Ten plik został utworzony przy użyciu Oracle Reports. Proszę przeglądać dokument w trybie układu strony.
MIASTO KIELCE
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL10WYK_KIE.RDF..2087/

265
Tabela Nr 9
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI

A. GMINA
 43 707 874
010
700
710
750
 47 512 770
 47 198 835,63
 0
 989 317
 5 422
 1 003 802
 5 421,80
 1 003 802,00
 5 422
 5 421,80
2010
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych
związane z realizacją ich statutowych
zadań
 5 422
 5 422
 5 421,80
 5 421,80
 43 707 874
 47 512 770
 47 205 159,90
   100,0
 0
 0
   100,0
   100,0
 0
 0
 989 317
 5 422
 1 003 802
 5 421,80
 1 003 802,00
 0
 0
 0
 989 317
 5 422
 0
 0
 1 003 802
 5 421,80
 0,00
 0,00
 1 003 802,00
 0
 0
 0
 989 317
 5 422
 0
 0
 1 003 802
 5 421,80
 0,00
 0,00
 1 003 802,00
01095
75011
zł
Nazwa
Dział
Roz-
dział
Dochody
Wydatki
    99,3
    
99,4
%
/12:11/
   100,0
X
X
   100,0
   100,0
X
X
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
po zmianach
na 2012-12-31
na początek
roku 2012
§
Wykonanie
na
2012-12-31
%
/7:6/
Plan
Nazwa
po zmianach
na 2012-12-31
na początek
roku 2012
Wykonanie
na
2012-12-31
Plan
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
URZĘDY WOJEWÓDZKIE
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych
związane z realizacją ich statutowych
zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wynagrodzenia i składki od nich
naliczane jednostek budżetowych
 5 422
 5 422
 1 003 802
 1 003 802
 5 421,80
 5 421,80
 1 003 802,00
 1 003 802,00
 0
 0
 989 317
 989 317
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich
naliczane jednostek budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych
związane z realizacją ich statutowych
zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
 47 474 170
 216 892
 42 475 618
 3 987 442
 794 218
 38 600
 38 600
 47 160 235,63
 216 892,00
 42 212 672,42
 3 983 957,64
 746 713,57
 38 600,00
 38 600,00
 43 707 874
 205 200
 39 363 020
 3 725 433
 414 221
 0
 0
    99,3
   100,0
    99,4
    99,9
    94,0
   100,0
   100,0
OGÓŁEM
OGÓŁEM
OGÓŁEM
OGÓŁEM
OGÓŁEM
OGÓŁEM
OGÓŁEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

MIASTO KIELCE
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL10WYK_KIE.RDF..2087/

266
751
801
851
852
 34 957
 0
 2 200
 34 957
 10 000
 5 000
 34 951,95
 10 000,00
 5 000,00
 1 003 802
 34 957
 10 000
 5 000
 1 003 802,00
 34 951,95
 10 000,00
 5 000,00
2010
2010
2010
2010
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wynagrodzenia i składki od nich
naliczane jednostek budżetowych
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wynagrodzenia i składki od nich
naliczane jednostek budżetowych
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych
związane z realizacją ich statutowych
zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych
związane z realizacją ich statutowych
zadań
 1 003 802
 1 003 802
 34 957
 34 957
 10 000
 10 000
 5 000
 5 000
 1 003 802,00
 1 003 802,00
 34 951,95
 34 951,95
 10 000,00
 10 000,00
 5 000,00
 5 000,00
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
 989 317
 989 317
 34 957
 34 957
 0
 0
 2 200
 2 200
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
 989 317
 34 957
 0
 2 200
 34 957
 0
 2 200
 34 957
 10 000
 5 000
 34 951,95
 10 000,00
 5 000,00
 34 957
 0
 2 200
 42 681 400
 34 957
 10 000
 5 000
 46 453 589
 34 951,95
 10 000,00
 5 000,00
 46 145 984,15
 34 957
 0
 2 200
 42 681 400
 34 957
 10 000
 5 000
 46 453 589
 34 951,95
 10 000,00
 5 000,00
 46 139 659,88
75101
80195
85195
zł
Nazwa
Dział
Roz-
dział
Dochody
Wydatki
%
/12:11/
   100,0
   100,0
   100,0
    99,3
   100,0
   100,0
   100,0
    99,3
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
po zmianach
na 2012-12-31
na początek
roku 2012
§
Wykonanie
na
2012-12-31
%
/7:6/
Plan
Nazwa
po zmianach
na 2012-12-31
na początek
roku 2012
Wykonanie
na
2012-12-31
Plan
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ
SĄDOWNICTWA
OŚWIATA I WYCHOWANIE
OCHRONA ZDROWIA
POMOC SPOŁECZNA
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wynagrodzenia i składki od nich
naliczane jednostek budżetowych
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych
związane z realizacją ich statutowych
zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych
związane z realizacją ich statutowych
zadań
 34 957
 34 957
 10 000
 10 000
 5 000
 5 000
 34 951,95
 34 951,95
 10 000,00
 10 000,00
 5 000,00
 5 000,00
 34 957
 34 957
 0
 0
 2 200
 2 200
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
OGÓŁEM
OGÓŁEM
OGÓŁEM
OGÓŁEM
OGÓŁEM
OGÓŁEM
OGÓŁEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

MIASTO KIELCE
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL10WYK_KIE.RDF..2087/

267
 1 663 200
 39 876 858
 91 942
 0
 1 916 989
 42 499 828
 255 667
 2 899
 1 916 989,00
 42 199 104,34
 251 643,22
 2 899,00
 1 878 389
 38 600
 45 000
 170 000
 42 284 828
 253 617
 2 050
 1 878 389,00
 38 600,00
 35 208,90
 148 001,82
 42 015 893,62
 250 137,99
 1 505,23
2010
6310
0920
0970
2010
2010
0970
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Wynagrodzenia i składki od nich
naliczane jednostek budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych
związane z realizacją ich statutowych
zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich
naliczane jednostek budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych
związane z realizacją ich statutowych
zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wynagrodzenia i składki od nich
naliczane jednostek budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych
związane z realizacją ich statutowych
zadań
 1 878 389
 216 892
 1 174 429
 487 068
 38 600
 38 600
 42 499 828
 41 052 653
 1 177 447
 269 728
 255 667
 253 617
 2 050
 1 878 389,00
 216 892,00
 1 174 428,94
 487 068,06
 38 600,00
 38 600,00
 42 192 780,07
 40 792 106,62
 1 177 447,00
 223 226,45
 251 643,22
 250 137,99
 1 505,23
   100,0
   100,0
    78,2
    87,1
    99,4
    98,6
    73,4
 1 663 200
 205 200
 1 119 761
 338 239
 0
 0
 39 876 858
 38 715 396
 1 105 384
 56 078
 91 942
 91 942
 0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
    99,3
    99,4
   100,0
    82,8
    98,4
    98,6
    73,4
 1 663 200
 0
 0
 0
 39 876 858
 91 942
 0
 1 663 200
 39 876 858
 91 942
 0
 1 916 989
 42 499 828
 255 667
 2 899
 1 916 989,00
 42 192 780,07
 251 643,22
 2 899,00
85203
85212
85213
85219
zł
Nazwa
Dział
Roz-
dział
Dochody
Wydatki
%
/12:11/
   100,0
    99,3
    98,4
   100,0
   100,0
    99,3
    98,4
   100,0
po zmianach
na 2012-12-31
na początek
roku 2012
§
Wykonanie
na
2012-12-31
%
/7:6/
Plan
Nazwa
po zmianach
na 2012-12-31
na początek
roku 2012
Wykonanie
na
2012-12-31
Plan
OŚRODKI WSPARCIA
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z
FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA
UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE
OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE
ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE
ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY
UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM
INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich
naliczane jednostek budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych
związane z realizacją ich statutowych
zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
 46 414 989
 216 892
 42 475 618
 2 948 683
 773 796
 38 600
 38 600
 46 101 059,88
 216 892,00
 42 212 672,42
 2 945 203,69
 726 291,77
 38 600,00
 38 600,00
 42 681 400
 205 200
 39 363 020
 2 701 159
 412 021
 0
 0
    99,3
   100,0
    99,4
    99,9
    93,9
   100,0
   100,0
OGÓŁEM
OGÓŁEM
OGÓŁEM
OGÓŁEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

MIASTO KIELCE
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL10WYK_KIE.RDF..2087/

268
B. POWIAT
 24 998 515
010
020
 27 480 474
 27 031 057,47
 1 049 400
 0
 0
 1 314 706
 8 000
 455 500
 1 314 248,59
 8 000,00
 453 100,00
 2 899
 1 313 906
 800
 8 000
 455 400
 100
 2 899,00
 1 313 906,00
 342,59
 8 000,00
 453 000,00
 100,00
2010
2010
0970
2010
2010
0970
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wydatki jednostek budżetowych
związane z realizacją ich statutowych
zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich
naliczane jednostek budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych
związane z realizacją ich statutowych
zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wydatki jednostek budżetowych
związane z realizacją ich statutowych
zadań
 2 899
 2 856
 43
 1 314 706
 956 709
 343 190
 14 807
 8 000
 8 000
 455 500
 455 400
 100
 2 899,00
 2 856,00
 43,00
 1 314 248,59
 956 709,80
 343 189,76
 14 349,03
 8 000,00
 8 000,00
 453 100,00
 453 000,00
 100,00
 24 998 515
 27 480 474
 27 031 057,47
   100,0
   100,0
    42,8
   100,0
    99,5
   100,0
 0
 0
 0
 1 049 400
 647 624
 384 072
 17 704
 0
 0
 0
 0
 0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
    96,9
   100,0
   100,0
    99,5
    99,5
   100,0
 0
 1 049 400
 0
 0
 0
 0
 1 049 400
 0
 0
 1 314 706
 8 000
 455 500
 1 314 248,59
 8 000,00
 453 100,00
 0
 1 000
 0
 1 000
 0,00
 1 000,00
 0
 1 000
 0
 1 000
 0,00
 1 000,00
85228
85231
85295
zł
Nazwa
Dział
Roz-
dział
Dochody
Wydatki
    98,4
    
98,4
%
/12:11/
X
   100,0
X
   100,0
   100,0
   100,0
    99,5
   100,0
   100,0
    99,5
po zmianach
na 2012-12-31
na początek
roku 2012
§
Wykonanie
na
2012-12-31
%
/7:6/
Plan
Nazwa
po zmianach
na 2012-12-31
na początek
roku 2012
Wykonanie
na
2012-12-31
Plan
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
LEŚNICTWO
USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI
OPIEKUŃCZE
POMOC DLA UCHODŹCÓW
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich
naliczane jednostek budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych
związane z realizacją ich statutowych
zadań
 27 480 474
 29 623
 881 926
 21 786 283
 4 782 642
 27 031 057,47
 29 623,00
 881 924,42
 21 769 785,11
 4 349 724,94
 24 998 515
 562
 938 920
 21 664 702
 2 394 331
    98,4
   100,0
   100,0
    99,9
    90,9
OGÓŁEM
OGÓŁEM
OGÓŁEM
OGÓŁEM
OGÓŁEM
OGÓŁEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

MIASTO KIELCE
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL10WYK_KIE.RDF..2087/

269
700
710
 1 000
 520 000
 70 000
 1 000
 2 301 537
 70 000
 1 000,00
 1 915 943,50
 70 000,00
 1 000
 2 301 537
 70 000
 1 000,00
 1 915 943,50
 70 000,00
2110
2110
2110
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych
związane z realizacją ich statutowych
zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich
naliczane jednostek budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych
związane z realizacją ich statutowych
zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych
 1 000
 1 000
 2 301 537
 38
 45 693
 2 255 806
 70 000
 1 000,00
 1 000,00
 1 915 943,50
 38,00
 45 693,00
 1 870 212,50
 70 000,00
   100,0
    83,2
   100,0
 1 000
 1 000
 520 000
 0
 0
 520 000
 70 000
   100,0
   100,0
    83,2
   100,0
   100,0
    82,9
   100,0
 1 000
 520 000
 70 000
 1 000
 520 000
 70 000
 1 000
 2 301 537
 70 000
 1 000,00
 1 915 943,50
 70 000,00
 520 000
 720 000
 2 301 537
 724 813
 1 915 943,50
 704 681,46
 520 000
 720 000
 2 301 537
 724 813
 1 915 943,50
 704 681,46
02001
70005
71013
zł
Nazwa
Dział
Roz-
dział
Dochody
Wydatki
%
/12:11/
    83,2
    97,2
    83,2
    97,2
   100,0
    83,2
   100,0
   100,0
    83,2
   100,0
po zmianach
na 2012-12-31
na początek
roku 2012
§
Wykonanie
na
2012-12-31
%
/7:6/
Plan
Nazwa
po zmianach
na 2012-12-31
na początek
roku 2012
Wykonanie
na
2012-12-31
Plan
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
GOSPODARKA LEŚNA
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI
PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE
(NIEINWESTYCYJNE)
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych
związane z realizacją ich statutowych
zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich
naliczane jednostek budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych
związane z realizacją ich statutowych
zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich
naliczane jednostek budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych
związane z realizacją ich statutowych
zadań
 1 000
 1 000
 2 301 537
 38
 45 693
 2 255 806
 724 813
 2 144
 490 507
 232 162
 1 000,00
 1 000,00
 1 915 943,50
 38,00
 45 693,00
 1 870 212,50
 704 681,46
 2 142,72
 490 505,71
 212 033,03
 1 000
 1 000
 520 000
 0
 0
 520 000
 720 000
 1 920
 493 578
 224 502
   100,0
   100,0
    83,2
   100,0
   100,0
    82,9
    97,2
    99,9
   100,0
    91,3
OGÓŁEM
OGÓŁEM
OGÓŁEM
OGÓŁEM
OGÓŁEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

MIASTO KIELCE
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL10WYK_KIE.RDF..2087/

270
750
754
 50 000
 600 000
 502 218
 39 000
 50 000
 604 813
 509 153
 26 505
 29 881,80
 604 799,66
 509 153,00
 26 504,24
 50 000
 604 813
 509 153
 26 505
 29 881,80
 604 799,66
 509 153,00
 26 504,24
2110
2110
2110
2110
związane z realizacją ich statutowych
zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych
związane z realizacją ich statutowych
zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich
naliczane jednostek budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych
związane z realizacją ich statutowych
zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wynagrodzenia i składki od nich
naliczane jednostek budżetowych
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wynagrodzenia i składki od nich
naliczane jednostek budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych
związane z realizacją ich statutowych
zadań
 70 000
 50 000
 50 000
 604 813
 2 144
 490 507
 112 162
 509 153
 509 153
 26 505
 20 000
 6 505
 70 000,00
 29 881,80
 29 881,80
 604 799,66
 2 142,72
 490 505,71
 112 151,23
 509 153,00
 509 153,00
 26 504,24
 19 999,68
 6 504,56
    59,8
   100,0
   100,0
   100,0
 70 000
 50 000
 50 000
 600 000
 1 920
 493 578
 104 502
 502 218
 502 218
 39 000
 32 000
 7 000
   100,0
    59,8
    59,8
   100,0
    99,9
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
 50 000
 600 000
 502 218
 39 000
 50 000
 600 000
 502 218
 39 000
 50 000
 604 813
 509 153
 26 505
 29 881,80
 604 799,66
 509 153,00
 26 504,24
 541 218
 15 379 000
 535 658
 16 246 429
 535 657,24
 16 230 485,90
 541 218
 15 379 000
 535 658
 16 246 429
 535 657,24
 16 230 485,90
71014
71015
75011
75045
zł
Nazwa
Dział
Roz-
dział
Dochody
Wydatki
%
/12:11/
   100,0
    99,9
   100,0
    99,9
    59,8
   100,0
   100,0
   100,0
    59,8
   100,0
   100,0
   100,0
po zmianach
na 2012-12-31
na początek
roku 2012
§
Wykonanie
na
2012-12-31
%
/7:6/
Plan
Nazwa
po zmianach
na 2012-12-31
na początek
roku 2012
Wykonanie
na
2012-12-31
Plan
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE
NADZÓR BUDOWLANY
URZĘDY WOJEWÓDZKIE
KWALIFIKACJA WOJSKOWA
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wynagrodzenia i składki od nich
naliczane jednostek budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych
związane z realizacją ich statutowych
zadań
 535 658
 529 153
 6 505
 535 657,24
 529 152,68
 6 504,56
 541 218
 534 218
 7 000
   100,0
   100,0
   100,0
OGÓŁEM
OGÓŁEM
OGÓŁEM
OGÓŁEM
OGÓŁEM
OGÓŁEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

MIASTO KIELCE
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL10WYK_KIE.RDF..2087/

271
851
 15 379 000
 0
 6 950 177
 16 241 363
 5 066
 6 582 989
 16 225 419,90
 5 066,00
 6 555 241,37
 16 241 363
 5 066
 120 000
 6 462 989
 16 225 419,90
 5 066,00
 92 805,11
 6 462 436,26
2110
2110
0970
2110
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich
naliczane jednostek budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych
związane z realizacją ich statutowych
zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych
związane z realizacją ich statutowych
zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Wynagrodzenia i składki od nich
naliczane jednostek budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych
związane z realizacją ich statutowych
zadań
 16 241 363
 863 800
 13 331 558
 2 046 005
 5 066
 5 066
 6 582 989
 0
 6 462 989
 120 000
 16 225 419,90
 863 799,70
 13 315 614,78
 2 046 005,42
 5 066,00
 5 066,00
 6 555 241,37
 0,00
 6 462 436,26
 92 805,11
    99,9
   100,0
    77,3
   100,0
 15 379 000
 937 000
 12 903 131
 1 538 869
 0
 0
 6 950 177
 562
 6 949 615
 0
    99,9
   100,0
    99,9
   100,0
   100,0
   100,0
    99,6
X
   100,0
    77,3
 15 379 000
 0
 0
 6 950 177
 15 379 000
 0
 6 950 177
 16 241 363
 5 066
 6 582 989
 16 225 419,90
 5 066,00
 6 555 241,37
 6 950 177
 6 582 989
 6 555 241,37
 6 950 177
 6 582 989
 6 555 241,37
75411
75478
85156
zł
Nazwa
Dział
Roz-
dział
Dochody
Wydatki
%
/12:11/
    99,6
    99,6
    99,9
   100,0
    99,6
    99,9
   100,0
    99,6
po zmianach
na 2012-12-31
na początek
roku 2012
§
Wykonanie
na
2012-12-31
%
/7:6/
Plan
Nazwa
po zmianach
na 2012-12-31
na początek
roku 2012
Wykonanie
na
2012-12-31
Plan
OCHRONA ZDROWIA
KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY
POŻARNEJ
USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ
ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH
OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich
naliczane jednostek budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych
związane z realizacją ich statutowych
zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Wynagrodzenia i składki od nich
naliczane jednostek budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych
związane z realizacją ich statutowych
zadań
 16 246 429
 863 800
 13 331 558
 2 051 071
 6 582 989
 0
 6 462 989
 120 000
 16 230 485,90
 863 799,70
 13 315 614,78
 2 051 071,42
 6 555 241,37
 0,00
 6 462 436,26
 92 805,11
 15 379 000
 937 000
 12 903 131
 1 538 869
 6 950 177
 562
 6 949 615
 0
    99,9
   100,0
    99,9
   100,0
    99,6
X
   100,0
    77,3
OGÓŁEM
OGÓŁEM
OGÓŁEM
OGÓŁEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

MIASTO KIELCE
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL10WYK_KIE.RDF..2087/

272
852
853
 0
 0
 416 120
 471 000
 120 714
 15 944
 422 120
 529 270
 120 714,00
 15 944,00
 422 120,00
 529 270,00
 120 714
 15 944
 422 120
 529 270
 120 714,00
 15 944,00
 422 120,00
 529 270,00
2110
2110
2110
2110
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Wynagrodzenia i składki od nich
naliczane jednostek budżetowych
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wynagrodzenia i składki od nich
naliczane jednostek budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych
związane z realizacją ich statutowych
zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wynagrodzenia i składki od nich
 120 714
 29 623
 91 091
 15 944
 15 944
 422 120
 334 014
 88 106
 529 270
 501 278
 120 714,00
 29 623,00
 91 091,00
 15 944,00
 15 944,00
 422 120,00
 334 014,18
 88 105,82
 529 270,00
 501 277,50
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
 0
 0
 0
 0
 0
 416 120
 326 014
 90 106
 471 000
 458 146
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
 0
 0
 416 120
 471 000
 0
 0
 416 120
 471 000
 120 714
 15 944
 422 120
 529 270
 120 714,00
 15 944,00
 422 120,00
 529 270,00
 416 120
 471 000
 558 778
 529 270
 558 778,00
 529 270,00
 416 120
 471 000
 558 778
 529 270
 558 778,00
 529 270,00
85201
85204
85205
85321
zł
Nazwa
Dział
Roz-
dział
Dochody
Wydatki
%
/12:11/
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
po zmianach
na 2012-12-31
na początek
roku 2012
§
Wykonanie
na
2012-12-31
%
/7:6/
Plan
Nazwa
po zmianach
na 2012-12-31
na początek
roku 2012
Wykonanie
na
2012-12-31
Plan
POMOC SPOŁECZNA
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ
PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE
RODZINY ZASTĘPCZE
ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA
PRZEMOCY W RODZINIE
ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich
naliczane jednostek budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych
związane z realizacją ich statutowych
zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wynagrodzenia i składki od nich
naliczane jednostek budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych
związane z realizacją ich statutowych
zadań
 558 778
 29 623
 15 944
 425 105
 88 106
 529 270
 501 278
 27 992
 558 778,00
 29 623,00
 15 944,00
 425 105,18
 88 105,82
 529 270,00
 501 277,50
 27 992,50
 416 120
 0
 0
 326 014
 90 106
 471 000
 458 146
 12 854
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
OGÓŁEM
OGÓŁEM
OGÓŁEM
OGÓŁEM
OGÓŁEM
OGÓŁEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

MIASTO KIELCE
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL10WYK_KIE.RDF..2087/
UWAGA!
Ujęcie §§ 0920 i 0970 (kolumna nr 6) w łącznej kwocie 337.950 zł wynika z wprowadzenia do planu dochodów wpływów z tytułu nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń z pomocy społecznej wraz z odsetkami od tych świadczeń i zwiększenia planu wydatków (kolumna nr 11) na zwrot dotacji, wraz z naliczonymi odsetkami, do budżetu państwa.
273
naliczane jednostek budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych
związane z realizacją ich statutowych
zadań
 27 992
 27 992,50
 12 854
   100,0
zł
Nazwa
Dział
Roz-
dział
Dochody
Wydatki
%
/12:11/
po zmianach
na 2012-12-31
na początek
roku 2012
§
Wykonanie
na
2012-12-31
%
/7:6/
Plan
Nazwa
po zmianach
na 2012-12-31
na początek
roku 2012
Wykonanie
na
2012-12-31
Plan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13