Ten plik został utworzony przy użyciu Oracle Reports. Proszę przeglądać dokument w trybie układu strony.
44
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL8_KIELCE_2007.RDF.9313/
LIMITY WYDATKÓW NA  WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2010 - 2012
         Załącznik Nr 4
do autopoprawki Nr 2
Prezydenta Miasta Kielce
z dnia      grudnia 2009r.
  
Załącznik Nr 8
do uchwały Nr      /       /2009
Rady Miejskiej w Kielcach
z dnia        grudnia 2009r.
/w zł/

MIASTO KIELCE
Nazwa projektu i jednostka realizująca
OGÓŁEM 
1
2
3
4
5
Poz.
Planowana
wysokosć
wydatków
w roku 2010
6
7
8
9
Budowa szkoły podstawowej wraz z przedszkolem -
Dąbrowa
Budowa budynku na potrzeby żłobka i przedszkola
samorządowego - "Piekoszowska II"
Adaptacja wraz z rozbudową budynku przy ul.
Chęcińskiej 3 z przeznaczeniem na działalność
przedszkola samorządowego i świetlicy
środowiskowej
Realizowane przez Urząd Miasta i podległe
jednostki budżetowe
801
801
852
80101
80104
85201
 282 596
 6 600 000
 725 000
 7 900 000
 0
 0
 7 900 000
 0
 0
 16 082 596
 6 600 000
 725 000
Suma
 nakładów
w latach
2010 - 2012
Planowane
łączne nakłady
finansowe
 16 187 950
 6 773 620
 2 121 585
Planowana wysokość 
wydatków w:
Okres
realizacji
Dział
Rozdział
WYDZIAŁ REALIZACJI INWESTYCJI
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
1.
2.
1.
I
II
A.
 6 882 596
 16 413 927
 7 900 000
 11 753 484
 7 900 000
 0
 22 682 596
 28 167 411
 22 961 570
 32 362 226
 326 273 110
 263 567 566
 167 846 809
 757 687 485
 1 037 483 618
 349 478 910
 270 292 566
 167 846 809
 787 618 285
 1 070 405 203
 282 596
 6 600 000
 627 254
 7 900 000
 0
 0
 7 900 000
 0
 0
 16 082 596
 6 600 000
 627 254
 16 187 950
 6 773 620
 2 023 839
 97 746
 0
 0
 97 746
 97 746
a/
a/
a/
- środki własne miasta
- środki własne miasta
- środki własne miasta
d/
a/
a/
- środki własne miasta
- środki własne miasta
d/
 6 882 596
 16 316 181
 7 900 000
 5 301 394
 7 900 000
 0
 22 682 596
 21 617 575
 22 961 570
 25 812 390
 97 746
 6 452 090
 0
 6 549 836
 6 549 836
 75 993 823
 65 901 189
 30 626 787
 172 521 799
 260 596 563
 160 644 543
 145 571 647
 111 030 292
 417 246 482
 594 262 799
 97 746
 7 952 090
 1 500 000
 9 549 836
 11 210 795
a/
- środki własne miasta
b/
- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
d/
a/
- środki własne miasta
b/
- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
d/
 87 493 823
 65 901 189
 30 626 787
 184 021 799
 274 293 148
 160 644 543
 145 571 647
 111 030 292
 417 246 482
 594 262 799
 97 746
 7 952 090
 1 500 000
 9 549 836
 11 210 795
2011 r.
2012 r.
10

Środki w kwocie 97.746
wpłynęły w roku 2009 na
rachunek budżetu miasta
z PFRON i będą
przywrócone na
realizację tego zadania w
2010r. z nadwyżki
środków na koniec roku
2009

Uwagi
 105 354
 173 620
 1 396 585
 278 974
 4 194 815
 95 377 673
 98 368 458
 105 354
 173 620
 1 396 585
 0
 278 974
 4 194 815
 0
 63 397 379
 18 775 242
 160 959
 65 593 964
 18 775 242
 160 959
Poniesione
wydatki do 
31.12.2009 r.
11
 0
 0
 0
 0
 0
 184 418 460
 184 418 460
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 24 677 385
 158 241 075
 1 500 000
 24 677 385
 158 241 075
 1 500 000
12
Wydatki do
poniesienia 
po 2012 r.
2008-2012
2008-2010
2009-2010
- dotacje i środki pochodzące z innych źródeł
c/
- kredyty, pożyczki, obligacje
 101 242 798
  50 867 640
  24 689 730
 176 800 168
 190 638 461
  13 838 293
           0
  89 536 998
  44 142 640
  24 689 730
 158 369 368
 171 413 461
c/
  13 044 093
           0
- kredyty, pożyczki, obligacje
- dotacje i środki pochodzące z innych źródeł
- dotacje i środki pochodzące z innych źródeł
- dotacje i środki pochodzące z innych źródeł

45
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL8_KIELCE_2007.RDF.9313/
MIASTO KIELCE
Nazwa projektu i jednostka realizująca
1
2
3
4
5
Poz.
Planowana
wysokosć
wydatków
w roku 2010
6
7
8
9
Adaptacja części budynku Domu Pomocy Społecznej
im. Jana Pawła II ul. Jagiellońska 76 z
przeznaczeniem na utworzenie Zakładu Opiekuńczo -
Leczniczego
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku
Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno -
Terapeutyczno - Wychowawczego dla Dzieci i
Młodzieży z Autyzmem przy ul. Krakowskiej 360
Budowa i wyposażenie Kieleckiego Centrum
Niepełnosprawnych
Budowa, rozbudowa, modernizacja i wyposażenie
ogólnodostępnych stref sportu i rekreacji na terenie
miasta Kielce
Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim
Obszarze Metropolitalnym - budowa węzła
drogowego u zbiegu ulic: Żelazna, 1 Maja,
Zagnańska wraz z przebudową Ronda im. Gustawa
Herlinga Grudzińskiego
Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - zagospodarowanie
miejskich przestrzeni publicznych - Przebudowa ul.
Leśnej
852
852
853
900
600
600
85202
85203
85311
90095
60015
60015
 4 000 000
 200 000
 7 000 000
 4 488 927
 92 348 585
 3 660 000
 0
 0
 6 000 000
 5 753 484
 63 434 073
 1 460 000
 0
 0
 0
 0
 57 138 961
 0
 4 000 000
 200 000
 13 000 000
 10 242 411
 212 921 619
 5 120 000
Suma
 nakładów
w latach
2010 - 2012
Planowane
łączne nakłady
finansowe
 4 066 221
 1 200 000
 14 732 009
 10 242 411
 217 442 269
 5 190 000
Planowana wysokość 
wydatków w:
Okres
realizacji
Dział
Rozdział
MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
2.
3.
4.
5.
1.
2.
III
 213 529 852
 188 307 082
 120 791 129
 522 628 063
 742 155 556
 4 000 000
 200 000
 7 000 000
 4 488 927
 0
 0
 0
 3 000 000
 2 301 394
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 4 000 000
 200 000
 10 000 000
 6 790 321
 0
 4 066 221
 1 200 000
 11 732 009
 6 790 321
 4 182 320
 67 106 547
 3 172 120
 52 631 089
 1 239 380
 48 056 125
 0
 167 793 761
 4 411 500
 167 793 761
 4 411 500
 0
 0
 3 000 000
 3 452 090
 0
 0
 3 000 000
 3 452 090
 3 000 000
 3 452 090
a/
a/
a/
a/
a/
- środki własne miasta
- środki własne miasta
- środki własne miasta
- środki własne miasta
- środki własne miasta
b/
b/
- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
d/
d/
a/
- środki własne miasta
b/
- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
d/
 35 009 695
 35 254 495
 12 311 717
 82 575 907
 134 760 438
 117 289 194
 111 909 947
 84 268 385
 313 467 526
 474 719 155
 0
 0
 0
 0
 160 959
2011 r.
2012 r.
10

Uwagi
 66 221
 1 000 000
 1 732 009
 0
 4 520 650
 70 000
 38 109 033
 66 221
 1 000 000
 1 732 009
 0
 4 182 320
 0
 0
 0
 0
 29 007 146
 3 010 554
 160 959
Poniesione
wydatki do 
31.12.2009 r.
11
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 181 418 460
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 23 177 385
 158 241 075
 0
12
Wydatki do
poniesienia 
po 2012 r.
2009-2010
2009-2010
2008-2011
2010-2011
2004-2012
2009-2011
c/
  61 230 963
  41 142 640
  24 211 027
 126 584 630
 132 515 004
   5 930 374
           0
- kredyty, pożyczki, obligacje
  25 242 038
     487 880
  10 802 984
     220 620
   9 082 836
           0
  45 127 858
     708 500
  45 466 188
     778 500
c/
c/
     338 330
      70 000
           0
           0
- kredyty, pożyczki, obligacje
- kredyty, pożyczki, obligacje
- dotacje i środki pochodzące z innych źródeł
- dotacje i środki pochodzące z innych źródeł
- dotacje i środki pochodzące z innych źródeł

46
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL8_KIELCE_2007.RDF.9313/
MIASTO KIELCE
Nazwa projektu i jednostka realizująca
1
2
3
4
5
Poz.
Planowana
wysokosć
wydatków
w roku 2010
6
7
8
9
Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 762
na odcinku od granicy miasta do ul. Karczówkowskiej
w Kielcach (ul. Krakowska i ul. Armii Krajowej)
Rozbudowa ulic usprawniających powiązania
komunikacyjne miasta Kielce - rozbudowa ul. 1 Maja
wraz z budową Mostu Herbskiego (po uprzedniej
rozbiórce) oraz rozbudową skrzyżowań i przyległych
ulic
Przebudowa i rozbudowa ul. Chęcińskiej na odcinku
od ul. Karczówkowskiej  do ul. Krakowskiej
Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii
Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach
Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej
nr 73 w Kielcach
Budowa ul. Skrajnej w Kielcach na odcinku od ul.
1Maja do posesji Nr 70
Rozbudowa ulic usprawniających powiązania
komunikacyjne miasta Kielce - Rozbudowa ul.
Zagórskiej na odcinku od ul. Szczecińskiej do ul.
Prostej
600
600
600
600
600
600
600
60015
60015
60015
60015
60015
60015
60015
 19 634 290
 10 621 866
 1 680 000
 3 147 916
 581 540
 1 930 000
 7 438 000
 19 455 710
 0
 4 600 000
 30 600 000
 500 000
 0
 12 181 400
 5 000 000
 0
 0
 37 353 886
 500 000
 0
 0
 44 090 000
 10 621 866
 6 280 000
 71 101 802
 1 581 540
 1 930 000
 19 619 400
Suma
 nakładów
w latach
2010 - 2012
Planowane
łączne nakłady
finansowe
 44 718 133
 14 988 008
 6 500 000
 71 553 886
 197 358 677
 3 477 160
 20 096 400
Planowana wysokość 
wydatków w:
Okres
realizacji
Dział
Rozdział
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
 7 692 715
 0
 636 852
 1 494 681
 500 000
 1 930 000
 1 684 361
 7 622 975
 0
 1 743 760
 4 934 000
 500 000
 0
 5 811 472
 1 959 000
 0
 0
 7 121 205
 500 000
 0
 0
 17 274 690
 0
 2 380 612
 13 549 886
 1 500 000
 1 930 000
 7 495 833
 17 902 823
 447 171
 2 600 612
 13 795 343
 38 617 602
 3 477 160
 7 721 000
 11 941 575
 4 689 968
 1 043 148
 1 359 862
 0
 5 505 472
 11 832 735
 0
 2 856 240
 18 666 000
 0
 6 369 928
 3 041 000
 0
 0
 22 785 870
 0
 0
 26 815 310
 4 689 968
 3 899 388
 42 811 732
 0
 11 875 400
 26 815 310
 6 368 502
 3 899 388
 42 811 732
 158 241 075
 11 875 400
a/
a/
a/
a/
a/
a/
a/
- środki własne miasta
- środki własne miasta
- środki własne miasta
- środki własne miasta
- środki własne miasta
- środki własne miasta
- środki własne miasta
b/
b/
b/
b/
b/
b/
- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
2011 r.
2012 r.
10

Uwagi
 628 133
 4 366 142
 220 000
 452 084
 14 358 677
 1 547 160
 477 000
 628 133
 447 171
 220 000
 245 457
 13 940 217
 1 547 160
 225 167
 0
 1 678 534
 0
 0
 0
 0
Poniesione
wydatki do 
31.12.2009 r.
11
 0
 0
 0
 0
 181 418 460
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 23 177 385
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 158 241 075
 0
12
Wydatki do
poniesienia 
po 2012 r.
2005-2012
2006-2010
2009-2011
2008-2012
2004-2015
2007-2010
2008-2011
   5 931 898
     293 373
      81 540
     248 167
           0
   7 000 000
           0
           0
           0
   7 446 811
           0
           0
   5 931 898
  14 740 184
      81 540
     248 167
   8 172 335
  14 946 811
     500 000
     500 000
c/
c/
c/
c/
   2 240 437
     206 627
     418 460
     251 833
           0
           0
           0
           0
- kredyty, pożyczki, obligacje
- kredyty, pożyczki, obligacje
- kredyty, pożyczki, obligacje
- kredyty, pożyczki, obligacje

47
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL8_KIELCE_2007.RDF.9313/
MIASTO KIELCE
Nazwa projektu i jednostka realizująca
1
2
3
4
5
Poz.
Planowana
wysokosć
wydatków
w roku 2010
6
7
8
9
Rozbudowa ulic usprawniających powiązania
komunikacyjne miasta Kielce - Rozbudowa ul.
Wikaryjskiej na odcinku od drogi krajowej nr 74 do ul.
Prostej
Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa płyty
Rynku i okolicznych ulic (odcinek od ul. Sienkiewicza
do Rynku)
Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa płyty
Placu Najświętszej Marii Panny i okolicznych ulic
(odcinek od ul. Sienkiewicza do Placu Najświętszej
Marii Panny i ul. Kapitulnej)
Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przygotowanie
infrastrukturalne terenu pod śródmiejską zabudowę:
obszar w rejonie ul. Piotrkowskiej, ul. Silnicznej i Al.
IX Wieków Kielc wraz z przebudową skrzyżowania ul.
Nowy Świat z Al. IX Wieków Kielc
Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa
wnętrza ul. Warszawskiej (odcinek od Al. IX Wieków
Kielc do ul. Orlej)
Przebudowa i rozbudowa ul. Radomskiej (droga
krajowa nr 73) na odcinku od skrzyżowania z ul. Bpa
M. Jaworskiego (Krasickiego) do granicy miasta -
dokumentacja
Rozbudowa ul. Łopuszniańskiej - dokumentacja
600
600
600
600
600
600
600
60015
60015
60015
60015
60015
60015
60015
 12 272 302
 10 000 000
 4 072 000
 4 273 000
 1 695 425
 500 000
 450 000
 0
 3 184 134
 6 693 800
 1 500 000
 2 170 000
 500 000
 0
 0
 0
 0
 0
 9 075 000
 2 060 000
 0
 12 272 302
 13 184 134
 10 765 800
 5 773 000
 12 940 425
 3 060 000
 450 000
Suma
 nakładów
w latach
2010 - 2012
Planowane
łączne nakłady
finansowe
 12 551 000
 14 615 000
 11 160 000
 5 918 100
 12 945 000
 3 500 000
 500 000
Planowana wysokość 
wydatków w:
Okres
realizacji
Dział
Rozdział
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
 4 522 885
 0
 0
 0
 500 000
 450 000
 0
 0
 0
 0
 500 000
 0
 0
 0
 0
 0
 2 060 000
 0
 4 522 885
 0
 0
 0
 3 060 000
 450 000
 4 666 325
 300 866
 134 200
 95 100
 3 500 000
 500 000
 7 520 280
 3 543 662
 3 718 243
 0
 0
 5 891 338
 1 305 257
 2 123 348
 0
 0
 0
 8 879 902
 7 520 280
 9 435 000
 5 023 500
 11 003 250
 7 520 280
 9 435 000
 5 023 500
 11 003 250
a/
a/
a/
a/
a/
a/
- środki własne miasta
- środki własne miasta
- środki własne miasta
- środki własne miasta
- środki własne miasta
- środki własne miasta
b/
b/
b/
b/
- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
2011 r.
2012 r.
10

Uwagi
 278 698
 1 430 866
 394 200
 145 100
 4 575
 440 000
 50 000
 143 440
 300 866
 134 200
 95 100
 440 000
 50 000
 0
 0
 0
 0
Poniesione
wydatki do 
31.12.2009 r.
11
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
12
Wydatki do
poniesienia 
po 2012 r.
2008-2010
2007-2011
2007-2011
2007-2011
2008-2012
2009-2012
2009-2010
     229 137
  10 000 000
     528 338
     554 757
   1 695 425
           0
   3 184 134
     802 462
     194 743
      46 652
           0
           0
           0
           0
     195 098
     229 137
  13 184 134
   1 330 800
     749 500
   1 937 175
     364 395
  14 314 134
   1 590 800
     799 500
   1 941 750
c/
c/
c/
c/
c/
     135 258
   1 130 000
     260 000
      50 000
       4 575
           0
           0
           0
           0
           0
- kredyty, pożyczki, obligacje
- kredyty, pożyczki, obligacje
- kredyty, pożyczki, obligacje
- kredyty, pożyczki, obligacje
- kredyty, pożyczki, obligacje

48
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL8_KIELCE_2007.RDF.9313/
MIASTO KIELCE
Nazwa projektu i jednostka realizująca
1
2
3
4
5
Poz.
Planowana
wysokosć
wydatków
w roku 2010
6
7
8
9
Rozbudowa ulic usprawniających powiązania
komunikacyjne miasta Kielce - rozbudowa ul.
Wapiennikowej wraz z rozbudową skrzyżowań z ulicą
Ściegiennego i Husarską oraz z ul. Ks. J. Popiełuszki
i Armii Ludowej w Kielcach - dokumentacja
Rozbudowa i przebudowa ul. Piekoszowskiej na
odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granic miasta (droga
wojewódzka nr 786) w Kielcach - dokumentacja
Budowa ulicy łączącej ulice Krakowską i ul. Wojska
Polskiego
Przebudowa i rozbudowa ulicy 1-go Maja na odcinku
od ul. Pawiej do ul. Łódzkiej w Kielcach
Przebudowa ul. Górników Staszicowskich wraz z
budową kanalizacji deszczowej, chodników i ścieżki
rowerowej - dokumentacja
Budowa ul. Kolonia - dokumentacja
Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim
Obszarze Metropolitalnym - budowa ulic
usprawniających obsługę komunikacyjną w
zachodniej części miasta (rejon Targów Kielce)
Rozbudowa ulicy łączącej ul. Piłsudskiego z ul.
Sikorskiego (obecnie Orląt Lwowskich) w Kielcach
Budowa nowego układu komunikacyjnego na
terenach położonych między ulicami Warszawską,
Świętokrzyską i Studencką, a terenami Politechniki
Świętokrzyskiej w Kielcach
600
600
600
600
600
600
600
600
600
60015
60015
60015
60015
60015
60015
60016
60016
60016
 1 952 113
 1 631 400
 750 000
 2 200 000
 500 000
 300 000
 14 765 390
 1 933 500
 400 000
 0
 0
 5 000 000
 3 000 000
 800 000
 700 000
 18 016 000
 0
 1 500 000
 0
 0
 2 177 000
 0
 0
 0
 7 486 282
 0
 0
 1 952 113
 1 631 400
 7 927 000
 5 200 000
 1 300 000
 1 000 000
 40 267 672
 1 933 500
 1 900 000
Suma
 nakładów
w latach
2010 - 2012
Planowane
łączne nakłady
finansowe
 2 500 000
 3 000 000
 7 927 000
 5 300 000
 1 300 000
 1 000 000
 41 127 064
 3 723 232
 1 988 942
Planowana wysokość 
wydatków w:
Okres
realizacji
Dział
Rozdział
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
 1 875 113
 1 631 400
 750 000
 2 200 000
 500 000
 300 000
 0
 1 933 500
 400 000
 0
 0
 1 542 288
 3 000 000
 800 000
 700 000
 0
 0
 1 500 000
 0
 0
 671 512
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 1 875 113
 1 631 400
 2 963 800
 5 200 000
 1 300 000
 1 000 000
 0
 1 933 500
 1 900 000
 2 114 925
 3 000 000
 2 963 800
 5 300 000
 1 300 000
 1 000 000
 614 392
 3 723 232
 1 988 942
 0
 3 457 712
 1 505 488
 4 963 200
 4 963 200
a/
a/
a/
a/
a/
a/
a/
a/
a/
- środki własne miasta
- środki własne miasta
- środki własne miasta
- środki własne miasta
- środki własne miasta
- środki własne miasta
- środki własne miasta
- środki własne miasta
- środki własne miasta
b/
- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
2011 r.
2012 r.
10

Uwagi
 547 887
 1 368 600
 0
 100 000
 0
 0
 859 392
 1 789 732
 88 942
 239 812
 1 368 600
 0
 100 000
 0
 0
 614 392
 1 789 732
 88 942
 0
Poniesione
wydatki do 
31.12.2009 r.
11
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
12
Wydatki do
poniesienia 
po 2012 r.
2008-2010
2007-2010
2010-2012
2009-2011
2010-2011
2010-2011
2007-2012
2006-2010
2008-2011
      77 000
  14 765 390
           0
  18 016 000
           0
   7 486 282
      77 000
  40 267 672
     385 075
  40 512 672
c/
c/
     308 075
     245 000
           0
           0
- kredyty, pożyczki, obligacje
- kredyty, pożyczki, obligacje

49
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL8_KIELCE_2007.RDF.9313/
MIASTO KIELCE
Nazwa projektu i jednostka realizująca
1
2
3
4
5
Poz.
Planowana
wysokosć
wydatków
w roku 2010
6
7
8
9
Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim
Obszarze Metropolitalnym - budowa pętli i zatok
autobusowych
Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - budowa ul.
Nowosilnicznej (odcinek od ul. Warszawskiej do Pl.
Św. Wojciecha)
Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - zagospodarowanie
miejskich przestrzeni publicznych - Przebudowa ul.
Planty
Budowa drogi gminnej, przecznicy ul. Kusocińskiego
dla obsługi Oddziału Wojewódzkiego Szpitala
Zespolonego oraz Archiwum Państwowego w
Kielcach
Budowa ul. Skalistej z odwodnieniem i oświetleniem -
dokumentacja
Budowa ul. Wydryńskiej wraz z budową systemu
odwodnienia - dokumentacja
Przebudowa i rozbudowa ul. Żółkiewskiego w
Kielcach na odcinku od ul. Janczarskiej do ul.
Pancernej
Budowa ul. Prostej
600
600
600
600
600
600
600
600
60016
60016
60016
60016
60016
60016
60016
60016
 5 609 918
 2 650 000
 0
 987 607
 160 000
 350 000
 335 000
 500 000
 686 965
 1 515 000
 4 210 000
 0
 0
 0
 1 500 000
 700 000
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 6 296 883
 4 165 000
 4 210 000
 987 607
 160 000
 350 000
 1 835 000
 1 200 000
Suma
 nakładów
w latach
2010 - 2012
Planowane
łączne nakłady
finansowe
 6 543 883
 4 250 000
 4 280 000
 3 378 080
 200 000
 400 000
 1 900 000
 1 200 000
Planowana wysokość 
wydatków w:
Okres
realizacji
Dział
Rozdział
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
 0
 0
 463 188
 160 000
 350 000
 335 000
 500 000
 0
 0
 0
 0
 0
 1 500 000
 700 000
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 463 188
 160 000
 350 000
 1 835 000
 1 200 000
 77 000
 20 000
 1 393 903
 200 000
 400 000
 1 900 000
 1 200 000
 4 866 398
 2 297 500
 0
 524 419
 583 920
 1 315 000
 3 638 000
 0
 0
 0
 0
 0
 5 450 318
 3 612 500
 3 638 000
 524 419
 5 483 539
 3 612 500
 3 638 000
 1 823 218
 0
 0
 0
 0
 160 959
a/
a/
a/
a/
a/
a/
a/
- środki własne miasta
- środki własne miasta
- środki własne miasta
- środki własne miasta
- środki własne miasta
- środki własne miasta
- środki własne miasta
b/
b/
b/
b/
- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
d/
2011 r.
2012 r.
10

Uwagi
 247 000
 85 000
 70 000
 2 390 473
 40 000
 50 000
 65 000
 0
 77 000
 20 000
 930 715
 40 000
 50 000
 65 000
 0
 33 221
 0
 0
 1 298 799
 160 959
Poniesione
wydatki do 
31.12.2009 r.
11
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
12
Wydatki do
poniesienia 
po 2012 r.
2008-2011
2007-2011
2009-2011
2009-2010
2009-2010
2009-2010
2009-2011
2010-2011
     743 520
     352 500
           0
     103 045
     200 000
     572 000
           0
           0
           0
     846 565
     552 500
     572 000
     983 344
     617 500
     642 000
c/
c/
c/
     136 779
      65 000
      70 000
           0
           0
           0
- kredyty, pożyczki, obligacje
- kredyty, pożyczki, obligacje
- kredyty, pożyczki, obligacje
- dotacje i środki pochodzące z innych źródeł

50
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL8_KIELCE_2007.RDF.9313/
MIASTO KIELCE
Nazwa projektu i jednostka realizująca
1
2
3
4
5
Poz.
Planowana
wysokosć
wydatków
w roku 2010
6
7
8
9
Przebudowa ulic: Dzika, Okrężna, Żwirowa
Przebudowa, rozbudowa i budowa ulic w osiedlu
Ostra Górka w Kielcach (ulice: Domki, Łopianowa,
Monte Casino, Studziankowska, Narwicka, Tobrucka,
Helska i Oksywska) wraz z budową i przebudową
infrastruktury technicznej i budową oczyszczalni wód
deszczowych
Budowa ścieżki rowerowej łączącej wschodnią i
zachodnią część miasta
Budowa ścieżki rowerowej od ul. Klonowej do granic
miasta w kierunku Cedzyny
Zagospodarowanie stref rekreacji dziecięcej -
dokumentacja + realizacja
Regulacja rzeki Silnicy z uwzgl. czynników
ekologicznych i zabezpieczenia
przeciwpowodziowego - dokumentacja + realizacja
Projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Aleksandrówka i
ul. Dobromyśl wraz z przyłączeniem, ok. 4 km, do
istniejącego kanału o średnicy 800 mm + realizacja
Budowa pomnika H.Sienkiewicza przy pl. im.
St.Moniuszki- konkurs, dokumentacja projektowa,
realizacja
Projekt budowlany wodociągu w ul. Przegony i
Zgórskiej - 1300 m.
600
900
900
900
900
900
900
900
900
60016
90001
90095
90095
90095
90095
90095
90095
90095
 1 550 000
 2 650 000
 1 664 254
 2 200 000
 650 000
 0
 1 500 000
 700 000
 341 000
 0
 4 400 000
 0
 0
 0
 3 000 000
 0
 0
 341 000
 0
 0
 0
 0
 0
 3 000 000
 0
 0
 0
 1 550 000
 7 050 000
 1 664 254
 2 200 000
 650 000
 6 000 000
 1 500 000
 700 000
 682 000
Suma
 nakładów
w latach
2010 - 2012
Planowane
łączne nakłady
finansowe
 1 600 000
 8 023 722
 1 854 414
 5 340 780
 878 122
 9 500 720
 1 581 368
 1 120 867
 717 380
Planowana wysokość 
wydatków w:
Okres
realizacji
Dział
Rozdział
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ
33.
34.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
IV
 9 535 254
 3 341 000
 3 000 000
 15 876 254
 23 635 651
 1 550 000
 2 650 000
 1 664 254
 2 200 000
 650 000
 0
 1 500 000
 700 000
 341 000
 0
 4 400 000
 0
 0
 0
 1 500 000
 0
 0
 341 000
 0
 0
 0
 0
 0
 1 500 000
 0
 0
 0
 1 550 000
 7 050 000
 1 664 254
 2 200 000
 650 000
 3 000 000
 1 500 000
 700 000
 682 000
 1 600 000
 8 023 722
 1 854 414
 5 340 780
 878 122
 5 000 720
 1 581 368
 1 120 867
 717 380
 0
 1 500 000
 1 500 000
 3 000 000
 4 500 000
a/
a/
a/
a/
a/
a/
a/
a/
a/
- środki własne miasta
- środki własne miasta
- środki własne miasta
- środki własne miasta
- środki własne miasta
- środki własne miasta
- środki własne miasta
- środki własne miasta
- środki własne miasta
d/
a/
- środki własne miasta
d/
 9 535 254
 1 841 000
 1 500 000
 12 876 254
 19 135 651
 0
 1 500 000
 1 500 000
 3 000 000
 4 500 000
2011 r.
2012 r.
10

Uwagi
 50 000
 973 722
 190 160
 3 140 780
 228 122
 500 720
 81 368
 420 867
 35 380
 4 759 397
 50 000
 973 722
 190 160
 3 140 780
 228 122
 500 720
 81 368
 420 867
 35 380
 0
 4 759 397
 0
Poniesione
wydatki do 
31.12.2009 r.
11
 0
 0
 0
 0
 0
 3 000 000
 0
 0
 0
 3 000 000
 0
 0
 0
 0
 0
 1 500 000
 0
 0
 0
 1 500 000
 1 500 000
 1 500 000
12
Wydatki do
poniesienia 
po 2012 r.
2009-2010
2007-2011
2004-2010
2004-2010
2007-2010
2008-2013
2008-2010
2008-2010
2009-2011
- dotacje i środki pochodzące z innych źródeł
- dotacje i środki pochodzące z innych źródeł

51
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL8_KIELCE_2007.RDF.9313/
MIASTO KIELCE
Nazwa projektu i jednostka realizująca
1
2
3
4
5
Poz.
Planowana
wysokosć
wydatków
w roku 2010
6
7
8
9
Projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego
od ul. Domki do ul. Wrzosowej - etap II
Projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Cedro Mazur -
przepompownie wraz z kanałem tłocznym ok.1650 m
Koncepcja architektoniczna zagospodarowania
otoczenia Placu Artystów w Kielcach z przebudową,
rozbudową lub wymianą istniejących budynków Kina
"Moskwa" i Przedszkola przy ul. Kapitulnej 2 +
dokumentacja
Regionalny Port Lotniczy Kielce - pozyskanie gruntów
Wymiana sieci ostrzegania i alarmowania oraz
urządzeń do sterowania syrenami elektronicznymi
E-Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowej wraz
z urządzeniami na terenie Miasta Kielce
Przebudowa, rozbudowa siedziby Urzędu Miasta
Kielce przy ul. Rynek 1
900
900
900
600
754
750
750
90095
90095
90095
60095
75414
75023
75023
 330 000
 1 750 000
 400 000
 400 000
 100 000
 5 487 900
 64 400
 0
 0
 0
 0
 100 000
 10 000 000
 3 000 000
 0
 0
 0
 0
 100 000
 10 199 100
 2 790 000
 330 000
 1 750 000
 400 000
 400 000
 300 000
 25 687 000
 5 854 400
Suma
 nakładów
w latach
2010 - 2012
Planowane
łączne nakłady
finansowe
 357 000
 1 815 000
 470 000
 19 772 618
 473 667
 25 787 300
 6 485 000
Planowana wysokość 
wydatków w:
Okres
realizacji
Dział
Rozdział
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I
GEODEZJI
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I
BEZPIECZEŃSTWA
 ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU
MIASTA
8.
9.
10.
1.
1.
1.
2.
V
VI
VII
 400 000
 100 000
 5 552 300
 0
 100 000
 13 000 000
 0
 100 000
 12 989 100
 400 000
 300 000
 31 541 400
 19 772 618
 473 667
 32 272 300
 330 000
 1 750 000
 400 000
 400 000
 100 000
 1 587 900
 64 400
 0
 0
 0
 0
 100 000
 1 500 000
 3 000 000
 0
 0
 0
 0
 100 000
 1 689 070
 2 790 000
 330 000
 1 750 000
 400 000
 400 000
 300 000
 4 776 970
 5 854 400
 357 000
 1 815 000
 470 000
 19 772 618
 473 667
 4 877 270
 6 485 000
 3 400 000
 8 500 000
 8 510 030
 20 410 030
 20 410 030
a/
a/
a/
a/
a/
a/
a/
- środki własne miasta
- środki własne miasta
- środki własne miasta
- środki własne miasta
- środki własne miasta
- środki własne miasta
- środki własne miasta
b/
- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
a/
a/
a/
- środki własne miasta
- środki własne miasta
- środki własne miasta
b/
- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
 400 000
 100 000
 1 652 300
 0
 100 000
 4 500 000
 0
 100 000
 4 479 070
 400 000
 300 000
 10 631 370
 19 772 618
 473 667
 11 362 270
 3 400 000
 8 500 000
 8 510 030
 20 410 030
 20 410 030
2011 r.
2012 r.
10

Uwagi
 27 000
 65 000
 70 000
 19 372 618
 173 667
 100 300
 630 600
 19 372 618
 173 667
 730 900
 27 000
 65 000
 70 000
 19 372 618
 173 667
 100 300
 630 600
 0
 19 372 618
 173 667
 730 900
 0
Poniesione
wydatki do 
31.12.2009 r.
11
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
12
Wydatki do
poniesienia 
po 2012 r.
2009-2010
2009-2010
2009-2010
2006-2010
2007-2012
2007-2012
2008-2012
c/
     500 000
           0
           0
     500 000
     500 000
           0
           0
- kredyty, pożyczki, obligacje
     500 000
           0
           0
     500 000
     500 000
c/
           0
           0
- kredyty, pożyczki, obligacje

52
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL8_KIELCE_2007.RDF.9313/
MIASTO KIELCE
Nazwa projektu i jednostka realizująca
1
2
3
4
5
Poz.
Planowana
wysokosć
wydatków
w roku 2010
6
7
8
9
Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim
Obszarze Metropolitalnym - zakup i montaż
elektronicznych tablic informacyjnych i stacjonarnych
automatów do sprzedaży biletów
Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim
Obszarze Metropolitalnym - zakup 40 szt. autobusów
komunikacji miejskiej wraz z automatami mobilnymi
do sprzedaży biletów
Wykonanie projektów koncepcyjnych, dokumentacji,
ekspertyz i analiz pod budownictwo komunalne i
socjalne
Geopark - otwarcie obszarów poprzemysłowych pod
potrzeby turystyki, edukacji i wypoczynku.
Modernizacja i budowa urządzeń techniczno-
budowlanych w Parku Kadzielnia, Rezerwacie
Ślichowice, Rezerwacie Wietrznia.
600
600
700
710
60004
60004
70095
71095
 4 365 200
 17 565 560
 200 000
 300 000
 0
 0
 100 000
 300 000
 0
 0
 0
 0
 4 365 200
 17 565 560
 300 000
 600 000
Suma
 nakładów
w latach
2010 - 2012
Planowane
łączne nakłady
finansowe
 4 450 100
 35 131 120
 300 000
 1 509 563
Planowana wysokość 
wydatków w:
Okres
realizacji
Dział
Rozdział
ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W
KIELCACH
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA
GEOPARK KIELCE
1.
2.
1.
1.
VIII
IX
X
 21 930 760
 200 000
 31 728 421
 0
 100 000
 10 402 000
 0
 0
 0
 21 930 760
 300 000
 42 130 421
 39 581 220
 300 000
 49 496 014
 0
 200 000
 300 000
 0
 100 000
 300 000
 0
 0
 0
 0
 300 000
 600 000
 54 900
 300 000
 1 509 563
 3 100 480
 0
 0
 0
 0
 0
 3 100 480
 0
 3 100 480
 14 398 000
a/
a/
a/
- środki własne miasta
- środki własne miasta
- środki własne miasta
b/
b/
- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
a/
a/
a/
- środki własne miasta
- środki własne miasta
- środki własne miasta
b/
b/
- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
 0
 200 000
 5 897 797
 0
 100 000
 2 240 300
 0
 0
 0
 0
 300 000
 8 138 097
 54 900
 300 000
 12 903 901
 3 100 480
 19 854 869
 0
 8 161 700
 0
 0
 3 100 480
 28 016 569
 17 498 480
 29 383 257
2011 r.
2012 r.
10

Uwagi
 84 900
 17 565 560
 0
 909 563
 17 650 460
 0
 7 365 593
 54 900
 0
 909 563
 0
 14 398 000
 54 900
 0
 4 765 804
 14 398 000
 1 366 688
Poniesione
wydatki do 
31.12.2009 r.
11
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
12
Wydatki do
poniesienia 
po 2012 r.
2008-2010
2009-2010
2010-2011
2007-2011
c/
c/
  18 830 280
   5 975 755
           0
           0
           0
           0
  18 830 280
   5 975 755
  22 027 840
   7 208 856
   3 197 560
   1 233 101
           0
           0
- kredyty, pożyczki, obligacje
- kredyty, pożyczki, obligacje
   1 264 720
  17 565 560
           0
           0
           0
           0
   1 264 720
  17 565 560
   1 294 720
  20 733 120
c/
c/
      30 000
   3 167 560
           0
           0
- kredyty, pożyczki, obligacje
- kredyty, pożyczki, obligacje

53
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL8_KIELCE_2007.RDF.9313/
MIASTO KIELCE
Nazwa projektu i jednostka realizująca
1
2
3
4
5
Poz.
Planowana
wysokosć
wydatków
w roku 2010
6
7
8
9
Geopark Kielce - Centrum Geoedukacji
Geopark Kielce - ogród botaniczny
Geopark Kielce - udostępnienie jaskiń
Geopark Kielce - przebudowa Amfiteratru Kadzielnia
Budowa infrastruktury Kieleckiego Parku
Technologicznego
Budowa krytej pływalni na osiedlu Barwinek (SP 32)
Realizowane w ramach dotacji celowych
przydzielonych
z budżetu Miasta
710
710
710
710
710
926
71095
71095
71095
71095
71095
92604
 9 900 000
 3 412 797
 700 000
 17 415 624
 20 000 000
 11 500 000
 9 602 000
 0
 500 000
 0
 28 664 000
 0
 0
 0
 0
 0
 23 066 580
 0
 19 502 000
 3 412 797
 1 200 000
 17 415 624
 71 730 580
 11 500 000
Suma
 nakładów
w latach
2010 - 2012
Planowane
łączne nakłady
finansowe
 20 652 000
 4 758 100
 2 642 379
 19 933 972
 74 472 796
 12 993 510
Planowana wysokość 
wydatków w:
Okres
realizacji
Dział
Rozdział
KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
2.
3.
4.
5.
1.
1.
XI
I
B.
 20 000 000
 11 500 000
 28 664 000
 0
 23 066 580
 0
 71 730 580
 11 500 000
 74 472 796
 12 993 510
 23 205 800
 6 725 000
 0
 29 930 800
 32 921 585
 1 485 000
 3 412 797
 700 000
 0
 0
 11 500 000
 1 440 300
 0
 500 000
 0
 8 664 000
 0
 0
 0
 0
 0
 4 336 000
 0
 2 925 300
 3 412 797
 1 200 000
 0
 13 000 000
 11 500 000
 3 575 300
 4 758 100
 2 642 379
 418 559
 13 059 158
 12 993 510
 8 415 000
 11 439 869
 17 000 000
 8 161 700
 0
 17 000 000
 0
 0
 18 251 877
 16 576 700
 11 439 869
 52 251 877
 16 576 700
 12 806 557
 52 251 877
a/
a/
a/
a/
a/
a/
- środki własne miasta
- środki własne miasta
- środki własne miasta
- środki własne miasta
- środki własne miasta
- środki własne miasta
b/
b/
b/
- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
a/
a/
- środki własne miasta
- środki własne miasta
b/
- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
 0
 11 500 000
 8 664 000
 0
 4 336 000
 0
 13 000 000
 11 500 000
 13 059 158
 12 993 510
 17 000 000
 17 000 000
 18 251 877
 52 251 877
 52 251 877
 11 500 000
 0
 0
 11 500 000
 13 696 585
a/
- środki własne miasta
2011 r.
2012 r.
10

Uwagi
 1 150 000
 1 345 303
 1 442 379
 2 518 348
 2 742 216
 1 493 510
 2 742 216
 1 493 510
 2 990 785
 650 000
 1 345 303
 1 442 379
 418 559
 59 158
 1 493 510
 0
 1 366 688
 0
 59 158
 1 493 510
 0
 2 196 585
Poniesione
wydatki do 
31.12.2009 r.
11
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
12
Wydatki do
poniesienia 
po 2012 r.
2008-2011
2005-2010
2004-2011
2004-2010
2007-2012
2009-2010
  11 705 800
   6 725 000
           0
  18 430 800
  19 225 000
c/
     794 200
           0
- kredyty, pożyczki, obligacje
c/
   3 000 000
   3 000 000
     478 703
   6 478 703
   9 161 761
   2 683 058
           0
- kredyty, pożyczki, obligacje
           0
   5 975 755
   3 000 000
           0
           0
   3 000 000
           0
           0
     478 703
           0
   5 975 755
   6 478 703
     500 000
   6 708 856
   9 161 761
c/
c/
c/
     500 000
     733 101
   2 683 058
           0
           0
           0
- kredyty, pożyczki, obligacje
- kredyty, pożyczki, obligacje
- kredyty, pożyczki, obligacje

54
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL8_KIELCE_2007.RDF.9313/

MIASTO KIELCE
Nazwa projektu i jednostka realizująca
1
2
3
4
5
Poz.
Planowana
wysokosć
wydatków
w roku 2010
6
7
8
9
Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa
Zespołu Obiektów Powięziennych przy ul.Zamkowej
3.
921
92109
 11 705 800
 6 725 000
 0
 18 430 800
Suma
 nakładów
w latach
2010 - 2012
Planowane
łączne nakłady
finansowe
 19 928 075
Planowana wysokość 
wydatków w:
Okres
realizacji
Dział
Rozdział
DOM ŚRODOWISK TWÓRCZYCH
1.
II
 11 705 800
 6 725 000
 0
 18 430 800
 19 928 075
 0
 0
 0
 0
 703 075
a/
- środki własne miasta
a/
- środki własne miasta
 0
 0
 0
 0
 703 075
2011 r.
2012 r.
10

Uwagi
 1 497 275
 1 497 275
 703 075
 703 075
Poniesione
wydatki do 
31.12.2009 r.
11
 0
 0
 0
 0
12
Wydatki do
poniesienia 
po 2012 r.
2007-2011
c/
  11 705 800
   6 725 000
           0
  18 430 800
  19 225 000
     794 200
           0
- kredyty, pożyczki, obligacje
  11 705 800
   6 725 000
           0
  18 430 800
  19 225 000
c/
     794 200
           0
- kredyty, pożyczki, obligacje