Ten plik został utworzony przy użyciu Oracle Reports. Proszę przeglądać dokument w trybie układu strony.
228
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL6WYK_KIELCE.RDF.3087/
400
710
900
926
150
Dział
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I
WODĘ
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
KULTURA FIZYCZNA
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
Nazwa
objęcie nowych udziałów w spółkach
objęcie nowych udziałów w spółkach
objęcie nowych udziałów w spółkach
objęcie nowych udziałów w spółkach
objęcie nowych udziałów w spółkach
 1 200 000
 7 500 000
 800 000
 4 200 000
 3 704 260
na początek
roku 2012
 469 152 340
OGÓŁEM
1
2
3
4
5
WYDATKI MAJĄTKOWE WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW
Tabela Nr 6
 1 200 000
 7 500 000
 700 000
 100 000
 4 200 000
DOSTARCZANIE CIEPŁA
ORGANIZACJA TARGÓW I WYSTAW
GOSPODARKA ODPADAMI
UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
 1 200 000
 7 500 000
 700 000
 100 000
 4 200 000
40001
71020
90002
90004
92695
 13 700 000
 448 152 920
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

Rozdział
Lp.
6
Wydział merytoryczny / 
jednostka realizująca
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY
 468 103 629
WYDZIAŁ PROJEKTÓW
STRUKTURALNYCH I STRATEGII
MIASTA
WYDZIAŁ PROJEKTÓW
STRUKTURALNYCH I STRATEGII
MIASTA
WYDZIAŁ PROJEKTÓW
STRUKTURALNYCH I STRATEGII
MIASTA
WYDZIAŁ PROJEKTÓW
STRUKTURALNYCH I STRATEGII
MIASTA
WYDZIAŁ PROJEKTÓW
STRUKTURALNYCH I STRATEGII
MIASTA
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
-
-
-
-
-
1.
2.
3.
4.
1.
1.1
2.1
3.1
3.1
4.1
1. WYDATKI NA WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA
HANDLOWEGO
 2. WYDATKI NA INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ URZĄD
MIASTA I PODLEGŁE JEDNOSTKI BUDŻETOWE
 13 700 000
 448 152 920
  1.
  2.
MIASTO KIELCE
 1 200 000
 10 000 000
 100 000
 8 000 000
 4 213 691
 400 100 848*
 1 200 000
 10 000 000
 0
 100 000
 8 000 000
 1 200 000
 10 000 000
 0
 100 000
 8 000 000
 19 300 000
 372 126 627
 398 562 936
 19 300 000
 372 161 427
 1 200 000,00
 10 000 000,00
 100 000,00
 8 000 000,00
 4 186 970,57
259 157 873,97*
 1 200 000,00
 10 000 000,00
 0,00
 100 000,00
 8 000 000,00
 1 200 000,00
 10 000 000,00
 0,00
 100 000,00
 8 000 000,00
 19 300 000,00
 231 489 806,65
 257 864 292,06
 19 300 000,00
 231 524 606,65
po zmianach na
2012-12-31
Wykonanie
wskaźnik
wykonania
( 7 : 6 )
   100,0
   100,0
X
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
X
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
    99,4
   100,0
    62,2
   100,0
    62,2
    64,7
    64,8
Plan
8
7
9

229
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL6WYK_KIELCE.RDF.3087/
600
700
Dział
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Nazwa
zakupy inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zakupy inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zakupy inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zakupy inwestycyjne
zadania inwestycyjne
rezerwy inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
rezerwy inwestycyjne
zadania inwestycyjne
 359 907 657
 15 127 960
na początek
roku 2012
1
2
3
4
5
 138 000
 3 566 260
 0
 83 000
 318 930 626
 38 036 031
 650 000
 500 000
 1 708 000
 0
 3 598 960
 0
 5 800 000
 300 000
 5 349 000
 80 000
 0
 0
ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY
DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU
DROGI PUBLICZNE GMINNE
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
 138 000
 3 566 260
 83 000
 318 930 626
 38 686 031
 2 208 000
 3 598 960
 5 800 000
 5 729 000
15013
15095
60004
60015
60016
60095
70004
70005
70095
Rozdział
Lp.
6
Wydział merytoryczny / 
jednostka realizująca
KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY
GEOPARK KIELCE
ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W
KIELCACH
ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W
KIELCACH
MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
WYDZIAŁ REALIZACJI INWESTYCJI
WYDZIAŁ GOSPODARKI
NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI
WYDZIAŁ INWESTYCJI
MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW
MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW
WYDZIAŁ GOSPODARKI
NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI
WYDZIAŁ REALIZACJI INWESTYCJI
WYDZIAŁ REALIZACJI INWESTYCJI
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA
WYDZIAŁ INWESTYCJI
WYDZIAŁ INWESTYCJI
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.
3.
1.1
1.1
2.1
2.2
2.1
2.1
2.2
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
3.1
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
MIASTO KIELCE
 297 140 014
 15 017 432
 138 000
 4 075 691
 0
 83 000
 258 741 626
 35 797 328
 820 600
 0
 1 188 000
 509 460
 3 524 980
 34 986
 9 860 000
 0
 0
 80 000
 150 000
 1 367 466
 138 000
 4 075 691
 83 000
 258 741 626
 36 617 928
 1 697 460
 3 559 966
 9 860 000
 1 597 466
 174 040 060,46
 11 997 252,85
 112 235,50
 4 074 735,07
 0,00
 80 853,35
 151 876 717,00
 20 825 644,97
 410 959,61
 0,00
 836 866,04
 9 019,49
 2 444 288,13
 34 884,01
 9 243 332,74
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 274 747,97
 112 235,50
 4 074 735,07
 80 853,35
 151 876 717,00
 21 236 604,58
 845 885,53
 2 479 172,14
 9 243 332,74
 274 747,97
po zmianach na
2012-12-31
Wykonanie
wskaźnik
wykonania
( 7 : 6 )
    81,3
   100,0
X
    97,4
    58,7
    58,2
    50,1
X
    70,4
     1,8
    69,3
    99,7
    93,7
X
X
     0,0
     0,0
    20,1
    81,3
   100,0
    97,4
    58,7
    58,0
    49,8
    69,6
    93,7
    17,2
    58,6
    79,9
Plan
8
7
9

230
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL6WYK_KIELCE.RDF.3087/
710
720
730
750
754
Dział
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
INFORMATYKA
NAUKA
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Nazwa
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zakupy inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zakupy inwestycyjne
zakupy inwestycyjne
zakupy inwestycyjne
zakupy inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zakupy inwestycyjne
 11 125 263
 1 256 042
 32 000
 24 790 074
 347 700
na początek
roku 2012
1
2
3
4
5
 3 102 518
 8 022 745
 1 256 042
 32 000
 24 674 873
 98 000
 7 201
 10 000
 0
 0
 0
 200 000
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIAJĄCA NAUKĘ
URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)
PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI
STRAŻ GRANICZNA
KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
 11 125 263
 1 256 042
 32 000
 24 772 873
 7 201
 10 000
 0
 0
 200 000
 11 200
71095
72095
73006
75023
75075
75095
75404
75406
75411
75412
Rozdział
Lp.
6
Wydział merytoryczny / 
jednostka realizująca
GEOPARK KIELCE
KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY
ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI
URZĘDU MIASTA KIELCE
KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY
ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI
URZĘDU MIASTA KIELCE
ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI
URZĘDU MIASTA KIELCE
WYDZIAŁ PROJEKTÓW
STRUKTURALNYCH I STRATEGII
MIASTA
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.
5.
6.
7.
8.
4.1
4.2
5.1
6.1
7.1
7.2
7.1
7.1
7.2
8.1
8.1
8.1
MIASTO KIELCE
 18 281 236
 536 820
 37 000
 2 671 283
 696 118
 2 353 849
 15 927 387
 536 820
 37 000
 2 402 283
 259 000
 0
 0
 10 000
 270 000
 60 000
 200 000
 18 281 236
 536 820
 37 000
 2 661 283
 0
 10 000
 270 000
 60 000
 200 000
 3 618
 13 706 501,87
 536 819,40
 24 686,57
 2 479 950,23
 592 190,00
 2 306 531,38
 11 399 970,49
 536 819,40
 24 686,57
 2 277 518,33
 202 431,90
 0,00
 0,00
 0,00
 266 622,01
 60 000,00
 200 000,00
 13 706 501,87
 536 819,40
 24 686,57
 2 479 950,23
 0,00
 0,00
 266 622,01
 60 000,00
 200 000,00
 3 618,00
po zmianach na
2012-12-31
Wykonanie
wskaźnik
wykonania
( 7 : 6 )
    98,0
    71,6
   100,0
    66,7
    94,8
    78,2
X
X
     0,0
    98,7
   100,0
   100,0
    75,0
   100,0
    66,7
    93,2
X
     0,0
    98,7
   100,0
   100,0
   100,0
    75,0
   100,0
    66,7
    92,8
    85,1
Plan
8
7
9

231
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL6WYK_KIELCE.RDF.3087/
801
Dział
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Nazwa
zakupy inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zakupy inwestycyjne
zakupy inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zakupy inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zakupy inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zakupy inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
 6 838 400
na początek
roku 2012
1
2
3
4
5
 11 200
 100 000
 36 500
 0
 0
 609 000
 7 000
 0
 0
 0
 200 000
 0
 43 000
 0
 5 272 400
 300 000
 0
 400 000
OBRONA CYWILNA
STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
SZKOŁY PODSTAWOWE
SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE
PRZEDSZKOLA
GIMNAZJA
LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
 100 000
 36 500
 0
 616 000
 0
 243 000
 5 572 400
 400 000
75414
75416
75495
80101
80102
80104
80110
80120
Rozdział
Lp.
6
Wydział merytoryczny / 
jednostka realizująca
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
KOMENDA STRAŻY MIEJSKIEJ
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
WYDZIAŁ REALIZACJI INWESTYCJI
WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I
SPORTU
WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I
SPORTU
WYDZIAŁ INWESTYCJI
WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I
SPORTU
WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I
SPORTU
WYDZIAŁ REALIZACJI INWESTYCJI
WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I
SPORTU
WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I
SPORTU
WYDZIAŁ INWESTYCJI
WYDZIAŁ REALIZACJI INWESTYCJI
WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I
SPORTU
WYDZIAŁ INWESTYCJI
WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I
SPORTU
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9.
8.1
8.1
8.1
8.1
9.1
9.2
9.3
9.4
9.1
9.2
9.1
9.2
9.3
9.4
9.1
9.2
9.3
9.1
MIASTO KIELCE
 9 151 842
 3 618
 0
 62 500
 100 000
 0
 478 000
 7 000
 680 082
 133 000
 9 963
 0
 652 979
 40 000
 37 135
 0
 12 437
 6 313 925
 646 000
 0
 62 500
 100 000
 1 165 082
 142 963
 730 114
 6 326 362
 745 700
 8 652 649,66
 3 618,00
 0,00
 61 949,99
 0,00
 0,00
 468 240,54
 5 980,00
 434 363,04
 132 140,00
 9 963,00
 0,00
 652 832,05
 39 989,98
 30 662,49
 0,00
 7 000,00
 6 156 052,76
 645 999,29
 0,00
 61 949,99
 0,00
 908 583,58
 142 103,00
 723 484,52
 6 163 052,76
 673 818,40
po zmianach na
2012-12-31
Wykonanie
wskaźnik
wykonania
( 7 : 6 )
   100,0
X
    99,1
     0,0
X
    98,0
    85,4
    63,9
    99,4
   100,0
X
   100,0
   100,0
    82,6
X
    56,3
    97,5
   100,0
X
    99,1
     0,0
    78,0
    99,4
    99,1
    97,4
    90,4
    94,5
Plan
8
7
9

232
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL6WYK_KIELCE.RDF.3087/
852
853
Dział
POMOC SPOŁECZNA
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Nazwa
zadania inwestycyjne
zakupy inwestycyjne
zakupy inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zakupy inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zakupy inwestycyjne
zakupy inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zakupy inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zakupy inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zakupy inwestycyjne
 1 341 800
 320 000
na początek
roku 2012
1
2
3
4
5
 0
 7 000
 0
 0
 283 000
 233 000
 115 000
 23 800
 0
 0
 0
 350 000
 7 000
 300 000
 30 000
SZKOŁY ZAWODOWE
STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE
PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE
DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ
OŚRODKI WSPARCIA
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU
ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I
RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA
CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
ŻŁOBKI
 7 000
 0
 0
 516 000
 138 800
 0
 0
 357 000
 330 000
 320 000
80130
80148
85201
85202
85203
85212
85219
85220
85295
85305
Rozdział
Lp.
6
Wydział merytoryczny / 
jednostka realizująca
WYDZIAŁ INWESTYCJI
WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I
SPORTU
WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I
SPORTU
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10.
11.
9.2
9.1
9.1
10.1
10.1
10.2
10.1
10.2
10.1
10.1
10.2
10.1
10.2
10.1
10.2
MIASTO KIELCE
 2 105 155
 1 452 793
 99 700
 7 000
 34 621
 42 150
 706 967
 138 033
 232 700
 8 249
 32 250
 619 630
 92 825
 60 000
 4 900
 148 000
 19 451
 7 000
 34 621
 42 150
 845 000
 240 949
 32 250
 712 455
 64 900
 167 451
 1 388 569
 2 056 605,97
 1 380 143,87
 27 819,11
 6 986,40
 34 621,00
 42 150,00
 675 129,83
 138 031,16
 232 693,80
 8 248,38
 32 226,00
 613 952,90
 92 824,99
 49 200,00
 4 889,25
 147 837,96
 19 421,70
 6 986,40
 34 621,00
 42 150,00
 813 160,99
 240 942,18
 32 226,00
 706 777,89
 54 089,25
 167 259,66
 1 317 806,50
po zmianach na
2012-12-31
Wykonanie
wskaźnik
wykonania
( 7 : 6 )
    27,9
    99,8
   100,0
   100,0
    95,5
   100,0
   100,0
   100,0
    99,9
    99,1
   100,0
    82,0
    99,8
    99,9
    99,8
    99,8
   100,0
   100,0
    96,2
   100,0
    99,9
    99,2
    83,3
    99,9
    94,9
    97,7
    95,0
Plan
8
7
9

233
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL6WYK_KIELCE.RDF.3087/
854
900
Dział
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Nazwa
zadania inwestycyjne
zakupy inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zakupy inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
 140 483
 13 371 655
na początek
roku 2012
1
2
3
4
5
 320 000
 0
 0
 0
 0
 50 000
 80 000
 10 483
 4 478 182
 0
 455 000
 0
 0
 240 000
 0
REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE
INTERNATY I BURSY SZKOLNE
MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE
GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD
SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT
OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG
WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT
I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
 0
 0
 50 000
 80 000
 10 483
 4 478 182
 0
 455 000
 240 000
85311
85395
85403
85410
85420
90001
90013
90015
90019
Rozdział
Lp.
6
Wydział merytoryczny / 
jednostka realizująca
WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I
SPORTU
WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I
SPORTU
WYDZIAŁ INWESTYCJI
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I
SPORTU
WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I
SPORTU
WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I
SPORTU
WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I
SPORTU
MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I USŁUG
KOMUNALNYCH
MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI
URZĘDU MIASTA KIELCE
GEOPARK KIELCE
WYDZIAŁ INWESTYCJI
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12.
13.
11.1
11.2
11.3
11.1
11.1
12.1
12.1
12.1
13.1
13.1
13.1
13.1
13.2
13.3
13.4
MIASTO KIELCE
 140 483
 15 184 998
 100 000
 9 000
 1 279 569
 0
 64 224
 50 000
 80 000
 10 483
 6 856 280
 15 000
 489 100
 341 060
 275 000
 240 000
 1 003 344
 0
 64 224
 50 000
 80 000
 10 483
 6 856 280
 15 000
 489 100
 2 206 328
 138 100,00
 8 256 820,40
 92 728,76
 8 683,80
 1 216 393,94
 0,00
 62 337,37
 50 000,00
 80 000,00
 8 100,00
 3 666 203,58
 10 059,09
 418 874,90
 340 330,96
 133 386,00
 197 566,21
 3 069,81
 0,00
 62 337,37
 50 000,00
 80 000,00
 8 100,00
 3 666 203,58
 10 059,09
 418 874,90
 982 836,98
po zmianach na
2012-12-31
Wykonanie
wskaźnik
wykonania
( 7 : 6 )
    92,7
    96,5
    95,1
X
    97,1
   100,0
   100,0
    77,3
    53,5
    67,1
    85,6
    99,8
    48,5
    82,3
     0,3
X
    97,1
   100,0
   100,0
    77,3
    53,5
    67,1
    85,6
    44,5
    98,3
    54,4
Plan
8
7
9

234
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL6WYK_KIELCE.RDF.3087/
921
926
852
754
Dział
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
KULTURA FIZYCZNA
POMOC SPOŁECZNA
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Nazwa
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zakupy inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zakupy inwestycyjne
zakupy inwestycyjne
 9 849 626
 0
 0
 0
na początek
roku 2012
1
2
3
4
5
 0
 1 603 473
 6 530 000
 65 000
 0
 0
 2 898 770
 0
 4 000 000
 0
 2 950 856
 0
 0
 0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY
GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
OBIEKTY SPORTOWE
OŚRODKI WSPARCIA
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
 8 198 473
 2 898 770
 4 000 000
 2 950 856
 0
 0
 0
90095
92109
92110
92195
92601
85203
75495
 0
 0
WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI
WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
Rozdział
Lp.
6
Wydział merytoryczny / 
jednostka realizująca
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I USŁUG
KOMUNALNYCH
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA
WYDZIAŁ INWESTYCJI
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I USŁUG
KOMUNALNYCH
WYDZIAŁ REALIZACJI INWESTYCJI
WYDZIAŁ INWESTYCJI
WYDZIAŁ REALIZACJI INWESTYCJI
WYDZIAŁ INWESTYCJI
WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I
SPORTU
WYDZIAŁ INWESTYCJI
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14.
15.
1.
1.
13.5
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
14.1
14.2
14.1
14.2
14.1
15.1
1.1
1.1
MIASTO KIELCE
 5 340 679
 157 083
 34 800
 0
 346 924
 1 603 473
 0
 0
 3 879 937
 134 880
 0
 1 778 770
 0
 417 085
 3 144 824
 157 083
 34 800
 0
 5 618 290
 1 778 770
 417 085
 3 144 824
 157 083
 34 800
 0
 34 800
 0
 3 299 565,41
 141 489,39
 34 800,00
 0,00
 308 484,00
 894 037,81
 0,00
 0,00
 2 169 377,52
 115 430,52
 0,00
 0,00
 0,00
 155 287,81
 3 144 277,60
 141 489,39
 34 800,00
 0,00
 3 178 845,85
 0,00
 155 287,81
 3 144 277,60
 141 489,39
 34 800,00
 0,00
 34 800,00
 0,00
po zmianach na
2012-12-31
Wykonanie
wskaźnik
wykonania
( 7 : 6 )
    88,9
    55,8
X
X
    55,9
    85,6
X
     0,0
X
    37,2
   100,0
    90,1
   100,0
X
    56,6
     0,0
    37,2
   100,0
    90,1
   100,0
X
    61,8
    90,1
   100,0
X
   100,0
X
Plan
8
7
9

235
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL6WYK_KIELCE.RDF.3087/
851
921
926
852
Dział
OCHRONA ZDROWIA
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
KULTURA FIZYCZNA
POMOC SPOŁECZNA
Nazwa
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
 0
 4 830 709
 1 420 000
 0
na początek
roku 2012
1
2
3
4
5
 0
 60 000
 4 363 109
 150 000
 212 600
 45 000
 1 420 000
 0
RATOWNICTWO MEDYCZNE
DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY
CENTRA KULTURY I SZTUKI
POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY
BIBLIOTEKI
MUZEA
INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ
OŚRODKI WSPARCIA
 0
 60 000
 4 363 109
 150 000
 212 600
 45 000
 1 420 000
 0
85141
92109
92113
92114
92116
92118
92604
85203
 6 250 709
 0
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE
WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI
Rozdział
Lp.
6
Wydział merytoryczny / 
jednostka realizująca
B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU
 1 048 711
ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM
RATOWNICTWA MEDYCZNEGO I
TRANSPORTU SANITARNEGO W
KIELCACH
DOM KULTURY "ZAMECZEK"
KIELECKIE CENTRUM KULTURY
KIELECKI TEATR TAŃCA
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
MUZEUM HISTORII KIELC
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I
REKREACJI
KRAJOWE TOWARZYSTWO AUTYZMU
ODDZIAŁ KIELCE
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
-
-
-
-
-
-
-
-
1.
2.
3.
1.
1.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
3.1
1.1
3. WYDATKI INWESTYCYJNE REALIZOWANE W RAMACH
DOTACJI CELOWYCH PRZYDZIELONYCH Z BUDŻETU
MIASTA
 6 250 709
  3.
MIASTO KIELCE
 380 000
 4 957 709
 1 760 000
 3 800
 380 000
 60 000
 4 490 109
 150 000
 212 600
 45 000
 1 760 000
 3 800
 380 000
 60 000
 4 490 109
 150 000
 212 600
 45 000
 1 760 000
 3 800
 7 097 709
 3 800
 1 537 912
 7 101 509
 380 000,00
 4 898 884,59
 1 757 000,82
 3 800,00
 380 000,00
 59 995,00
 4 468 638,91
 150 000,00
 175 250,68
 45 000,00
 1 757 000,82
 3 800,00
 380 000,00
 59 995,00
 4 468 638,91
 150 000,00
 175 250,68
 45 000,00
 1 757 000,82
 3 800,00
 7 035 885,41
 3 800,00
 1 293 581,91
 7 039 685,41
po zmianach na
2012-12-31
Wykonanie
wskaźnik
wykonania
( 7 : 6 )
   100,0
   100,0
    99,5
   100,0
    82,4
   100,0
    99,8
   100,0
   100,0
   100,0
    99,5
   100,0
    82,4
   100,0
    99,8
   100,0
     100,0
    98,8
    99,8
   100,0
    99,1
   100,0
99,1
    84,1
Plan
8
7
9

236
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL6WYK_KIELCE.RDF.3087/
600
700
710
754
852
854
Dział
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
POMOC SPOŁECZNA
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Nazwa
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zakupy inwestycyjne
zakupy inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zakupy inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zakupy inwestycyjne
zadania inwestycyjne
 0
 65 000
 0
 400 000
 51 011
 0
na początek
roku 2012
1
2
3
4
5
 0
 65 000
 0
 20 000
 300 000
 80 000
 51 011
 0
 0
 0
DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI
OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE
ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
 0
 65 000
 0
 20 000
 380 000
 51 011
 0
 0
 0
60015
70005
71012
75421
75495
85201
85205
85219
85295
 516 011
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE
Rozdział
Lp.
6
Wydział merytoryczny / 
jednostka realizująca
MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW
ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI
URZĘDU MIASTA KIELCE
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.1
2.1
3.1
4.1
4.1
4.2
5.1
5.1
5.1
5.1
1. WYDATKI NA INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ URZĄD
MIASTA I PODLEGŁE JEDNOSTKI BUDŻETOWE
 516 011
  1.
MIASTO KIELCE
 0
 103 994
 650 000
 400 000
 195 218
 6 000
 0
 103 994
 650 000
 20 000
 300 000
 80 000
 137 218
 13 000
 4 500
 40 500
 0
 103 994
 650 000
 20 000
 380 000
 137 218
 13 000
 4 500
 40 500
 1 355 212
 1 355 212
 0,00
 103 992,20
 646 250,61
 161 180,00
 195 192,75
 5 979,03
 0,00
 103 992,20
 646 250,61
 0,00
 161 180,00
 0,00
 137 217,19
 12 976,50
 4 500,00
 40 499,06
 0,00
 103 992,20
 646 250,61
 0,00
 161 180,00
 137 217,19
 12 976,50
 4 500,00
 40 499,06
 1 112 594,59
 1 112 594,59
po zmianach na
2012-12-31
Wykonanie
wskaźnik
wykonania
( 7 : 6 )
X
   100,0
    99,4
     0,0
    53,7
     0,0
   100,0
    99,8
   100,0
   100,0
X
   100,0
    99,4
     0,0
    42,4
   100,0
    99,8
   100,0
   100,0
X
   100,0
    99,4
    40,3
   100,0
    99,7
    82,1
    82,1
Plan
8
7
9

237
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL6WYK_KIELCE.RDF.3087/
900
921
Dział
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Nazwa
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
 350 000
 182 700
na początek
roku 2012
1
2
3
4
5

 0
 350 000
 48 000
 30 000
 54 700
 50 000
PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE
SPECJALISTYCZNE
WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT
I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
TEATRY
DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY
GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
MUZEA
 0
 350 000
 48 000
 30 000
 54 700
 50 000
85406
90019
92106
92109
92110
92118
 532 700
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

* Plan i wykonanie na dzień 31.12.2012r. jest mniejsze o kwotę 70.000 zł w związku z dokonanym  zwrotem  niewykorzystanej dotacji do Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach.

Rozdział
Lp.
6
Wydział merytoryczny / 
jednostka realizująca
WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I
SPORTU
SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE I
WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE
TEATR LALKI I AKTORA "KUBUŚ"
DOM ŚRODOWISK TWÓRCZYCH
BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
-
-
-
-
-
-
1.
2.
6.1
1.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2. WYDATKI INWESTYCYJNE REALIZOWANE W RAMACH
DOTACJI CELOWYCH PRZYDZIELONYCH Z BUDŻETU
MIASTA
 532 700
  2.
MIASTO KIELCE
 0
 182 700
 6 000
 0
 48 000
 30 000
 54 700
 50 000
 6 000
 0
 48 000
 30 000
 54 700
 50 000
 182 700
 182 700
 0,00
 180 987,32
 5 979,03
 0,00
 47 068,32
 29 655,00
 54 700,00
 49 564,00
 5 979,03
 0,00
 47 068,32
 29 655,00
 54 700,00
 49 564,00
 180 987,32
 180 987,32
po zmianach na
2012-12-31
Wykonanie
wskaźnik
wykonania
( 7 : 6 )
    99,7
X
    98,1
    98,9
   100,0
    99,1
    99,7
X
    98,1
    98,9
   100,0
    99,1
X
    99,1
    99,1
    99,1
Plan
8
7
9