Ten plik został utworzony przy użyciu Oracle Reports. Proszę przeglądać dokument w trybie układu strony.

Dział
Nazwa
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE
POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
RÓŻNE ROZLICZENIA
        16 600
    23 026 969
         5 795
     3 544 178
             0
   157 995 217
    79 647 523
             0
     9 168 600
             0
    13 679 520
             0
   183 790 197
    74 631 035
na początek
roku
po zmianach
1
2
3
4
5

/w zł
150
600
700
710
750
756
758
6

OGÓŁEM
Plan
MIASTO KIELCE
        19 067,76
    21 500 516,99
         5 795,00
     3 544 284,34
        28 356,37
   164 019 546,66
    79 523 304,77
%
( 6 : 5 )
 114,9
  93,4
 100,0
 100,0

 103,8
  99,8
ZADANIA WŁASNE
   301 765 511
   297 083 001
   306 520 441,09
   101,6
   573 085 756
   563 892 591
   579 668 532,84
 101,1
Wykonanie
na 2009-12-31
ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY
DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH
POWIATU
DROGI PUBLICZNE GMINNE
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH
POWIATU)
PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO
WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB
FIZYCZNYCH
WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU
LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI
CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT
LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH
JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO,PODATKU
LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN,
PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH
ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB
FIZYCZNYCH
UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH
DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA
CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA
JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA
JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE
             0
        16 600
    14 474 734
     4 215 875
     4 281 360
        55 000
         5 795
     3 544 178
             0
             0
       450 000
       330 000
     9 680 000
   147 535 217
    77 998 583
     1 198 940
       450 000
             0
             0
             0
             0
     9 168 600
             0
             0
    13 679 520
             0
             0
       550 000
     2 300 000
    15 600 000
   165 340 197
    73 631 035
             0
     1 000 000
15011
15013
60004
60015
60016
60095
70095
71095
75023
75075
75601
75615
75616
75621
75801
75802
75814
         2 420,81
        16 646,95
    14 479 429,36
     3 690 733,61
     3 275 428,99
        54 925,03
         5 795,00
     3 544 284,34
        28 352,64
             3,73
       491 646,40
       682 165,73
    10 768 462,72
   152 077 271,81
    77 998 583,00
     1 198 940,00
       325 781,77

 100,3
 100,0
  87,5
  76,5
  99,9
 100,0
 100,0

 109,3
 206,7
 111,2
 103,1
 100,0
 100,0
  72,4
A. ZADANIA GMINY
   351 907 102
   348 945 014
   358 035 478,57
   101,7
Rozdział
1.	WYDZIAŁ BUDŻETU
       DOCHODY

Dział
Nazwa
OŚWIATA I WYCHOWANIE
SZKOLNICTWO WYŻSZE
OCHRONA ZDROWIA
POMOC SPOŁECZNA
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
       298 987
       251 998
     3 335 414
    25 021 915
     4 683 606
     1 434 517
        93 387
     2 409 405
        80 810
       251 998
             0
    15 480 841
             0
             0
             0
             0
na początek
roku
po zmianach
1
2
3
4
5
801
803
851
852
853
854
900
926
6
Plan
MIASTO KIELCE
       310 597,97
       234 570,88
     3 335 596,96
    25 398 340,47
     4 655 551,78
     1 143 048,45
        97 704,00
     2 704 158,69
%
( 6 : 5 )
 103,9
  93,1
 100,0
 101,5
  99,4
  79,7
 104,6
 112,2
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONE USTAWAMI
    43 978 277
    47 007 482
    43 978 107,86
   100,0
Wykonanie
na 2009-12-31
SZKOŁY PODSTAWOWE
GIMNAZJA
LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
LICEA PROFILOWANE
SZKOŁY ZAWODOWE
STOŁÓWKI SZKOLNE
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
OŚRODKI WSPARCIA
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z
FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA
UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE
OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE
ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE
ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY
UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM
INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA
UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI
OPIEKUŃCZE
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
OBIEKTY SPORTOWE
INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ
       133 673
        66 943
             0
             0
        56 218
             0
        42 153
       251 998
       440 314
     2 895 100
         1 088
             0
       208 121
     6 987 882
     2 981 980
         1 639
    14 841 205
       258 315
     4 425 291
     1 434 517
        93 387
       666 000
     1 743 405
             0
             0
             0
             0
             0
             0
        80 810
       251 998
             0
             0
         1 088
             0
             0
     3 294 570
     2 640 480
         1 639
     9 543 064
             0
             0
             0
             0
             0
             0
80101
80110
80120
80123
80130
80148
80195
80395
85149
85195
85203
85212
85213
85214
85219
85228
85295
85324
85395
85415
90095
92601
92604
       132 259,34
        79 651,68
           135,97
            35,87
        56 494,01
           264,10
        41 757,00
       234 570,88
       440 314,39
     2 895 282,57
             0,00
       400 014,71
       208 107,96
     6 987 882,00
     2 958 280,90
         1 075,40
    14 842 979,50
       412 826,88
     4 242 724,90
     1 143 048,45
        97 704,00
       728 166,62
     1 975 992,07
  98,9
 119,0

 100,5

  99,1
  93,1
 100,0
 100,0
   0,0

 100,0
 100,0
  99,2
  65,6
 100,0
 159,8
  95,9
  79,7
 104,6
 109,3
 113,3
Rozdział

Dział
Nazwa
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA
OŚWIATA I WYCHOWANIE
OCHRONA ZDROWIA
POMOC SPOŁECZNA
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
         4 667
       989 317
       269 741
         8 000
         2 000
    42 649 552
        55 000
     2 405 855
     3 695 959
        47 000
             0
       989 317
        34 390
             0
         2 000
    45 981 775
             0
     1 178 621
     3 628 910
        47 000
na początek
roku
po zmianach
1
2
3
4
5
010
750
751
801
851
852
853
150
600
710
6
Plan
MIASTO KIELCE
         4 666,28
       989 317,00
       269 576,06
         8 000,00
         2 000,00
    42 649 548,52
        55 000,00
     3 856 066,30
     3 619 434,86
        46 928,46
%
( 6 : 5 )
 100,0
 100,0
  99,9
 100,0
 100,0
 100,0
 100,0
 160,3
  97,9
  99,8
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ
     6 101 814
        61 500
     4 807 531
        47 000
     7 475 501,16
        61 428,46
   122,5
    99,9
Wykonanie
na 2009-12-31
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
URZĘDY WOJEWÓDZKIE
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
OŚRODKI WSPARCIA
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z
FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA
UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE
OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE
ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE
ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY
UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM
INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA
UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE
USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI
OPIEKUŃCZE
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY
         4 667
       989 317
        34 390
       235 351
         8 000
         2 000
     1 803 500
    36 358 892
       259 664
     2 745 669
     1 481 827
        55 000
     1 677 856
       727 999
     3 695 959
             0
       989 317
        34 390
             0
             0
         2 000
     1 188 000
    37 418 175
       625 703
     5 359 599
     1 390 298
             0
     1 178 621
             0
     3 628 910
01095
75011
75101
75113
80195
85195
85203
85212
85213
85214
85228
85395
15011
15013
60004
         4 666,28
       989 317,00
        34 228,63
       235 347,43
         8 000,00
         2 000,00
     1 803 497,30
    36 358 892,00
       259 663,87
     2 745 668,35
     1 481 827,00
        55 000,00
     3 129 341,88
       726 724,42
     3 619 434,86
 100,0
 100,0
  99,5
 100,0
 100,0
 100,0
 100,0
 100,0
 100,0
 100,0
 100,0
 100,0
 186,5
  99,8
  97,9
Rozdział

Dział
Nazwa
OŚWIATA I WYCHOWANIE
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE
POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
RÓŻNE ROZLICZENIA
OŚWIATA I WYCHOWANIE
SZKOLNICTWO WYŻSZE
POMOC SPOŁECZNA
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ
        14 500
     1 500 000
             0
           250
             0
    41 066 938
   135 333 550
       163 650
             0
     8 343 745
       836 204
             0
             0
             0
           250
             0
    45 268 328
   134 795 784
             0
             0
     8 494 721
       161 462
na początek
roku
po zmianach
1
2
3
4
5
801
600
700
710
754
756
758
801
803
852
853
6
Plan
MIASTO KIELCE
        14 500,00
     1 500 000,00
       106 597,56
            58,23
            81,06
    41 478 979,61
   135 333 550,00
       163 392,35
           106,91
     8 349 821,92
       821 538,57
%
( 6 : 5 )
 100,0
 100,0

  23,3

 101,0
 100,0
  99,8

 100,1
  98,2
ZADANIA WŁASNE
   187 244 337
   188 720 545
   187 754 126,21
   100,3
Wykonanie
na 2009-12-31
CMENTARZE
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH
POWIATU
RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI
MIESZKANIOWEJ
NADZÓR BUDOWLANY
KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY
POŻARNEJ
UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH
STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA
CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA
JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA
JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ
DLA POWIATÓW
SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I
DOKTORANTÓW
PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE
DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ
OŚRODKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZE
PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
POWIATOWE URZĘDY PRACY
        47 000
        14 500
     1 500 000
             0
           250
             0
    41 066 938
   125 082 045
     2 000 000
     8 251 505
         6 000
       157 650
             0
       124 925
     8 215 820
         3 000
       116 404
       719 800
        47 000
             0
             0
             0
           250
             0
    45 268 328
   126 541 128
             0
     8 254 656
             0
             0
             0
             0
     8 494 721
             0
       161 462
             0
71035
80195
60015
70004
71015
75411
75622
75801
75802
75832
80102
80195
80309
85201
85202
85226
85324
85333
        46 928,46
        14 500,00
     1 500 000,00
       106 597,56
            58,23
            81,06
    41 478 979,61
   125 082 045,00
     2 000 000,00
     8 251 505,00
         6 000,00
       157 392,35
           106,91
       131 001,92
     8 215 820,00
         3 000,00
       101 738,57
       719 800,00
  99,8
 100,0
 100,0

  23,3

 101,0
 100,0
 100,0
 100,0
 100,0
  99,8

 104,9
 100,0
 100,0
  87,4
 100,0
B. ZADANIA POWIATU
   221 178 654
   214 947 577
   221 633 054,27
   100,2
Rozdział

Dział
Nazwa
LEŚNICTWO
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
OCHRONA ZDROWIA
POMOC SPOŁECZNA
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ
POMOC SPOŁECZNA
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ
         1 000
     1 436 489
       768 964
       568 376
    20 429 526
     6 383 586
       469 410
       569 743
     3 244 504
        25 619
         1 000
       221 000
       740 000
       502 218
    21 197 118
        58 308
       416 120
       431 000
     2 550 763
        35 505
na początek
roku
po zmianach
1
2
3
4
5
020
700
710
750
754
851
852
853
852
853
6
Plan
MIASTO KIELCE
         1 000,00
     1 426 717,02
       747 415,91
       568 375,48
    20 427 876,81
     6 381 703,98
       469 410,00
       569 742,94
     3 222 733,92
        26 852,00
%
( 6 : 5 )
 100,0
  99,3
  97,2
 100,0
 100,0
 100,0
 100,0
 100,0
  99,3
 104,8
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONE USTAWAMI
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO
    30 627 094
     3 270 123
        37 100
    23 566 764
     2 586 268
        74 000
    30 592 242,14
     3 249 585,92
        37 100,00
    99,9
    99,4
   100,0
Wykonanie
na 2009-12-31
GOSPODARKA LEŚNA
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI
PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE
(NIEINWESTYCYJNE)
OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE
NADZÓR BUDOWLANY
URZĘDY WOJEWÓDZKIE
KWALIFIKACJA WOJSKOWA
KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY
POŻARNEJ
USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ
ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH
OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO
PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE
OŚRODKI WSPARCIA
RODZINY ZASTĘPCZE
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
POMOC DLA REPATRIANTÓW
PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE
RODZINY ZASTĘPCZE
REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
         1 000
     1 436 489
       112 000
        59 000
       597 964
       502 218
        66 158
    19 729 526
       700 000
     6 383 586
        23 644
       353 000
        29 646
        63 120
       556 000
        13 743
     3 029 055
       215 449
        25 619
         1 000
       221 000
       118 000
        20 000
       602 000
       502 218
             0
    21 197 118
             0
        58 308
             0
       353 000
             0
        63 120
       431 000
             0
     2 335 314
       215 449
        35 505
02001
70005
71013
71014
71015
75011
75045
75411
75478
85156
85201
85203
85204
85295
85321
85334
85201
85204
85311
         1 000,00
     1 426 717,02
       112 000,00
        37 466,40
       597 949,51
       502 218,00
        66 157,48
    19 729 008,81
       698 868,00
     6 381 703,98
        23 644,00
       353 000,00
        29 646,00
        63 120,00
       556 000,00
        13 742,94
     3 031 121,97
       191 611,95
        26 852,00
 100,0
  99,3
 100,0
  63,5
 100,0
 100,0
 100,0
 100,0
  99,8
 100,0
 100,0
 100,0
 100,0
 100,0
 100,0
 100,0
 100,1
  88,9
 104,8
Rozdział

Dział
Nazwa
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
POMOC SPOŁECZNA
             0
        37 100
        74 000
             0
na początek
roku
po zmianach
1
2
3
4
5

750
852
6

Plan
MIASTO KIELCE
             0,00
        37 100,00
%
( 6 : 5 )

 100,0
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ
Wykonanie
na 2009-12-31
KWALIFIKACJA WOJSKOWA
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
             0
        37 100
        74 000
             0
75045
85295
             0,00
        37 100,00

 100,0
Rozdział