
        28 082,00
     1 507 007,00
           689,00
       633 270,00
       873 048,00
     9 180 656,00
     1 087 584,51
    32 013 811,04
     4 658 820,83
       232 409,02
       232 409,02
     4 925 835,82
        12 247,01
     4 501 131,34
       412 457,47
       186 743,23
             0,00
       158 689,95
        28 053,28
     1 305 849,82
           572,00
       629 185,70
       676 092,12
     9 100 208,32
             0,00
    32 117 641,00
     4 697 598,00
             0,00
             0,00
     4 941 255,00
        13 591,00
     4 507 924,00
       419 740,00
       186 977,00
           100,00
       158 795,00
        28 082,00
       763 119,00
           283,00
       345 795,00
       417 041,00
       160 072,00
     1 087 584,51
             0,00
        34 590,00
       232 409,02
       232 409,02
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
       634 959,78
           406,00
       286 365,88
       348 187,90
     8 941 894,78
             0,00
    32 013 811,04
     4 624 230,83
             0,00
             0,00
     4 925 835,82
        12 247,01
     4 501 131,34
       412 457,47
       186 743,23
             0,00
       158 689,95
        28 053,28
       670 890,04
           166,00
       342 819,82
       327 904,22
       158 313,54
    72,2
X
   100,0
   100,0
   100,0
X
X
X
X
X
X
X
X
    85,4
   100,0
    99,6
    76,4
    99,1
X
    99,7
    98,4
X
X
    99,7
    90,1
    99,8
    98,3
    99,9
     0,0
    99,9
    99,9
    87,9
    58,7
    99,1
    78,6
    98,9
    72,2
    99,7
    98,4
   100,0
   100,0
    99,7
    90,1
    99,8
    98,3
    99,9
     0,0
    99,9
    99,9
    86,7
    83,0
    99,4
    77,4
    99,1

157
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.9075/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2010-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2010-12-31
Wykonanie
na 2010-12-31
Rozdział
     8 431 968,00
     8 431 968,00
     7 892 312,41
             0,00
     7 892 312,41
             0,00
    93,6
X
851
     1 200 000,00
     1 893 303,00
       475 600,00
     1 200 000,00
     2 899 461,00
       475 600,00
     1 181 412,01
     2 832 222,99
       465 598,02
             0,00
     1 006 158,00
             0,00
     1 181 412,01
     1 826 064,99
       465 598,02
             0,00
     1 006 158,00
             0,00
    98,5
    96,4
    97,9
X
   100,0
X
80178
80195
85111
Symbol
OCHRONA ZDROWIA
USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
SZPITALE OGÓLNE
Plan
po zmianach
na 2010-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2010-12-31
Plan
po zmianach
na 2010-12-31
    93,6
    98,5
    97,7
    97,9
11
12
OGÓŁEM
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
        79 442,00
     7 315 570,00
     1 625 572,00
        17 100,00
        17 100,00
     1 200 000,00
     1 200 000,00
     1 893 303,00
        19 000,00
        18 234,00
     1 856 069,00
       345 600,00
        80 422,00
     7 444 063,00
     1 656 171,00
        17 100,00
        17 100,00
     1 200 000,00
     1 200 000,00
     2 899 461,00
        19 000,00
        18 234,00
     2 862 227,00
       345 600,00
        80 347,36
     7 392 579,71
     1 627 281,25
        17 018,76
        17 018,76
     1 181 412,01
     1 181 412,01
     2 832 222,99
        19 000,00
        17 232,68
     2 795 990,31
       335 598,02
           980,00
       128 493,00
        30 599,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     1 006 158,00
             0,00
             0,00
     1 006 158,00
             0,00
        79 367,36
     7 264 892,49
     1 597 634,93
        17 018,76
        17 018,76
     1 181 412,01
     1 181 412,01
     1 826 064,99
        19 000,00
        17 232,68
     1 789 832,31
       335 598,02
           980,00
       127 687,22
        29 646,32
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     1 006 158,00
             0,00
             0,00
     1 006 158,00
             0,00
    99,9
    99,3
    98,3
    99,5
    99,5
    98,5
    98,5
    96,4
   100,0
    94,5
    96,4
    97,1
   100,0
    99,4
    96,9
X
X
X
X
   100,0
X
X
   100,0
X
    99,9
    99,3
    98,3
    99,5
    99,5
    98,5
    98,5
    97,7
   100,0
    94,5
    97,7
    97,1
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
     8 141 968,00
     1 549 328,00
        11 000,00
     2 616 197,00
     3 965 443,00
       290 000,00
       290 000,00
     8 141 968,00
     1 549 328,00
        11 000,00
     2 616 197,00
     3 965 443,00
       290 000,00
       290 000,00
     7 602 332,41
     1 549 100,74
         8 850,56
     2 582 508,03
     3 461 873,08
       289 980,00
       289 980,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     7 602 332,41
     1 549 100,74
         8 850,56
     2 582 508,03
     3 461 873,08
       289 980,00
       289 980,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
    93,4
   100,0
    80,5
    98,7
    87,3
   100,0
   100,0
X
X
X
X
X
X
X
    93,4
   100,0
    80,5
    98,7
    87,3
   100,0
   100,0

158
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.9075/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2010-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2010-12-31
Wykonanie
na 2010-12-31
Rozdział
     2 751 016,00
       148 000,00
     4 120 297,00
       506 328,00
     2 751 016,00
       148 000,00
     4 120 297,00
       506 328,00
     2 399 118,65
       147 625,84
     4 027 972,37
       506 328,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     2 399 118,65
       147 625,84
     4 027 972,37
       506 328,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
    87,2
    99,7
    97,8
   100,0
X
X
X
X
85149
85153
85154
85158
Symbol
PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ
ZWALCZANIE NARKOMANII
PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI
IZBY WYTRZEŹWIEŃ
Plan
po zmianach
na 2010-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2010-12-31
Plan
po zmianach
na 2010-12-31
    87,2
    99,7
    97,8
   100,0
11
12
OGÓŁEM
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
       200 000,00
       145 600,00
       130 000,00
       130 000,00
     2 751 016,00
       130 000,00
     2 621 016,00
       148 000,00
       100 000,00
         1 000,00
        41 000,00
         6 000,00
     3 960 297,00
       613 000,00
        10 000,00
     2 559 197,00
       778 100,00
       160 000,00
       160 000,00
       200 000,00
       145 600,00
       130 000,00
       130 000,00
     2 751 016,00
       130 000,00
     2 621 016,00
       148 000,00
       100 000,00
         1 000,00
        41 000,00
         6 000,00
     3 960 297,00
       613 000,00
        10 000,00
     2 559 197,00
       778 100,00
       160 000,00
       160 000,00
       200 000,00
       135 598,02
       130 000,00
       130 000,00
     2 399 118,65
       130 000,00
     2 269 118,65
       147 625,84
       100 000,00
           798,84
        40 911,00
         5 916,00
     3 867 992,37
       612 772,74
         8 051,72
     2 526 197,03
       720 970,88
       159 980,00
       159 980,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
       200 000,00
       135 598,02
       130 000,00
       130 000,00
     2 399 118,65
       130 000,00
     2 269 118,65
       147 625,84
       100 000,00
           798,84
        40 911,00
         5 916,00
     3 867 992,37
       612 772,74
         8 051,72
     2 526 197,03
       720 970,88
       159 980,00
       159 980,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
   100,0
    93,1
   100,0
   100,0
    87,2
   100,0
    86,6
    99,7
   100,0
    79,9
    99,8
    98,6
    97,7
   100,0
    80,5
    98,7
    92,7
   100,0
   100,0
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
   100,0
    93,1
   100,0
   100,0
    87,2
   100,0
    86,6
    99,7
   100,0
    79,9
    99,8
    98,6
    97,7
   100,0
    80,5
    98,7
    92,7
   100,0
   100,0

159
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.9075/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2010-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2010-12-31
Wykonanie
na 2010-12-31
Rozdział
    77 420 886,00
   118 431 027,00
   118 014 473,92
    41 010 141,00
    77 343 532,72
    40 670 941,20
    99,9
    99,2
852
       430 727,00
       749 409,00
       430 727,00
     7 942 852,00
       345 669,53
     7 929 722,75
             0,00
     7 193 443,00
       345 669,53
       749 408,84
             0,00
     7 180 313,91
    80,3
   100,0
X
    99,8
85195
85201
Symbol
POMOC SPOŁECZNA
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE
Plan
po zmianach
na 2010-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2010-12-31
Plan
po zmianach
na 2010-12-31
    99,6
    80,3
    99,8
11
12
OGÓŁEM
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
       506 328,00
       506 328,00
       430 727,00
        16 000,00
       414 727,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
       749 409,00
       506 328,00
       506 328,00
       430 727,00
        16 000,00
       414 727,00
     6 971 647,00
     1 945 500,00
       329 928,00
        20 753,00
     3 219 610,00
     1 455 856,00
       971 205,00
       506 328,00
       506 328,00
       345 669,53
        15 400,00
       330 269,53
     6 958 717,03
     1 945 500,00
       329 821,36
        20 753,00
     3 216 968,19
     1 445 674,48
       971 005,72
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     6 971 647,00
     1 945 500,00
       329 928,00
        20 753,00
     3 219 610,00
     1 455 856,00
       221 796,00
       506 328,00
       506 328,00
       345 669,53
        15 400,00
       330 269,53
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
       749 408,84
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     6 958 717,03
     1 945 500,00
       329 821,36
        20 753,00
     3 216 968,19
     1 445 674,48
       221 596,88
   100,0
   100,0
    80,3
    96,3
    79,6
X
X
X
X
X
X
   100,0
X
X
X
X
X
    99,8
   100,0
   100,0
   100,0
    99,9
    99,3
    99,9
   100,0
   100,0
    80,3
    96,3
    79,6
    99,8
   100,0
   100,0
   100,0
    99,9
    99,3
   100,0
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
    72 246 941,00
       777 000,00
    45 973 011,00
       212 255,00
    18 243 535,00
     7 041 140,00
     5 173 945,00
     5 173 945,00
   113 009 926,00
     3 642 302,00
    49 540 911,00
       281 719,00
    37 548 672,00
    21 996 322,00
     5 421 101,00
     5 421 101,00
   112 594 663,32
     3 642 292,00
    49 487 978,37
       279 345,68
    37 435 839,67
    21 749 207,60
     5 419 810,60
     5 419 810,60
    40 762 985,00
     2 865 302,00
     3 567 900,00
        69 464,00
    19 305 137,00
    14 955 182,00
       247 156,00
       247 156,00
    72 170 677,66
       777 000,00
    45 920 541,86
       209 881,68
    18 232 492,61
     7 030 761,51
     5 172 855,06
     5 172 855,06
    40 423 985,66
     2 865 292,00
     3 567 436,51
        69 464,00
    19 203 347,06
    14 718 446,09
       246 955,54
       246 955,54
    99,9
   100,0
    99,9
    98,9
    99,9
    99,9
   100,0
   100,0
    99,2
   100,0
   100,0
   100,0
    99,5
    98,4
    99,9
    99,9
    99,6
   100,0
    99,9
    99,2
    99,7
    98,9
   100,0
   100,0

160
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.9075/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2010-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2010-12-31
Wykonanie
na 2010-12-31
Rozdział
     2 209 905,00
     4 742 172,00
             0,00
    29 768 880,00
     5 207 532,00
     2 848 496,00
    29 437 242,26
     5 206 424,55
     2 848 496,00
    27 558 975,00
       465 360,00
     2 848 496,00
     2 202 294,95
     4 741 485,16
             0,00
    27 234 947,31
       464 939,39
     2 848 496,00
    99,7
   100,0
X
    98,8
    99,9
   100,0
85202
85203
85204
Symbol
DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ
OŚRODKI WSPARCIA
RODZINY ZASTĘPCZE
Plan
po zmianach
na 2010-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2010-12-31
Plan
po zmianach
na 2010-12-31
    98,9
   100,0
   100,0
11
12
OGÓŁEM
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
       749 409,00
     1 909 784,00
             0,00
         3 300,00
        51 702,00
     1 854 782,00
       300 121,00
       300 121,00
     3 245 754,00
       577 000,00
           420,00
     2 155 498,00
       512 836,00
     1 496 418,00
     1 496 418,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
       971 205,00
    29 468 759,00
       607 802,00
        88 163,00
    14 547 040,00
    14 225 754,00
       300 121,00
       300 121,00
     3 711 114,00
       587 000,00
           420,00
     2 478 393,00
       645 301,00
     1 496 418,00
     1 496 418,00
     2 848 496,00
     2 175 538,00
        48 711,00
       334 758,00
       289 489,00
       971 005,72
    29 137 490,39
       607 802,00
        87 806,09
    14 441 474,84
    14 000 407,46
       299 751,87
       299 751,87
     3 710 693,39
       587 000,00
           420,03
     2 478 147,55
       645 125,81
     1 495 731,16
     1 495 731,16
     2 848 496,00
     2 175 538,06
        48 711,00
       334 757,84
       289 489,10
       221 796,00
    27 558 975,00
       607 802,00
        84 863,00
    14 495 338,00
    12 370 972,00
             0,00
             0,00
       465 360,00
        10 000,00
             0,00
       322 895,00
       132 465,00
             0,00
             0,00
     2 848 496,00
     2 175 538,00
        48 711,00
       334 758,00
       289 489,00
       749 408,84
     1 902 543,08
             0,00
         3 300,00
        44 492,65
     1 854 750,43
       299 751,87
       299 751,87
     3 245 754,00
       577 000,00
           420,03
     2 155 497,43
       512 836,54
     1 495 731,16
     1 495 731,16
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
       221 596,88
    27 234 947,31
       607 802,00
        84 506,09
    14 396 982,19
    12 145 657,03
             0,00
             0,00
       464 939,39
        10 000,00
             0,00
       322 650,12
       132 289,27
             0,00
             0,00
     2 848 496,00
     2 175 538,06
        48 711,00
       334 757,84
       289 489,10
   100,0
    99,6
X
   100,0
    86,1
   100,0
    99,9
    99,9
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
X
X
X
X
X
    99,9
    98,8
   100,0
    99,6
    99,3
    98,2
X
X
    99,9
   100,0
X
    99,9
    99,9
X
X
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
    98,9
   100,0
    99,6
    99,3
    98,4
    99,9
    99,9
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0

161
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.9075/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2010-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2010-12-31
Wykonanie
na 2010-12-31
Rozdział
             0,00
     1 257 636,00
       436 648,00
     7 476 408,00
     3 500 000,00
       523 644,00
     1 257 636,00
       436 648,00
     7 597 321,00
     3 500 000,00
       523 644,00
     1 257 625,40
       436 648,00
     7 597 320,98
     3 500 000,00
       523 644,00
             0,00
             0,00
       120 913,00
             0,00
             0,00
     1 257 625,40
       436 648,00
     7 476 407,98
     3 500 000,00
       523 644,00
             0,00
             0,00
       120 913,00
             0,00
X
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
X
X
   100,0
X
85205
85212
85213
85214
85215
Symbol
ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA
PRZEMOCY W RODZINIE
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z
FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI
NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE
OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE
NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY
SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA
RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W
ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI
SPOŁECZNEJ
ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI
NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE
DODATKI MIESZKANIOWE
Plan
po zmianach
na 2010-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2010-12-31
Plan
po zmianach
na 2010-12-31
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
11
12
OGÓŁEM
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
             0,00
             0,00
             0,00
     1 243 836,00
       637 175,00
       606 661,00
        13 800,00
        13 800,00
       436 648,00
       436 648,00
     7 476 408,00
     7 467 324,00
         9 084,00
       523 644,00
       440 081,00
        83 563,00
     1 243 836,00
       637 175,00
       606 661,00
        13 800,00
        13 800,00
       436 648,00
       436 648,00
     7 597 321,00
     7 588 237,00
         9 084,00
       523 644,00
       440 081,16
        83 562,84
     1 243 836,00
       637 174,23
       606 661,77
        13 789,40
        13 789,40
       436 648,00
       436 648,00
     7 597 320,98
     7 588 236,98
         9 084,00
       523 644,00
       440 081,00
        83 563,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
       120 913,00
       120 913,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     1 243 836,00
       637 174,23
       606 661,77
        13 789,40
        13 789,40
       436 648,00
       436 648,00
     7 476 407,98
     7 467 323,98
         9 084,00
       523 644,00
       440 081,16
        83 562,84
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
       120 913,00
       120 913,00
             0,00
X
X
X
   100,0
   100,0
   100,0
    99,9
    99,9
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
X
X
X
X
X
X
X
   100,0
   100,0
X
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
    99,9
    99,9
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0

162
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.9075/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2010-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2010-12-31
Wykonanie
na 2010-12-31
Rozdział
     5 346 825,00
    18 709 565,00
       125 449,00
             0,00
     5 346 825,00
    19 024 144,00
       648 772,00
       567 983,00
     5 336 710,49
    19 017 522,84
       648 754,27
       566 567,06
             0,00
       314 579,00
       523 323,00
       567 983,00
     5 336 710,49
    18 703 127,18
       125 441,27
             0,00
             0,00
       314 395,66
       523 313,00
       566 567,06
    99,8
   100,0
   100,0
X
X
    99,9
   100,0
    99,8
85216
85219
85220
85226
Symbol
ZASIŁKI STAŁE
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO
PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I
OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
OŚRODKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZE
Plan
po zmianach
na 2010-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2010-12-31
Plan
po zmianach
na 2010-12-31
    99,8
   100,0
   100,0
    99,8
11
12
OGÓŁEM
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
     3 500 000,00
     3 500 000,00
     5 346 825,00
     5 275 874,00
        70 951,00
    18 585 292,00
        17 890,00
       212 255,00
    14 962 512,00
     3 392 635,00
       124 273,00
       124 273,00
        25 449,00
             0,00
             0,00
        25 449,00
       100 000,00
       100 000,00
     3 500 000,00
     3 500 000,00
     5 346 825,00
     5 275 874,00
        70 951,00
    18 874 511,00
        17 890,00
       212 255,00
    15 023 688,00
     3 620 678,00
       149 633,00
       149 633,00
       548 772,00
       240 000,00
        35 625,00
       273 147,00
       100 000,00
       100 000,00
     3 500 000,00
     3 500 000,00
     5 336 710,49
     5 275 874,00
        60 836,49
    18 867 891,19
        17 890,03
       209 881,68
    15 019 710,40
     3 620 409,08
       149 631,65
       149 631,65
       548 762,00
       239 990,00
        35 624,70
       273 147,30
        99 992,27
        99 992,27
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
       289 219,00
             0,00
             0,00
        61 176,00
       228 043,00
        25 360,00
        25 360,00
       523 323,00
       240 000,00
        35 625,00
       247 698,00
             0,00
             0,00
     3 500 000,00
     3 500 000,00
     5 336 710,49
     5 275 874,00
        60 836,49
    18 578 854,19
        17 890,03
       209 881,68
    14 958 680,30
     3 392 402,18
       124 272,99
       124 272,99
        25 449,00
             0,00
             0,00
        25 449,00
        99 992,27
        99 992,27
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
       289 037,00
             0,00
             0,00
        61 030,10
       228 006,90
        25 358,66
        25 358,66
       523 313,00
       239 990,00
        35 624,70
       247 698,30
             0,00
             0,00
   100,0
   100,0
    99,8
   100,0
    85,7
   100,0
   100,0
    98,9
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
X
X
   100,0
   100,0
   100,0
X
X
X
X
X
    99,9
X
X
    99,8
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
X
X
   100,0
   100,0
    99,8
   100,0
    85,7
   100,0
   100,0
    98,9
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0

163
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.9075/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2010-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2010-12-31
Wykonanie
na 2010-12-31
Rozdział
    12 344 411,00
    19 242 603,00
    18 973 611,97
     6 898 192,00
    12 102 610,21
     6 871 001,76
    98,0
    99,6
853
     8 617 653,00
       200 000,00
    24 049 216,00
     8 917 389,00
       200 000,00
    24 642 905,00
     8 917 389,00
       200 000,00
    24 590 406,32
       299 736,00
             0,00
       593 689,00
     8 617 653,00
       200 000,00
    23 996 730,45
       299 736,00
             0,00
       593 675,87
   100,0
   100,0
    99,8
   100,0
X
   100,0
85228
85232
85295
Symbol
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ
USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE
USŁUGI OPIEKUŃCZE
CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
Plan
po zmianach
na 2010-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2010-12-31
Plan
po zmianach
na 2010-12-31
    98,6
   100,0
   100,0
    99,8
11
12
OGÓŁEM
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     8 617 653,00
     8 617 653,00
       200 000,00
       200 000,00
    21 659 292,00
    21 090 550,00
       568 742,00
     2 389 924,00
     2 389 924,00
       567 983,00
        62 000,00
       395 654,00
       110 329,00
     8 917 389,00
     8 917 389,00
       200 000,00
       200 000,00
    22 252 981,00
    21 647 472,00
       605 509,00
     2 389 924,00
     2 389 924,00
       566 567,06
        62 000,00
       395 252,76
       109 314,30
     8 917 389,00
     8 917 389,00
       200 000,00
       200 000,00
    22 200 497,79
    21 595 002,82
       605 494,97
     2 389 908,53
     2 389 908,53
       567 983,00
        62 000,00
       395 654,00
       110 329,00
       299 736,00
       299 736,00
             0,00
             0,00
       593 689,00
       556 922,00
        36 767,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     8 617 653,00
     8 617 653,00
       200 000,00
       200 000,00
    21 606 821,92
    21 038 080,82
       568 741,10
     2 389 908,53
     2 389 908,53
       566 567,06
        62 000,00
       395 252,76
       109 314,30
       299 736,00
       299 736,00
             0,00
             0,00
       593 675,87
       556 922,00
        36 753,87
             0,00
             0,00
X
X
X
X
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
    99,8
    99,8
   100,0
   100,0
   100,0
    99,8
   100,0
    99,9
    99,1
   100,0
   100,0
X
X
   100,0
   100,0
   100,0
X
X
    99,8
   100,0
    99,9
    99,1
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
    99,8
    99,8
   100,0
   100,0
   100,0
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
    12 013 519,00
       196 707,00
        25 769,00
     6 323 141,00
     4 527 469,00
       940 433,00
    18 760 211,00
       198 351,00
        52 079,00
     6 487 587,00
    10 110 219,00
     1 911 975,00
    18 506 395,26
       198 350,17
        52 006,54
     6 254 530,64
    10 097 704,14
     1 903 803,77
     6 746 692,00
         1 644,00
        26 310,00
       164 446,00
     5 582 750,00
       971 542,00
    11 779 306,46
       196 706,17
        25 760,62
     6 092 009,90
     4 525 234,75
       939 595,02
     6 727 088,80
         1 644,00
        26 245,92
       162 520,74
     5 572 469,39
       964 208,75
    98,1
   100,0
   100,0
    96,3
   100,0
    99,9
    99,7
   100,0
    99,8
    98,8
    99,8
    99,2
    98,6
   100,0
    99,9
    96,4
    99,9
    99,6

164
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.9075/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2010-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2010-12-31
Wykonanie
na 2010-12-31
Rozdział
     5 447 483,00
       264 750,00
             0,00
     5 447 483,00
       338 730,00
       192 076,00
     5 437 348,94
       338 595,27
       192 076,00
             0,00
        73 980,00
       192 076,00
     5 437 348,94
       264 748,58
             0,00
             0,00
        73 846,69
       192 076,00
    99,8
   100,0
X
X
    99,8
   100,0
85305
85311
85321
Symbol
ŻŁOBKI
REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
Plan
po zmianach
na 2010-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2010-12-31
Plan
po zmianach
na 2010-12-31
    99,8
   100,0
   100,0
11
12
OGÓŁEM
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
     5 263 843,00
         7 569,00
     4 332 469,00
       923 805,00
       183 640,00
       183 640,00
       207 885,00
       196 707,00
             0,00
             0,00
        11 178,00
        56 865,00
        56 865,00
             0,00
             0,00
             0,00
     5 263 843,00
         7 569,00
     4 332 469,00
       923 805,00
       183 640,00
       183 640,00
       281 865,00
       198 351,00
        12 910,00
        41 016,00
        29 588,00
        56 865,00
        56 865,00
       192 076,00
        99 699,00
        92 377,00
     5 260 764,52
         7 560,62
     4 330 234,75
       922 969,15
       176 584,42
       176 584,42
       281 730,86
       198 350,17
        12 910,00
        41 016,00
        29 454,69
        56 864,41
        56 864,41
       192 076,00
        99 699,00
        92 377,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
        73 980,00
         1 644,00
        12 910,00
        41 016,00
        18 410,00
             0,00
             0,00
       192 076,00
        99 699,00
        92 377,00
     5 260 764,52
         7 560,62
     4 330 234,75
       922 969,15
       176 584,42
       176 584,42
       207 884,17
       196 706,17
             0,00
             0,00
        11 178,00
        56 864,41
        56 864,41
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
        73 846,69
         1 644,00
        12 910,00
        41 016,00
        18 276,69
             0,00
             0,00
       192 076,00
        99 699,00
        92 377,00
    99,9
    99,9
    99,9
    99,9
    96,2
    96,2
   100,0
   100,0
X
X
   100,0
   100,0
   100,0
X
X
X
X
X
X
X
X
X
    99,8
   100,0
   100,0
   100,0
    99,3
X
X
   100,0
   100,0
   100,0
    99,9
    99,9
    99,9
    99,9
    96,2
    96,2
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
    99,5
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
      - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
       330 892,00
       330 892,00
        90 387,00
       482 392,00
       482 392,00
        90 387,00
       467 216,71
       467 216,71
        89 854,92
       151 500,00
       151 500,00
             0,00
       323 303,75
       323 303,75
        89 854,92
       143 912,96
       143 912,96
             0,00
    97,7
    97,7
    99,4
    95,0
    95,0
X
    96,9
    96,9
    99,4

165
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.9075/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2010-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2010-12-31
Wykonanie
na 2010-12-31
Rozdział
     7 199 607,00
    29 969 837,00
    29 183 524,77
    22 770 230,00
     6 588 435,70
    22 595 089,07
    91,5
    99,2
854
           236,00
       200 000,00
     6 431 942,00
           236,00
     6 581 679,00
     6 682 399,00
           235,50
     6 563 729,94
     6 441 626,32
             0,00
     6 381 679,00
       250 457,00
           235,50
       200 000,00
     6 200 277,19
             0,00
     6 363 729,94
       241 349,13
    99,8
   100,0
    96,4
X
    99,7
    96,4
85324
85333
85395
Symbol
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
POWIATOWE URZĘDY PRACY
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
Plan
po zmianach
na 2010-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2010-12-31
Plan
po zmianach
na 2010-12-31
    97,4
    99,8
    99,7
    96,4
11
12
OGÓŁEM
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
      - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
           236,00
           236,00
       200 000,00
         5 000,00
             0,00
       195 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
     6 341 555,00
        13 200,00
     6 323 141,00
             0,00
         5 214,00
        90 387,00
        90 387,00
        90 387,00
           236,00
           236,00
     6 430 179,00
        18 400,00
        14 945,00
     5 566 744,00
       830 090,00
       151 500,00
       151 500,00
     6 592 012,00
        13 200,00
     6 472 642,00
        70 291,00
        35 879,00
        90 387,00
        90 387,00
        90 387,00
           235,50
           235,50
     6 419 816,98
        18 335,92
        14 945,00
     5 559 510,42
       827 025,64
       143 912,96
       143 912,96
     6 351 771,40
        13 200,00
     6 239 585,64
        67 243,97
        31 741,79
        89 854,92
        89 854,92
        89 854,92
             0,00
             0,00
     6 230 179,00
        13 400,00
        14 945,00
     5 371 744,00
       830 090,00
       151 500,00
       151 500,00
       250 457,00
             0,00
       149 501,00
        70 291,00
        30 665,00
             0,00
             0,00
             0,00
           235,50
           235,50
       200 000,00
         5 000,00
             0,00
       195 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
     6 110 422,27
        13 200,00
     6 092 009,90
             0,00
         5 212,37
        89 854,92
        89 854,92
        89 854,92
             0,00
             0,00
     6 219 816,98
        13 335,92
        14 945,00
     5 364 510,42
       827 025,64
       143 912,96
       143 912,96
       241 349,13
             0,00
       147 575,74
        67 243,97
        26 529,42
             0,00
             0,00
             0,00
    99,8
    99,8
   100,0
   100,0
X
   100,0
X
X
X
    96,4
   100,0
    96,3
X
   100,0
    99,4
    99,4
    99,4
X
X
    99,8
    99,5
   100,0
    99,9
    99,6
    95,0
    95,0
    96,4
X
    98,7
    95,7
    86,5
X
X
X
    99,8
    99,8
    99,8
    99,7
   100,0
    99,9
    99,6
    95,0
    95,0
    96,4
   100,0
    96,4
    95,7
    88,5
    99,4
    99,4
    99,4
  - Wydatki bieżące ogółem
     7 185 607,00
    29 955 837,00
    29 169 524,77
    22 770 230,00
     6 574 435,70
    22 595 089,07
    91,5
    99,2
    97,4

166
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.9075/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2010-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2010-12-31
Wykonanie
na 2010-12-31
Rozdział
     5 272 292,00
             0,00
        14 000,00
         5 875,00
     5 272 292,00
     1 870 838,00
     3 612 032,00
         5 875,00
     5 208 997,07
     1 870 837,80
     3 575 646,29
         4 817,28
             0,00
     1 870 838,00
     3 598 032,00
             0,00
     5 208 997,07
             0,00
        14 000,00
         4 817,28
             0,00
     1 870 837,80
     3 561 646,29
             0,00
    98,8
X
   100,0
    82,0
X
   100,0
    99,0
X
85401
85402
85403
85404
Symbol
ŚWIETLICE SZKOLNE
SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE
SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-
WYCHOWAWCZE
WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA
Plan
po zmianach
na 2010-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2010-12-31
Plan
po zmianach
na 2010-12-31
    98,8
   100,0
    99,0
    82,0
11
12
OGÓŁEM
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bieżące ogółem
     5 272 292,00
        23 373,00
     4 755 470,00
       493 449,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
        14 000,00
        14 000,00
         5 875,00
     5 272 292,00
        23 373,00
     4 755 470,00
       493 449,00
     1 870 838,00
     1 870 838,00
     3 598 032,00
         9 691,00
     2 845 083,00
       743 258,00
        14 000,00
        14 000,00
         5 875,00
     5 208 997,07
        22 125,52
     4 696 779,46
       490 092,09
     1 870 837,80
     1 870 837,80
     3 561 646,29
         7 723,93
     2 838 166,63
       715 755,73
        14 000,00
        14 000,00
         4 817,28
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     1 870 838,00
     1 870 838,00
     3 598 032,00
         9 691,00
     2 845 083,00
       743 258,00
             0,00
             0,00
             0,00
     5 208 997,07
        22 125,52
     4 696 779,46
       490 092,09
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
        14 000,00
        14 000,00
         4 817,28
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     1 870 837,80
     1 870 837,80
     3 561 646,29
         7 723,93
     2 838 166,63
       715 755,73
             0,00
             0,00
             0,00
    98,8
    94,7
    98,8
    99,3
X
X
X
X
X
X
   100,0
   100,0
    82,0
X
X
X
X
   100,0
   100,0
    99,0
    79,7
    99,8
    96,3
X
X
X
    98,8
    94,7
    98,8
    99,3
   100,0
   100,0
    99,0
    79,7
    99,8
    96,3
   100,0
   100,0
    82,0
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
           480,00
     1 822 482,00
     4 761 345,00
       601 300,00
        14 000,00
        14 000,00
     4 930 817,00
     1 879 025,00
    19 231 885,00
     3 914 110,00
        14 000,00
        14 000,00
     4 930 816,21
     1 325 720,14
    19 101 575,76
     3 811 412,66
        14 000,00
        14 000,00
     4 930 337,00
        56 543,00
    14 470 540,00
     3 312 810,00
             0,00
             0,00
           480,00
     1 274 417,29
     4 701 596,74
       597 941,67
        14 000,00
        14 000,00
     4 930 336,21
        51 302,85
    14 399 979,02
     3 213 470,99
             0,00
             0,00
   100,0
    69,9
    98,7
    99,4
   100,0
   100,0
   100,0
    90,7
    99,5
    97,0
X
X
   100,0
    70,6
    99,3
    97,4
   100,0
   100,0

167
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.9075/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2010-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2010-12-31
Wykonanie
na 2010-12-31
Rozdział
        34 597,00
         2 700,00
        32 000,00
     1 799 589,00
             0,00
     4 199 819,00
     4 572 317,00
     3 319 791,00
     1 799 589,00
       217 682,00
     4 159 718,91
     4 547 246,77
     3 306 363,80
     1 252 771,77
       216 321,52
     4 165 222,00
     4 569 617,00
     3 287 791,00
             0,00
       217 682,00
        34 597,00
         2 700,00
        32 000,00
     1 252 771,77
             0,00
     4 125 121,91
     4 544 546,77
     3 274 363,80
             0,00
       216 321,52
   100,0
   100,0
   100,0
    69,6
X
    99,0
    99,5
    99,6
X
    99,4
85406
85407
85410
85415
85417
Symbol
PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE,
W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE
PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO
INTERNATY I BURSY SZKOLNE
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW
SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE
Plan
po zmianach
na 2010-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2010-12-31
Plan
po zmianach
na 2010-12-31
    99,0
    99,5
    99,6
    69,6
    99,4
11
12
OGÓŁEM
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
         5 875,00
        34 597,00
             0,00
             0,00
        34 597,00
         2 700,00
             0,00
             0,00
         2 700,00
        32 000,00
             0,00
             0,00
        32 000,00
     1 799 589,00
           480,00
     1 799 109,00
             0,00
             0,00
         5 875,00
     4 199 819,00
         9 670,00
     3 761 394,00
       428 755,00
     4 572 317,00
        20 188,00
     3 706 525,00
       845 604,00
     3 319 791,00
        13 926,00
     2 532 538,00
       773 327,00
     1 799 589,00
           480,00
     1 799 109,00
       217 682,00
       209 264,00
         4 817,28
     4 159 718,91
         8 450,50
     3 742 294,04
       408 974,37
     4 547 246,77
        19 428,88
     3 697 204,62
       830 613,27
     3 306 363,80
        13 723,31
     2 521 718,79
       770 921,70
     1 252 771,77
           480,00
     1 252 291,77
       216 321,52
       207 903,52
             0,00
     4 165 222,00
         9 670,00
     3 761 394,00
       394 158,00
     4 569 617,00
        20 188,00
     3 706 525,00
       842 904,00
     3 287 791,00
        13 926,00
     2 532 538,00
       741 327,00
             0,00
             0,00
             0,00
       217 682,00
       209 264,00
         4 817,28
        34 597,00
             0,00
             0,00
        34 597,00
         2 700,00
             0,00
             0,00
         2 700,00
        32 000,00
             0,00
             0,00
        32 000,00
     1 252 771,77
           480,00
     1 252 291,77
             0,00
             0,00
             0,00
     4 125 121,91
         8 450,50
     3 742 294,04
       374 377,37
     4 544 546,77
        19 428,88
     3 697 204,62
       827 913,27
     3 274 363,80
        13 723,31
     2 521 718,79
       738 921,70
             0,00
             0,00
             0,00
       216 321,52
       207 903,52
    82,0
   100,0
X
X
   100,0
   100,0
X
X
   100,0
   100,0
X
X
   100,0
    69,6
   100,0
    69,6
X
X
X
    99,0
    87,4
    99,5
    95,0
    99,5
    96,2
    99,7
    98,2
    99,6
    98,5
    99,6
    99,7
X
X
X
    99,4
    99,3
    82,0
    99,0
    87,4
    99,5
    95,4
    99,5
    96,2
    99,7
    98,2
    99,6
    98,5
    99,6
    99,7
    69,6
   100,0
    69,6
    99,4
    99,3

168
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.9075/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2010-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2010-12-31
Wykonanie
na 2010-12-31
Rozdział
    48 373 064,00
    53 942 211,00
    47 010 350,63
     5 569 147,00
    41 819 798,97
     5 190 551,66
    86,5
    93,2
900
             0,00
             0,00
             0,00
        38 554,00
     3 059 499,00
     1 808 086,00
        99 700,00
       132 317,00
     3 059 498,41
     1 768 331,24
        81 455,33
       131 518,58
     3 059 499,00
     1 808 086,00
        99 700,00
        93 763,00
             0,00
             0,00
             0,00
        38 552,58
     3 059 498,41
     1 768 331,24
        81 455,33
        92 966,00
X
X
X
   100,0
   100,0
    97,8
    81,7
    99,1
85419
85420
85446
85495
Symbol
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA
OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE
MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE
NAUCZYCIELI
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
Plan
po zmianach
na 2010-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2010-12-31
Plan
po zmianach
na 2010-12-31
    87,1
   100,0
    97,8
    81,7
    99,4
11
12
OGÓŁEM
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
        38 554,00
        38 554,00
         8 418,00
     3 059 499,00
     3 059 499,00
     1 808 086,00
         3 000,00
     1 380 491,00
       424 595,00
        99 700,00
            68,00
        35 245,00
        64 387,00
       132 317,00
       132 317,00
         8 418,00
     3 059 498,41
     3 059 498,41
     1 768 331,24
         1 976,23
     1 357 588,79
       408 766,22
        81 455,33
             0,00
        35 102,63
        46 352,70
       131 518,58
       131 518,58
         8 418,00
     3 059 499,00
     3 059 499,00
     1 808 086,00
         3 000,00
     1 380 491,00
       424 595,00
        99 700,00
            68,00
        35 245,00
        64 387,00
        93 763,00
        93 763,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
        38 552,58
        38 552,58
         8 418,00
     3 059 498,41
     3 059 498,41
     1 768 331,24
         1 976,23
     1 357 588,79
       408 766,22
        81 455,33
             0,00
        35 102,63
        46 352,70
        92 966,00
        92 966,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
    97,8
    65,9
    98,3
    96,3
    81,7
     0,0
    99,6
    72,0
    99,1
    99,1
   100,0
   100,0
   100,0
    97,8
    65,9
    98,3
    96,3
    81,7
     0,0
    99,6
    72,0
    99,4
    99,4
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    28 930 464,00
       580 000,00
       124 500,00
    33 901 706,00
       890 000,00
       124 500,00
    29 259 114,78
       520 220,28
        74 069,84
     4 971 242,00
       310 000,00
             0,00
    24 616 468,12
       260 037,29
        74 069,84
     4 642 646,66
       260 182,99
             0,00
    85,1
    44,8
    59,5
    93,4
    83,9
X
    86,3
    58,5
    59,5

169
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.9075/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2010-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2010-12-31
Wykonanie
na 2010-12-31
Rozdział
     5 106 104,00
    16 853 577,00
     1 977 801,00
             
       560 500,00
     3 600 873,00
     5 106 104,00
    17 853 577,00
     1 977 801,00
             
       560 500,00
     6 600 873,00
     5 102 918,62
    17 559 176,45
     1 539 359,28
           
       550 675,00
     6 565 614,01
             0,00
     1 000 000,00
             0,00
           
             0,00
     3 000 000,00
     5 102 918,62
    16 559 176,45
     1 539 359,28
           
       550 675,00
     3 566 673,93
             0,00
     1 000 000,00
             0,00
            
             0,00
     2 998 940,08
    99,9
    98,3
    77,8

    98,2
    99,1
X
   100,0
X

X
   100,0
90001
90003
90004

90013
90015
Symbol
GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD
OCZYSZCZANIE MIAST I WSI
UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT
OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG
Plan
po zmianach
na 2010-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2010-12-31
Plan
po zmianach
na 2010-12-31
    99,9
    98,4
    77,8

    98,2
    99,5
11
12
OGÓŁEM
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
     2 500 000,00
     2 500 000,00
     2 606 104,00
     2 606 104,00
    16 853 577,00
    16 853 577,00
       977 801,00
       977 801,00
     1 000 000,00
     1 000 000,00
       560 500,00
       560 500,00
     2 580 000,00
     2 500 000,00
     2 500 000,00
     2 606 104,00
     2 606 104,00
    17 853 577,00
    17 853 577,00
       977 801,00
       977 801,00
     1 000 000,00
     1 000 000,00
       560 500,00
       560 500,00
     5 580 000,00
     2 499 613,64
     2 499 613,64
     2 603 304,98
     2 603 304,98
    17 559 176,45
    17 559 176,45
       539 359,28
       539 359,28
     1 000 000,00
     1 000 000,00
       550 675,00
       550 675,00
     5 575 451,35
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     1 000 000,00
     1 000 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     3 000 000,00
     2 499 613,64
     2 499 613,64
     2 603 304,98
     2 603 304,98
    16 559 176,45
    16 559 176,45
       539 359,28
       539 359,28
     1 000 000,00
     1 000 000,00
       550 675,00
       550 675,00
     2 576 511,27
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     1 000 000,00
     1 000 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     2 998 940,08
   100,0
   100,0
    99,9
    99,9
    98,3
    98,3
    55,2
    55,2
   100,0
   100,0
    98,2
    98,2
    99,9
X
X
X
X
   100,0
   100,0
X
X
X
X
X
X
   100,0
   100,0
   100,0
    99,9
    99,9
    98,4
    98,4
    55,2
    55,2
   100,0
   100,0
    98,2
    98,2
    99,9
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
    - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
    28 225 964,00
    19 442 600,00
    18 442 600,00
     1 000 000,00
    32 887 206,00
    20 040 505,00
    19 040 505,00
     1 000 000,00
    28 664 824,66
    17 751 235,85
    16 751 235,85
     1 000 000,00
     4 661 242,00
       597 905,00
       597 905,00
             0,00
    24 282 360,99
    17 203 330,85
    16 203 330,85
     1 000 000,00
     4 382 463,67
       547 905,00
       547 905,00
             0,00
    86,0
    88,5
    87,9
   100,0
    94,0
    91,6
    91,6
X
    87,2
    88,6
    88,0
   100,0

170
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.9075/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2010-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2010-12-31
Wykonanie
na 2010-12-31
Rozdział
    24 429 718,00
    30 251 218,00
    29 473 694,32
     5 821 500,00
    23 652 374,32
     5 821 320,00
    96,8
   100,0
921
     5 485 841,00
        30 106,00
    14 758 262,00
     6 907 083,00
        30 106,00
    14 906 167,00
     3 389 689,33
        29 354,50
    12 273 563,44
     1 421 242,00
             0,00
       147 905,00
     2 345 982,75
        29 354,50
    12 125 658,44
     1 043 706,58
             0,00
       147 905,00
    42,8
    97,5
    82,2
    73,4
X
   100,0
90019
90020
90095
Symbol
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z
GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA
KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z
GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT
PRODUKTOWYCH
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
Plan
po zmianach
na 2010-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2010-12-31
Plan
po zmianach
na 2010-12-31
    97,4
    49,1
    97,5
    82,3
11
12
OGÓŁEM
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
     2 580 000,00
     1 020 873,00
     1 020 873,00
     3 856 680,00
       500 000,00
        40 000,00
     3 316 680,00
     1 629 161,00
     1 629 161,00
        30 106,00
        30 106,00
     1 571 800,00
        80 000,00
        84 500,00
     1 407 300,00
    13 186 462,00
    13 186 462,00
     5 580 000,00
     1 020 873,00
     1 020 873,00
     4 827 922,00
       810 000,00
        40 000,00
     3 977 922,00
     2 079 161,00
     2 079 161,00
        30 106,00
        30 106,00
     1 571 800,00
        80 000,00
        84 500,00
     1 407 300,00
    13 334 367,00
    13 334 367,00
     5 575 451,35
       990 162,66
       990 162,66
     1 378 871,34
       440 220,28
         7 400,00
       931 251,06
     2 010 817,99
     2 010 817,99
        29 354,50
        29 354,50
     1 126 613,22
        80 000,00
        66 669,84
       979 943,38
    11 146 950,22
    11 146 950,22
     3 000 000,00
             0,00
             0,00
       971 242,00
       310 000,00
             0,00
       661 242,00
       450 000,00
       450 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
       147 905,00
       147 905,00
     2 576 511,27
       990 162,66
       990 162,66
       735 164,76
       180 037,29
         7 400,00
       547 727,47
     1 610 817,99
     1 610 817,99
        29 354,50
        29 354,50
     1 126 613,22
        80 000,00
        66 669,84
       979 943,38
    10 999 045,22
    10 999 045,22
     2 998 940,08
             0,00
             0,00
       643 706,58
       260 182,99
             0,00
       383 523,59
       400 000,00
       400 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
       147 905,00
       147 905,00
    99,9
    97,0
    97,0
    19,1
    36,0
    18,5
    16,5
    98,9
    98,9
    97,5
    97,5
    71,7
   100,0
    78,9
    69,6
    83,4
    83,4
   100,0
X
X
    66,3
    83,9
X
    58,0
    88,9
    88,9
X
X
X
X
X
X
   100,0
   100,0
    99,9
    97,0
    97,0
    28,6
    54,3
    18,5
    23,4
    96,7
    96,7
    97,5
    97,5
    71,7
   100,0
    78,9
    69,6
    83,6
    83,6

171
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.9075/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2010-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2010-12-31
Wykonanie
na 2010-12-31
Rozdział
       610 760,00
        85 686,00
        35 000,00
     9 158 451,00
       610 760,00
     2 190 686,00
        35 000,00
    10 728 451,00
       606 662,66
     2 190 686,00
        35 000,00
    10 320 802,14
             0,00
     2 105 000,00
             0,00
     1 570 000,00
       606 662,66
        85 686,00
        35 000,00
     8 750 982,14
             0,00
     2 105 000,00
             0,00
     1 569 820,00
    99,3
   100,0
   100,0
    95,6
X
   100,0
X
   100,0
92105
92106
92108
92109
Symbol
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY
TEATRY
FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE
DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I
Plan
po zmianach
na 2010-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2010-12-31
Plan
po zmianach
na 2010-12-31
    99,3
   100,0
   100,0
    96,2
11
12
OGÓŁEM
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
       610 760,00
       282 670,00
        32 200,00
        21 960,00
         1 099,00
       272 831,00
        85 686,00
        85 686,00
             0,00
             0,00
        35 000,00
        35 000,00
       610 760,00
       282 670,00
        32 200,00
        21 960,00
         1 099,00
       272 831,00
     2 090 686,00
     2 090 686,00
       100 000,00
       100 000,00
        35 000,00
        35 000,00
       606 662,66
       282 547,78
        32 000,00
        21 960,00
         1 099,00
       269 055,88
     2 090 686,00
     2 090 686,00
       100 000,00
       100 000,00
        35 000,00
        35 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     2 005 000,00
     2 005 000,00
       100 000,00
       100 000,00
             0,00
             0,00
       606 662,66
       282 547,78
        32 000,00
        21 960,00
         1 099,00
       269 055,88
        85 686,00
        85 686,00
             0,00
             0,00
        35 000,00
        35 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     2 005 000,00
     2 005 000,00
       100 000,00
       100 000,00
             0,00
             0,00
    99,3
   100,0
    99,4
   100,0
   100,0
    98,6
   100,0
   100,0
X
X
   100,0
   100,0
X
X
X
X
X
X
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
X
X
    99,3
   100,0
    99,4
   100,0
   100,0
    98,6
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
    16 253 057,00
    14 183 240,00
        32 200,00
     1 613 687,00
         1 099,00
       422 831,00
     8 176 661,00
     8 176 661,00
    21 867 557,00
    19 797 740,00
        32 200,00
     1 613 687,00
         1 099,00
       422 831,00
     8 383 661,00
     8 383 661,00
    21 426 839,02
    19 387 069,08
        32 000,00
     1 613 686,12
         1 099,00
       392 984,82
     8 046 855,30
     8 046 855,30
     5 614 500,00
     5 614 500,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
       207 000,00
       207 000,00
    15 812 339,02
    13 772 569,08
        32 000,00
     1 613 686,12
         1 099,00
       392 984,82
     7 840 035,30
     7 840 035,30
     5 614 500,00
     5 614 500,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
       206 820,00
       206 820,00
    97,3
    97,1
    99,4
   100,0
   100,0
    92,9
    95,9
    95,9
   100,0
   100,0
X
X
X
X
    99,9
    99,9
    98,0
    97,9
    99,4
   100,0
   100,0
    92,9
    96,0
    96,0

172
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.9075/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2010-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2010-12-31
Wykonanie
na 2010-12-31
Rozdział
             0,00
     6 136 850,00
     2 607 302,00
     3 961 694,00
     1 542 350,00
     1 054 000,00
     6 136 850,00
     2 607 302,00
     3 961 694,00
     2 634 850,00
     1 054 000,00
     5 934 745,58
     2 607 301,12
     3 961 693,77
     2 497 250,00
     1 054 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
     1 092 500,00
             0,00
     5 934 745,58
     2 607 301,12
     3 961 693,77
     1 404 750,00
     1 054 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
     1 092 500,00
X
    96,7
   100,0
   100,0
    91,1
   100,0
X
X
X
   100,0
92110
92113
92114
92116
92118
Symbol
KLUBY
GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
CENTRA KULTURY I SZTUKI
POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY
BIBLIOTEKI
MUZEA
Plan
po zmianach
na 2010-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2010-12-31
Plan
po zmianach
na 2010-12-31
   100,0
    96,7
   100,0
   100,0
    94,8
11
12
OGÓŁEM
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
     2 501 500,00
     2 501 500,00
     6 656 951,00
     6 656 951,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     5 075 850,00
     5 075 850,00
     1 061 000,00
     1 061 000,00
     2 607 302,00
     1 015 575,00
     1 591 727,00
     3 739 609,00
     3 739 609,00
       222 085,00
       222 085,00
     4 021 500,00
     4 021 500,00
     6 706 951,00
     6 706 951,00
       997 000,00
       997 000,00
        57 000,00
        57 000,00
     5 075 850,00
     5 075 850,00
     1 061 000,00
     1 061 000,00
     2 607 302,00
     1 015 575,00
     1 591 727,00
     3 739 609,00
     3 739 609,00
       222 085,00
       222 085,00
     3 940 230,77
     3 940 230,77
     6 380 571,37
     6 380 571,37
       997 000,00
       997 000,00
        57 000,00
        57 000,00
     4 884 170,53
     4 884 170,53
     1 050 575,05
     1 050 575,05
     2 607 301,12
     1 015 575,00
     1 591 726,12
     3 739 609,00
     3 739 609,00
       222 084,77
       222 084,77
     1 520 000,00
     1 520 000,00
        50 000,00
        50 000,00
       997 000,00
       997 000,00
        57 000,00
        57 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     2 420 230,77
     2 420 230,77
     6 330 751,37
     6 330 751,37
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     4 884 170,53
     4 884 170,53
     1 050 575,05
     1 050 575,05
     2 607 301,12
     1 015 575,00
     1 591 726,12
     3 739 609,00
     3 739 609,00
       222 084,77
       222 084,77
     1 520 000,00
     1 520 000,00
        49 820,00
        49 820,00
       997 000,00
       997 000,00
        57 000,00
        57 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
    96,8
    96,8
    95,1
    95,1
X
X
X
X
    96,2
    96,2
    99,0
    99,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
    99,6
    99,6
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
    98,0
    98,0
    95,1
    95,1
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
    96,2
    96,2
    99,0
    99,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0

173
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.9075/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2010-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2010-12-31
Wykonanie
na 2010-12-31
Rozdział
        30 000,00
    33 288 003,00
        30 000,00
    33 318 003,00
        30 000,00
    32 698 295,01
             0,00
        30 000,00
        30 000,00
    32 668 295,01
             0,00
        30 000,00
   100,0
    98,1
X
   100,0
925
926
        55 000,00
       236 625,00
        30 000,00
        55 000,00
       236 625,00
        30 000,00
        55 000,00
       210 553,05
        30 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
        55 000,00
       210 553,05
        30 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
   100,0
    89,0
   100,0
X
X
X
92120
92195
92503
Symbol
OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ
NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ
PRZYRODY
KULTURA FIZYCZNA
OCHRONA ZABYTKÓW  I OPIEKA NAD
ZABYTKAMI
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY
Plan
po zmianach
na 2010-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2010-12-31
Plan
po zmianach
na 2010-12-31
   100,0
    98,1
   100,0
    89,0
   100,0
11
12
OGÓŁEM
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
     1 392 350,00
     1 392 350,00
       150 000,00
       150 000,00
        55 000,00
        55 000,00
       150 000,00
       150 000,00
        86 625,00
        86 625,00
        30 000,00
        30 000,00
     2 484 850,00
     2 484 850,00
       150 000,00
       150 000,00
        55 000,00
        55 000,00
       150 000,00
       150 000,00
        86 625,00
        86 625,00
        30 000,00
        30 000,00
     2 347 250,00
     2 347 250,00
       150 000,00
       150 000,00
        55 000,00
        55 000,00
       123 928,94
       123 928,94
        86 624,11
        86 624,11
        30 000,00
        30 000,00
     1 092 500,00
     1 092 500,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     1 254 750,00
     1 254 750,00
       150 000,00
       150 000,00
        55 000,00
        55 000,00
       123 928,94
       123 928,94
        86 624,11
        86 624,11
        30 000,00
        30 000,00
     1 092 500,00
     1 092 500,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
    90,1
    90,1
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
    82,6
    82,6
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
    94,5
    94,5
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
    82,6
    82,6
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
        30 000,00
        30 000,00
    10 906 100,00
     8 999 440,00
       914 200,00
       159 500,00
        30 000,00
        30 000,00
    10 936 100,00
     8 999 440,00
       914 200,00
       159 500,00
        30 000,00
        30 000,00
    10 529 413,69
     8 997 425,05
       914 200,00
       153 820,43
             0,00
             0,00
        30 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
        30 000,00
        30 000,00
    10 499 413,69
     8 997 425,05
       914 200,00
       153 820,43
             0,00
             0,00
        30 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
   100,0
   100,0
    96,3
   100,0
   100,0
    96,4
X
X
   100,0
X
X
X
   100,0
   100,0
    96,3
   100,0
   100,0
    96,4

174
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.9075/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2010-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2010-12-31
Wykonanie
na 2010-12-31
Rozdział
     1 431 903,00
    21 807 100,00
     3 939 000,00
     6 110 000,00
     1 431 903,00
    21 807 100,00
     3 969 000,00
     6 110 000,00
     1 253 263,61
    21 772 717,71
     3 953 403,69
     5 718 910,00
             0,00
             0,00
        30 000,00
             0,00
     1 253 263,61
    21 772 717,71
     3 923 403,69
     5 718 910,00
             0,00
             0,00
        30 000,00
             0,00
    87,5
    99,8
    99,6
    93,6
X
X
   100,0
X
92601
92604
92605
92695
Symbol
OBIEKTY SPORTOWE
INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ
ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
Plan
po zmianach
na 2010-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2010-12-31
Plan
po zmianach
na 2010-12-31
    87,5
    99,8
    99,6
    93,6
11
12
OGÓŁEM
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
     1 431 903,00
     1 431 903,00
     6 557 100,00
     6 557 100,00
    15 250 000,00
    15 250 000,00
     3 939 000,00
     2 442 340,00
       914 200,00
       159 500,00
       422 960,00
       410 000,00
       410 000,00
     5 700 000,00
     5 700 000,00
     1 431 903,00
     1 431 903,00
     6 557 100,00
     6 557 100,00
    15 250 000,00
    15 250 000,00
     3 969 000,00
     2 442 340,00
       914 200,00
       159 500,00
       452 960,00
       410 000,00
       410 000,00
     5 700 000,00
     5 700 000,00
     1 253 263,61
     1 253 263,61
     6 557 100,00
     6 557 100,00
    15 215 617,71
    15 215 617,71
     3 953 403,69
     2 440 325,05
       914 200,00
       153 820,43
       445 058,21
        18 910,00
        18 910,00
     5 700 000,00
     5 700 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
        30 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
        30 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     1 253 263,61
     1 253 263,61
     6 557 100,00
     6 557 100,00
    15 215 617,71
    15 215 617,71
     3 923 403,69
     2 440 325,05
       914 200,00
       153 820,43
       415 058,21
        18 910,00
        18 910,00
     5 700 000,00
     5 700 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
        30 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
        30 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
    87,5
    87,5
   100,0
   100,0
    99,8
    99,8
    99,6
    99,9
   100,0
    96,4
    98,1
     4,6
     4,6
   100,0
   100,0
X
X
X
X
X
X
   100,0
X
X
X
   100,0
X
X
X
X
    87,5
    87,5
   100,0
   100,0
    99,8
    99,8
    99,6
    99,9
   100,0
    96,4
    98,3
     4,6
     4,6
   100,0
   100,0
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
    - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
       832 960,00
    22 381 903,00
    16 681 903,00
     5 700 000,00
       862 960,00
    22 381 903,00
    16 681 903,00
     5 700 000,00
       463 968,21
    22 168 881,32
    16 468 881,32
     5 700 000,00
        30 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
       433 968,21
    22 168 881,32
    16 468 881,32
     5 700 000,00
        30 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
    52,1
    99,0
    98,7
   100,0
   100,0
X
X
X
    53,8
    99,0
    98,7
   100,0

175
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.9075/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2010-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2010-12-31
Wykonanie
na 2010-12-31
Rozdział
         3 912,00
             0,00
             0,00
         3 912,00
         1 000,00
     1 395 330,00
         3 910,23
         1 000,00
     1 315 465,54
             0,00
         1 000,00
     1 395 330,00
         3 910,23
             0,00
             0,00
             0,00
         1 000,00
     1 315 465,54
   100,0
X
X
X
   100,0
    94,3
010
020
700
         3 912,00
             0,00
         3 912,00
         1 000,00
         3 910,23
         1 000,00
             0,00
         1 000,00
         3 910,23
             0,00
             0,00
         1 000,00
   100,0
X
X
   100,0
01095
02001
Symbol
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
LEŚNICTWO
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
GOSPODARKA LEŚNA
Plan
po zmianach
na 2010-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2010-12-31
Plan
po zmianach
na 2010-12-31
   100,0
   100,0
    94,3
   100,0
   100,0
11
12
OGÓŁEM
    45 841 604,00
    72 044 017,00
    71 284 968,50
    26 202 413,00
    45 176 347,79
    26 108 620,71
    98,5
    99,6
2. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI
    98,9
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
         3 912,00
         3 912,00
             0,00
             0,00
         3 912,00
         3 912,00
         1 000,00
         1 000,00
         3 910,23
         3 910,23
         1 000,00
         1 000,00
             0,00
             0,00
         1 000,00
         1 000,00
         3 910,23
         3 910,23
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
         1 000,00
         1 000,00
   100,0
   100,0
X
X
X
X
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
         3 912,00
         3 912,00
             0,00
             0,00
             0,00
         3 912,00
         3 912,00
         1 000,00
         1 000,00
     1 395 330,00
         3 910,23
         3 910,23
         1 000,00
         1 000,00
     1 315 465,54
             0,00
             0,00
         1 000,00
         1 000,00
     1 395 330,00
         3 910,23
         3 910,23
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
         1 000,00
         1 000,00
     1 315 465,54
   100,0
   100,0
X
X
X
X
X
   100,0
   100,0
    94,3
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
    94,3
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
    45 321 854,00
       162 000,00
    40 721 574,00
     3 634 290,00
       803 990,00
       519 750,00
       519 750,00
    70 936 887,00
       162 000,00
    41 624 953,00
    24 561 125,00
     4 588 809,00
     1 107 130,00
     1 107 130,00
    70 177 838,68
       162 000,00
    41 059 756,42
    24 503 155,15
     4 452 927,11
     1 107 129,82
     1 107 129,82
    25 615 033,00
             0,00
       903 379,00
    20 926 835,00
     3 784 819,00
       587 380,00
       587 380,00
    44 656 597,97
       162 000,00
    40 156 380,02
     3 579 362,95
       758 855,00
       519 749,82
       519 749,82
    25 521 240,71
             0,00
       903 376,40
    20 923 792,20
     3 694 072,11
       587 380,00
       587 380,00
    98,5
   100,0
    98,6
    98,5
    94,4
   100,0
   100,0
    99,6
X
   100,0
   100,0
    97,6
   100,0
   100,0
    98,9
   100,0
    98,6
    99,8
    97,0
   100,0
   100,0

176
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.9075/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2010-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2010-12-31
Wykonanie
na 2010-12-31
Rozdział
             0,00
       819 060,00
       808 168,10
       819 060,00
             0,00
       808 168,10
X
    98,7
710
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     1 395 330,00
       105 000,00
       107 760,00
       604 000,00
     1 315 465,54
       105 000,00
        96 880,00
       603 988,72
     1 395 330,00
       105 000,00
       107 760,00
       604 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     1 315 465,54
       105 000,00
        96 880,00
       603 988,72
X
X
X
X
    94,3
   100,0
    89,9
   100,0
70005
71013
71014
71015
Symbol
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
GOSPODARKA GRUNTAMI I
NIERUCHOMOŚCIAMI
PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE
(NIEINWESTYCYJNE)
OPRACOWANIA GEODEZYJNE I
KARTOGRAFICZNE
NADZÓR BUDOWLANY
Plan
po zmianach
na 2010-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2010-12-31
Plan
po zmianach
na 2010-12-31
    98,7
    94,3
   100,0
    89,9
   100,0
11
12
OGÓŁEM
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     1 395 330,00
            45,00
        37 756,00
     1 357 529,00
       105 000,00
       105 000,00
       107 760,00
       107 760,00
     1 315 465,54
            44,50
        37 754,14
     1 277 666,90
       105 000,00
       105 000,00
        96 880,00
        96 880,00
     1 395 330,00
            45,00
        37 756,00
     1 357 529,00
       105 000,00
       105 000,00
       107 760,00
       107 760,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     1 315 465,54
            44,50
        37 754,14
     1 277 666,90
       105 000,00
       105 000,00
        96 880,00
        96 880,00
X
X
X
X
X
X
X
X
    94,3
    98,9
   100,0
    94,1
   100,0
   100,0
    89,9
    89,9
    94,3
    98,9
   100,0
    94,1
   100,0
   100,0
    89,9
    89,9
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
            45,00
        37 756,00
     1 357 529,00
       807 360,00
         6 983,00
       470 377,00
       330 000,00
        11 700,00
        11 700,00
            44,50
        37 754,14
     1 277 666,90
       796 468,10
         6 981,65
       470 372,71
       319 113,74
        11 700,00
        11 700,00
            45,00
        37 756,00
     1 357 529,00
       807 360,00
         6 983,00
       470 377,00
       330 000,00
        11 700,00
        11 700,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
            44,50
        37 754,14
     1 277 666,90
       796 468,10
         6 981,65
       470 372,71
       319 113,74
        11 700,00
        11 700,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
    98,9
   100,0
    94,1
    98,7
   100,0
   100,0
    96,7
   100,0
   100,0
    98,9
   100,0
    94,1
    98,7
   100,0
   100,0
    96,7
   100,0
   100,0

177
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.9075/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2010-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2010-12-31
Wykonanie
na 2010-12-31
Rozdział
     1 028 442,00
     1 567 810,00
     1 567 807,48
       539 368,00
     1 028 439,88
       539 367,60
   100,0
   100,0
750
             0,00
             0,00
       989 317,00
             0,00
             0,00
         2 300,00
     1 491 535,00
        37 150,00
             0,00
         2 299,38
     1 491 535,00
        37 149,60
             0,00
         2 300,00
       502 218,00
        37 150,00
             0,00
             0,00
       989 317,00
             0,00
             0,00
         2 299,38
       502 218,00
        37 149,60
X
X
   100,0
X
X
   100,0
   100,0
   100,0
71030
71078
75011
75045
Symbol
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM
GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM
USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH
URZĘDY WOJEWÓDZKIE
KWALIFIKACJA WOJSKOWA
Plan
po zmianach
na 2010-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2010-12-31
Plan
po zmianach
na 2010-12-31
   100,0
X
   100,0
   100,0
   100,0
11
12
OGÓŁEM
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
       989 317,00
       989 317,00
             0,00
             0,00
             0,00
       592 300,00
         6 595,00
       470 377,00
       115 328,00
        11 700,00
        11 700,00
         2 300,00
           388,00
         1 912,00
     1 491 535,00
     1 491 535,00
        37 150,00
        27 705,00
         9 445,00
       592 288,72
         6 594,27
       470 372,71
       115 321,74
        11 700,00
        11 700,00
         2 299,38
           387,38
         1 912,00
     1 491 535,00
     1 491 535,00
        37 149,60
        27 705,12
         9 444,48
       592 300,00
         6 595,00
       470 377,00
       115 328,00
        11 700,00
        11 700,00
         2 300,00
           388,00
         1 912,00
       502 218,00
       502 218,00
        37 150,00
        27 705,00
         9 445,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
       989 317,00
       989 317,00
             0,00
             0,00
             0,00
       592 288,72
         6 594,27
       470 372,71
       115 321,74
        11 700,00
        11 700,00
         2 299,38
           387,38
         1 912,00
       502 218,00
       502 218,00
        37 149,60
        27 705,12
         9 444,48
X
X
X
X
X
X
X
X
X
   100,0
   100,0
X
X
X
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
    99,8
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
    99,8
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
     1 028 442,00
        32 991,00
       994 651,00
           800,00
     1 567 810,00
        32 991,00
     1 524 574,00
        10 245,00
     1 567 807,48
        32 991,00
     1 524 573,06
        10 243,42
       539 368,00
             0,00
       529 923,00
         9 445,00
     1 028 439,88
        32 991,00
       994 649,94
           798,94
       539 367,60
             0,00
       529 923,12
         9 444,48
   100,0
   100,0
   100,0
    99,9
   100,0
X
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0

178
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.9075/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2010-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2010-12-31
Wykonanie
na 2010-12-31
Rozdział
       862 391,00
       862 391,00
       691 068,88
             0,00
       691 068,88
             0,00
    80,1
X
751
        39 125,00
        34 701,00
       406 535,00
       421 155,00
        39 125,00
        34 701,00
       406 535,00
       421 155,00
        39 122,88
        34 565,63
       400 947,20
       255 556,05
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
        39 122,88
        34 565,63
       400 947,20
       255 556,05
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
   100,0
    99,6
    98,6
    60,7
X
X
X
X
75056
75101
75107
75109
Symbol
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA
SPIS POWSZECHNY I INNE
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
WYBORY PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ
POLSKIEJ
WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I
SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW,
BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ
REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I
Plan
po zmianach
na 2010-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2010-12-31
Plan
po zmianach
na 2010-12-31
    80,1
   100,0
    99,6
    98,6
    60,7
11
12
OGÓŁEM
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
        39 125,00
        32 991,00
         5 334,00
           800,00
        34 701,00
        34 701,00
       406 535,00
       237 870,00
       140 254,00
        28 411,00
        39 125,00
        32 991,00
         5 334,00
           800,00
        34 701,00
        34 701,00
       406 535,00
       237 870,00
       140 254,00
        28 411,00
        39 122,88
        32 991,00
         5 332,94
           798,94
        34 565,63
        34 565,63
       400 947,20
       232 605,00
       139 933,57
        28 408,63
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
        39 122,88
        32 991,00
         5 332,94
           798,94
        34 565,63
        34 565,63
       400 947,20
       232 605,00
       139 933,57
        28 408,63
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
   100,0
   100,0
   100,0
    99,9
    99,6
    99,6
    98,6
    97,8
    99,8
   100,0
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
   100,0
   100,0
   100,0
    99,9
    99,6
    99,6
    98,6
    97,8
    99,8
   100,0
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
       862 391,00
       465 530,00
       331 981,00
        64 880,00
       862 391,00
       465 530,00
       331 981,00
        64 880,00
       691 068,88
       339 285,00
       286 907,19
        64 876,69
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
       691 068,88
       339 285,00
       286 907,19
        64 876,69
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
    80,1
    72,9
    86,4
   100,0
X
X
X
X
    80,1
    72,9
    86,4
   100,0

179
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.9075/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2010-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2010-12-31
Wykonanie
na 2010-12-31
Rozdział
             0,00
    15 588 093,00
    15 588 093,00
    15 588 093,00
             0,00
    15 588 093,00
X
   100,0
754
             0,00
             0,00
    14 922 528,00
       665 565,00
    14 922 528,00
       665 565,00
    14 922 528,00
       665 565,00
             0,00
             0,00
    14 922 528,00
       665 565,00
X
X
   100,0
   100,0
75411
75478
Symbol
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
WOJEWÓDZKIE
KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY
POŻARNEJ
USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH
Plan
po zmianach
na 2010-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2010-12-31
Plan
po zmianach
na 2010-12-31
   100,0
   100,0
   100,0
11
12
OGÓŁEM
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
       421 155,00
       227 660,00
       157 026,00
        36 469,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
       421 155,00
       227 660,00
       157 026,00
        36 469,00
    14 913 413,00
       862 782,00
    12 197 755,00
     1 852 876,00
         9 115,00
         9 115,00
        99 000,00
        99 000,00
       255 556,05
       106 680,00
       112 407,99
        36 468,06
    14 913 413,00
       862 781,59
    12 197 753,73
     1 852 877,68
         9 115,00
         9 115,00
        99 000,00
        99 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
    14 913 413,00
       862 782,00
    12 197 755,00
     1 852 876,00
         9 115,00
         9 115,00
        99 000,00
        99 000,00
       255 556,05
       106 680,00
       112 407,99
        36 468,06
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
    14 913 413,00
       862 781,59
    12 197 753,73
     1 852 877,68
         9 115,00
         9 115,00
        99 000,00
        99 000,00
    60,7
    46,9
    71,6
   100,0
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
    60,7
    46,9
    71,6
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
    15 012 413,00
       862 782,00
    12 197 755,00
     1 951 876,00
       575 680,00
       575 680,00
    15 012 413,00
       862 781,59
    12 197 753,73
     1 951 877,68
       575 680,00
       575 680,00
    15 012 413,00
       862 782,00
    12 197 755,00
     1 951 876,00
       575 680,00
       575 680,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
    15 012 413,00
       862 781,59
    12 197 753,73
     1 951 877,68
       575 680,00
       575 680,00
X
X
X
X
X
X
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0

180
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.9075/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2010-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2010-12-31
Wykonanie
na 2010-12-31
Rozdział
        13 100,00
         5 620,00
    43 928 139,00
        13 100,00
     6 842 591,00
    44 408 410,00
        13 100,00
     6 839 555,81
    43 914 479,46
             0,00
     6 836 971,00
       480 271,00
        13 100,00
         5 620,00
    43 434 208,80
             0,00
     6 833 935,81
       480 270,66
   100,0
   100,0
    98,9
X
   100,0
   100,0
801
851
852
        13 100,00
             0,00
         5 620,00
        13 100,00
     6 836 971,00
         5 620,00
        13 100,00
     6 833 935,81
         5 620,00
             0,00
     6 836 971,00
             0,00
        13 100,00
             0,00
         5 620,00
             0,00
     6 833 935,81
             0,00
   100,0
X
   100,0
X
   100,0
X
80195
85156
85195
Symbol
OŚWIATA I WYCHOWANIE
OCHRONA ZDROWIA
POMOC SPOŁECZNA
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE
ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH
OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA
ZDROWOTNEGO
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
Plan
po zmianach
na 2010-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2010-12-31
Plan
po zmianach
na 2010-12-31
   100,0
   100,0
    98,9
   100,0
   100,0
   100,0
11
12
OGÓŁEM
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
             0,00
             0,00
        13 100,00
        13 100,00
             0,00
             0,00
         5 620,00
         5 620,00
       566 565,00
       566 565,00
        13 100,00
        13 100,00
     6 836 971,00
     6 836 971,00
         5 620,00
         5 620,00
       566 565,00
       566 565,00
        13 100,00
        13 100,00
     6 833 935,81
     6 833 935,81
         5 620,00
         5 620,00
       566 565,00
       566 565,00
             0,00
             0,00
     6 836 971,00
     6 836 971,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
        13 100,00
        13 100,00
             0,00
             0,00
         5 620,00
         5 620,00
       566 565,00
       566 565,00
             0,00
             0,00
     6 833 935,81
     6 833 935,81
             0,00
             0,00
X
X
   100,0
   100,0
X
X
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
X
X
   100,0
   100,0
X
X
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
        13 100,00
        13 100,00
         5 620,00
             0,00
         5 620,00
    43 408 389,00
       162 000,00
        13 100,00
        13 100,00
     6 842 591,00
     6 836 971,00
         5 620,00
    43 888 660,00
       162 000,00
        13 100,00
        13 100,00
     6 839 555,81
     6 833 935,81
         5 620,00
    43 394 729,64
       162 000,00
             0,00
             0,00
     6 836 971,00
     6 836 971,00
             0,00
       480 271,00
             0,00
        13 100,00
        13 100,00
         5 620,00
             0,00
         5 620,00
    42 914 458,98
       162 000,00
             0,00
             0,00
     6 833 935,81
     6 833 935,81
             0,00
       480 270,66
             0,00
   100,0
   100,0
   100,0
X
   100,0
    98,9
   100,0
X
X
   100,0
   100,0
X
   100,0
X
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
    98,9
   100,0

181
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.9075/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2010-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2010-12-31
Wykonanie
na 2010-12-31
Rozdział
             0,00
     1 982 650,00
             0,00
             0,00
        23 330,00
     1 982 650,00
        25 821,00
       431 120,00
        23 330,00
     1 982 649,82
        25 820,66
       431 120,00
        23 330,00
             0,00
        25 821,00
       431 120,00
             0,00
     1 982 649,82
             0,00
             0,00
        23 330,00
             0,00
        25 820,66
       431 120,00
X
   100,0
X
X
   100,0
X
   100,0
   100,0
85201
85203
85204
85205
Symbol
PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE
OŚRODKI WSPARCIA
RODZINY ZASTĘPCZE
ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA
PRZEMOCY W RODZINIE
Plan
po zmianach
na 2010-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2010-12-31
Plan
po zmianach
na 2010-12-31
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
11
12
OGÓŁEM
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     1 462 900,00
       162 000,00
       878 748,00
       422 152,00
       519 750,00
       519 750,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
        23 330,00
         7 748,00
         6 351,00
         9 231,00
     1 462 900,00
       162 000,00
       878 748,00
       422 152,00
       519 750,00
       519 750,00
        25 821,00
        25 821,00
       431 120,00
       360 190,00
        23 330,00
         7 748,00
         6 351,00
         9 231,00
     1 462 900,00
       162 000,00
       878 748,73
       422 151,27
       519 749,82
       519 749,82
        25 820,66
        25 820,66
       431 120,00
       360 189,69
        23 330,00
         7 748,00
         6 351,00
         9 231,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
        25 821,00
        25 821,00
       431 120,00
       360 190,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     1 462 900,00
       162 000,00
       878 748,73
       422 151,27
       519 749,82
       519 749,82
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
        23 330,00
         7 748,00
         6 351,00
         9 231,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
        25 820,66
        25 820,66
       431 120,00
       360 189,69
X
X
X
X
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
X
X
X
X
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
X
X
X
X
X
X
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
    40 223 053,00
     2 307 658,00
       715 678,00
       519 750,00
       519 750,00
    40 256 622,00
     2 674 199,00
       795 839,00
       519 750,00
       519 750,00
    39 817 672,68
     2 664 346,51
       750 710,45
       519 749,82
       519 749,82
        33 569,00
       366 541,00
        80 161,00
             0,00
             0,00
    39 784 104,02
     2 297 805,82
       670 549,14
       519 749,82
       519 749,82
        33 568,66
       366 540,69
        80 161,31
             0,00
             0,00
    98,9
    99,6
    93,7
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
X
X
    98,9
    99,6
    94,3
   100,0
   100,0

182
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.9075/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2010-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2010-12-31
Wykonanie
na 2010-12-31
Rozdział
    40 630 762,00
        92 848,00
         1 952,00
     1 155 251,00
    40 630 762,00
        92 848,00
         1 952,00
     1 155 251,00
    40 136 831,98
        92 848,00
         1 952,00
     1 155 251,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
    40 136 831,98
        92 848,00
         1 952,00
     1 155 251,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
    98,8
   100,0
   100,0
   100,0
X
X
X
X
85212
85213
85219
85228
Symbol
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z
FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI
NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE
OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE
NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY
SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA
RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W
ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI
SPOŁECZNEJ
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE
USŁUGI OPIEKUŃCZE
Plan
po zmianach
na 2010-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2010-12-31
Plan
po zmianach
na 2010-12-31
    98,8
   100,0
   100,0
   100,0
11
12
OGÓŁEM
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
             0,00
    40 630 762,00
    39 268 168,00
     1 080 300,00
       282 294,00
        92 848,00
        92 848,00
         1 952,00
         1 923,00
            29,00
     1 155 251,00
       888 286,00
       255 762,00
        11 203,00
        70 930,00
    40 630 762,00
    39 268 168,00
     1 080 300,00
       282 294,00
        92 848,00
        92 848,00
         1 952,00
         1 923,00
            29,00
     1 155 251,00
       888 286,00
       255 762,00
        11 203,00
        70 930,31
    40 136 831,98
    38 829 219,02
     1 070 447,28
       237 165,68
        92 848,00
        92 848,00
         1 952,00
         1 923,00
            29,00
     1 155 251,00
       888 286,00
       255 761,81
        11 203,19
        70 930,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
    40 136 831,98
    38 829 219,02
     1 070 447,28
       237 165,68
        92 848,00
        92 848,00
         1 952,00
         1 923,00
            29,00
     1 155 251,00
       888 286,00
       255 761,81
        11 203,19
        70 930,31
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
X
    98,8
    98,9
    99,1
    84,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
   100,0
    98,8
    98,9
    99,1
    84,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0

183
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.9075/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2010-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2010-12-31
Wykonanie
na 2010-12-31
Rozdział
             0,00
       542 320,00
       542 320,00
       542 320,00
             0,00
       542 320,00
X
   100,0
853
        53 078,00
        11 598,00
             0,00
        53 078,00
        11 598,00
       542 320,00
        53 078,00
        11 598,00
       542 320,00
             0,00
             0,00
       542 320,00
        53 078,00
        11 598,00
             0,00
             0,00
             0,00
       542 320,00
   100,0
   100,0
X
X
X
   100,0
85278
85295
85321
Symbol
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ
USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
Plan
po zmianach
na 2010-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2010-12-31
Plan
po zmianach
na 2010-12-31
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
11
12
OGÓŁEM
     3 786 424,00
     7 285 005,00
     7 256 840,80
     3 498 581,00
     3 774 500,55
     3 482 340,25
    99,7
    99,5
3. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
    99,6
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
        53 078,00
        53 078,00
        11 598,00
        11 598,00
             0,00
             0,00
             0,00
        53 078,00
        53 078,00
        11 598,00
        11 598,00
       542 320,00
       487 512,00
        54 808,00
        53 078,00
        53 078,00
        11 598,00
        11 598,00
       542 320,00
       487 512,00
        54 808,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
       542 320,00
       487 512,00
        54 808,00
        53 078,00
        53 078,00
        11 598,00
        11 598,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
       542 320,00
       487 512,00
        54 808,00
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
X
X
X
X
X
X
X
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
             0,00
             0,00
             0,00
       542 320,00
       487 512,00
        54 808,00
       542 320,00
       487 512,00
        54 808,00
       542 320,00
       487 512,00
        54 808,00
             0,00
             0,00
             0,00
       542 320,00
       487 512,00
        54 808,00
X
X
X
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
     3 786 424,00
       118 672,00
             0,00
             0,00
     3 667 752,00
             0,00
             0,00
     7 131 005,00
       139 672,00
       312 594,00
     2 590 906,00
     4 087 833,00
       154 000,00
       154 000,00
     7 102 840,80
       139 672,00
       312 592,75
     2 578 111,02
     4 072 465,03
       154 000,00
       154 000,00
     3 344 581,00
        21 000,00
       312 594,00
     2 590 906,00
       420 081,00
       154 000,00
       154 000,00
     3 774 500,55
       118 672,00
             0,00
             0,00
     3 655 828,55
             0,00
             0,00
     3 328 340,25
        21 000,00
       312 592,75
     2 578 111,02
       416 636,48
       154 000,00
       154 000,00
    99,7
   100,0
X
X
    99,7
X
X
    99,5
   100,0
   100,0
    99,5
    99,2
   100,0
   100,0
    99,6
   100,0
   100,0
    99,5
    99,6
   100,0
   100,0

184
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.9075/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2010-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2010-12-31
Wykonanie
na 2010-12-31
Rozdział
     3 650 572,00
             
             0,00
        17 180,00
     3 650 572,00
             
       180 000,00
        17 180,00
     3 638 648,55
             
       180 000,00
        17 180,00
             0,00
             
       180 000,00
             0,00
     3 638 648,55
            
             0,00
        17 180,00
             0,00
             
       180 000,00
             0,00
    99,7

X
   100,0
X

   100,0
X
600

754
801
     3 650 572,00
            
             0,00
             0,00
     3 650 572,00
            
       180 000,00
             0,00
     3 638 648,55
            
       180 000,00
             0,00
             0,00
             
       180 000,00
             0,00
     3 638 648,55
             
             0,00
             0,00
             0,00
             
       180 000,00
             0,00
    99,7

X
X
X

   100,0
X
60004

75411
75414
Symbol
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
OŚWIATA I WYCHOWANIE
LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY
POŻARNEJ
OBRONA CYWILNA
Plan
po zmianach
na 2010-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2010-12-31
Plan
po zmianach
na 2010-12-31
    99,7
   100,0
   100,0
    99,7

   100,0
X
11
12
OGÓŁEM
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
     3 650 572,00
     3 650 572,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     3 650 572,00
     3 650 572,00
        30 000,00
        30 000,00
       150 000,00
       150 000,00
     3 638 648,55
     3 638 648,55
        30 000,00
        30 000,00
       150 000,00
       150 000,00
             0,00
             0,00
        30 000,00
        30 000,00
       150 000,00
       150 000,00
     3 638 648,55
     3 638 648,55
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
        30 000,00
        30 000,00
       150 000,00
       150 000,00
    99,7
    99,7
X
X
X
X
X
X
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
    99,7
    99,7
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
     3 650 572,00
     3 650 572,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
        17 180,00
        17 180,00
     3 650 572,00
     3 650 572,00
        30 000,00
        30 000,00
       150 000,00
       150 000,00
        17 180,00
        17 180,00
     3 638 648,55
     3 638 648,55
        30 000,00
        30 000,00
       150 000,00
       150 000,00
        17 180,00
        17 180,00
             0,00
             0,00
        30 000,00
        30 000,00
       150 000,00
       150 000,00
             0,00
             0,00
     3 638 648,55
     3 638 648,55
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
        17 180,00
        17 180,00
             0,00
             0,00
        30 000,00
        30 000,00
       150 000,00
       150 000,00
             0,00
             0,00
    99,7
    99,7
X
X
X
X
   100,0
   100,0
X
X
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
X
X
    99,7
    99,7
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0

185
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.9075/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2010-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2010-12-31
Wykonanie
na 2010-12-31
Rozdział
       118 672,00
             0,00
       118 672,00
     3 265 543,00
       118 672,00
     3 249 313,43
             0,00
     3 265 543,00
       118 672,00
             0,00
             0,00
     3 249 313,43
   100,0
X
X
    99,5
851
852
        15 780,00
         1 400,00
       118 672,00
             0,00
             0,00
        15 780,00
         1 400,00
       118 672,00
     3 018 893,00
       246 650,00
        15 780,00
         1 400,00
       118 672,00
     3 002 664,25
       246 649,18
             0,00
             0,00
             0,00
     3 018 893,00
       246 650,00
        15 780,00
         1 400,00
       118 672,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     3 002 664,25
       246 649,18
   100,0
   100,0
   100,0
X
X
X
X
X
    99,5
   100,0
80103
80195
85158
85201
85204
Symbol
OCHRONA ZDROWIA
POMOC SPOŁECZNA
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH
PODSTAWOWYCH
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
IZBY WYTRZEŹWIEŃ
PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE
RODZINY ZASTĘPCZE
Plan
po zmianach
na 2010-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2010-12-31
Plan
po zmianach
na 2010-12-31
   100,0
    99,5
   100,0
   100,0
   100,0
    99,5
   100,0
11
12
OGÓŁEM
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
        15 780,00
        15 780,00
         1 400,00
         1 400,00
       118 672,00
       118 672,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
        15 780,00
        15 780,00
         1 400,00
         1 400,00
       118 672,00
       118 672,00
     3 018 893,00
        59 784,00
     2 578 831,00
       380 278,00
        15 780,00
        15 780,00
         1 400,00
         1 400,00
       118 672,00
       118 672,00
     3 002 664,25
        59 783,57
     2 566 036,02
       376 844,66
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     3 018 893,00
        59 784,00
     2 578 831,00
       380 278,00
        15 780,00
        15 780,00
         1 400,00
         1 400,00
       118 672,00
       118 672,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     3 002 664,25
        59 783,57
     2 566 036,02
       376 844,66
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
    99,5
   100,0
    99,5
    99,1
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
    99,5
   100,0
    99,5
    99,1
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
       118 672,00
       118 672,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
       118 672,00
       118 672,00
     3 265 543,00
       306 434,00
     2 578 831,00
       380 278,00
       118 672,00
       118 672,00
     3 249 313,43
       306 432,75
     2 566 036,02
       376 844,66
             0,00
             0,00
     3 265 543,00
       306 434,00
     2 578 831,00
       380 278,00
       118 672,00
       118 672,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     3 249 313,43
       306 432,75
     2 566 036,02
       376 844,66
   100,0
   100,0
X
X
X
X
X
X
    99,5
   100,0
    99,5
    99,1
   100,0
   100,0
    99,5
   100,0
    99,5
    99,1

186
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.9075/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2010-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2010-12-31
Wykonanie
na 2010-12-31
Rozdział
             0,00
             0,00
        28 038,00
        25 000,00
        28 026,82
        25 000,00
        28 038,00
        25 000,00
             0,00
             0,00
        28 026,82
        25 000,00
X
X
   100,0
   100,0
853
921
             0,00
             0,00
        28 038,00
        25 000,00
        28 026,82
        25 000,00
        28 038,00
        25 000,00
             0,00
             0,00
        28 026,82
        25 000,00
X
X
   100,0
   100,0
85311
92110
Symbol
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
Plan
po zmianach
na 2010-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2010-12-31
Plan
po zmianach
na 2010-12-31
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
11
12
OGÓŁEM
        56 500,00
       192 679,00
       192 617,99
       136 179,00
        56 439,59
       136 178,40
    99,9
   100,0
4. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE
   100,0
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
       246 650,00
       246 650,00
        28 038,00
         6 160,00
        12 075,00
         9 803,00
        21 000,00
        21 000,00
         4 000,00
         4 000,00
       246 649,18
       246 649,18
        28 026,82
         6 160,00
        12 075,00
         9 791,82
        21 000,00
        21 000,00
         4 000,00
         4 000,00
       246 650,00
       246 650,00
        28 038,00
         6 160,00
        12 075,00
         9 803,00
        21 000,00
        21 000,00
         4 000,00
         4 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
       246 649,18
       246 649,18
        28 026,82
         6 160,00
        12 075,00
         9 791,82
        21 000,00
        21 000,00
         4 000,00
         4 000,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
    99,9
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
    99,9
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
        28 038,00
         6 160,00
        12 075,00
         9 803,00
        21 000,00
        21 000,00
         4 000,00
         4 000,00
        28 026,82
         6 160,00
        12 075,00
         9 791,82
        21 000,00
        21 000,00
         4 000,00
         4 000,00
        28 038,00
         6 160,00
        12 075,00
         9 803,00
        21 000,00
        21 000,00
         4 000,00
         4 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
        28 026,82
         6 160,00
        12 075,00
         9 791,82
        21 000,00
        21 000,00
         4 000,00
         4 000,00
X
X
X
X
X
X
X
X
   100,0
   100,0
   100,0
    99,9
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
    99,9
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0

187
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.9075/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2010-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2010-12-31
Wykonanie
na 2010-12-31
Rozdział
        45 000,00
             0,00
        11 500,00
        45 000,00
        50 179,00
        11 500,00
        44 939,59
        50 178,40
        11 500,00
             0,00
        50 179,00
             0,00
        44 939,59
             0,00
        11 500,00
             0,00
        50 178,40
             0,00
    99,9
X
   100,0
X
   100,0
X
710
750
801
        45 000,00
             0,00
        45 000,00
        50 179,00
        44 939,59
        50 178,40
             0,00
        50 179,00
        44 939,59
             0,00
             0,00
        50 178,40
    99,9
X
X
   100,0
71035
75045
Symbol
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
OŚWIATA I WYCHOWANIE
CMENTARZE
KWALIFIKACJA WOJSKOWA
Plan
po zmianach
na 2010-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2010-12-31
Plan
po zmianach
na 2010-12-31
    99,9
   100,0
   100,0
    99,9
   100,0
11
12
OGÓŁEM
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
        45 000,00
        45 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
        45 000,00
        45 000,00
        50 179,00
        27 360,00
        22 819,00
        44 939,59
        44 939,59
        50 178,40
        27 360,00
        22 818,40
             0,00
             0,00
        50 179,00
        27 360,00
        22 819,00
        44 939,59
        44 939,59
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
        50 178,40
        27 360,00
        22 818,40
    99,9
    99,9
X
X
X
X
X
   100,0
   100,0
   100,0
    99,9
    99,9
   100,0
   100,0
   100,0
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
        45 000,00
        45 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
        11 500,00
        11 500,00
        45 000,00
        45 000,00
        50 179,00
        27 360,00
        22 819,00
        11 500,00
        11 500,00
        44 939,59
        44 939,59
        50 178,40
        27 360,00
        22 818,40
        11 500,00
        11 500,00
             0,00
             0,00
        50 179,00
        27 360,00
        22 819,00
             0,00
             0,00
        44 939,59
        44 939,59
             0,00
             0,00
             0,00
        11 500,00
        11 500,00
             0,00
             0,00
        50 178,40
        27 360,00
        22 818,40
             0,00
             0,00
    99,9
    99,9
X
X
X
   100,0
   100,0
X
X
   100,0
   100,0
   100,0
X
X
    99,9
    99,9
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
        56 500,00
             0,00
             0,00
        56 500,00
       192 679,00
        55 000,00
        38 630,00
        99 049,00
       192 617,99
        55 000,00
        38 630,00
        98 987,99
       136 179,00
        55 000,00
        38 630,00
        42 549,00
        56 439,59
             0,00
             0,00
        56 439,59
       136 178,40
        55 000,00
        38 630,00
        42 548,40
    99,9
X
X
    99,9
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
    99,9

188
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.9075/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2010-12-31
1
2
3
4
5

6
7
8

9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2010-12-31
Wykonanie
na 2010-12-31
Rozdział
             0,00
        86 000,00
        86 000,00
        86 000,00
             0,00
        86 000,00
X
   100,0
852
        11 500,00
             0,00
        11 500,00
        86 000,00
        11 500,00
        86 000,00
             0,00
        86 000,00
        11 500,00
             0,00
             0,00
        86 000,00
   100,0
X
X
   100,0
80195
85295
Symbol
POMOC SPOŁECZNA
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
Plan
po zmianach
na 2010-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2010-12-31
Plan
po zmianach
na 2010-12-31
   100,0
   100,0
   100,0
11
12
OGÓŁEM
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
        11 500,00
        11 500,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
        11 500,00
        11 500,00
        86 000,00
        55 000,00
        11 270,00
        19 730,00
        11 500,00
        11 500,00
        86 000,00
        55 000,00
        11 270,00
        19 730,00
             0,00
             0,00
        86 000,00
        55 000,00
        11 270,00
        19 730,00
        11 500,00
        11 500,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
        86 000,00
        55 000,00
        11 270,00
        19 730,00
   100,0
   100,0
X
X
X
X
X
X
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
        86 000,00
        55 000,00
        11 270,00
        19 730,00
        86 000,00
        55 000,00
        11 270,00
        19 730,00
        86 000,00
        55 000,00
        11 270,00
        19 730,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
        86 000,00
        55 000,00
        11 270,00
        19 730,00
X
X
X
X
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0