Ten plik został utworzony przy użyciu Oracle Reports. Proszę przeglądać dokument w trybie układu strony.
110
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.1083/
DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

w zł

MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2010 r.
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
8
TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
 3 947 560
 36 506 150
 0
 0
 61 429
  100,06
  103,49
  0,00
  0,00
  128,62
zwrot nie wykorzystanych środków budżetowych
przydzielonych w 2009r. na realizację zadań
inwestycyjnych przez Miejski Zarząd Dróg
zwrot nie wykorzystanych środków budżetowych
przydzielonych w 2009r. na realizację zadań
inwestycyjnych przez Miejski Zarząd Dróg
Pozostałe wpływy
   w tym: 
zwrot nie wykorzystanych środków budżetowych
przydzielonych w 2009r. na realizację zadań
inwestycyjnych przez Wydział Projektów
Strukturalnych i Strategii Miasta
opłata z tytułu przekształcenia prawa wieczystego
użytkowania gruntów w prawo własności
wpływy ze sprzedaży nieruchomości komunalnych
wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych
wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych
wpływy z tytułu zwrotu nieruchomości
wpływy z tytułu zniesienia współwłasności
pierwsza opłata z tytułu nabycia wieczystego
użytkowania gruntów
zwrot nie wykorzystanych środków budżetowych
przydzielonych w 2009r. na realizację zadań
inwestycyjnych przez Wydział Realizacji Inwestycji
pozostałe wpływy
   w tym: 
zwrot nie wykorzystanych środków budżetowych
przydzielonych w 2009r. na realizację zadań
inwestycyjnych przez Zakład Obsługi i Informatyki
Urzędu Miasta
pozostałe wpływy
   w tym: 
zwrot nie wykorzystanych środków budżetowych
przydzielonych w 2009r. na realizację zadań
 1 431 614
 495 323
 0
 2 020 623
 700 000
 20 895 986
 4 700 000
 9 824 800
 10 000
 72 000
 100 000
 203 364
 0
 0
 0
 61 429
  100,00
  100,00
  0,00
  100,00
  117,38
  102,10
  106,03
  103,75
  278,87
  99,54
  137,73
  102,80
  0,00
  0,00
  0,00
  100,00
§ 0870
§ 0870
§ 0870
 0
 0
 0
  0,00
  0,00
  0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
600
700
710
750
754
60015
60016

60095
70005
70005
70005
70005
70005
70005
70005
70095

75023

75495
60016
71095
75023
0870
0870
0870
6680
6680

6680
0760
0770
0770
0770
0770
0770
0770
6680

6680

6680
A. Dochody Gminy
 120 129 099
  98,03
OGÓŁEM
 919 080 438
I. DOCHODY WŁASNE
 41 647 514
  103,19
Dochody majątkowe
  98,12
 124 910 197
 922 786 018
 918 231 333,40
Plan
Wykonanie
na 2010-12-31
na początek
 2010 r.
 3 949 912,05
 37 780 544,79
 1 070,22
 334,02
 79 010,70
 1 431 633,25
 495 323,83
 2 331,97
 2 020 623,00
 821 666,59
 21 335 699,19
 4 983 581,38
 10 193 241,38
 27 886,80
 71 672,00
 137 734,30
 209 063,15
 1 070,22
 1,02
 333,00
 61 429,70
 2 331,97
 1 070,22
 333,00
 117 766 501,25
 42 974 498,64
 122 556 084,34
 0
 28 650 000
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 700 000
 20 000 000
 3 000 000
 4 750 000
 80 000
 20 000
 100 000
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 188 724 722
 28 650 000
 188 992 222
6
7
  99,91

111
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.1083/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2010 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
89
OŚWIATA I WYCHOWANIE
OCHRONA ZDROWIA
POMOC SPOŁECZNA
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
 362 218
 0
 0
 0
 666 254
 103 903
 333 000
  107,00
  0,00
  0,00
  0,00
  100,87
  100,00
  100,00
inwestycyjnych przez Wydział Zarządzania
Kryzysowego i Bezpieczeństwa
Pozostałe wpływy
   w tym: 
zwrot nie wykorzystanych środków budżetowych
przydzielonych w 2009r. na realizację zadań
inwestycyjnych przez Wydział Edukacji, Kultury i
Sportu
zwrot nie wykorzystanych środków budżetowych
przydzielonych w 2009r. na realizację zadań
inwestycyjnych przez Wydział Realizacji Inwestycji
zwrot nie wykorzystanych środków budżetowych
przydzielonych w 2009r. na realizację zadań
inwestycyjnych przez Wydział Edukacji, Kultury i
Sportu
pozostałe wpływy
   w tym: 
zwrot nie wykorzystanych środków budżetowych
przydzielonych w 2009r. na realizację zadań
inwestycyjnych przez Wydział Edukacji, Kultury i
Sportu
Pozostałe wpływy
   w tym: 
Pozostałe wpływy
   w tym: 
zwrot nie wykorzystanych środków budżetowych
przydzielonych w 2009r. na realizację zadań
inwestycyjnych przez Miejski Zarząd Dróg
zwrot nie wykorzystanych środków budżetowych
przydzielonych w 2009r. na realizację zadań
inwestycyjnych przez Wydział Gospodarki Komunalnej
zwrot nie wykorzystanych środków budżetowych
przydzielonych w 2009r. na realizację zadań
inwestycyjnych przez Wydział Realizacji Inwestycji
zwrot nie wykorzystanych środków budżetowych
przydzielonych w 2009r. na realizację zadań
inwestycyjnych przez Wydział Realizacji Inwestycji
dofinansowanie budowy kompleksu sportowego w
ramach Programu "Moje Boisko-Orlik 2012"
 0
 241 438
 120 780
 0
 0
 0
 0
 0
 26 044
 587 030
 53 180
 103 903
 333 000
  0,00
  107,63
  100,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  102,67
  100,87
  100,00
  100,00
  100,00
§ 0870
§ 0870
§ 0870
§ 0870
§ 0870
§ 0870
§ 0870
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
801
851
852
853
900
926
926

80101
80104
80110

85195

90015
90095
90095
92601
92601
75414
75416
80104
80101
80110
85219
85305
0870
0870
0870
0870
0870
0870
0870

6680
6680
6680

6680

6680
6680
6680
6680
6330
II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
ZADANIA WŁASNE
III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE  Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
 333 000
 519 750
  100,00
  100,00
Plan
Wykonanie
na 2010-12-31
na początek
 2010 r
 387 574,20
 0,60
 13,60
 81,20
 672 052,93
 103 904,33
 333 000,00
 17 581,00
 259 854,52
 120 780,00
 222,19
 6 717,49
 0,60
 13,60
 81,20
 26 740,01
 592 132,92
 53 180,00
 103 904,33
 333 000,00
 7 700,00
 9 881,00
 123,34
 5 176,35
 1 417,80
 13,60
 81,20
 333 000,00
 519 749,82
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
6
7

112
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.1083/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2010 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
8
POMOC SPOŁECZNA
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
 519 750
 50 949 009
  100,00
  89,43
realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja
pomieszczeń w budynku przy ul. Krzemionkowej 1 w
Kielcach z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom
Samopomocy - typu A"
płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn.
"Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim
Obszarze Metropolitalnym - zakup i montaż
elektronicznych tablic informacyjnych i stacjonarnych
automatów do sprzedaży biletów"
płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn.
"Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim
Obszarze Metropolitalnym - zakup 40 szt. autobusów
komunikacji miejskiej wraz z automatami mobilnymi
do sprzedaży biletów"
płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn.
"Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim
Obszarze Metropolitalnym - budowa węzła drogowego
u zbiegu ulic: Żelazna, 1 Maja, Zagnańska wraz z
przebudową Ronda im. Gustawa Herlinga
Grudzińskiego"
płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn.
"Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - zagospodarowanie
miejskich przestrzeni publicznych - Przebudowa ul.
Leśnej"
płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn.
"Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 762
na odcinku od granicy miasta do ul. Karczówkowskiej
w Kielcach (ul. Krakowska i ul. Armii Krajowej)"
płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn.
"Rozbudowa ulic usprawniających powiązania
komunikacyjne miasta Kielce - rozbudowa ul. 1 Maja
wraz z budową Mostu Herbskiego (po uprzedniej
rozbiórce) oraz rozbudową skrzyżowań i przyległych
ulic"
płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn.
"Przebudowa i rozbudowa ul. Chęcińskiej na odcinku
od ul. Karczówkowskiej do ul. Krakowskiej"
płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn.
"Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii
Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach"
płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn.
"Rozbudowa ulic usprawniających powiązania
komunikacyjne miasta Kielce - Rozbudowa ul.
Zagórskiej na odcinku od ul. Szczecińskiej do ul.
Prostej"
płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn.
"Rozbudowa ulic usprawniających powiązania
komunikacyjne miasta Kielce - Rozbudowa ul.
Wikaryjskiej na odcinku od drogi krajowej nr 74 do ul.
Prostej"
płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn.
"Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa płyty
Placu Najświętszej Marii Panny i okolicznych ulic
(odcinek od ul. Sienkiewicza do Placu Najświętszej
Marii Panny i ul. Kapitulnej)"
płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn.
 519 750
 0
 14 394 000
 1 055 083
 0
 0
 4 244 208
 1 194 448
 0
 131 736
 1 379 379
 26 800
 5 355 000
  100,00
  0,00
  100,00
  99,16
  0,00
  0,00
  114,63
  106,92
  0,00
  23,19
  51,17
  39,02
  42,16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
852
600
85203
60004
60004
60015
60015
60015
60015
60015
60015
60015
60015
60015
60015
60015
60015
60015
60015
60015
60015
6310
6208
6207
6207
6208
6208
6208
6207
6208
6207
6208
6208
6207
6208
6207
6208
6207
6208
6207
ZADANIA ZLECONE
IV. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW
EUROPEJSKICH ORAZ DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA
PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5
UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.
 74 717 430
  95,28
Plan
Wykonanie
na 2010-12-31
na początek
 2010 r
 519 749,82
 45 562 435,94
 519 749,82
 0,00
 14 394 000,00
 1 046 182,18
 0,00
 0,00
 4 865 294,94
 1 277 125,28
 0,00
 30 552,00
 705 869,42
 10 458,40
 2 257 590,96
 71 193 667,79
 0
 119 948 674
 0
 3 100 480
 0
 67 106 547
 3 172 120
 11 941 575
 4 248 968
 1 043 148
 1 359 862
 5 505 472
 7 520 280
 3 543 662
 3 718 243
 158 174 722
6
7

113
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.1083/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2010 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
8
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
 23 701 534
 0
 66 887
  107,86
  0,00
  99,24
"Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przygotowanie
infrastrukturalne terenu pod śródmiejską zabudowę:
obszar w rejonie ul. Piotrkowskiej, ul. Silnicznej i Al. IX
Wieków Kielc wraz z przebudową skrzyżowania ul.
Nowy Świat z Al. IX Wieków Kielc"
refundacja poniesionych wydatków na realizację
projektu pn. "Rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia
Kielc - etap I"
płatność na realizację projektu pn. "Rewitalizacja
Śródmieścia Kielc - przebudowa płyty Rynku i
okolicznych ulic (odcinek od ul. Sienkiewicza do
Rynku)
płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn.
"Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim
Obszarze Metropolitalnym - budowa pętli i zatok
autobusowych"
płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn.
"Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - budowa ul.
Nowosilnicznej (odcinek od ul. Warszawskiej do Pl.
Św. Wojciecha)"
płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn.
"Budowa drogi gminnej, przecznicy ul. Kusocińskiego
dla Obsługi Oddziału Wojewódzkiego Szpitala
Zespolonego w Kielcach"
refundacja poniesionych wydatków na realizację
projektu pn. "Rozbudowa ulic usprawniających
powiązania komunikacyjne miasta Kielce -
Rozbudowa ul. Zagórskiej (od ul. Szczecińskiej do ul.
Prostej) i ul. Wikaryjskiej (od drogi krajowej Nr 74 do
ul. Prostej"
refundacja poniesionych wydatków na realizację
projektu pn. "Rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia
Kielc - etap I"
płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn.
"Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim
Obszarze Metropolitalnym - budowa ulic
usprawniających
obsługę komunikacyjną w zachodniej części miasta
(rejon Targów Kielce)"

płatność na realizację projektu "BUDOWA
INFRASTRUKTURY KIELECKIEGO PARKU
TECHNOLOGICZNEGO" w ramach Programu
Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej
dotacja celowa na realizację projektu "BUDOWA
INFRASTRUKTURY KIELECKIEGO PARKU
TECHNOLOGICZNEGO" w ramach Programu
Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej
płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn.
"Geopark Kielce - Centrum Geoedukacji"
płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn.
"Geopark Kielce -przebudowa Amfiteatru Kadzielnia"
dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego
pn. "Geopark Kielce - Centrum Geoedukacji"
płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn. "E -
Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowej wraz z
urządzeniami na terenie Miasta Kielce"
dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego
projektu "Przedszkole dla Mnie i dla Ciebie-Bajkowe
Królestwo" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
 0
 6 318 332
 4 905 283
 1 754 000
 376 404
 839 336
 0
 8 975 000
 13 313 658
 494 273
 432 272
 9 385 048
 76 283
 0
 3 900
  0,00
  55,21
  100,89
  20,21
  234,04
  100,00
  0,00
  109,70
  114,43
  100,00
  103,06
  99,21
  103,06
  0,00
  100,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
710
750
853
60015
60015
60015
60016
60016
60016
60016
60016
60016
60016
60016
60016
71095
71095
71095
71095
71095
71095
71095
71095
75023
85395
6208
6207
6207
6207
6208
6207
6208
6207
6208
6207
6207
6207
6207
6208
6209
6207
6208
6207
6208
6209
6208
6209
Plan
Wykonanie
na 2010-12-31
na początek
 2010 r
 25 564 853,93
 0,00
 66 377,92
- 110 647,90
 3 488 587,14
 4 948 700,03
 354 533,33
 880 937,13
 839 336,82
 728 304,14
 9 845 612,07
 15 235 287,50
 494 272,14
 445 492,09
 9 311 185,95
 78 616,25
 0,00
 3 900,00
 34 800 048
 3 400 000
 26 000
 0
 0
 4 866 398
 2 297 500
 524 419
 0
 0
 0
 17 000 000
 0
 8 415 000
 9 385 048
 0
 3 400 000
 3 900
6
7

114
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.1083/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2010 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
8
POMOC SPOŁECZNA
 212 585
  100,00
Ludzki
płatność na realizację zadania inwestycyjnego
projektu "Nowoczesny Absolwent. Rozwijanie
kompetencji kluczowych, wyrównywanie szans
edukacyjnych w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki"
dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego
projektu "Nowoczesny Absolwent. Rozwijanie
kompetencji kluczowych, wyrównywanie szans
edukacyjnych w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki"
płatność na realizację zadania inwestycyjnego
projektu "Środowiskowy Klub Integracji Społecznej dla
Osób z Niepełnosprawnością przy SOSW Nr 1 w
Kielcach "Strefa nieutraconego rozwoju" - szansa na
rozwój, aktywizację, uspołecznienie, integrację,
trening pracy" w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki
dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego
projektu "Środowiskowy Klub Integracji Społecznej dla
Osób z Niepełnosprawnością przy SOSW Nr 1 w
Kielcach "Strefa nieutraconego rozwoju" - szansa na
rozwój, aktywizację, uspołecznienie, integrację,
trening pracy" w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki
płatność na realizację zadania inwestycyjnego
projektu "Nowoczesne formy w rękodzielnictwie oraz
promocja specjalnego szkolnictwa zawodowego-
kształtowanie umiejętności i kompetencji zawodowych
osób niepełnosprawnych intelektualnie" w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego
projektu "Nowoczesne formy w rękodzielnictwie oraz
promocja specjalnego szkolnictwa zawodowego-
kształtowanie umiejętności i kompetencji zawodowych
osób niepełnosprawnych intelektualnie" w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
płatność na realizację zadania inwestycyjnego
projektu "Nauczyciel mówi po angielsku - kurs
doskonalący" w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki
płatność na realizację zadania inwestycyjnego
projektu "Szkolny Klub Utalentowanych Ludzi" w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
płatność na realizację zadania inwestycyjnego
projektu "ZSE szkołą zawodowych kompetencji" w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
płatność na realizację zadania inwestycyjnego
projektu "Przedszkole dla Mnie i dla Ciebie-Bajkowe
Królestwo" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki
dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego
projektu "Szkolny Klub Utalentowanych Ludzi" w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego
projektu "ZSE szkołą zawodowych kompetencji" w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
środki z PFRON na realizację zadania inwestycyjnego
pn. "Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku
Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno -
Terapeutyczno - Wychowawczego dla Dzieci z
Autyzmem przy ul. Krakowskiej 360 w Kielcach -
 10 795
 1 905
 258
 46
 2 621
 462
 4 200
 6 800
 10 710
 22 100
 1 200
 1 890
 212 585
  100,00
  100,00
  0,00
  0,00
  93,33
  93,44
  100,00
  100,00
  100,00
  100,00
  100,00
  100,00
  100,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
852
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85203
6207
6209
6207
6209
6207
6209
6207
6207
6207
6207
6208
6209
6209
6260
V. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH
NA ZADANIA WŁASNE
 212 585
  100,00
Plan
Wykonanie
na 2010-12-31
na początek
 2010 r
 212 585,00
 10 795,00
 1 905,00
 0,00
 0,00
 2 446,23
 431,69
 4 200,00
 6 800,00
 10 710,00
 22 100,00
 1 200,00
 1 890,00
 212 585,00
 212 585,00
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 22 100
 0
 0
 0
 0
6
7

115
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.1083/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2010 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
8
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
OŚWIATA I WYCHOWANIE
POMOC SPOŁECZNA
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
 2 200 000
 165 820
 333 000
 155 200
 0
 1 500
 0
 4 000
  100,00
  0,00
  100,00
  100,00
  0,00
  29,25
  0,00
  100,00
roboty wykończeniowe"
środki z Międzygminnego Związku Wodociągów i
Kanalizacji w Kielcach na budowę wodociągu w
ramach zadania inwestycyjnego realizowanego przez
Miejski Zarząd Dróg
środki z Międzygminnego Związku Wodociągów i
Kanalizacji w Kielcach na zadania wodociągowo -
kanalizacyjne realizowane przez Wydział Realizacji
Inwestycji
środki z Międzygminnego Związku Wodociągów i
Kanalizacji w Kielcach na zadania wodociągowo -
kanalizacyjne realizowane przez Wydział Gospodarki
Komunalnej
dotacja z Samorządu Województwa Świętokrzyskiego
na realizację budowy kompleksu sportowego w
ramach Programu "Moje Boisko-Orlik 2012"
wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych
pozostałe wpływy
   w tym: 
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w
domach pomocy społecznej
Pozostałe wpływy
   w tym: 
Pozostałe wpływy
   w tym: 
środki finansowe z Gminy Busko-Zdrój dla Biura
Wystaw Artystycznych w Kielcach na dofinansowanie
zadań inwestycyjnych z zakresu kultury,
realizowanych przez Filię w Busku-Zdroju Galeria
Sztuki "Zielona"
 2 200 000
 0
 165 820
 333 000
 155 200
 0
 1 500
 0
 0
 4 000
  100,00
  0,00
  0,00
  100,00
  100,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  100,00
§ 0870
§ 0870
§ 0870
§ 0870
§ 0870
§ 0870
§ 0870
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
600
900
926
700
801
852
854
921
60015
90095
90095
92601
70005

85202

92110
80130
80120
80102
85202
85410
85420
85403
0870
0870
0870
0870
0870
0870
0870
6290
6290
6290
6630
0770

0870

6300
B. Dochody Powiatu
 4 781 098
  100,18
VI. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH
I. DOCHODY WŁASNE
II ŚRODKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO
III. SUBWENCJA OGÓLNA
 2 698 820
 156 700
 4 000
 2 709 400
  93,86
  105,41
  100,00
  100,00
Plan
Wykonanie
na 2010-12-31
na początek
 2010 r
 2 200 000,00
 0,00
 333 000,00
 155 200,00
 9 241,92
 438,70
 304,47
 4 000,00
 2 200 000,00
 0,00
 0,00
 333 000,00
 155 200,00
 9 241,92
 0,00
 438,70
 304,47
 4 000,00
 8 182,53
 1 035,54
 23,85
 438,70
 191,00
 56,00
 57,47
 4 789 583,09
 2 533 000,00
 165 185,09
 4 000,00
 2 709 400,00
 0
 1 900 000
 0
 250 000
 0
 500
 0
 0
 0
 1 900 000
 0
 0
 250 000
 0
 500
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 267 500
 1 900 000
 250 500
 0
 0
6
7

116
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.1083/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2010 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
8
RÓZNE ROZLICZENIA
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
POMOC SPOŁECZNA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIOWPOŻAROWA
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ
 2 709 400
 1 082 326
 61 292
 11 700
 575 680
 180 000
 0
 45 412 555
  100,00
  100,00
  100,00
  100,00
  100,00
  100,00
  0,00
  106,91
uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego
dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych
w ramach programu wieloletniego pn. "Narodowy
program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011"
dofinansowanie realizacji zadań własnych w zakresie
osiągania standardów w placówkach opiekuńczo -
wychowawczych, tj. na modernizację elewacji budynku
Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych
"Dobra Chata" w Kielcach
inwestycje realizowane przez Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego
inwestycje Komendy Miejskiej Państwowej Straży
Pożarnej
zakup kompletu uniwersalnego hydraulicznych
narzędzi ratowniczych do ratownictwa chemicznego i
ekologicznego dla Komendy Miejskiej Państwowej
Straży Pożarnej w Kielcach
zakup samochodu specjalnego - nośnika kontenerów
dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w
Kielcach
pomoc finansowa z Powiatu Kieleckiego na refundację
kosztów zakupu samochodu i specjalistycznej
motopompy pożarniczej dla Komendy Miejskiej
Państwowej Straży Pożarnej
dotacja celowa z Powiatu Kieleckiego na koszty
związane z zakupem motopompy pożarniczej dla
KMPSP w Kielcach (refundacja)
Pozostałe wpływy
   w tym: 
kary i grzywny od osób prawnych
odsetki od środków pieniężnych na rachunku
bankowym ZTM
 2 709 400
 1 082 326
 61 292
 11 700
 4 300
 4 815
 566 565
 150 000
 30 000
 0
 100 000
 100 000
  100,00
  100,00
  100,00
  100,00
  100,00
  100,00
  100,00
  100,00
  100,00
  0,00
  40,80
  24,30
§ 0920
§ 0920
 0
 0
  0,00
  0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
758
600
852
710
754
754
150
600
75802
60015
85201
71015
75411
75411
75478
75411
75495

60004
60004
15013
15011
0920
0920
6180
6430
6430
6410
6410
6410
6410
6300
6620

0580
0920
A. Dochody Gminy
 546 322 061
  100,25
IV. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
ZADANIA WŁASNE
V. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE  Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
ZADANIA ZLECONE
VI. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO
I. DOCHODY WŁASNE
 1 143 618
 587 380
 180 000
 374 686 055
  100,00
  100,00
  100,00
  100,77
Dochody bieżące
  100,19
 794 170 241
Plan
Wykonanie
na 2010-12-31
na początek
 2010 r
 2 709 400,00
 1 082 326,00
 61 292,00
 11 700,00
 575 680,00
 180 000,00
 368,42
 48 550 035,20
 2 709 400,00
 1 082 326,00
 61 292,00
 11 700,00
 4 300,00
 4 815,00
 566 565,00
 150 000,00
 30 000,00
 368,42
 40 800,00
 24 295,16
 292,47
 75,95
 547 685 440,79
 1 143 618,00
 587 380,00
 180 000,00
 377 580 031,74
 795 675 249,06
 0
 0
 0
 17 000
 0
 0
 0
 37 985 000
 0
 0
 0
 17 000
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 100 000
 100 000
 0
 0
 496 782 665
 0
 17 000
 0
 349 904 621
 733 793 796
6
7

117
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.1083/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2010 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
8
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
 35 762 193
  101,39
opłaty dodatkowe za jazdę bez biletów w autobusach
komunikacji miejskiej
zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. ZTM)
wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej
odsetki od nieterminowych wpłat za nałożone opłaty
dodatkowe za jazdę bez biletu
zwrot nie wykorzystanych środków budżetowych
przydzielonych w 2009r. na realizację zadań
bieżących przez Zarząd Transportu Miejskiego
wpłaty od towarzystw ubezpieczeniowych z tytułu
odszkodowań za kolizje autobusowe
zwrot przez Generalną Dyrekcje Dróg Krajowych i
Autostrad w Warszawie nakładów poniesionych na
wykup gruntów pod budowę ul. Świętokrzyskiej
odsetki od zwrotu przez Generalną Dyrekcje Dróg
Krajowych i Autostrad w Warszawie nakładów
poniesionych na wykup gruntów pod budowę ul.
Świętokrzyskiej
kara umowna za nieterminowe wykonanie
dokumentacji przez firmę Chodor - Projekt
kara umowna za nieterminową realizację umowy przez
Biuro Studiów i Projektów Lotniskowych
POLCONSULT
wpłata 50 % zysku  za 2009 z gospodarstwa
pomocniczego przy Miejskim Zarządzie Dróg
Pozostałe wpływy
   w tym: 
wpływy z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych,
użytkowych, garaży, powierzchni  reklamowych itp.
odsetki  od środków pieniężnych na rachunku
bankowym MZB
wpływy z usług /dostawa wody, ścieki i c.o./
odsetki od nieterminowych wpłat dokonywanych przez
najemców z tytułu czynszu
zwrot kosztów opłat sądowych i egzekucyjnych
opłata za wieczyste użytkowanie gruntów
wpływy z dzierżawy terenu
wpływy z tytułu wydania opinii szacunkowych
odsetki od nieterminowych wpłat pozostałych
należności w zakresie gospodarki gruntami i
nieruchomościami
udostepnienie nieruchomości gruntowej
opłata roczna z tytułu trwałego zarządu
nieruchomością
koszty postępowania administracyjnego
zwrot udzielonej przez Miasto bonifikaty z tytułu
przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w
prawo własności
spłata kredytów mieszkaniowych przez osoby
 650 000
 8 222 000
 31 500 000
 0
 0
 0
 4 610 115
 0
 0
 0
 230 440
 0
 29 551 190
 3 500
 100 000
 318 963
 361 814
 3 500 000
 1 700 000
 30 000
 60 000
 70 000
 36 726
 0
 0
 12 000
  74,99
  100,77
  99,37
  0,00
  0,00
  0,00
  137,37
  0,00
  0,00
  0,00
  100,00
  0,00
  100,50
  102,54
  136,04
  109,73
  104,17
  101,46
  107,46
  90,88
  107,65
  145,91
  138,52
  0,00
  0,00
  130,13
§ 0970
§ 0970
§ 0920
§ 0920
§ 0920
 0
 0
 0
 0
 0
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
700
60004
60004
60004
60004
60004
60004
60016
60016
60016
60095
60097

70004
70004
70004
70004
70004
70005
70005
70005
70005
70005
70005
70005
70005
70095
60004
60016
60004
60016
60015
0970
0970
0920
0920
0920
0970
0970
0830
0920
2990
0970
0970
0920
0580
0580
2380

0750
0920
0830
0920
0970
0470
0750
0830
0920
0750
0470
0690
0970
0970
Plan
Wykonanie
na 2010-12-31
na początek
 2010 r
 36 257 713,73
 487 467,22
 8 285 103,00
 31 302 013,46
 13 010,62
 377,09
 31 788,85
 6 332 764,08
 49 507,70
 154 129,00
 1 584 212,00
 230 439,82
 14 127,20
 29 699 803,16
 3 588,87
 136 040,31
 349 982,42
 376 901,30
 3 550 999,64
 1 826 783,34
 27 264,96
 64 591,47
 102 134,09
 50 874,13
 28 242,30
 2 813,25
 15 615,68
 8 287,15
 3 299,05
 2 260,03
 131,32
 149,65
 37 091 640
 650 000
 5 635 000
 31 500 000
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 31 533 414
 3 500
 100 000
 81 000
 55 000
 3 500 000
 1 500 000
 30 000
 60 000
 70 000
 146 726
 0
 0
 12 000
 0
 0
 0
 0
 0
6
7

118
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.1083/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2010 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
8
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
 4 583 044
 834 739
  106,30
  117,05
zamieszkujące w mieszkaniach wykupionych w
spółdzielniach mieszkaniowych za środki budżetu
Miasta
kara umowna za niewykonanie w terminie przebudowy
budynku przy ul. Kruszelnickiego 64 na lokale
mieszkalne
Pozostałe wpływy
   w tym: 
wpływy za posiłki wydane przez Miejską Kuchnię
Cateringową
zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT  /dot. KPT/
zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT  /dot.
Geopark Kielce/
zwrot za energię elektryczną i wodę  przez wykonawcę
zadania  "Przebudowa amfiteatru Kadzielnia"
wpływy z tytułu  sponsoringu w Geoparku Kielce
pozostałe wpływy
   w tym: 
5% wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej, tj. za wydane
dowody osobiste
czynsz za wynajem i dzierżawę pomieszczeń w
budynku Urzędu Miasta
zwrot przez najemców lokali kosztów dostawy energii
elektrycznej, cieplnej oraz wody, a także kosztów
dzierżawy łączy telefonicznych i abonamentu
telefonicznego
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych
wpływy z tytułu kosztów procesowych
wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za
wykonanie zadań określonych przepisami prawa (od
przekazywanego podatku dochodowego od osób
fizycznych do Urzędu Skarbowego)
wpływy za obsługę ślubów w Urzędzie Stanu
Cywilnego
wpłaty dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za
wykonywanie zadań określonych przepisami prawa
(od przekazywanego podatku dochodowego od osób
fizycznych do Urzędu Skarbowego)
zwrot kosztów  uczestnictwa w kieleckiej misjii
gospodarczej do Chin w ramach EXPO 2010
wpływy za wydawanie zezwoleń i licencji na przewóz
osób taksówkami
opłata za karty parkingowe  dla osób
niepełnosprawnych
 0
 18 000
 475 000
 600 000
 3 336 000
 100 000
 61 000
 11 044
 0
 173 800
 140 000
 170 000
 70 000
 800
 1 500
 5 000
 0
 272 139
 0
  0,00
  22,79
  94,35
  94,92
  110,07
  107,48
  88,39
  186,42
  0,00
  100,74
  126,43
  103,98
  213,49
  172,98
  151,15
  127,34
  0,00
  40,62
  0,00
§ 0580
§ 0970
§ 0690
§ 0970
§ 2980
§ 0580
§ 0920
§ 0920
§ 0970
§ 0750
 0
 0
 18 000
 0
 0
 0
 0
 0
 9 000
 2 044
  0,00
  0,00
  2,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  97,08
  100,02
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
710
750
70095

71095
71095
71095
71095
71095

75011
75023
75023
75023
75023
75023
75023
75023
75075
75095
75095
70005
70095
70005
70005
70004
71004
71004
71095
71095
71095
0580
0970
0690
0970
2980
0580
0920
0920
0970
0750
0580

0830
0970
0970
0970
0960

2360
0750
0970
0690
0970
0970
0970
0970
0970
0970
0420
Plan
Wykonanie
na 2010-12-31
na początek
 2010 r
 4 871 560,00
 977 045,24
 17 977,39
 4 101,42
 448 185,90
 569 528,00
 3 671 863,76
 107 477,60
 53 917,00
 20 587,74
 735,66
 175 077,93
 177 005,10
 176 770,76
 149 445,84
 1 383,81
 2 267,22
 6 367,00
 86 367,27
 110 542,60
 24 675,00
 473,60
 0,32
 360,80
 315,72
 2 950,98
 7 108,72
 858,14
 1 839,33
 8 737,23
 2 044,32
 3 886 444
 844 639
 0
 0
 884 400
 3 000 000
 0
 0
 0
 2 044
 0
 183 700
 140 000
 170 000
 70 000
 800
 1 500
 5 000
 0
 272 139
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 2 044
6
7

119
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.1083/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2010 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
8
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
 650 000
 275 176 390
  166,12
  99,22
opłata za zmianę rozkładu jazdy miejskich linii
autobusowych oraz skoordynowanie rozkładu jazdy
dla przewoźników na liniach komunikacyjnych w
obrębie gminy
pozostałe wpływy
   w tym: 
wpływy z tytułu mandatów karnych nakładanych przez
funkcjonariuszy Komendy Straży Miejskiej
Pozostałe wpływy
   w tym: 
udziały we wpływach z podatku dochodowego
   w tym: 
opłata skarbowa
opłata targowa
   w tym: 
opłata od posiadania psów
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i
opłat (w tym opłata prolongacyjna)
   w tym: 
koszty upomnienia
   w tym: 
podatek od nieruchomości
   w tym: 
podatek rolny
   w tym: 
podatek leśny
   w tym: 
 0
 1 500
 650 000
 0
 152 920 445
 4 600 000
 600 000
 110 000
 651 000
 28 500
 83 981 000
 148 000
 30 900
  0,00
 2 918,87
  165,74
  0,00
  98,05
  101,66
  100,88
  103,37
  110,80
  205,86
  101,09
  111,34
  104,68
§ 0970
§ 0570
§ 0920
§ 0580
§ 0920
§ 0830
§ 0970
od osób fizycznych, podatników tego podatku
zamieszkałych na terenie gminy (37,12% udziału)
od osób prawnych, podatników tego podatku
zamieszkałych na terenie gminy (6,71 % udziału)
od osób prawnych
od osób fizycznych
od osób fizycznych
od osób prawnych
od osób prawnych
od osób fizycznych
od osób fizycznych
od osób prawnych
od osób prawnych
od osób fizycznych
od osób prawnych
od osób fizycznych
 0
 0
 0
 0
 0
 1 500
 0
 140 710 445
 12 210 000
 1 000
 599 000
 330 000
 321 000
 2 000
 26 500
 15 789 000
 68 192 000
 3 000
 145 000
 28 000
 2 900
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  408,80
  0,00
  97,84
  100,48
  137,00
  100,82
  105,56
  116,19
  215,41
  205,14
  103,01
  100,65
  105,12
  111,47
  102,06
  130,04
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
754
756
75095

75416

75618

75616

75023
75023
75075
75023
75023
75023
75416
75621
75621
75615
75616
75616
75615
75615
75616
75616
75615
75615
75616
75615
75616
0970
0570
0920
0580
0920
0830
0970
0010
0020
0430
0430
0910
0910
0690
0690
0310
0310
0320
0320
0330
0330
0690

0570

0410

0370

Plan
Wykonanie
na 2010-12-31
na początek
 2010 r
 1 079 796,97
 273 040 780,00
 22 624,00
 43 783,05
 1 077 287,69
 2 509,28
 149 942 480,67
 4 676 414,49
 605 283,50
 113 705,80
 721 293,58
 58 669,70
 84 899 947,00
 164 789,49
 32 347,27
 35 623,96
 400,00
 11,13
 1 376,00
 240,02
 6 131,94
 2 509,28
 137 674 126,00
 12 268 354,67
 1 370,00
 603 913,50
 348 333,30
 372 960,28
 4 308,10
 54 361,60
 16 263 851,45
 68 636 095,55
 3 153,54
 161 635,95
 28 576,00
 3 771,27
 650 000
 263 056 845
 0
 1 500
 650 000
 0
 153 910 445
 5 600 000
 850 000
 130 000
 800 000
 22 000
 80 000 000
 249 500
 34 900
 0
 0
 0
 0
 0
 1 500
 0
 140 710 445
 13 200 000
 3 000
 847 000
 400 000
 400 000
 2 000
 20 000
 13 700 000
 66 300 000
 4 500
 245 000
 32 000
 2 900
6
7

120
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.1083/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2010 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
8
RÓZNE ROZLICZENIA
OŚWIATA I WYCHOWANIE
 600 000
 2 551 212
  83,39
  81,93
podatek od środków transportowych
   w tym: 
podatek od czynności cywilnoprawnych
   w tym: 
podatek od działalności gospodarczej opłacany w
formie karty podatkowej
wpływy z podziału zysku spółek komunalnych
zaległości z podatków zniesionych (podatek od
posiadania psów)
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku
dochodowego od osób fizycznych
wpływy z dywidendy spółek akcyjnych
rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnień
w podatku od nieruchomości i podatku od czynności
cywilnoprawnych, otrzymana z Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
podatek od spadków i darowizn
opłata  za zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych
odsetki od lokat i środków pieniężnych
zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu
Miasta
wpływy do wyjaśnienia
wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za
wykonywanie zadań określonych przepisami prawa
(od przekazanego podatku dochodowego od osób
fizycznych do Urzędu Skarbowego)
opłata stała za pobyt dzieci w przedszkolach
samorządowych
refundacja przez gminy ościenne dotacji podmiotowej
na koszty utrzymania dzieci przebywajacych w
niepublicznych przedszkolach na terenie Miasta Kielce
dochody po zlikwidowanym Przedszkolu
Samorządowym Nr 20 w Kielcach
wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za
wykonywanie zadań określonych przepisami prawa
(od przekazanego podatku dochodowego od osób
fizycznych do Urzędu Skarbowego)
zwrot  nie wykorzystanej dotacji podmiotowej
udzielonej w 2009r. z budżetu Miasta dla szkół
niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych
odsetki od środków pieniężnych na rachunkach
bankowych
zwrot  nie wykorzystanej dotacji podmiotowej
udzielonej w 2009r. z budżetu Miasta dla szkół
niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych
odsetki od środków pieniężnych na rachunkach
bankowych
zwrot  nie wykorzystanej dotacji podmiotowej
udzielonej w 2009r. z budżetu Miasta dla szkół
niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych
pozostałe wpływy
 5 708 000
 11 151 000
 480 000
 2 000 000
 0
 5 000
 7 000 000
 366 942
 1 242 000
 4 153 603
 600 000
 0
 2 310
 1 389 715
 124 600
 0
 700
 0
 0
 20 000
 0
 1 013 177
 710
  101,15
  95,79
  101,83
  100,00
  0,00
  135,97
  100,07
  100,00
  101,20
  102,05
  81,99
  0,00
  16,98
  62,57
  90,37
  0,00
  143,00
  0,00
  0,00
  518,49
  0,00
  91,88
 6 584,02
od osób fizycznych
od osób prawnych
od osób prawnych
od osób fizycznych
 2 124 000
 3 584 000
 745 000
 10 406 000
  103,57
  99,71
  104,91
  95,14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
758
801

75601
75605
75616
75601
75624
75615
75616
75618
75814
75815
80101
80104
80104
80104
80110
80110
80120
80120
80130
80130

75616
75615
75615
75616
0340
0340
0500
0500

0350
0730
0560
0910
0740
2680
0360
0480
0920
2980
0970
0830
0970
0970
0970
2910
0920
2910
0920
2910

Plan
Wykonanie
na 2010-12-31
na początek
 2010 r
 500 363,96
 2 090 147,40
 5 773 495,21
 10 682 027,57
 488 792,25
 2 000 000,00
 7 315,07
 6 798,36
 7 005 026,65
 366 942,00
 1 256 854,55
 4 238 596,84
 491 933,19
 8 430,77
 392,15
 869 544,23
 112 600,95
 10 000,00
 1 001,00
 15 144,60
 3,19
 103 698,52
 109,34
 930 906,86
 46 746,56
 2 199 724,44
 3 573 770,77
 781 558,00
 9 900 469,57
 600 000
 1 518 035
 5 700 000
 10 000 000
 460 000
 0
 0
 0
 0
 0
 1 300 000
 4 000 000
 600 000
 0
 2 310
 1 389 715
 124 600
 0
 700
 0
 0
 0
 0
 0
 710
 2 100 000
 3 600 000
 1 000 000
 9 000 000
6
7

121
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.1083/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2010 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
8
OCHRONA ZDROWIA
POMOC SPOŁECZNA
 438 198
 760 620
  110,33
  183,94
   w tym: 
wpływy należności po zlikwidowanym Szpitalu
Miejskim w Kielcach
wpływy należności po zlikwidowanym
Międzyzakładowym Ośrodku Medycyny Pracy Nr 1 w
Kielcach
wpływy należności po zlikwidowanym Zespole Opieki
Zdrowotnej w Kielcach
Pozostałe wpływy
   w tym: 
należności po zlikwidowanym Ośrodku Wsparcia
Dziennego dla Niepełnosprawnych
5% wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej za świadczone
w miejscu zamieszkania specjalistyczne usługi
opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi
20% wpływów od dłużników alimentacyjnych z tytułu
świadczeń z funduszu alimentacyjnego
wpływy od dłużników alimentacyjnych
zwrot wydatków za media w MOPR
wpływy z odpłatności podopiecznych MOPR za usługi
opiekuńcze i rehabilitacyjne
5% wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej za świadczone
w miejscu zamieszkania specjalistyczne usługi
opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi
wpływy z odpłatności podopiecznych MOPR za
korzystanie z posiłków
zwrot nienależnie pobranych zasiłków celowych na
posiłki w latach ubiegłych
zwrot wydatków przeznaczonych na świadczenia dla
osób bezrobotnych z tytułu wykonywania prac
społecznie użytecznych na terenie Miasta Kielce
Pozostałe wpływy
   w tym: 
 422 892
 10 326
 4 980
 0
 0
 0
 0
 0
 260 000
 400 000
 620
 100 000
 0
 0
 0
  89,68
  71,41
  201,08
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  111,63
  121,91
  164,33
  118,89
  0,00
  0,00
  0,00
§ 0580
§ 2400
§ 0970
§ 0920
§ 0970
§ 0690
§ 0920
§ 0970
§ 0920
§ 0920
§ 0920
§ 0920
§ 0920
§ 0970
§ 2910
§ 0580
§ 0690
§ 0970
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 710
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  48,82
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
851
852
85111
85121
85121

85203
85203
85212
85212
85219
85228
85228
85295
85295
85295

80104
80104
80104
80114
80114
80110
80130
80101
80104
85153
85121
85111
85154
85154
85153
85154
85212
85213
0580
2400
0970
0920
0970
0690
0920
0970
0920
0920
0920
0920
0920
0970
2910
0580
0690
0970
0970
0970
0970

0970
2360
2360
2360
0970
0830
2360
0830
0970
0970

Plan
Wykonanie
na 2010-12-31
na początek
 2010 r
 483 475,23
 1 399 106,66
 379 265,20
 7 374,16
 10 013,97
 86 821,90
 13 175,68
 691,60
 290 048,82
 108 199,25
 290 228,78
 487 652,98
 1 018,87
 118 885,76
 26 461,40
 33 468,24
 29 275,28
 6 287,18
 24 277,03
 7 108,67
 0,11
 0,15
 8,80
 52,17
 8 665,80
 346,65
 4,11
 1 520,61
 42 612,99
 11,09
 5 320,00
 350,00
 37 003,10
 629,98
 516,38
 438 198
 500 620
 422 892
 10 326
 4 980
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 400 000
 620
 100 000
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 710
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
6
7

122
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.1083/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2010 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
8
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
 333 200
 0
 5 749 904
  111,45
  0,00
  104,68
wpływy za pobyt dzieci w żłobkach samorządowych
kara umowna za nieterminową realizację inwestycji w
Żłobku Samorządowym Nr 13 w Kielcach przez
MAXBUD
odsetki od środków pieniężnych na rachunkach
bankowych
Pozostałe wpływy
   w tym: 
Pozostałe wpływy
   w tym: 
kara umowna za nienależyte wykonanie umowy dla
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych
grzywny i kary pieniężne od osób fizycznych za
korzystanie ze środowiska
grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych  za korzystanie ze
środowiska
opłata za wycinkę drzew
pozostałość środków pieniężnych na koniec 2009r. na
rachunku  Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej, w związku z jego ustawową
likwidacją
wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze
środowiska
odsetki od kar i opłat środowiskowych
udział finansowy mieszkańców i spółdzielni
mieszkaniowych realizujących wspólnie z Miastem
Kielce inwestycje w ramach lokalnych inicjatyw
inwestycyjnych /Wydział Gospodarki Komunalnej/
opłata produktowa
zwrot środków z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji
leśnej
Pozostałe wpływy
   w tym: 
 333 200
 0
 0
 0
 0
 0
 20 000
 6 000
 1 970 000
 3 485 841
 0
 4 000
 264 063
 0
 0
 0
  105,28
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  22,30
  623,15
  56,85
  100,25
  0,00
  0,00
  101,94
  0,00
  0,00
  0,00
§ 0690
§ 0970
§ 0830
§ 0970
§ 0690
§ 0920
§ 0920
§ 2400
§ 0920
§ 0920
§ 2910
§ 2400
§ 0970
§ 0970
§ 0970
§ 0920
§ 0580
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
853
854
900
85305
85305
85395

90013
90019
90019
90019
90019
90019
90019
90095
90020
90095

85215
85215
85220
85212
85214
85203
85212
85295
85215
85311
85311
85412
90095
90019
90004
90019
90095
0690
0970
0830
0970
0690
0920
0920
2400
0920
0920
2910
2400
0970
0970
0970
0920
0580
0830
0580
0920

0580
0570
0580
0690
0970
0690
0910
0960
0400
0970

Plan
Wykonanie
na 2010-12-31
na początek
 2010 r
 371 366,00
 1,18
 6 019 244,70
 350 795,00
 20 016,00
 196,89
 358,11
 1,18
 32 407,00
 4 459,06
 37 389,09
 1 119 992,20
 3 494 533,17
 867 481,33
 0,00
 269 187,00
 11 374,20
 138 346,24
 44 075,41
 44,00
 17 215,16
 742,82
 21,92
 17,60
 9,95
 12,72
 10 060,62
 4,13
 0,25
 357,86
 1,18
 1 923,38
 6,50
 400,00
 98,61
 40 646,92
 333 200
 0
 0
 333 200
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
6
7

123
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.1083/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2010 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
RÓŻNE ROZLICZENIA
OŚWIATA I WYCHOWANIE
POMOC SPOŁECZNA
 0
 1 834 000
 81 078 472
 147 447
 30 220 189
  0,00
  105,73
  100,00
  100,00
  100,04
Pozostałe wpływy
   w tym: 
kara umowna za nie wykonanie w terminie zadania pn.
"Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 27"
wpływy z tytułu nie wykorzystanej dotacji celowej
przydzielonej z budżetu Miasta w 2009r. dla
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji /zwrot podatku
VAT przez Urząd Skarbowy/
zwrot dotacji celowej na realizację zadań własnych
Gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu, zleconych
do realizacji organizacjom pozarządowym
Pozostałe wpływy
   w tym: 
część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego
realizacja Rządowego Programu Wspierania w latach
2009-2014 organów prowadzących, w zapewnieniu
bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w
klasach I - III szkół podstawowych i
ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia -
"Radosna szkoła"
sfinansowanie  - w ramach podnoszenia jakości
oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych i
egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia
wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu
zawodowego
składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji
Społecznej
dofinansowanie wypłat zasiłków  okresowych z
pomocy społecznej
zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy
społecznej w latach ubiegłych
dofinansowanie wypłat zasiłków  stałych z pomocy
społecznej
zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach
ubiegłych
dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka
Pomocy Rodzinie w zakresie zadań własnych Gminy
oraz dodatki do wynagrodzeń dla pracowników
socjalnych MOPR
dofinansowanie realizacji programu wieloletniego
 0
 0
 1 834 000
 0
 0
 81 078 472
 137 971
 9 476
 436 648
 5 456 504
 9 084
 5 275 874
 70 951
 2 449 436
 16 521 692
  0,00
  0,00
  99,95
  0,00
  0,00
  100,00
  100,00
  100,00
  100,00
  100,00
  317,59
  100,00
  94,43
  99,87
  100,00
§ 2910
§ 0920
§ 0920
§ 0580
§ 0920
§ 0920
 0
 0
 0
 0
 0
 0
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
921
926
758
801
852

92601
92604
92605

75801
80101
80195
85213
85214
85214
85216
85216
85219
85295
90019
92105
92605
92604
92604
92601
2910
0920
0920
0580
0920
0920

0580
2910
2910

2920
2030
2030
2030
2030
0970
2030
0970
2030
2030
II. SUBWENCJA OGÓLNA
III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
ZADANIA WŁASNE
 81 078 472
 31 832 169
  100,00
  98,65
Plan
Wykonanie
na 2010-12-31
na początek
 2010 r
 3,40
 1 939 023,65
 81 078 472,00
 147 447,00
 30 232 820,78
 3,40
 21 176,48
 1 833 167,08
 74 570,04
 10 110,05
 81 078 472,00
 137 971,00
 9 476,00
 436 648,00
 5 456 504,00
 28 849,68
 5 275 874,00
 66 995,78
 2 446 257,32
 16 521 692,00
 1 000,00
 3,40
 621,68
 9 413,09
 20,79
 54,49
 81 078 472,00
 31 403 147,24
 0
 3 000 000
 83 859 962
 0
 11 547 435
 0
 0
 3 000 000
 0
 0
 83 859 962
 0
 0
 541 586
 4 219 226
 0
 4 765 615
 0
 2 021 008
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 83 859 962
 11 547 435
6
78

124
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.1083/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2010 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
8
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
OŚWIATA I WYCHOWANIE
OCHRONA ZDROWIA
POMOC SPOŁECZNA
 1 464 533
 3 912
 1 028 442
 862 391
 13 100
 5 620
 43 408 389
  69,84
  99,95
  100,00
  80,13
  100,00
  100,00
  98,88
"Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla
uczniów o charakterze socjalnym
dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w
ramach Rządowego programu pomocy uczniom w
2010 r. - "Wyprawka szkolna" oraz wypłaty uczniom
zasiłku powodziowego na cele edukacyjne.
zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji
rolnej przez producentów rolnych z województwa
świętokrzyskiego oraz na koszty postępowania w
sprawie jego zwrotu
realizacja zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego
realizacja zadań z  zakresu administracji rządowej
określonych w art. 15 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 17
lipca 2009r. o powszechnym spisie rolnym w 2010
roku
prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców
sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem
i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP
zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r. /wraz z
głosowaniem ponownym/
sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem
i przeprowadzeniem wyborów samorządowych
zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r. /wraz z
głosowaniem ponownym/
realizacja zadań wynikających z programu
wieloletniego "Program na rzecz społeczności
romskiej w Polsce"
koszty obsługi związane z wydawaniem decyzji dla
osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym
działalność środowiskowych domów samopomocy
realizacja świadczeń rodzinnych oraz składek na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego realizowanych przez Miasto Kielce oraz
koszty związane z obsługa tych świadczeń
odsetki od nienależnie pobranych świadczeń  z
pomocy społecznej
zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w
latach ubiegłych
składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji
Społecznej
wypłata zasiłków celowych dla osób i rodzin z
województwa świętokrzyskiego, poszkodowanych w
 1 340 223
 124 310
 3 912
 989 317
 39 125
 34 701
 406 535
 421 155
 13 100
 5 620
 1 260 000
 40 446 213
 27 266
 157 283
 92 848
 2 659
  67,06
  99,87
  99,95
  100,00
  99,99
  99,61
  98,63
  60,68
  100,00
  100,00
  100,00
  98,88
  89,78
  79,92
  100,00
  100,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
854
010
750
751
801
851
852
85415
85415
01095
75011
75056
75101
75107
75109
80195
85195
85203
85212
85212
85212
85213
85278
2030
2030
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
0920
0970
2010
2010
IV. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE  Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
ZADANIA ZLECONE
 45 321 854
  98,55
Plan
Wykonanie
na 2010-12-31
na początek
 2010 r
 1 022 879,46
 3 910,23
 1 028 439,88
 691 068,88
 13 100,00
 5 620,00
 42 921 772,92
 898 724,94
 124 154,52
 3 910,23
 989 317,00
 39 122,88
 34 565,63
 400 947,20
 255 556,05
 13 100,00
 5 620,00
 1 260 000,00
 39 993 962,00
 24 479,21
 125 704,71
 92 848,00
 2 659,00
 44 663 911,91
 0
 0
 989 317
 34 701
 0
 1 000
 43 288 632
 0
 0
 0
 989 317
 0
 34 701
 0
 0
 0
 1 000
 1 350 000
 40 783 381
 0
 0
 0
 0
 44 313 650
6
7

125
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.1083/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2010 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
8
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
OŚWIATA I WYCHOWANIE
OCHRONA ZDROWIA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
OŚWIATA I WYCHOWANIE
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
 3 650 572
 15 780
 118 672
 45 000
 11 500
 630 824
  99,67
  100,00
  100,10
  99,87
  100,00
  99,05
wyniku powodzi, która wystąpiła w maju i czerwcu
2010 r.
finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z
zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie
nowych miejsc i ich utrzymanie
wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art.
18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o
pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz.
1362, z późn. zm.) oraz na obsługę tego zadania -
zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 w/w ustawy
realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych nad
osobami z zaburzeniami psychicznymi
wypłata zasiłków celowych dla osób i ich rodzin z
województwa świętokrzyskiego, poszkodowanych w
wyniku powodzi, która wystąpiła w maju, czerwcu,
sierpniu i wrześniu 2010r.
wypłacenie rodzinom rolniczym poszkodowanym w
wyniku tegorocznej powodzi, huraganu, obsunięcia się
ziemi, zasiłków celowych
dotacje otrzymane z gmin ościennych na dopłaty do
każdego wykonanego kilometra przez autobusy
lokalnego transportu zbiorowego Miasta Kielce
Pozostałe wpływy
   w tym: 
dotacja celowa z Gminy Masłów na zadania w
zakresie objęcia opieką i nauczaniem dzieci z Gminy
Masłów w oddziałach przedszkolnych w Szkole
Podstawowej Nr 4 Miasta Kielce
dotacje celowe otrzymane z gmin ościennych na
pokrycie kosztów świadczenia usług na rzecz
mieszkańców tych gmin przebywających w Izbie
Wytrzeźwień w Kielcach
Pozostałe wpływy
   w tym: 
utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych
realizacja zadań wynikających z programu
wieloletniego "Program na rzecz społeczności
romskiej w Polsce"
płatność na realizację projektu "Jestem
przedsiębiorczy - mam firmę. Aktywizacja
 202 900
 1 952
 1 155 251
 50 419
 11 598
 3 650 572
 0
 15 780
 118 672
 0
 45 000
 11 500
 153 939
  100,00
  100,00
  100,00
  100,00
  100,00
  99,67
  0,00
  100,00
  100,00
  0,00
  99,87
  100,00
  100,00
§ 0920
§ 0920
 0
 0
  0,00
  0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
600
801
851
710
801
150
85203
85219
85228
85278
85295
60004

80103
85158

71035
80195
15011
15011
60004
85158
0920
0920
2010
2010
2010
2010
2010
2310

2310
2310

2020
2020
2007
2008
V. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO
VI. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z
ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
VII. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW
EUROPEJSKICH ORAZ DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA
PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5
UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.
 3 785 024
 56 500
 8 146 264
  99,69
  99,89
  95,97
Plan
Wykonanie
na 2010-12-31
na początek
 2010 r
 3 638 648,55
 15 780,00
 118 786,37
 44 939,59
 11 500,00
 624 837,68
 202 900,00
 1 952,00
 1 155 251,00
 50 419,00
 11 598,00
 3 638 515,00
 133,55
 15 780,00
 118 672,00
 114,37
 44 939,59
 11 500,00
 153 933,62
 133,55
 114,37
 3 773 214,92
 56 439,59
 7 818 073,31
 3 584 949
 12 740
 146 640
 45 000
 0
 598 375
 0
 0
 1 155 251
 0
 0
 3 584 949
 0
 12 740
 146 640
 0
 45 000
 0
 127 160
 0
 0
 3 744 329
 45 000
 3 367 668
6
7

126
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.1083/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2010 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
89
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
 40 317
 0
 6 184 174
  119,29
  0,00
  97,62
gospodarcza mieszkańców KOM." w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
dotacja celowa na realizację projektu "Jestem
przedsiębiorczy - mam firmę. Aktywizacja
gospodarcza mieszkańców KOM." w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
płatność na realizację projektu "Biznes Starter - I
edycja konkursu na najlepszy biznes plan" w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
dotacja celowa na realizację projektu "Biznes Starter -
I edycja konkursu na najlepszy biznes plan" w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
płatność na realizację projektu "Astronom - w
poszukiwaniu gwiazd przedsiębiorczości akademickiej" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
dotacja celowa na realizację projektu "Astronom - w
poszukiwaniu gwiazd przedsiębiorczości akademickiej"
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
płatność na realizację projektu "Perspektywy RSI
Świętokrzyskie (II etap)" w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
dotacja celowa na realizację projektu "Perspektywy
RSI Świętokrzyskie (II etap)" w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
refundacja poniesionych wydatków na realizację
projektu pn. "Rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia
Kielc - etap I"
płatność na realizację projektu pn. "Rewitalizacja
zabytkowego Śródmieścia Kielc - etap I"
płatność na realizację projektu "Rozwój komunikacji
publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym"
dotacja rozwojowa na realizację projektu "Rola miast
w zintegrowanym rozwoju regionalnym" w ramach
Programu URBACT II
płatność na realizację projektu "Dostosowanie
kompetencji zawodowych przyszłych absolwentów do
potrzeb rynku pracy" w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
dotacja celowa na realizację projektu "Dostosowanie
kompetencji zawodowych przyszłych absolwentów do
potrzeb rynku pracy" w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
płatność na realizację projektu "Środowiskowy Klub
Integracji Społecznej dla Osób z Niepełnosprawnością
przy SOSW Nr 1 w Kielcach "Strefa nieutraconego
rozwoju" - szansa na rozwój, aktywizację,
uspołecznienie, integrację, trening pracy" w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
dotacja celowa na realizację projektu "Środowiskowy
Klub Integracji Społecznej dla Osób z
Niepełnosprawnością przy SOSW Nr 1 w Kielcach
"Strefa nieutraconego rozwoju" - szansa na rozwój,
aktywizację, uspołecznienie, integrację, trening pracy"
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
płatność na realizację projektu "Nowoczesne formy w
rękodzielnictwie oraz promocja specjalnego
szkolnictwa zawodowego-kształtowanie umiejętności i
kompetencji zawodowych osób niepełnosprawnych
intelektualnie" w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki
 27 171
 57 126
 10 083
 43 779
 7 727
 281 349
 49 650
 0
 0
 40 317
 0
 78 297
 2 921
 73 257
 12 929
 111 769
  99,98
  98,17
  98,16
  99,71
  99,71
  98,61
  98,61
  0,00
  0,00
  100,00
  0,00
  89,55
  89,44
  87,01
  87,00
  87,52
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
600
750
853
15011
15011
15011
15011
15013
15013
15013
15013
15013
15013
60016
60016
60095
75075
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
2009
2007
2008
2009
2007
2008
2009
2007
2008
2009
2007
2007
2007
2008
2007
2008
2009
2007
2008
2009
2007
2008
Plan
Wykonanie
na 2010-12-31
na początek
 2010 r
 48 094,06
 0,00
 6 037 012,25
 27 164,75
 56 083,37
 9 897,05
 43 653,88
 7 704,91
 277 440,09
 48 960,01
 5 185,00
 2 592,50
 40 316,56
 0,00
 70 114,63
 2 612,42
 63 740,06
 11 248,24
 97 817,95
 0
 59 603
 2 709 690
 22 440
 56 328
 9 942
 43 779
 7 727
 281 349
 49 650
 0
 0
 0
 59 603
 54 893
 9 687
 79 785
 14 080
 101 101
67
78

127
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.1083/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2010 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
8
płatność na realizację projektu "Przedszkole dla Mnie i
dla Ciebie-Bajkowe Królestwo" w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
dotacja celowa na realizację projektu "Przedszkole dla
Mnie i dla Ciebie-Bajkowe Królestwo" w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
płatność na realizację projektu "Im więcej wiem, tym
więcej osiągnę- zajęcia pozalekcyjne szansą na
sukces uczniów" w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki
dotacja celowa na realizację projektu "Im więcej wiem,
tym więcej osiągnę- zajęcia pozalekcyjne szansą na
sukces uczniów" w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki
płatność na realizację projektu "Kapitał Kariery-
Kluczowe kompetencje kluczem do lepszej
przyszłości" w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki
dotacja celowa na realizację projektu "Kapitał Kariery-
Kluczowe kompetencje kluczem do lepszej
przyszłości" w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki
płatność na realizację projektu "Rozwój kompetencji
językowych uczniów z uszkodzonym słuchem" w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
dotacja celowa na realizację projektu "Rozwój
kompetencji językowych uczniów z uszkodzonym
słuchem" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki
płatność na realizację projektu "Centrum Wsparcia i
Integracji Dzieci i Młodzieży" w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
dotacja celowa na realizację projektu "Centrum
Wsparcia i Integracji Dzieci i Młodzieży" w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
płatność na realizację projektu "MIM: Myślisz i możesz
- aktywna matematyka dla klas I-III" w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
dotacja celowa na realizację projektu "MIM: Myślisz i
możesz - aktywna matematyka dla klas I-III" w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
płatność na realizację projektu "Mogę więcej" w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
dotacja celowa na realizację projektu "Mogę więcej" w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
płatność na realizację projektu "Wiedza drogą do
sukcesu. Rozszerzenie oferty edukacyjnej szkoły
poprzez doradztwo zawodowe i podwyższenie jakości
kształcenia z wykorzystaniem ICT" w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
dotacja celowa na realizację projektu "Wiedza drogą
do sukcesu. Rozszerzenie oferty edukacyjnej szkoły
poprzez doradztwo zawodowe i podwyższenie jakości
kształcenia z wykorzystaniem ICT" w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
płatność na realizację projektu "Matematyka dla
Kopernika" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki
dotacja celowa na realizację projektu "Matematyka dla
Kopernika" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki
płatność na realizację projektu "Matematyka - nie
chcę, ale muszę" w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki
dotacja celowa na realizację projektu "Matematyka -
 152 044
 10 063
 59 603
 10 518
 244 305
 43 113
 104 858
 18 504
 116 212
 20 508
 85 364
 15 064
 71 609
 12 637
 282 179
 49 796
 44 167
 1 516
 54 787
 1 834
  100,00
  97,73
  98,09
  98,09
  93,71
  93,71
  98,70
  98,70
  96,88
  96,88
  99,59
  99,60
  98,07
  98,07
  100,00
  97,89
  97,99
  95,46
  96,91
  96,93
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
2007
2008
2009
2007
2008
2009
2007
2008
2009
2007
2008
2009
2007
2008
2009
2007
2008
2009
2007
2008
2009
2007
2008
2009
2007
2008
2009
2007
2008
2009
Plan
Wykonanie
na 2010-12-31
na początek
 2010 r
 152 043,39
 9 834,14
 58 465,17
 10 317,31
 228 948,93
 40 402,61
 103 494,50
 18 263,74
 112 585,26
 19 867,77
 85 017,60
 15 003,10
 70 228,74
 12 393,31
 282 178,51
 48 743,80
 43 277,80
 1 447,23
 53 095,64
 1 777,74
 135 545
 23 920
 59 574
 10 513
 237 816
 41 966
 104 427
 18 428
 113 572
 20 042
 81 682
 14 414
 70 055
 12 363
 279 753
 49 368
 38 228
 6 746
 46 678
 8 238
6
7

128
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.1083/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2010 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
89
nie chcę, ale muszę" w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
płatność na realizację projektu "Pracownie marzeń" w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
dotacja celowa na realizację projektu "Pracownie
marzeń" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki
płatność na realizację projektu "Europejskie standardy
wiedzy i umiejętności w społeczeństwie
informacyjnym" w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki
dotacja celowa na realizację projektu "Europejskie
standardy wiedzy i umiejętności w społeczeństwie
informacyjnym" w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki
płatność na realizację projektu "Podniesienie
kluczowych kompetencji uczniów szkoły zawodowej" w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
dotacja celowa na realizację projektu "Podniesienie
kluczowych kompetencji uczniów szkoły zawodowej" w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
płatność na realizację projektu "Wysokie kwalifikacje
przyszłych absolwentów szkoły gwarancją  sukcesu
zawodowego" w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki
dotacja celowa na realizację projektu "Wysokie
kwalifikacje przyszłych absolwentów szkoły gwarancją
sukcesu zawodowego" w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
płatność na realizację projektu "Doskonalenie
zawodowe szansą większej konkurencyjności na
rynku pracy"  w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki
dotacja celowa na realizację projektu "Doskonalenie
zawodowe szansą większej konkurencyjności na
rynku pracy"  w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki
płatność na realizację projektu  "Nowoczesny
Absolwent. Rozwijanie kompetencji kluczowych,
wyrównywanie szans edukacyjnych w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki"
dotacja celowa na realizację projektu  "Nowoczesny
Absolwent. Rozwijanie kompetencji kluczowych,
wyrównywanie szans edukacyjnych w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki"
płatność na realizację projektu "ZSE szkołą
zawodowych kompetencji" w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
płatność na realizację projektu "Mój zawód
przyszłości" w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki
płatność na realizację projektu "Szkolne laboratorium
ochrony środowiska na miarę XXI wieku" w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
dotacja celowa na realizację projektu "Szkolne
laboratorium ochrony środowiska na miarę XXI wieku"
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
płatność na realizację projektu "Kurs AutoCADa dla
nauczycieli kształcenia zawodowego" w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
płatność na realizację projektu "Nauczyciel mówi po
angielsku - kurs doskonalący" w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
płatność na realizację projektu "Szkolny Klub
Utalentowanych Ludzi" w ramach Programu
 162 217
 5 439
 206 243
 6 964
 151 992
 11
 227 166
 734
 316 038
 11 154
 237 519
 41 915
 241 089
 148 197
 102 633
 56
 44 084
 70 800
 141 762
  99,43
  100,00
  98,08
  100,00
  100,00
  99,91
  100,00
  93,82
  99,94
  97,56
  96,61
  96,58
  100,00
  100,00
  100,00
  98,70
  96,06
  100,00
  100,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
2007
2008
2009
2007
2008
2009
2007
2008
2009
2007
2008
2009
2007
2008
2009
2007
2009
2007
2007
2007
2009
2007
2007
2007
Plan
Wykonanie
na 2010-12-31
na początek
 2010 r
 161 293,50
 5 438,95
 202 289,51
 6 963,89
 151 990,02
 10,99
 227 166,31
 688,63
 315 844,73
 10 881,29
 229 459,66
 40 483,46
 241 088,53
 148 196,91
 102 633,06
 55,27
 42 346,00
 70 799,61
 141 762,15
 135 611
 23 932
 178 710
 31 537
 129 143
 22 791
 193 715
 34 185
 278 113
 49 079
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
6
78

129
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.1083/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2010 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
888
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
POMOC SPOŁECZNA
NAUKA
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
OŚWIATA I WYCHOWANIE
 1 290 949
 0
 0
 123 833
 30 992
 1 260 898
  85,84
  0,00
  0,00
  100,00
  100,00
  86,17
Operacyjnego Kapitał Ludzki
dotacja celowa na realizację projektu "Nowoczesne
formy w rękodzielnictwie oraz promocja specjalnego
szkolnictwa zawodowego-kształtowanie umiejętności i
kompetencji zawodowych osób niepełnosprawnych
intelektualnie" w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki
płatność na realizację projektu "Działanie szansą na
przyszłość" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki
dotacja celowa na realizację projektu "Działanie
szansą na przyszłość" w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
dotacja celowa na realizację projektu "Mój zawód
przyszłości" w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki
dotacja celowa na realizację projektu "ZSE szkołą
zawodowych kompetencji" w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
dotacja celowa na realizację projektu "Szkolny Klub
Utalentowanych Ludzi" w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
płatność na realizację projektu "Promocja Kielc i
regionu świętokrzyskiego poprzez sztukę festiwalową"
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
płatność na realizację projektu "Promocja Kielc i
regionu świętokrzyskiego poprzez sztukę festiwalową"
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
środki z PFRON  na realizację programu "Osoby
niepełnosprawne w służbie publicznej" (zgodnie z
umową Nr OSP/000014/13/D z dnia 18.06.2007r.)
środki z PFRON  na realizację programu "Osoby
niepełnosprawne w służbie publicznej" (zgodnie z
umową Nr OSP/000014/13/D  z dnia 18.06.2007r.)
środki z PFRON  na realizację programu "Osoby
niepełnosprawne w służbie publicznej" (zgodnie z
umową Nr OSP/000014/13/D z dnia 18.06.2007r.)
środki z PFRON  na realizację programu "Osoby
niepełnosprawne w służbie publicznej" (zgodnie z
umową Nr OSP/000011/13/D z dnia 27.11.2006r.)
środki z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
na realizację programu "Kreator innowacyjności -
wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości
akademickiej"
środki finansowe na realizację projektu "Rola miast w
zintegrowanym rozwoju regionalnym" w ramach
Programu URBACT II
środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na
 3 828
 2 237 327
 118 447
 2 908
 2 780
 25 017
17 568
 1 273 381 
 0
 0
 0
 0
 123 833
 30 992
 46 549
  100,00
  97,25
  97,25
  100,00
  100,00
  96,90
  100,00
  85,64
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  100,00
  100,00
  100,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
921
750
852
730
750
801
85395
85395
85395
85395
85395
85395
92105
92114
75023
85202
85219
85219
73006
75075
80101
2009
2007
2009
2009
2009
2009
2007
2007
2440
2440
2440
2440
2460
2708
2707
VIII. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH
NA ZADANIA WŁASNE
IX. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH
 0
 1 415 723
  0,00
  87,68
Plan
Wykonanie
na 2010-12-31
na początek
 2010 r
 1 108 129,32
 33 736,06
 37 092,77
 123 832,80
 30 991,36
 1 086 497,09
 3 828,00
 2 175 755,66
 115 187,00
 2 908,09
 2 780,07
 24 241,37
 17 568,00
 1 090 561,32
 33 736,06
 26 907,94
 7 825,74
 2 359,09
 123 832,80
 30 991,36
 46 548,74
 70 828,83
 1 241 321,25
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
6
7

130
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.1083/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2010 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
8
LEŚNICTWO
RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
 2 970
 3 000
 2 399 317
 250
 10 000
 0
 45 726 911
  73,87
  87,00
  111,62
*
  73,38
  0,00
  98,14
realizację projektu COMENIUS
wpływy z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży -
Biuro w  Warszawie na dofinansowanie kosztów
pobytu uczestników imprezy organizowanej w ramach
programu polsko-niemieckiego
środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na
realizację projektu COMENIUS
środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na
realizację projektu COMENIUS
środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na
realizację projektu Leonardo da Vinci
środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na
realizację projektu Leonardo da Vinci
dotacja celowa z Samorządu Województwa
Świętokrzyskiego na realizację zadania publicznego
pn. "Nasz średniowieczny przodek - edukacja
regionalna poprzez poznawanie historii"
środki z Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa w
Warszawie na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli
gruntów rolnych prowadzących uprawy leśne
wpływy z dzierżawy terenów łowieckich
opłata za wydawanie kart wędkarskich i łowiectwa
podwodnego
5% wpływów  od odsetek z tytułu nieterminowych
wpłat uzyskanych w związku z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej
25% wpływów uzyskanych w związku z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej
opłata roczna z tytułu trwałego zarządu
nieruchomością
25% wpływów osiąganych z gospodarki
nieruchomościami Skarbu Państwa
dochody po zlikwidowanym Powiatowym Funduszu
Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
5% wpływów uzyskanych w związku z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej, tj. z tytułu
nakładanych grzywien przez Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego
opłata za egzamin w zakresie transportu drogowego
taksówką
5% wpływów uzyskanych w związku z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej tj. przez
KMPSP w Kielcach
udziały we wpływach z podatku dochodowego
   w tym: 
 6 400
 107 046
 366
 0
 1 099 137
 1 400
 870
 2 100
 3 000
 0
 20 000
 54 317
 2 325 000
 0
 250
 10 000
 0
 41 621 911
  100,00
  100,00
  99,79
  0,00
  82,43
  100,00
  100,29
  62,92
  87,00
  0,00
  481,16
  89,32
  108,96
  0,00
  2,82
  73,38
  0,00
  97,93
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
020
050
700
710
750
754
756
80110
80110
80120
80120
80130
80195
02001
02095
05095
70004
70004
70005
70005
71012
71015
75046
75411

2707
2707
2707
2707
2707
2330
2460
0750
0690
2360
2360
0470
2360
0970
2360
0690
2360

B. Dochody Powiatu
 247 848 180
  100,06
I. DOCHODY WŁASNE
 62 853 725
  100,42
Plan
Wykonanie
na 2010-12-31
na początek
 2010 r
 2 193,88
 2 610,00
 2 678 078,55
 995 116,98
 7 338,00
 59,21
 44 876 112,12
 6 400,00
 107 045,60
 365,22
 18 693,12
 906 044,41
 1 400,00
 872,52
 1 321,36
 2 610,00
 41,97
 96 231,54
 48 513,59
 2 533 291,45
 995 109,94
 7,04
 7 338,00
 59,21
 40 760 999,76
 247 989 808,27
 63 114 674,31
 2 970
 3 000
 1 598 317
 250
 10 000
 0
 45 848 911
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 870
 2 100
 3 000
 0
 0
 98 317
 1 500 000
 0
 250
 10 000
 0
 41 743 911
 237 011 131
 60 073 811
6
7

131
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.1083/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2010 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
8
OŚWIATA I WYCHOWANIE
POMOC SPOŁECZNA
 18 429
 13 014 202
  441,71
  98,21
opłata za tablice rejestracyjne pojazdów, dowodów
rejestracyjnych stałych i okresowych, legitymacji dla
instruktorów oraz druki praw jazdy krajowych i
międzynarodowych
wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za
wykonywanie zadań określonych przepisami prawa
(od przekazanego podatku dochodowego od osób
fizycznych do Urzędu Skarbowego)
wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za
wykonywanie zadań określonych przepisami prawa
(od przekazanego podatku dochodowego od osób
fizycznych do Urzędu Skarbowego)
wpłata 50 % zysku za 2009r. z warsztatów szkolnych
środki pozostałe po likwidacji gospodarstw
pomocniczych
pozostałe wpływy
   w tym: 
wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie
dzieci /wychowanków/ w rodzinach zastępczych
wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie
dzieci /wychowanków/ w placówkach opiekuńczo-
wychowawczych
wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu
Pomocy Społecznej
wpływy z tytułu najmu pomieszczeń, powierzchni
reklamowych itp.
wpływy z tytułu różnych dochodów uzyskanych przez
Domy Pomocy Społecznej, w tym m.in. ze sprzedaży
wyrobów terapii zajęciowej na giełdach świątecznych,
zwrot za media, żywienie, wpłaty za prywatne
rozmowy telefoniczne pracowników oraz
mieszkańców, najmu pomieszczeń, refundacja
wynagrodzeń,
wpływy z tytułu dzierżawy gruntów
wpływy z odpłatności za pobyt mieszkanek w Domu
dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w
Kielcach
zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez rodziny
zastępcze
Pozostałe wpływy
   w tym: 
 4 105 000
 1 685
 2 832
 0
 0
 13 912
 0
 0
 12 150 504
 52 074
 811 217
 387
 0
 0
 20
  100,25
  236,81
  134,61
  0,00
  0,00
  93,99
  0,00
  0,00
  97,91
  94,22
  94,91
  102,48
  0,00
  0,00
***********
od osób prawnych, podatników tego podatku
zamieszkałych na terenie powiatu (1,40 % udziału)
od osób fizycznych, podatników tego podatku
zamieszkałych na terenie powiatu (10,25 %
udziału)

§ 0920
§ 0920
§ 0970
§ 0970
§ 0970
§ 0690
§ 0680
§ 0690
§ 0920
§ 0970
 2 578 000
 39 043 911
 0
 0
 0
 0
 13 912
 0
 0
 0
 0
 0
  99,33
  97,84
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  84,79
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
801
852
75618
80120
80130
80197
80197

85204
85201
85202
85202
85202
85203
85203
85204

75622
75622
80142
80130
80130
80120
80102
85201
85201
85204
85202
85201
0020
0010
0920
0920
0970
0970
0970
0690
0680
0690
0920
0970
0420
0970
0970
2380
0970

0680
0680
0830
0750
0970
0750
0830
0970

Plan
Wykonanie
na 2010-12-31
na początek
 2010 r
 81 402,47
 12 781 441,72
 4 115 112,36
 3 990,20
 3 812,07
 2 882,11
 57 641,99
 13 076,10
 17 100,11
 4 664,88
 11 897 140,43
 49 065,43
 769 963,60
 396,58
 9 028,22
 23 136,26
 10 946,21
 2 560 698,76
 38 200 301,00
 7,10
 126,73
 1 079,49
 67,25
 11 795,53
 17,60
 658,95
 140,80
 860,50
 9 236,99
 18 429
 12 380 668
 4 105 000
 1 685
 2 832
 0
 0
 13 912
 0
 0
 11 646 597
 52 074
 681 610
 387
 0
 0
 0
 2 700 000
 39 043 911
 0
 0
 0
 0
 13 912
 0
 0
 0
 0
 0
6
7

132
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.1083/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2010 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
8
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
RÓŻNE ROZLICZENIA
OŚWIATA I WYCHOWANIE
 46 138
 211 266
 1 421 242
 21 000
 146 074 378
 5 981
  100,35
  92,33
  101,95
  100,00
  100,00
  100,00
czynsz za wynajem pomieszczeń w budynku MUP
przy ul. Szymanowskiego 6
zwrot przez najemców kosztów dostawy energii
elektrycznej, cieplnej oraz wody
odsetki od środków pieniężnych na rachunkach
bankowych
częściowa odpłatność za wyżywienie wychowanków w
specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych
czynsz za wynajem pomieszczeń i garaży w
specjalnych  ośrodkach szkolno-wychowawczych
wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za
wykonywanie zadań określonych przepisami prawa
(od przekazanego podatku dochodowego od osób
fizycznych do Urzedu Skarbowego)
częściowa odpłatność za wyżywienie wychowanków w
Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym
Pozostałe wpływy
   w tym: 
grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych  za korzystanie ze
środowiska
pozostałość środków pieniężnych na koniec 2009r. na
rachunku Powiatowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej, w związku z jego
ustawową likwidacją
wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze
środowiska
środki finansowe z Gminy Busko-Zdrój dla Biura
Wystaw Artystycznych w Kielcach na dofinansowanie
zadań z zakresu kultury, realizowanych przez Filię w
Busku-Zdroju Galeria Sztuki "Zielona"
część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego
część równoważąca  subwencji ogólnej dla powiatu
realizacja Rządowego Programu Wspierania w latach
2009-2014 organów prowadzących, w zapewnieniu
bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w
klasach I - III szkół podstawowych i
ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia -
 29 683
 16 455
 0
 167 666
 23 000
 650
 19 950
 0
 2 000
 1 021 242
 398 000
 21 000
 138 622 007
 7 452 371
 5 981
  105,25
  91,22
  0,00
  98,29
  84,03
  127,21
  37,45
  0,00
  0,00
  100,25
  106,83
  100,00
  100,00
  100,00
  100,00
§ 0580
§ 0970
§ 0920
§ 0920
§ 0830
§ 0870
 20
 0
 0
 0
 0
 0
  99,15
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
853
854
900
921
758
801
85333
85333
85395
85403
85403
85403
85420

90019
90019
90019
92110
75801
75832
80102
85202
85226
85403
85420
85407
85403
0580
0970
0920
0920
0830
0970
0750
0970
0920
0830
0750
0970
0830

0580
0970
0690
2710
2920
2920
2130
II. ŚRODKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO
III. SUBWENCJA OGÓLNA
IV. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
ZADANIA WŁASNE
 21 000
 146 074 378
 8 261 641
  100,00
  100,00
  100,00
Plan
Wykonanie
na 2010-12-31
na początek
 2010 r
 46 301,28
 195 069,35
 1 448 950,75
 21 000,00
 146 074 378,00
 5 981,00
 31 242,54
 15 010,65
 48,09
 164 794,71
 19 327,21
 826,88
 7 472,00
 2 648,55
 0,00
 1 023 782,18
 425 168,57
 21 000,00
 138 622 007,00
 7 452 371,00
 5 981,00
 19,83
 11,54
 494,77
 286,86
 1 775,81
 91,11
 21 000,00
 146 074 378,00
 8 261 641,00
 0
 211 266
 0
 0
 139 540 380
 0
 0
 0
 0
 167 666
 23 000
 650
 19 950
 0
 0
 0
 0
 0
 132 088 009
 7 452 371
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 139 540 380
 8 520 319
6
7

133
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.1083/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2010 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
8
POMOC SPOŁECZNA
LESNICTWO
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
OCHRONA ZDROWIA
 8 255 660
 1 000
 1 395 330
 807 360
 539 368
 15 012 413
 6 836 971
  100,00
  100,00
  94,28
  98,65
  100,00
  100,00
  99,96
"Radosna szkoła"
dodatki do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych
placówek opiekuńczo - wychowawczych
działalność bieżąca domów pomocy społecznej oraz
dodatki do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych
w domach pomocy społecznej
dodatki do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych
w ośrodkach adopcyjno - opiekuńczych
zakup sadzonek do zalesiania na terenach nie
stanowiących własności Skarbu Państwa
opłata związana z założeniem ksiąg wieczystych dla
nieruchomości stanowiących własność Skarbu
Państwa oraz wykonanie niezbędnych wycen
nieruchomości
uregulowanie odszkodowania wraz z odsetkami na
rzecz osób fizycznych za utracone korzyści z tytułu
niemożności korzystania z nieruchomości przy ul.
Robotniczej w Kielcach
koszty utrzymania i gospodarowania
nieruchomościami Skarbu Państwa
realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii
wykonanie opracowań geodezyjnych do regulacji
stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa oraz
związanych ze zwrotem nieruchomości
działalność bieżąca Powiatowego Inspektoratu
Nadzoru Budowlanego
wydatki poniesione przez PINB na wykonywanie
zadań związanych z oceną stanu technicznego
obiektów budowlanych uszkodzonych i zniszczonych
w wyniku powodzi i osuwisk ziemnych, które miały
miejsce w maju i czerwcu 2010r.
realizacja zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego
realizacja zadań przez Komisję Poborową i Lekarską
działalność bieżąca Komendy Miejskiej Państwowej
Straży Pożarnej w Kielcach
zakup sprzętu i urządzeń do ratownictwa
wysokościowego dla Komendy Miejskiej Państwowej
Straży Pożarnej w Kielcach
pokrycie kosztów związanych z udziałem w akcjach
ratowniczych w miesiącach maj - październik 2010 r.
realizacja przedsięwzięcia "Zakup i wymiana sprzętu
oraz systemów teleinformatycznych", w ramach
"Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej,
Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w
latach 2007-2011"
opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za
osoby bez prawa do zasiłku, nie objęte obowiązkiem
 9 000
 8 243 660
 3 000
 1 000
 435 000
 533 330
 427 000
 105 000
 107 760
 592 300
 2 300
 502 218
 37 150
 14 891 113
 20 000
 99 000
 2 300
 6 836 971
  100,00
  100,00
  100,00
  100,00
  81,64
  100,00
  100,00
  100,00
  89,90
  100,00
  99,97
  100,00
  100,00
  100,00
  100,00
  100,00
  100,00
  99,96
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
852
020
700
710
750
754
851
85201
85202
85226
02001
70005
70005
70005
71013
71014
71015
71078
75011
75045
75411
75411
75478
75411
85156
2130
2130
2130
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
V. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE  Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
ZADANIA ZLECONE
 25 615 033
  99,63
Plan
Wykonanie
na 2010-12-31
na początek
 2010 r
 8 255 660,00
 1 000,00
 1 315 465,54
 796 468,10
 539 367,60
 15 012 413,00
 6 833 935,81
 9 000,00
 8 243 660,00
 3 000,00
 1 000,00
 355 140,49
 533 330,00
 426 995,05
 105 000,00
 96 880,00
 592 288,72
 2 299,38
 502 218,00
 37 149,60
 14 891 113,00
 20 000,00
 99 000,00
 2 300,00
 6 833 935,81
 25 521 240,71
 8 520 319
 1 000
 420 000
 757 000
 542 218
 14 684 293
 7 416 971
 0
 8 520 319
 0
 1 000
 420 000
 0
 0
 105 000
 65 000
 587 000
 0
 502 218
 40 000
 14 684 293
 0
 0
 0
 7 416 971
 24 696 722
6
7

134
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.1083/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2010 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
8
POMOC SPOŁECZNA
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIOWPOŻAROWA
POMOC SPOŁECZNA
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
POMOC SPOŁECZNA
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
POMOC SPOŁECZNA
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
 480 271
 542 320
 30 000
 3 265 543
 27 948
 50 179
 86 000
 164 446
 72 176
 92 411
  100,00
  100,00
  100,00
  99,50
  99,96
  100,00
  100,00
  98,83
  99,75
  92,23
ubezpieczenia zdrowotnego
pobyt dzieci cudzoziemców w całodobowych
placówkach  opiekuńczo - wychowawczych
pobyt dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych
realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie
działalność Miejskiego Zespołu do Spraw  Orzekania
o Niepełnosprawności
pomoc finansowa z Powiatu Kieleckiego na zakup
sorbentów do neutralizacji substancji niebezpiecznych
na drogach na terenie Powiatu Kieleckiego
dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na
koszty utrzymania dzieci, skierowanych przez te
powiaty do placówek opiekuńczo - wychowawczych
Miasta Kielce
dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na
koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na
terenie Miasta Kielce
dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na
koszty rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii
Zajęciowej na terenie Miasta Kielce
realizacja zadań przez Komisję Poborową i Lekarską
realizacja zadań z zakresu opieki nad dzieckiem i
rodziną
refundacja wydatków na ewaluację projektu pn.
"Możliwości - Umiejętności - Praca dla Kielczan"
płatność na realizację projektu "Poszukiwana,
Poszukiwany" w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki
środki z PFRON na koszty obsługi zadań ustawowych
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej
 23 330
 25 821
 431 120
 542 320
 30 000
 3 018 893
 246 650
 27 948
 50 179
 86 000
 14 945
 149 501
 72 176
  100,00
  100,00
  100,00
  100,00
  100,00
  99,46
  100,00
  99,96
  100,00
  100,00
  100,00
  98,71
  99,75
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
852
853
754
852
853
750
852
853
852
853
85201
85204
85205
85321
75411
85201
85204
85311
75045
85295
85333
85395
85219
2110
2110
2110
2110
2710
2320
2320
2320
2120
2120
0979
2007
0970
VI. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO
VII. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z
ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
VIII. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW
EUROPEJSKICH ORAZ DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA
PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5
UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.
IX. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH
NA ZADANIA WŁASNE
 3 323 491
 136 179
 164 446
 164 587
  99,51
  100,00
  98,83
  95,53
Plan
Wykonanie
na 2010-12-31
na początek
 2010 r
 480 270,66
 542 320,00
 30 000,00
 3 249 314,66
 27 937,16
 50 178,40
 86 000,00
 162 520,74
 71 994,00
 85 229,29
 23 330,00
 25 820,66
 431 120,00
 542 320,00
 30 000,00
 3 002 665,48
 246 649,18
 27 937,16
 50 178,40
 86 000,00
 14 945,00
 147 575,74
 71 994,00
 3 307 251,82
 136 178,40
 162 520,74
 157 223,29
 416 120
 459 120
 0
 2 709 985
 29 592
 60 000
 0
 0
 0
 146 622
 0
 0
 416 120
 459 120
 0
 2 494 536
 215 449
 29 592
 60 000
 0
 0
 0
 0
 2 739 577
 60 000
 0
 146 622
6
7

135
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.1083/

MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2010 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
8
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
 1 233 700
  100,00
środki z PFRON na realizację programu "Ośrodki
Informacji dla Osób Niepełnosprawnych" 

środki z PFRON na realizację programu "Ośrodki
Informacji dla Osób Niepełnosprawnych"
środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na
finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na
ubezpieczenia społeczne, pracowników Miejskiego
Urzędu Pracy
 0
 92 411
 1 233 700
  0,00
  92,23
  100,00
-
-
-
853
85324
85395
85333
2440
2440
2690
X. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH
 1 233 700
  100,00
Plan
Wykonanie
na 2010-12-31
na początek
 2010 r
 1 233 700,00
 0,00
 85 229,29
 1 233 700,00
 1 233 700,00
 1 233 700
 146 622
 0
 1 233 700
 1 233 700
6
7