Ten plik został utworzony przy użyciu Oracle Reports. Proszę przeglądać dokument w trybie układu strony.

Dział
Nazwa
TURYSTYKA
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
OŚWIATA I WYCHOWANIE
OCHRONA ZDROWIA
POMOC SPOŁECZNA
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
       606 700
     3 344 700
   147 964 366
     9 490 320
       200 000
     6 684 190
     6 538 564
      600 000
    1 800 000
    146 170 718
    7 199 000
       200 000
   4 610 000
     5 302 282
na początek
roku
po zmianach
1
2
3
4
5

/w zł
630
750
801
851
852
853
854
6

OGÓŁEM
Plan
MIASTO KIELCE
       606 164,92
     3 245 792,63
   146 494 886,30
     8 194 608,84
       200 000,00
     6 600 253,02
     6 173 830,77
%
( 6 : 5 )
  99,9
  97,0
  99,0
  86,3
 100,0
  98,7
  94,4
ZADANIA WŁASNE
   226 069 096
219 400 648
   222 647 860,43
    98,5
   359 148 195
352 421 812
   355 283 760,52
  98,9
Wykonanie
na 2009-12-31
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO
SZKOŁY PODSTAWOWE
SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH
PODSTAWOWYCH
PRZEDSZKOLA
PRZEDSZKOLA SPECJALNE
GIMNAZJA
GIMNAZJA SPECJALNE
DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ
LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
SZKOŁY ZAWODOWE
SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI
STOŁÓWKI SZKOLNE
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
SZPITALE OGÓLNE
PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ
ZWALCZANIE NARKOMANII
PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI
IZBY WYTRZEŹWIEŃ
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
ŻŁOBKI
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
ŚWIETLICE SZKOLNE
       606 700
     3 344 700
    59 995 132
     1 301 840
     1 954 025
    35 421 079
       177 903
    38 625 500
           150
       228 153
       246 466
     4 382 937
           680
       735 869
     3 341 488
     1 553 144
     1 814 912
     2 640 314
       143 000
     4 289 110
       307 284
       295 700
       200 000
     4 710 733
     1 973 457
     4 998 403
   600 000
     1 800 000
      60 047 835
       1 300 000
  2 098 898
  36 671 297
   181 273
       37 753 357
          0
     307 929
    150 000
  1 600 000
             0
    764 258
    3 460 861
   1 835 010
    800 064
    2 200 000
   108 000
     3 692 000
     309 436
      89 500
        200 000
    4 609 400
        600
    5 127 221
63095
75075
80101
80102
80103
80104
80105
80110
80111
80113
80120
80130
80134
80146
80148
80195
85111
85149
85153
85154
85158
85195
85232
85305
85395
85401
       606 164,92
     3 245 792,63
    59 615 915,41
     1 301 838,48
     1 921 571,98
    35 248 897,15
       176 394,80
    38 465 028,35
           150,00
       225 482,49
       228 200,07
     3 848 455,98
           680,00
       647 207,57
     3 307 460,09
     1 507 603,93
     1 294 570,81
     2 195 189,01
       141 641,00
     4 034 504,91
       299 810,86
       228 892,25
       200 000,00
     4 709 119,40
     1 891 133,62
     4 936 396,57
  99,9
  97,0
  99,4
 100,0
  98,3
  99,5
  99,2
  99,6
 100,0
  98,8
  92,6
  87,8
 100,0
  88,0
  99,0
  97,1
  71,3
  83,1
  99,0
  94,1
  97,6
  77,4
 100,0
 100,0
  95,8
  98,8
A. ZADANIA GMINY
   226 411 552
219 713 212
   222 990 316,43
    98,5
Rozdział

WYDATKI

Dział
Nazwa
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
POMOC SPOŁECZNA
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ
OŚWIATA I WYCHOWANIE
OCHRONA ZDROWIA
        66 000
    14 065 286
    37 108 970
       162 000
        15 000
        12 740
       152 716
             0
   16 318 648
      37 200 000
      162 000
             0
             0
    150 564
na początek
roku
po zmianach
1
2
3
4
5
900
921
926
852
853
801
851
6
Plan
MIASTO KIELCE
        65 880,00
    14 065 254,60
    37 001 189,35
       162 000,00
        15 000,00
        12 740,00
       152 716,00
%
( 6 : 5 )
  99,8
 100,0
  99,7
 100,0
 100,0
 100,0
 100,0
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONE USTAWAMI
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO
ZADANIA WŁASNE
       177 000
       165 456
   131 653 943
    162 000
    150 564
   132 708 600
       177 000,00
       165 456,00
   131 212 868,29
   100,0
   100,0
    99,7
Wykonanie
na 2009-12-31
WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA
PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO
KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW
DOKSZTAŁCANIE I DOSKOMALENIE NAUCZYCIELI
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY
TEATRY
FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE
DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY
CENTRA KULTURY I SZTUKI
POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY
BIBLIOTEKI
MUZEA
OCHRONA ZABYTKÓW  I OPIEKA NAD ZABYTKAMI
INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ
ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I
SPORTU
OŚRODKI WSPARCIA
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH
PODSTAWOWYCH
IZBY WYTRZEŹWIEŃ
         4 256
        10 000
        38 762
     1 444 517
0
        42 626
        66 000
       581 938
         4 000
        35 000
     3 104 200
     3 868 000
       960 000
     3 997 148
     1 465 000
        50 000
    33 617 270
     3 491 700
       162 000
        15 000
        12 740
       152 716
        3 474
             0
             0
      110 000
31 136
      30 451
             0
   990 000
             0
             0
   5 626 000
      3 693 000
       900 000
    3 889 648
     1 180 000
       40 000
 34 400 000   
   2 800 000
       162 000
             0
             0
    150 564
85404
85407
85412
85415
85446
85495
90095
92105
92106
92108
92109
92113
92114
92116
92118
92120
92604
92605
85203
85395
80103
85158
         4 256,00
        10 000,00
        38 755,49
     1 141 796,71
0

        42 626,00
        65 880,00
       581 936,62
         4 000,00
        35 000,00
     3 104 169,80
     3 868 000,00
       960 000,00
     3 997 148,18
     1 465 000,00
        50 000,00
    33 533 421,64
     3 467 767,71
       162 000,00
        15 000,00
        12 740,00
       152 716,00
 100,0
 100,0
 100,0
  79,0
0
 100,0
  99,8
 100,0
 100,0
 100,0
 100,0
 100,0
 100,0
 100,0
 100,0
 100,0
  99,8
  99,3
 100,0
 100,0
 100,0
 100,0
B. ZADANIA POWIATU
   132 736 643
   132 708 600
   132 293 444,09
    99,7
Rozdział

Dział
Nazwa
OŚWIATA I WYCHOWANIE
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
OCHRONA ZDROWIA
SZKOLNICTWO WYŻSZE
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
   106 052 447
    20 095 896
     5 505 600
         9 800
     1 047 900
        25 000
   107 562 414
     19 757 586
   5 388 600
             0
             0
             0
na początek
roku
po zmianach
1
2
3
4
5
801
854
921
851
803
921
6
Plan
MIASTO KIELCE
   105 798 760,76
    19 908 507,73
     5 505 599,80
         8 119,80
     1 047 456,00
        25 000,00
%
( 6 : 5 )
  99,8
  99,1
 100,0
  82,9
 100,0
 100,0
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONE USTAWAMI
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO
         9 800
     1 072 900
             0
             0
         8 119,80
     1 072 456,00
    82,9
   100,0
Wykonanie
na 2009-12-31
SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE
GIMNAZJA SPECJALNE
LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
LICEA PROFILOWANE
SZKOŁY ZAWODOWE
SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE
OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I
DOSKONALENIA KADR
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI
STOŁÓWKI SZKOLNE
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE
SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE
PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W
TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE
PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO
INTERNATY I BURSY SZKOLNE
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW
SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE
OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE
MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
TEATRY
DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY
GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
MUZEA
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ
ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH
OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO
POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I
DOKTORANTÓW
     5 462 456
     3 691 355
    39 136 474
     2 225 622
    49 137 863
     4 447 216
       171 738
       675 957
       156 036
       947 730
     1 763 529
     3 397 993
     3 912 031
     4 435 046
     3 092 738
0
       212 149
     1 477 019
     1 662 869
        67 629
        74 893
     2 005 000
     1 467 000
       973 600
     1 060 000
         9 800
     1 047 900
   5 263 651
   3 544 184
        39 854 248
    2 421 183
   50 281 272
   4 337 667
    188 340
   711 758
   170 031
   790 080
    1 603 848
  3 455 777
 3 978 922
  4 679 445
    3 135 861
100 000
      206 690
     914 194
    1 523 567
     84 389
       74 893
    2 005 000
  1 350 000
       973 600
    1 060 000
             0
             0
80102
80111
80120
80123
80130
80134
80142
80146
80148
80195
85402
85403
85406
85407
85410
85415
85417
85419
85420
85446
85495
92106
92109
92110
92118
85156
80309
     5 450 494,27
     3 683 244,81
    39 039 613,08
     2 223 871,57
    49 053 221,00
     4 414 862,18
       170 637,16
       660 140,58
       155 203,76
       947 472,35
     1 728 604,80
     3 338 032,32
     3 892 639,81
     4 389 366,64
     3 091 535,76
0
       211 751,44
     1 476 988,56
     1 643 097,15
        61 598,25
        74 893,00
     2 005 000,00
     1 466 999,80
       973 600,00
     1 060 000,00
         8 119,80
     1 047 456,00
  99,8
  99,8
  99,8
  99,9
  99,8
  99,3
  99,4
  97,7
  99,5
 100,0
  98,0
  98,2
  99,5
  99,0
 100,0
0
  99,8
 100,0
  98,8
  91,1
 100,0
 100,0
 100,0
 100,0
 100,0
  82,9
 100,0
Rozdział

Dział
Nazwa
na początek
roku
po zmianach
1
2
3
4
5

6
Z dniem 2 stycznia 2009 r. dotychczasowe Wydziały: Kultury, Turystyki i Promocji Miasta oraz Edukacji i Ochrony Zdrowia zostały połączone w jeden Wydział o nazwie: „Wydział Edukacji, Kultury i Sportu, zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miasta Kielce, wprowadzonym Zarządzeniem Nr 415/2009 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 31 grudnia 2008 r.
W związku z powyższym plan na początek roku Wydziałów: Kultury, Turystyki i Promocji Miasta oraz Edukacji i Ochrony Zdrowia został ujęty pod Wydziałem Edukacji, Kultury i Sportu.

Plan
MIASTO KIELCE
%
( 6 : 5 )
Wykonanie
na 2009-12-31
GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
        25 000
             0
92110
        25 000,00
 100,0
Rozdział