Ten plik został utworzony przy użyciu Oracle Reports. Proszę przeglądać dokument w trybie układu strony.
180
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2012-12-31
1
2
3
4
5
WYDATKI  WEDŁUG  DZIAŁÓW  I  ROZDZIAŁÓW
Tabela Nr 5
6
7
8

9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
 1 005 890 622,00
 1 272 718 172,00
 1 094 018 239,75
   266 827 550,00
   832 867 662,81
   261 150 576,94
    82,8
    97,9
Wykonanie
na 2012-12-31
Wykonanie
na 2012-12-31
WYDATKI OGÓŁEM
Rozdział
Symbol
Plan
po zmianach
na 2012-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2012-12-31
Plan
po zmianach
na 2012-12-31
    86,0
11
12
OGÓŁEM
   954 393 145,00
 1 190 384 949,00
 1 013 101 807,09
   235 991 804,00
   781 902 091,37
   231 199 715,72
    81,9
    98,0
1. ZADANIA WŁASNE
    85,1
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
    - Wydatki na obsługę długu
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
   555 798 809,00
    41 008 705,97
    56 085 254,00
    12 032 580,00
    25 056 565,00
   223 351 040,03
   198 264 664,00
   398 594 336,00
   379 294 336,00
   790 252 701,00
    82 196 694,97
    59 435 824,00
    13 394 643,00
    25 056 565,00
   359 468 787,03
   250 700 187,00
   400 132 248,00
   380 832 248,00
   753 912 533,12
    81 615 419,23
    58 259 751,58
     9 889 675,15
    18 950 268,27
   352 468 608,14
   232 728 810,75
   259 189 273,97
   239 889 273,97
   234 453 892,00
    41 187 989,00
     3 350 570,00
     1 362 063,00
             0,00
   136 117 747,00
    52 435 523,00
     1 537 912,00
     1 537 912,00
   524 006 399,31
    40 630 805,95
    54 980 358,74
     8 913 047,85
    18 950 268,27
   217 134 368,54
   183 397 549,96
   257 895 692,06
   238 595 692,06
   229 906 133,81
    40 984 613,28
     3 279 392,84
       976 627,30
             0,00
   135 334 239,60
    49 331 260,79
     1 293 581,91
     1 293 581,91
    94,3
    99,1
    98,0
    74,1
    75,6
    97,2
    92,5
    64,7
    62,9
    98,1
    99,5
    97,9
    71,7
X
    99,4
    94,1
    84,1
    84,1
    95,4
    99,3
    98,0
    73,8
    75,6
    98,1
    92,8
    64,8
    63,0
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
    - Wydatki na obsługę długu
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
      - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
    - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
   607 257 686,00
    41 225 597,97
    98 560 872,00
    12 032 580,00
    25 056 565,00
   227 338 482,03
   203 043 589,00
   398 632 936,00
   379 332 936,00
   271 072 939,00
    19 300 000,00
   872 547 324,00
    82 468 209,97
   103 070 538,00
    13 394 643,00
    25 056 565,00
   387 808 112,03
   260 749 256,00
   400 170 848,00
   380 870 848,00
   271 072 939,00
    19 300 000,00
   834 790 365,78
    81 886 934,23
   101 599 858,23
     9 889 675,15
    18 950 268,27
   380 431 627,28
   242 032 002,62
   259 227 873,97
   239 927 873,97
   162 230 791,76
    19 300 000,00
   265 289 638,00
    41 242 612,00
     4 509 666,00
     1 362 063,00
             0,00
   160 469 630,00
    57 705 667,00
     1 537 912,00
     1 537 912,00
             0,00
             0,00
   574 933 370,75
    40 847 697,95
    97 193 031,16
     8 913 047,85
    18 950 268,27
   221 118 326,18
   187 910 999,34
   257 934 292,06
   238 634 292,06
   162 230 791,76
    19 300 000,00
   259 856 995,03
    41 039 236,28
     4 406 827,07
       976 627,30
             0,00
   159 313 301,10
    54 121 003,28
     1 293 581,91
     1 293 581,91
             0,00
             0,00
    94,7
    99,1
    98,6
    74,1
    75,6
    97,3
    92,5
    64,7
    62,9
    59,8
   100,0
    98,0
    99,5
    97,7
    71,7
X
    99,3
    93,8
    84,1
    84,1
X
X
    95,7
    99,3
    98,6
    73,8
    75,6
    98,1
    92,8
    64,8
    63,0
    59,8
   100,0

181
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2012-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2012-12-31
Wykonanie
na 2012-12-31
Rozdział
        12 865,00
             0,00
        12 865,00
         9 934,00
        12 714,49
         9 898,98
             0,00
         9 934,00
        12 714,49
             0,00
             0,00
         9 898,98
    98,8
X
X
    99,6
010
020
         5 600,00
         7 265,00
             0,00
             0,00
             0,00
         5 600,00
         7 265,00
           934,00
         6 000,00
         3 000,00
         5 482,87
         7 231,62
           933,71
         5 997,77
         2 967,50
             0,00
             0,00
           934,00
         6 000,00
         3 000,00
         5 482,87
         7 231,62
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
           933,71
         5 997,77
         2 967,50
    97,9
    99,5
X
X
X
X
X
   100,0
   100,0
    98,9
01030
01095
02001
02002
02095
Symbol
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
LEŚNICTWO
IZBY ROLNICZE
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
GOSPODARKA LEŚNA
NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
Plan
po zmianach
na 2012-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2012-12-31
Plan
po zmianach
na 2012-12-31
    98,8
    99,6
    97,9
    99,5
   100,0
   100,0
    98,9
11
12
OGÓŁEM
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
         5 600,00
         5 600,00
         7 265,00
         7 265,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
         5 600,00
         5 600,00
         7 265,00
         7 265,00
           934,00
           934,00
         6 000,00
         6 000,00
         3 000,00
         5 482,87
         5 482,87
         7 231,62
         7 231,62
           933,71
           933,71
         5 997,77
         5 997,77
         2 967,50
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
           934,00
           934,00
         6 000,00
         6 000,00
         3 000,00
         5 482,87
         5 482,87
         7 231,62
         7 231,62
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
           933,71
           933,71
         5 997,77
         5 997,77
         2 967,50
    97,9
    97,9
    99,5
    99,5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
    98,9
    97,9
    97,9
    99,5
    99,5
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
    98,9
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
        12 865,00
        12 865,00
             0,00
             0,00
             0,00
        12 865,00
        12 865,00
         9 934,00
           934,00
         9 000,00
        12 714,49
        12 714,49
         9 898,98
           933,71
         8 965,27
             0,00
             0,00
         9 934,00
           934,00
         9 000,00
        12 714,49
        12 714,49
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
         9 898,98
           933,71
         8 965,27
    98,8
    98,8
X
X
X
X
X
    99,6
   100,0
    99,6
    98,8
    98,8
    99,6
   100,0
    99,6
      - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
    - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
   271 072 939,00
    19 300 000,00
   271 072 939,00
    19 300 000,00
   162 230 791,76
    19 300 000,00
             0,00
             0,00
   162 230 791,76
    19 300 000,00
             0,00
             0,00
    59,8
   100,0
X
X
    59,8
   100,0

182
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2012-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2012-12-31
Wykonanie
na 2012-12-31
Rozdział
     5 055 036,00
     1 200 000,00
     5 055 036,00
     1 200 000,00
     4 807 607,13
     1 200 000,00
             0,00
             0,00
     4 807 607,13
     1 200 000,00
             0,00
             0,00
    95,1
   100,0
X
X
150
400
       237 897,00
       741 448,00
     4 075 691,00
       237 897,00
       741 448,00
     4 075 691,00
       157 432,95
       575 439,11
     4 074 735,07
             0,00
             0,00
             0,00
       157 432,95
       575 439,11
     4 074 735,07
             0,00
             0,00
             0,00
    66,2
    77,6
   100,0
X
X
X
15011
15013
15095
Symbol
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ
ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
Plan
po zmianach
na 2012-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2012-12-31
Plan
po zmianach
na 2012-12-31
    95,1
   100,0
    66,2
    77,6
   100,0
11
12
OGÓŁEM
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
      - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
      - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
             0,00
       237 897,00
       237 897,00
       603 448,00
       603 448,00
       138 000,00
       138 000,00
       138 000,00
     4 075 691,00
     4 075 691,00
     2 847 551,00
         3 000,00
       237 897,00
       237 897,00
       603 448,00
       603 448,00
       138 000,00
       138 000,00
       138 000,00
     4 075 691,00
     4 075 691,00
     2 847 551,00
         2 967,50
       157 432,95
       157 432,95
       463 203,61
       463 203,61
       112 235,50
       112 235,50
       112 235,50
     4 074 735,07
     4 074 735,07
     2 847 548,80
         3 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
       157 432,95
       157 432,95
       463 203,61
       463 203,61
       112 235,50
       112 235,50
       112 235,50
     4 074 735,07
     4 074 735,07
     2 847 548,80
         2 967,50
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
X
    66,2
    66,2
    76,8
    76,8
    81,3
    81,3
    81,3
   100,0
   100,0
   100,0
    98,9
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
    98,9
    66,2
    66,2
    76,8
    76,8
    81,3
    81,3
    81,3
   100,0
   100,0
   100,0
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
      - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
  - Wydatki majątkowe ogółem
       841 345,00
       841 345,00
     4 213 691,00
     4 213 691,00
     2 985 551,00
     1 200 000,00
       841 345,00
       841 345,00
     4 213 691,00
     4 213 691,00
     2 985 551,00
     1 200 000,00
       620 636,56
       620 636,56
     4 186 970,57
     4 186 970,57
     2 959 784,30
     1 200 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
       620 636,56
       620 636,56
     4 186 970,57
     4 186 970,57
     2 959 784,30
     1 200 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
    73,8
    73,8
    99,4
    99,4
    99,1
   100,0
X
X
X
X
X
X
    73,8
    73,8
    99,4
    99,4
    99,1
   100,0

183
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2012-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2012-12-31
Wykonanie
na 2012-12-31
Rozdział
   386 822 391,00
   390 272 391,00
   264 351 347,58
     3 450 000,00
   261 206 952,58
     3 144 395,00
    67,5
    91,1
600
     1 200 000,00
    70 922 673,00
   260 581 626,00
     1 200 000,00
    70 922 673,00
   264 031 626,00
     1 200 000,00
    70 634 593,76
   156 411 248,07
             0,00
             0,00
     3 450 000,00
     1 200 000,00
    70 634 593,76
   153 266 853,07
             0,00
             0,00
     3 144 395,00
   100,0
    99,6
    58,8
X
X
    91,1
40001
60004
60015
Symbol
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
DOSTARCZANIE CIEPŁA
LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY
DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH
POWIATU
Plan
po zmianach
na 2012-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2012-12-31
Plan
po zmianach
na 2012-12-31
    67,7
   100,0
    99,6
    59,2
11
12
OGÓŁEM
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
     1 200 000,00
     1 200 000,00
    70 839 673,00
        11 000,00
     3 281 860,00
    67 546 813,00
        83 000,00
        83 000,00
     1 840 000,00
     1 840 000,00
     1 200 000,00
     1 200 000,00
    70 839 673,00
        11 000,00
     3 281 860,00
    67 546 813,00
        83 000,00
        83 000,00
     5 290 000,00
     5 290 000,00
     1 200 000,00
     1 200 000,00
    70 553 740,41
        10 951,58
     3 259 780,67
    67 283 008,16
        80 853,35
        80 853,35
     4 534 531,07
     4 534 531,07
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     3 450 000,00
     3 450 000,00
     1 200 000,00
     1 200 000,00
    70 553 740,41
        10 951,58
     3 259 780,67
    67 283 008,16
        80 853,35
        80 853,35
     1 390 136,07
     1 390 136,07
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     3 144 395,00
     3 144 395,00
   100,0
   100,0
    99,6
    99,6
    99,3
    99,6
    97,4
    97,4
    75,6
    75,6
X
X
X
X
X
X
X
X
    91,1
    91,1
   100,0
   100,0
    99,6
    99,6
    99,3
    99,6
    97,4
    97,4
    85,7
    85,7
    - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
      - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
     1 200 000,00
    89 682 377,00
        78 800,00
       297 924,00
    10 252 490,00
    79 053 163,00
   297 140 014,00
   297 140 014,00
   249 822 709,00
     1 200 000,00
    93 132 377,00
        78 800,00
       297 924,00
    10 252 490,00
    82 503 163,00
   297 140 014,00
   297 140 014,00
   249 822 709,00
     1 200 000,00
    90 311 287,12
        78 594,41
             0,00
    10 130 462,05
    80 102 230,66
   174 040 060,46
   174 040 060,46
   145 657 977,38
             0,00
     3 450 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
     3 450 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
     1 200 000,00
    87 166 892,12
        78 594,41
             0,00
    10 130 462,05
    76 957 835,66
   174 040 060,46
   174 040 060,46
   145 657 977,38
             0,00
     3 144 395,00
             0,00
             0,00
             0,00
     3 144 395,00
             0,00
             0,00
             0,00
   100,0
    97,2
    99,7
     0,0
    98,8
    97,3
    58,6
    58,6
    58,3
X
    91,1
X
X
X
    91,1
X
X
X
   100,0
    97,0
    99,7
     0,0
    98,8
    97,1
    58,6
    58,6
    58,3

184
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2012-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2012-12-31
Wykonanie
na 2012-12-31
Rozdział
       650 000,00
       650 000,00
       636 425,69
             0,00
       636 425,69
             0,00
    97,9
X
630
    53 322 708,00
     1 995 384,00
       650 000,00
    53 322 708,00
     1 995 384,00
       650 000,00
    36 459 620,22
       845 885,53
       636 425,69
             0,00
             0,00
             0,00
    36 459 620,22
       845 885,53
       636 425,69
             0,00
             0,00
             0,00
    68,4
    42,4
    97,9
X
X
X
60016
60095
63003
Symbol
TURYSTYKA
DROGI PUBLICZNE GMINNE
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA
TURYSTYKI
Plan
po zmianach
na 2012-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2012-12-31
Plan
po zmianach
na 2012-12-31
    97,9
    68,4
    42,4
    97,9
11
12
OGÓŁEM
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
      - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
      - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bieżące ogółem
   258 741 626,00
   258 741 626,00
   246 867 942,00
    16 704 780,00
        67 800,00
     6 970 630,00
     9 666 350,00
    36 617 928,00
    36 617 928,00
     2 954 767,00
       297 924,00
       297 924,00
     1 697 460,00
     1 697 460,00
       650 000,00
   258 741 626,00
   258 741 626,00
   246 867 942,00
    16 704 780,00
        67 800,00
     6 970 630,00
     9 666 350,00
    36 617 928,00
    36 617 928,00
     2 954 767,00
       297 924,00
       297 924,00
     1 697 460,00
     1 697 460,00
       650 000,00
   151 876 717,00
   151 876 717,00
   143 168 850,81
    15 223 015,64
        67 642,83
     6 870 681,38
     8 284 691,43
    21 236 604,58
    21 236 604,58
     2 489 126,57
             0,00
             0,00
       845 885,53
       845 885,53
       636 425,69
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
   151 876 717,00
   151 876 717,00
   143 168 850,81
    15 223 015,64
        67 642,83
     6 870 681,38
     8 284 691,43
    21 236 604,58
    21 236 604,58
     2 489 126,57
             0,00
             0,00
       845 885,53
       845 885,53
       636 425,69
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
    58,7
    58,7
    58,0
    91,1
    99,8
    98,6
    85,7
    58,0
    58,0
    84,2
     0,0
     0,0
    49,8
    49,8
    97,9
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
    58,7
    58,7
    58,0
    91,1
    99,8
    98,6
    85,7
    58,0
    58,0
    84,2
     0,0
     0,0
    49,8
    49,8
    97,9
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
       650 000,00
       170 000,00
         3 000,00
       477 000,00
       650 000,00
       170 000,00
         3 000,00
       477 000,00
       636 425,69
       166 388,47
         3 000,00
       467 037,22
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
       636 425,69
       166 388,47
         3 000,00
       467 037,22
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
    97,9
    97,9
   100,0
    97,9
X
X
X
X
    97,9
    97,9
   100,0
    97,9

185
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2012-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2012-12-31
Wykonanie
na 2012-12-31
Rozdział
    49 847 768,00
    50 454 580,00
    42 800 235,76
       606 812,00
    42 492 426,16
       307 809,60
    85,2
    50,7
700
    36 110 959,00
    11 577 343,00
    36 110 959,00
    12 184 155,00
    31 848 620,01
    10 293 039,06
             0,00
       606 812,00
    31 848 620,01
     9 985 229,46
             0,00
       307 809,60
    88,2
    86,2
X
    50,7
70004
70005
Symbol
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI
MIESZKANIOWEJ
GOSPODARKA GRUNTAMI I
NIERUCHOMOŚCIAMI
Plan
po zmianach
na 2012-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2012-12-31
Plan
po zmianach
na 2012-12-31
    84,8
    88,2
    84,5
11
12
OGÓŁEM
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
       170 000,00
         3 000,00
       477 000,00
    32 550 993,00
         3 000,00
     2 900 143,00
    29 647 850,00
     3 559 966,00
     3 559 966,00
     1 717 343,00
       182 330,00
     1 535 013,00
     9 860 000,00
       170 000,00
         3 000,00
       477 000,00
    32 550 993,00
         3 000,00
     2 900 143,00
    29 647 850,00
     3 559 966,00
     3 559 966,00
     2 220 161,00
       182 330,00
     2 037 831,00
     9 963 994,00
       166 388,47
         3 000,00
       467 037,22
    29 369 447,87
         2 711,99
     2 841 380,04
    26 525 355,84
     2 479 172,14
     2 479 172,14
       945 714,12
       120 130,06
       825 584,06
     9 347 324,94
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
       502 818,00
             0,00
       502 818,00
       103 994,00
       166 388,47
         3 000,00
       467 037,22
    29 369 447,87
         2 711,99
     2 841 380,04
    26 525 355,84
     2 479 172,14
     2 479 172,14
       741 896,72
       120 130,06
       621 766,66
     9 243 332,74
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
       203 817,40
             0,00
       203 817,40
       103 992,20
    97,9
   100,0
    97,9
    90,2
    90,4
    98,0
    89,5
    69,6
    69,6
    43,2
    65,9
    40,5
    93,7
X
X
X
X
X
X
X
X
X
    40,5
X
    40,5
   100,0
    97,9
   100,0
    97,9
    90,2
    90,4
    98,0
    89,5
    69,6
    69,6
    42,6
    65,9
    40,5
    93,8
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
    34 830 336,00
         3 000,00
     3 082 473,00
    31 744 863,00
    15 017 432,00
    15 017 432,00
    35 333 154,00
         3 000,00
     3 082 473,00
    32 247 681,00
    15 121 426,00
    15 121 426,00
    30 698 990,71
         2 711,99
     2 961 510,10
    27 734 768,62
    12 101 245,05
    12 101 245,05
       502 818,00
             0,00
             0,00
       502 818,00
       103 994,00
       103 994,00
    30 495 173,31
         2 711,99
     2 961 510,10
    27 530 951,22
    11 997 252,85
    11 997 252,85
       203 817,40
             0,00
             0,00
       203 817,40
       103 992,20
       103 992,20
    87,6
    90,4
    96,1
    86,7
    79,9
    79,9
    40,5
X
X
    40,5
   100,0
   100,0
    86,9
    90,4
    96,1
    86,0
    80,0
    80,0

186
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2012-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2012-12-31
Wykonanie
na 2012-12-31
Rozdział
    38 548 367,00
    39 554 549,00
    34 035 484,53
     1 006 182,00
    33 311 316,02
       724 168,51
    86,4
    72,0
710
     2 159 466,00
       436 000,00
             0,00
     2 159 466,00
       436 000,00
     1 006 182,00
       658 576,69
       367 544,68
       724 168,51
             0,00
             0,00
     1 006 182,00
       658 576,69
       367 544,68
             0,00
             0,00
             0,00
       724 168,51
    30,5
    84,3
X
X
X
    72,0
70095
71004
71012
Symbol
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLANY ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I
KARTOGRAFICZNEJ
Plan
po zmianach
na 2012-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2012-12-31
Plan
po zmianach
na 2012-12-31
    86,0
    30,5
    84,3
    72,0
11
12
OGÓŁEM
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
     9 860 000,00
       562 000,00
       562 000,00
     1 597 466,00
     1 597 466,00
       436 000,00
        42 000,00
       394 000,00
             0,00
     9 963 994,00
       562 000,00
       562 000,00
     1 597 466,00
     1 597 466,00
       436 000,00
        42 000,00
       394 000,00
       356 182,00
     9 347 324,94
       383 828,72
       383 828,72
       274 747,97
       274 747,97
       367 544,68
        27 775,00
       339 769,68
        77 917,90
       103 994,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
       356 182,00
     9 243 332,74
       383 828,72
       383 828,72
       274 747,97
       274 747,97
       367 544,68
        27 775,00
       339 769,68
             0,00
       103 992,20
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
        77 917,90
    93,7
    68,3
    68,3
    17,2
    17,2
    84,3
    66,1
    86,2
X
   100,0
X
X
X
X
X
X
X
    21,9
    93,8
    68,3
    68,3
    17,2
    17,2
    84,3
    66,1
    86,2
    21,9
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
      - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
    - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
    10 267 131,00
        60 444,00
       311 360,00
     4 044 761,00
     5 850 566,00
    28 281 236,00
    18 281 236,00
    15 623 277,00
    10 000 000,00
    10 623 313,00
        60 444,00
       311 360,00
     4 091 261,00
     6 160 248,00
    28 931 236,00
    18 931 236,00
    15 623 277,00
    10 000 000,00
     9 682 732,05
        59 913,69
       208 233,13
     4 030 059,93
     5 384 525,30
    24 352 752,48
    14 352 752,48
    11 095 860,49
    10 000 000,00
       356 182,00
             0,00
             0,00
        46 500,00
       309 682,00
       650 000,00
       650 000,00
             0,00
             0,00
     9 604 814,15
        59 913,69
       208 233,13
     3 984 240,93
     5 352 426,40
    23 706 501,87
    13 706 501,87
    11 095 860,49
    10 000 000,00
        77 917,90
             0,00
             0,00
        45 819,00
        32 098,90
       646 250,61
       646 250,61
             0,00
             0,00
    93,5
    99,1
    66,9
    98,5
    91,5
    83,8
    75,0
    71,0
   100,0
    21,9
X
X
    98,5
    10,4
    99,4
    99,4
X
X
    91,1
    99,1
    66,9
    98,5
    87,4
    84,2
    75,8
    71,0
   100,0

187
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2012-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2012-12-31
Wykonanie
na 2012-12-31
Rozdział
       167 000,00
        57 000,00
    10 000 000,00
    27 888 367,00
       167 000,00
        57 000,00
    10 000 000,00
    27 888 367,00
        89 363,02
        54 502,99
    10 000 000,00
    22 799 905,33
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
        89 363,02
        54 502,99
    10 000 000,00
    22 799 905,33
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
    53,5
    95,6
   100,0
    81,8
X
X
X
X
71014
71015
71020
71095
Symbol
OPRACOWANIA GEODEZYJNE I
KARTOGRAFICZNE
NADZÓR BUDOWLANY
ORGANIZACJA TARGÓW I WYSTAW
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
Plan
po zmianach
na 2012-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2012-12-31
Plan
po zmianach
na 2012-12-31
    53,5
    95,6
   100,0
    81,8
11
12
OGÓŁEM
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
       167 000,00
        28 000,00
       139 000,00
        57 000,00
        57 000,00
    10 000 000,00
    10 000 000,00
     9 607 131,00
        60 444,00
       311 360,00
     3 974 761,00
     5 260 566,00
    18 281 236,00
    18 281 236,00
        46 500,00
       309 682,00
       650 000,00
       650 000,00
       167 000,00
        28 000,00
       139 000,00
        57 000,00
        57 000,00
    10 000 000,00
    10 000 000,00
     9 607 131,00
        60 444,00
       311 360,00
     3 974 761,00
     5 260 566,00
    18 281 236,00
    18 281 236,00
        45 819,00
        32 098,90
       646 250,61
       646 250,61
        89 363,02
        25 938,73
        63 424,29
        54 502,99
        54 502,99
    10 000 000,00
    10 000 000,00
     9 093 403,46
        59 913,69
       208 233,13
     3 930 527,20
     4 894 729,44
    13 706 501,87
    13 706 501,87
        46 500,00
       309 682,00
       650 000,00
       650 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
        89 363,02
        25 938,73
        63 424,29
        54 502,99
        54 502,99
    10 000 000,00
    10 000 000,00
     9 093 403,46
        59 913,69
       208 233,13
     3 930 527,20
     4 894 729,44
    13 706 501,87
    13 706 501,87
        45 819,00
        32 098,90
       646 250,61
       646 250,61
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
X
X
X
X
    53,5
    92,6
    45,6
    95,6
    95,6
   100,0
   100,0
    94,7
    99,1
    66,9
    98,9
    93,0
    75,0
    75,0
    98,5
    10,4
    99,4
    99,4
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
    98,5
    10,4
    99,4
    99,4
    53,5
    92,6
    45,6
    95,6
    95,6
   100,0
   100,0
    94,7
    99,1
    66,9
    98,9
    93,0
    75,0
    75,0

188
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2012-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2012-12-31
Wykonanie
na 2012-12-31
Rozdział
       536 820,00
     1 078 940,00
    51 302 692,00
       536 820,00
     1 078 940,00
    56 907 653,00
       536 819,40
       921 811,66
    51 883 282,82
             0,00
             0,00
     5 604 961,00
       536 819,40
       921 811,66
    46 734 777,66
             0,00
             0,00
     5 148 505,16
   100,0
    85,4
    91,1
X
X
    91,9
720
730
750
       536 820,00
     1 078 940,00
       536 820,00
     1 078 940,00
       536 819,40
       921 811,66
             0,00
             0,00
       536 819,40
       921 811,66
             0,00
             0,00
   100,0
    85,4
X
X
72095
73006
Symbol
INFORMATYKA
NAUKA
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIAJĄCA NAUKĘ
Plan
po zmianach
na 2012-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2012-12-31
Plan
po zmianach
na 2012-12-31
   100,0
    85,4
    91,2
   100,0
    85,4
11
12
OGÓŁEM
      - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
      - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
    15 623 277,00
       536 820,00
       536 820,00
       536 820,00
     1 041 940,00
       372 403,00
       669 537,00
        37 000,00
        37 000,00
    15 623 277,00
       536 820,00
       536 820,00
       536 820,00
     1 041 940,00
       372 403,00
       669 537,00
        37 000,00
        37 000,00
    11 095 860,49
       536 819,40
       536 819,40
       536 819,40
       897 125,09
       321 423,29
       575 701,80
        24 686,57
        24 686,57
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
    11 095 860,49
       536 819,40
       536 819,40
       536 819,40
       897 125,09
       321 423,29
       575 701,80
        24 686,57
        24 686,57
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
    71,0
   100,0
   100,0
   100,0
    86,1
    86,3
    86,0
    66,7
    66,7
X
X
X
X
X
X
X
X
X
    71,0
   100,0
   100,0
   100,0
    86,1
    86,3
    86,0
    66,7
    66,7
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
      - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bieżące ogółem
       536 820,00
       536 820,00
       536 820,00
     1 041 940,00
       372 403,00
       669 537,00
        37 000,00
        37 000,00
    48 631 409,00
       536 820,00
       536 820,00
       536 820,00
     1 041 940,00
       372 403,00
       669 537,00
        37 000,00
        37 000,00
    54 236 370,00
       536 819,40
       536 819,40
       536 819,40
       897 125,09
       321 423,29
       575 701,80
        24 686,57
        24 686,57
    49 403 332,59
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     5 604 961,00
       536 819,40
       536 819,40
       536 819,40
       897 125,09
       321 423,29
       575 701,80
        24 686,57
        24 686,57
    44 254 827,43
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     5 148 505,16
   100,0
   100,0
   100,0
    86,1
    86,3
    86,0
    66,7
    66,7
    91,0
X
X
X
X
X
X
X
X
    91,9
   100,0
   100,0
   100,0
    86,1
    86,3
    86,0
    66,7
    66,7
    91,1

189
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2012-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2012-12-31
Wykonanie
na 2012-12-31
Rozdział
     4 512 548,00
             0,00
       586 000,00
    39 246 765,00
     4 512 548,00
     3 550 661,00
       586 000,00
    39 246 765,00
     4 219 836,93
     3 456 502,17
       509 734,72
    35 914 544,62
             0,00
     3 550 661,00
             0,00
             0,00
     4 219 836,93
             0,00
       509 734,72
    35 914 544,62
             0,00
     3 456 502,17
             0,00
             0,00
    93,5
X
    87,0
    91,5
X
    97,3
X
X
75011
75020
75022
75023
Symbol
URZĘDY WOJEWÓDZKIE
STAROSTWA POWIATOWE
RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH
POWIATU)
URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH
POWIATU)
Plan
po zmianach
na 2012-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2012-12-31
Plan
po zmianach
na 2012-12-31
    93,5
    97,3
    87,0
    91,5
11
12
OGÓŁEM
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
     4 512 548,00
     4 356 790,00
       155 758,00
             0,00
             0,00
             0,00
       586 000,00
       544 000,00
        42 000,00
    36 585 482,00
        81 200,00
     4 512 548,00
     4 356 790,00
       155 758,00
     3 550 661,00
     3 456 450,00
        94 211,00
       586 000,00
       544 000,00
        42 000,00
    36 585 482,00
        81 200,00
     4 219 836,93
     4 068 291,67
       151 545,26
     3 456 502,17
     3 366 451,20
        90 050,97
       509 734,72
       485 057,51
        24 677,21
    33 434 594,39
        59 864,80
             0,00
             0,00
             0,00
     3 550 661,00
     3 456 450,00
        94 211,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     4 219 836,93
     4 068 291,67
       151 545,26
             0,00
             0,00
             0,00
       509 734,72
       485 057,51
        24 677,21
    33 434 594,39
        59 864,80
             0,00
             0,00
             0,00
     3 456 502,17
     3 366 451,20
        90 050,97
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
    93,5
    93,4
    97,3
X
X
X
    87,0
    89,2
    58,8
    91,4
    73,7
X
X
X
    97,3
    97,4
    95,6
X
X
X
X
X
    93,5
    93,4
    97,3
    97,3
    97,4
    95,6
    87,0
    89,2
    58,8
    91,4
    73,7
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
      - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
       645 200,00
       871 521,00
    32 827 090,00
    14 287 598,00
     2 671 283,00
     2 671 283,00
     2 040 358,00
       645 200,00
       871 521,00
    36 291 540,00
    16 428 109,00
     2 671 283,00
     2 671 283,00
     2 040 358,00
       564 922,31
       322 204,49
    33 785 454,25
    14 730 751,54
     2 479 950,23
     2 479 950,23
     1 918 012,82
             0,00
             0,00
     3 464 450,00
     2 140 511,00
             0,00
             0,00
             0,00
       564 922,31
       322 204,49
    30 413 191,09
    12 954 509,54
     2 479 950,23
     2 479 950,23
     1 918 012,82
             0,00
             0,00
     3 372 263,16
     1 776 242,00
             0,00
             0,00
             0,00
    87,6
    37,0
    92,6
    90,7
    92,8
    92,8
    94,0
X
X
    97,3
    83,0
X
X
X
    87,6
    37,0
    93,1
    89,7
    92,8
    92,8
    94,0

190
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2012-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2012-12-31
Wykonanie
na 2012-12-31
Rozdział
     9 587 081,00
    10 238 081,00
     7 497 295,68
       651 000,00
     7 101 954,28
       395 341,40
    74,1
    60,7
754
           900,00
     6 229 258,00
       727 221,00
         8 900,00
     6 329 258,00
     2 673 521,00
         6 357,38
     5 562 247,21
     2 214 059,79
         8 000,00
       100 000,00
     1 946 300,00
           545,42
     5 462 386,99
       627 728,98
         5 811,96
        99 860,22
     1 586 330,81
    60,6
    87,7
    86,3
    72,6
    99,9
    81,5
75046
75075
75095
Symbol
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
KOMISJE EGZAMINACYJNE
PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
Plan
po zmianach
na 2012-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2012-12-31
Plan
po zmianach
na 2012-12-31
    73,2
    71,4
    87,9
    82,8
11
12
OGÓŁEM
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
      - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
    28 292 484,00
     8 211 798,00
     2 661 283,00
     2 661 283,00
     2 040 358,00
           900,00
             0,00
           900,00
     6 229 258,00
        20 000,00
       871 521,00
        92 086,00
     5 245 651,00
       717 221,00
        85 730,00
       631 491,00
        10 000,00
        10 000,00
    28 292 484,00
     8 211 798,00
     2 661 283,00
     2 661 283,00
     2 040 358,00
         8 900,00
         8 000,00
           900,00
     6 329 258,00
        20 000,00
       871 521,00
        92 086,00
     5 345 651,00
     2 663 521,00
        85 730,00
     2 577 791,00
        10 000,00
        10 000,00
    26 191 438,23
     7 183 291,36
     2 479 950,23
     2 479 950,23
     1 918 012,82
         6 357,38
         5 811,96
           545,42
     5 562 247,21
        20 000,00
       322 204,49
        80 885,50
     5 139 157,22
     2 214 059,79
        72 575,69
     2 141 484,10
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
         8 000,00
         8 000,00
             0,00
       100 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
       100 000,00
     1 946 300,00
             0,00
     1 946 300,00
             0,00
             0,00
    26 191 438,23
     7 183 291,36
     2 479 950,23
     2 479 950,23
     1 918 012,82
           545,42
             0,00
           545,42
     5 462 386,99
        20 000,00
       322 204,49
        80 885,50
     5 039 297,00
       627 728,98
        72 575,69
       555 153,29
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
         5 811,96
         5 811,96
             0,00
        99 860,22
             0,00
             0,00
             0,00
        99 860,22
     1 586 330,81
             0,00
     1 586 330,81
             0,00
             0,00
    92,6
    87,5
    93,2
    93,2
    94,0
    60,6
X
    60,6
    87,7
   100,0
    37,0
    87,8
    96,1
    87,5
    84,7
    87,9
     0,0
     0,0
X
X
X
X
X
    72,6
    72,6
X
    99,9
X
X
X
    99,9
    81,5
X
    81,5
X
X
    92,6
    87,5
    93,2
    93,2
    94,0
    71,4
    72,6
    60,6
    87,9
   100,0
    37,0
    87,8
    96,1
    83,1
    84,7
    83,1
     0,0
     0,0

191
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2012-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2012-12-31
Wykonanie
na 2012-12-31
Rozdział
       270 000,00
       185 000,00
        60 000,00
       240 000,00
        61 200,00
       270 000,00
       425 000,00
        60 000,00
       240 000,00
        61 200,00
       266 622,01
       404 527,28
        60 000,00
       240 000,00
        61 199,47
             0,00
       240 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
       266 622,01
       179 999,99
        60 000,00
       240 000,00
        61 199,47
             0,00
       224 527,29
             0,00
             0,00
             0,00
    98,7
    97,3
   100,0
   100,0
   100,0
X
    93,6
X
X
X
75404
75405
75406
75411
75412
Symbol
PRZECIWPOŻAROWA
KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI
KOMENDY POWIATOWE POLICJI
STRAŻ GRANICZNA
KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY
POŻARNEJ
OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
Plan
po zmianach
na 2012-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2012-12-31
Plan
po zmianach
na 2012-12-31
    98,7
    95,2
   100,0
   100,0
   100,0
11
12
OGÓŁEM
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
       270 000,00
       270 000,00
       185 000,00
       185 000,00
        60 000,00
        60 000,00
        40 000,00
        10 000,00
        30 000,00
       200 000,00
       200 000,00
       270 000,00
       270 000,00
       425 000,00
       425 000,00
        60 000,00
        60 000,00
        40 000,00
        10 000,00
        30 000,00
       200 000,00
       200 000,00
       266 622,01
       266 622,01
       404 527,28
       404 527,28
        60 000,00
        60 000,00
        40 000,00
        10 000,00
        30 000,00
       200 000,00
       200 000,00
             0,00
             0,00
       240 000,00
       240 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
       266 622,01
       266 622,01
       179 999,99
       179 999,99
        60 000,00
        60 000,00
        40 000,00
        10 000,00
        30 000,00
       200 000,00
       200 000,00
             0,00
             0,00
       224 527,29
       224 527,29
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
    98,7
    98,7
    97,3
    97,3
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
X
X
    93,6
    93,6
X
X
X
X
X
X
X
    98,7
    98,7
    95,2
    95,2
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
     8 890 963,00
       232 861,00
     4 974 168,00
     3 683 934,00
       696 118,00
       696 118,00
     9 141 963,00
       232 861,00
     4 974 168,00
     3 934 934,00
     1 096 118,00
     1 096 118,00
     6 743 925,68
       232 857,98
     4 917 600,26
     1 593 467,44
       753 370,00
       753 370,00
       251 000,00
             0,00
             0,00
       251 000,00
       400 000,00
       400 000,00
     6 509 764,28
       232 857,98
     4 917 600,26
     1 359 306,04
       592 190,00
       592 190,00
       234 161,40
             0,00
             0,00
       234 161,40
       161 180,00
       161 180,00
    73,2
   100,0
    98,9
    36,9
    85,1
    85,1
    93,3
X
X
    93,3
    40,3
    40,3
    73,8
   100,0
    98,9
    40,5
    68,7
    68,7

192
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2012-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2012-12-31
Wykonanie
na 2012-12-31
Rozdział
        40 281,00
     6 238 900,00
     2 200 000,00
       291 700,00
        40 281,00
     6 238 900,00
     2 221 800,00
       680 900,00
        19 661,92
     6 106 054,86
           446,01
       338 784,13
             0,00
             0,00
        21 800,00
       389 200,00
        19 661,92
     6 106 054,86
             0,00
       168 416,03
             0,00
             0,00
           446,01
       170 368,10
    48,8
    97,9
     0,0
    57,7
X
X
     2,0
    43,8
75414
75416
75421
75495
Symbol
OBRONA CYWILNA
STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
Plan
po zmianach
na 2012-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2012-12-31
Plan
po zmianach
na 2012-12-31
    48,8
    97,9
     0,0
    49,8
11
12
OGÓŁEM
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
        57 582,00
         6 061,00
        51 521,00
         3 618,00
         3 618,00
        40 281,00
        40 281,00
     6 176 400,00
       226 800,00
     4 954 089,00
       995 511,00
        62 500,00
        62 500,00
     2 200 000,00
     2 200 000,00
             0,00
             0,00
       191 700,00
        10 079,00
        57 582,00
         6 061,00
        51 521,00
         3 618,00
         3 618,00
        40 281,00
        40 281,00
     6 176 400,00
       226 800,00
     4 954 089,00
       995 511,00
        62 500,00
        62 500,00
     2 201 800,00
     2 201 800,00
        20 000,00
        20 000,00
       200 900,00
        10 079,00
        57 581,47
         6 060,48
        51 520,99
         3 618,00
         3 618,00
        19 661,92
        19 661,92
     6 044 104,87
       226 797,50
     4 897 521,70
       919 785,67
        61 949,99
        61 949,99
           446,01
           446,01
             0,00
             0,00
       177 604,13
        10 078,56
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
         1 800,00
         1 800,00
        20 000,00
        20 000,00
         9 200,00
             0,00
        57 581,47
         6 060,48
        51 520,99
         3 618,00
         3 618,00
        19 661,92
        19 661,92
     6 044 104,87
       226 797,50
     4 897 521,70
       919 785,67
        61 949,99
        61 949,99
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
       168 416,03
        10 078,56
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
           446,01
           446,01
             0,00
             0,00
         9 188,10
             0,00
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
    48,8
    48,8
    97,9
   100,0
    98,9
    92,4
    99,1
    99,1
     0,0
     0,0
X
X
    87,9
   100,0
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
    24,8
    24,8
     0,0
     0,0
    99,9
X
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
    48,8
    48,8
    97,9
   100,0
    98,9
    92,4
    99,1
    99,1
     0,0
     0,0
     0,0
     0,0
    88,4
   100,0

193
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2012-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2012-12-31
Wykonanie
na 2012-12-31
Rozdział
    25 056 565,00
       115 281,00
   178 448 309,00
    25 056 565,00
     5 073 572,00
   305 640 744,00
    18 950 268,27
     4 674 291,00
   301 519 588,57
             0,00
     4 958 291,00
   127 192 435,00
    18 950 268,27
             0,00
   175 240 792,57
             0,00
     4 674 291,00
   126 278 796,00
    75,6
     0,0
    98,2
X
    94,3
    99,3
757
758
801
    25 056 565,00
             0,00
       115 281,00
             0,00
    25 056 565,00
             0,00
       399 281,00
     4 674 291,00
    18 950 268,27
             0,00
             0,00
     4 674 291,00
             0,00
             0,00
       284 000,00
     4 674 291,00
    18 950 268,27
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     4 674 291,00
    75,6
X
     0,0
X
X
X
     0,0
   100,0
75702
75704
75818
75832
Symbol
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
RÓŻNE ROZLICZENIA
OŚWIATA I WYCHOWANIE
OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH,
KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I
GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB
PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO
REZERWY OGÓLNE I CELOWE
CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ
DLA POWIATÓW
Plan
po zmianach
na 2012-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2012-12-31
Plan
po zmianach
na 2012-12-31
    75,6
    92,1
    98,7
    75,6
X
     0,0
   100,0
11
12
OGÓŁEM
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki na obsługę długu
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
       181 621,00
       100 000,00
       100 000,00
    25 056 565,00
    25 056 565,00
       115 281,00
       115 281,00
             0,00
             0,00
       190 821,00
       480 000,00
       480 000,00
    25 056 565,00
    25 056 565,00
       399 281,00
       399 281,00
     4 674 291,00
     4 674 291,00
       167 525,57
       161 180,00
       161 180,00
    18 950 268,27
    18 950 268,27
             0,00
             0,00
     4 674 291,00
     4 674 291,00
         9 200,00
       380 000,00
       380 000,00
             0,00
             0,00
       284 000,00
       284 000,00
     4 674 291,00
     4 674 291,00
       158 337,47
             0,00
             0,00
    18 950 268,27
    18 950 268,27
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
         9 188,10
       161 180,00
       161 180,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     4 674 291,00
     4 674 291,00
    87,2
     0,0
     0,0
    75,6
    75,6
     0,0
     0,0
X
X
    99,9
    42,4
    42,4
X
X
     0,0
     0,0
   100,0
   100,0
    87,8
    33,6
    33,6
    75,6
    75,6
     0,0
     0,0
   100,0
   100,0
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki na obsługę długu
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    25 056 565,00
    25 056 565,00
       115 281,00
       115 281,00
   169 296 467,00
    25 056 565,00
    25 056 565,00
     5 073 572,00
     5 073 572,00
   296 488 902,00
    18 950 268,27
    18 950 268,27
     4 674 291,00
     4 674 291,00
   292 866 938,91
             0,00
             0,00
     4 958 291,00
     4 958 291,00
   127 192 435,00
    18 950 268,27
    18 950 268,27
             0,00
             0,00
   166 588 142,91
             0,00
             0,00
     4 674 291,00
     4 674 291,00
   126 278 796,00
    75,6
    75,6
     0,0
     0,0
    98,4
X
X
    94,3
    94,3
    99,3
    75,6
    75,6
    92,1
    92,1
    98,8

194
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2012-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2012-12-31
Wykonanie
na 2012-12-31
Rozdział
    68 365 979,00
       142 963,00
    68 959 633,00
     6 521 288,00
    68 271 402,83
     6 495 787,82
       593 654,00
     6 378 325,00
    67 719 089,87
       142 103,00
       552 312,96
     6 353 684,82
    99,1
    99,4
    93,0
    99,6
80101
80102
Symbol
SZKOŁY PODSTAWOWE
SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE
Plan
po zmianach
na 2012-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2012-12-31
Plan
po zmianach
na 2012-12-31
    99,0
    99,6
11
12
OGÓŁEM
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
    67 200 897,00
     2 732 400,00
       320 485,00
       126 545,00
    54 367 550,00
     9 653 917,00
     1 165 082,00
     1 165 082,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
       142 963,00
       142 963,00
    67 794 551,00
     2 732 400,00
       320 485,00
       126 545,00
    54 961 204,00
     9 653 917,00
     1 165 082,00
     1 165 082,00
     6 378 325,00
        35 943,00
     5 816 326,00
       526 056,00
       142 963,00
       142 963,00
    67 362 819,25
     2 729 812,50
       317 228,29
        70 231,64
    54 733 156,99
     9 512 389,83
       908 583,58
       908 583,58
     6 353 684,82
        30 357,60
     5 799 869,37
       523 457,85
       142 103,00
       142 103,00
       593 654,00
             0,00
             0,00
             0,00
       593 654,00
             0,00
             0,00
             0,00
     6 378 325,00
        35 943,00
     5 816 326,00
       526 056,00
             0,00
             0,00
    66 810 506,29
     2 729 812,50
       317 228,29
        70 231,64
    54 180 844,03
     9 512 389,83
       908 583,58
       908 583,58
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
       142 103,00
       142 103,00
       552 312,96
             0,00
             0,00
             0,00
       552 312,96
             0,00
             0,00
             0,00
     6 353 684,82
        30 357,60
     5 799 869,37
       523 457,85
             0,00
             0,00
    99,4
    99,9
    99,0
    55,5
    99,7
    98,5
    78,0
    78,0
X
X
X
X
    99,4
    99,4
    93,0
X
X
X
    93,0
X
X
X
    99,6
    84,5
    99,7
    99,5
X
X
    99,4
    99,9
    99,0
    55,5
    99,6
    98,5
    78,0
    78,0
    99,6
    84,5
    99,7
    99,5
    99,4
    99,4
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
    12 084 814,00
       935 085,00
     2 169 829,00
   126 909 192,00
    27 197 547,00
     9 151 842,00
     9 151 842,00
    36 485 316,00
     1 531 996,00
     2 169 829,00
   216 196 480,00
    40 105 281,00
     9 151 842,00
     9 151 842,00
    36 315 872,96
     1 475 529,47
     1 035 012,92
   215 034 479,29
    39 006 044,27
     8 652 649,66
     8 652 649,66
    24 400 502,00
       596 911,00
             0,00
    89 287 288,00
    12 907 734,00
             0,00
             0,00
    12 048 600,17
       912 087,95
     1 035 012,92
   126 180 827,41
    26 411 614,46
     8 652 649,66
     8 652 649,66
    24 267 272,79
       563 441,52
             0,00
    88 853 651,88
    12 594 429,81
             0,00
             0,00
    99,7
    97,5
    47,7
    99,4
    97,1
    94,5
    94,5
    99,5
    94,4
X
    99,5
    97,6
X
X
    99,5
    96,3
    47,7
    99,5
    97,3
    94,5
    94,5

195
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2012-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2012-12-31
Wykonanie
na 2012-12-31
Rozdział
     2 446 167,00
    39 125 203,00
     1 001 389,00
       120 435,00
     2 446 167,00
    39 125 203,00
     1 001 389,00
       120 435,00
     2 414 962,69
    38 794 941,85
     1 000 736,79
       114 370,74
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     2 414 962,69
    38 794 941,85
     1 000 736,79
       114 370,74
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
    98,7
    99,2
    99,9
    95,0
X
X
X
X
80103
80104
80105
80106
Symbol
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH
PODSTAWOWYCH
PRZEDSZKOLA
PRZEDSZKOLA SPECJALNE
INNE FORMY WYCHOWANIA
PRZEDSZKOLNEGO
Plan
po zmianach
na 2012-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2012-12-31
Plan
po zmianach
na 2012-12-31
    98,7
    99,2
    99,9
    95,0
11
12
OGÓŁEM
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
     2 446 167,00
       193 279,00
        23 001,00
     1 972 479,00
       257 408,00
    38 395 089,00
     3 728 354,00
       215 794,00
    28 678 273,00
     5 772 668,00
       730 114,00
       730 114,00
     1 001 389,00
       787 944,00
           798,00
       185 267,00
        27 380,00
       120 435,00
       120 435,00
     2 446 167,00
       193 279,00
        23 001,00
     1 972 479,00
       257 408,00
    38 395 089,00
     3 728 354,00
       215 794,00
    28 678 273,00
     5 772 668,00
       730 114,00
       730 114,00
     1 001 389,00
       787 944,00
           798,00
       185 267,00
        27 380,00
       120 435,00
       120 435,00
     2 414 962,69
       193 278,54
        21 219,12
     1 948 601,70
       251 863,33
    38 071 457,33
     3 720 481,03
       211 130,67
    28 487 543,10
     5 652 302,53
       723 484,52
       723 484,52
     1 000 736,79
       787 943,56
           798,00
       184 826,23
        27 169,00
       114 370,74
       114 370,74
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     2 414 962,69
       193 278,54
        21 219,12
     1 948 601,70
       251 863,33
    38 071 457,33
     3 720 481,03
       211 130,67
    28 487 543,10
     5 652 302,53
       723 484,52
       723 484,52
     1 000 736,79
       787 943,56
           798,00
       184 826,23
        27 169,00
       114 370,74
       114 370,74
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
    98,7
   100,0
    92,3
    98,8
    97,8
    99,2
    99,8
    97,8
    99,3
    97,9
    99,1
    99,1
    99,9
   100,0
   100,0
    99,8
    99,2
    95,0
    95,0
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
    98,7
   100,0
    92,3
    98,8
    97,8
    99,2
    99,8
    97,8
    99,3
    97,9
    99,1
    99,1
    99,9
   100,0
   100,0
    99,8
    99,2
    95,0
    95,0

196
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2012-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2012-12-31
Wykonanie
na 2012-12-31
Rozdział
    49 287 822,00
             0,00
       656 537,00
       885 857,00
    49 287 822,00
     4 433 540,00
       656 537,00
    46 494 553,00
    48 748 241,03
     4 404 495,13
       644 000,78
    46 112 162,01
             0,00
     4 433 540,00
             0,00
    45 608 696,00
    48 748 241,03
             0,00
       644 000,78
       757 304,35
             0,00
     4 404 495,13
             0,00
    45 354 857,66
    98,9
X
    98,1
    85,5
X
    99,3
X
    99,4
80110
80111
80113
80120
Symbol
GIMNAZJA
GIMNAZJA SPECJALNE
DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ
LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Plan
po zmianach
na 2012-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2012-12-31
Plan
po zmianach
na 2012-12-31
    98,9
    99,3
    98,1
    99,2
11
12
OGÓŁEM
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    42 961 460,00
     4 522 402,00
       210 176,00
       181 485,00
    32 836 249,00
     5 211 148,00
     6 326 362,00
     6 326 362,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
       656 537,00
           630,00
       222 075,00
       433 832,00
       140 157,00
             0,00
             0,00
    42 961 460,00
     4 522 402,00
       210 176,00
       181 485,00
    32 836 249,00
     5 211 148,00
     6 326 362,00
     6 326 362,00
     4 433 540,00
        15 150,00
     3 966 122,00
       452 268,00
       656 537,00
           630,00
       222 075,00
       433 832,00
    45 748 853,00
     4 045 830,00
       299 693,00
    42 585 188,27
     4 502 713,80
       204 941,31
       135 880,39
    32 634 311,78
     5 107 340,99
     6 163 052,76
     6 163 052,76
     4 404 495,13
        14 102,10
     3 940 592,47
       449 800,56
       644 000,78
           330,00
       216 536,80
       427 133,98
    45 438 343,61
     4 011 531,42
       286 961,31
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     4 433 540,00
        15 150,00
     3 966 122,00
       452 268,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
    45 608 696,00
     4 045 830,00
       299 693,00
    42 585 188,27
     4 502 713,80
       204 941,31
       135 880,39
    32 634 311,78
     5 107 340,99
     6 163 052,76
     6 163 052,76
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
       644 000,78
           330,00
       216 536,80
       427 133,98
        83 485,95
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     4 404 495,13
        14 102,10
     3 940 592,47
       449 800,56
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
    45 354 857,66
     4 011 531,42
       286 961,31
    99,1
    99,6
    97,5
    74,9
    99,4
    98,0
    97,4
    97,4
X
X
X
X
    98,1
    52,4
    97,5
    98,5
    59,6
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
    99,3
    93,1
    99,4
    99,5
X
X
X
X
    99,4
    99,2
    95,8
    99,1
    99,6
    97,5
    74,9
    99,4
    98,0
    97,4
    97,4
    99,3
    93,1
    99,4
    99,5
    98,1
    52,4
    97,5
    98,5
    99,3
    99,2
    95,8

197
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2012-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2012-12-31
Wykonanie
na 2012-12-31
Rozdział
             0,00
     1 728 642,00
     1 752 290,00
     1 591 215,00
    62 337 180,00
     1 752 290,00
     1 554 704,46
    61 050 060,75
     1 532 782,17
     1 591 215,00
    60 608 538,00
             0,00
             0,00
       752 401,34
     1 532 782,17
     1 554 704,46
    60 297 659,41
             0,00
X
    43,5
    87,5
    97,7
    99,5
X
80123
80130
80132
Symbol
LICEA PROFILOWANE
SZKOŁY ZAWODOWE
SZKOŁY ARTYSTYCZNE
Plan
po zmianach
na 2012-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2012-12-31
Plan
po zmianach
na 2012-12-31
    97,7
    97,9
    87,5
11
12
OGÓŁEM
    - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
       140 157,00
             0,00
             0,00
       745 700,00
       745 700,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     1 721 642,00
             0,00
             0,00
     1 721 642,00
             0,00
             0,00
         7 000,00
         7 000,00
     1 752 290,00
         5 103,00
       140 157,00
    36 400 628,00
     4 862 545,00
       745 700,00
       745 700,00
     1 591 215,00
       782 391,00
        13 535,00
       661 357,00
       133 932,00
    62 330 180,00
    19 572 281,00
       217 811,00
     1 721 642,00
    35 965 520,00
     4 852 926,00
         7 000,00
         7 000,00
     1 752 290,00
         5 103,00
        83 485,95
    36 250 077,87
     4 806 287,06
       673 818,40
       673 818,40
     1 554 704,46
       774 816,03
        11 919,64
       653 445,72
       114 523,07
    61 043 074,35
    19 480 925,34
       206 386,24
       745 414,94
    35 834 755,99
     4 775 591,84
         6 986,40
         6 986,40
     1 532 782,17
         3 543,03
             0,00
    36 400 628,00
     4 862 545,00
             0,00
             0,00
     1 591 215,00
       782 391,00
        13 535,00
       661 357,00
       133 932,00
    60 608 538,00
    19 572 281,00
       217 811,00
             0,00
    35 965 520,00
     4 852 926,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
        83 485,95
             0,00
             0,00
       673 818,40
       673 818,40
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
       745 414,94
             0,00
             0,00
       745 414,94
             0,00
             0,00
         6 986,40
         6 986,40
     1 532 782,17
         3 543,03
             0,00
    36 250 077,87
     4 806 287,06
             0,00
             0,00
     1 554 704,46
       774 816,03
        11 919,64
       653 445,72
       114 523,07
    60 297 659,41
    19 480 925,34
       206 386,24
             0,00
    35 834 755,99
     4 775 591,84
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
    59,6
X
X
    90,4
    90,4
X
X
X
X
X
    43,3
X
X
    43,3
X
X
    99,8
    99,8
    87,5
    69,4
X
    99,6
    98,8
X
X
    97,7
    99,0
    88,1
    98,8
    85,5
    99,5
    99,5
    94,8
X
    99,6
    98,4
X
X
X
X
    59,6
    99,6
    98,8
    90,4
    90,4
    97,7
    99,0
    88,1
    98,8
    85,5
    97,9
    99,5
    94,8
    43,3
    99,6
    98,4
    99,8
    99,8
    87,5
    69,4

198
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2012-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2012-12-31
Wykonanie
na 2012-12-31
Rozdział
             0,00
             0,00
       941 620,00
     9 594 387,00
     5 765 015,00
       213 950,00
     1 766 980,00
     9 701 763,00
     5 699 533,53
       213 352,41
     1 512 033,43
     9 524 071,52
     5 765 015,00
       213 950,00
       825 360,00
       107 376,00
             0,00
             0,00
       837 722,29
     9 416 953,04
     5 699 533,53
       213 352,41
       674 311,14
       107 118,48
X
X
    89,0
    98,2
    98,9
    99,7
    81,7
    99,8
80134
80142
80146
80148
Symbol
SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE
OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I
DOSKONALENIA KADR
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE
NAUCZYCIELI
STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE
Plan
po zmianach
na 2012-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2012-12-31
Plan
po zmianach
na 2012-12-31
    98,9
    99,7
    85,6
    98,2
11
12
OGÓŁEM
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
     1 128 654,00
       618 533,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
       941 620,00
           375,00
       319 238,00
       622 007,00
     9 559 766,00
        82 495,00
     7 183 927,00
     2 293 344,00
     1 128 654,00
       618 533,00
     5 765 015,00
        14 077,00
     5 280 332,00
       470 606,00
       213 950,00
            78,00
       178 286,00
        35 586,00
     1 766 980,00
           671,00
       655 533,00
     1 110 776,00
     9 667 142,00
        82 823,00
     7 272 695,00
     2 311 624,00
     1 089 793,07
       439 446,07
     5 699 533,53
        13 075,28
     5 220 941,14
       465 517,11
       213 352,41
            77,34
       178 173,55
        35 101,52
     1 512 033,43
           441,00
       654 058,78
       857 533,65
     9 489 450,52
        76 791,04
     7 192 614,73
     2 220 044,75
             0,00
             0,00
     5 765 015,00
        14 077,00
     5 280 332,00
       470 606,00
       213 950,00
            78,00
       178 286,00
        35 586,00
       825 360,00
           296,00
       336 295,00
       488 769,00
       107 376,00
           328,00
        88 768,00
        18 280,00
     1 089 793,07
       439 446,07
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
       837 722,29
           207,00
       319 086,17
       518 429,12
     9 382 332,04
        76 463,03
     7 104 104,53
     2 201 764,48
             0,00
             0,00
     5 699 533,53
        13 075,28
     5 220 941,14
       465 517,11
       213 352,41
            77,34
       178 173,55
        35 101,52
       674 311,14
           234,00
       334 972,61
       339 104,53
       107 118,48
           328,01
        88 510,20
        18 280,27
    96,6
    71,0
X
X
X
X
X
X
X
X
    89,0
    55,2
   100,0
    83,3
    98,1
    92,7
    98,9
    96,0
X
X
    98,9
    92,9
    98,9
    98,9
    99,7
    99,2
    99,9
    98,6
    81,7
    79,1
    99,6
    69,4
    99,8
   100,0
    99,7
   100,0
    96,6
    71,0
    98,9
    92,9
    98,9
    98,9
    99,7
    99,2
    99,9
    98,6
    85,6
    65,7
    99,8
    77,2
    98,2
    92,7
    98,9
    96,0

199
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2012-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2012-12-31
Wykonanie
na 2012-12-31
Rozdział
     9 001 670,00
     9 001 670,00
     8 622 694,73
             0,00
     8 622 694,73
             0,00
    95,8
X
851
     2 399 018,00
       380 000,00
     3 098 070,00
       147 000,00
     3 465 784,00
       380 000,00
     3 098 070,00
       147 000,00
     3 431 948,63
       380 000,00
     2 827 184,99
       146 653,00
     1 066 766,00
             0,00
             0,00
             0,00
     2 365 182,63
       380 000,00
     2 827 184,99
       146 653,00
     1 066 766,00
             0,00
             0,00
             0,00
    98,6
   100,0
    91,3
    99,8
   100,0
X
X
X
80195
85141
85149
85153
Symbol
OCHRONA ZDROWIA
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
RATOWNICTWO MEDYCZNE
PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ
ZWALCZANIE NARKOMANII
Plan
po zmianach
na 2012-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2012-12-31
Plan
po zmianach
na 2012-12-31
    95,8
    99,0
   100,0
    91,3
    99,8
11
12
OGÓŁEM
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
        34 621,00
        34 621,00
     2 399 018,00
        76 228,00
        15 480,00
     2 307 310,00
       380 000,00
       380 000,00
     3 098 070,00
       220 000,00
     2 878 070,00
        34 621,00
        34 621,00
     3 465 784,00
        76 228,00
        15 480,00
     3 374 076,00
       380 000,00
       380 000,00
     3 098 070,00
       220 000,00
     2 878 070,00
        34 621,00
        34 621,00
     3 431 948,63
        76 227,50
        15 180,00
     3 340 541,13
       380 000,00
       380 000,00
     2 827 184,99
       220 000,00
     2 607 184,99
             0,00
             0,00
     1 066 766,00
             0,00
             0,00
     1 066 766,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
        34 621,00
        34 621,00
     2 365 182,63
        76 227,50
        15 180,00
     2 273 775,13
       380 000,00
       380 000,00
     2 827 184,99
       220 000,00
     2 607 184,99
             0,00
             0,00
     1 066 766,00
             0,00
             0,00
     1 066 766,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
   100,0
   100,0
    98,6
   100,0
    98,1
    98,5
   100,0
   100,0
    91,3
   100,0
    90,6
X
X
   100,0
X
X
   100,0
X
X
X
X
X
   100,0
   100,0
    99,0
   100,0
    98,1
    99,0
   100,0
   100,0
    91,3
   100,0
    90,6
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
     8 621 670,00
       928 300,00
        10 000,00
     2 840 133,00
     4 843 237,00
       380 000,00
       380 000,00
     8 621 670,00
       928 300,00
        10 000,00
     2 840 133,00
     4 843 237,00
       380 000,00
       380 000,00
     8 242 694,73
       926 146,51
         9 656,60
     2 788 734,92
     4 518 156,70
       380 000,00
       380 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     8 242 694,73
       926 146,51
         9 656,60
     2 788 734,92
     4 518 156,70
       380 000,00
       380 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
    95,6
    99,8
    96,6
    98,2
    93,3
   100,0
   100,0
X
X
X
X
X
X
X
    95,6
    99,8
    96,6
    98,2
    93,3
   100,0
   100,0

200
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2012-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2012-12-31
Wykonanie
na 2012-12-31
Rozdział
    84 061 618,00
   130 318 914,00
   128 532 437,46
    46 257 296,00
    82 885 499,72
    45 646 937,74
    98,6
    98,7
852
     4 151 500,00
     1 225 100,00
     4 151 500,00
     1 225 100,00
     4 089 128,66
     1 179 728,08
             0,00
             0,00
     4 089 128,66
     1 179 728,08
             0,00
             0,00
    98,5
    96,3
X
X
85154
85195
Symbol
POMOC SPOŁECZNA
PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
Plan
po zmianach
na 2012-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2012-12-31
Plan
po zmianach
na 2012-12-31
    98,6
    98,5
    96,3
11
12
OGÓŁEM
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
       147 000,00
       100 000,00
        40 126,00
         6 874,00
     4 151 500,00
       608 300,00
        10 000,00
     2 783 207,00
       749 993,00
     1 225 100,00
        16 800,00
     1 208 300,00
       147 000,00
       100 000,00
        40 126,00
         6 874,00
     4 151 500,00
       608 300,00
        10 000,00
     2 783 207,00
       749 993,00
     1 225 100,00
        16 800,00
     1 208 300,00
       146 653,00
        99 780,00
        40 083,00
         6 790,00
     4 089 128,66
       606 366,51
         9 656,60
     2 741 651,92
       731 453,63
     1 179 728,08
         7 000,00
     1 172 728,08
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
       146 653,00
        99 780,00
        40 083,00
         6 790,00
     4 089 128,66
       606 366,51
         9 656,60
     2 741 651,92
       731 453,63
     1 179 728,08
         7 000,00
     1 172 728,08
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
    99,8
    99,8
    99,9
    98,8
    98,5
    99,7
    96,6
    98,5
    97,5
    96,3
    41,7
    97,1
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
    99,8
    99,8
    99,9
    98,8
    98,5
    99,7
    96,6
    98,5
    97,5
    96,3
    41,7
    97,1
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    81 956 463,00
       961 000,00
    51 129 838,00
       418 088,00
    23 074 333,00
     6 373 204,00
     2 105 155,00
   128 018 541,00
     4 809 322,00
    53 801 093,00
       481 105,00
    43 504 009,00
    25 423 012,00
     2 300 373,00
   126 280 638,74
     4 805 053,32
    53 761 692,81
       406 099,40
    42 716 760,13
    24 591 033,08
     2 251 798,72
    46 062 078,00
     3 848 322,00
     2 671 255,00
        63 017,00
    20 429 676,00
    19 049 808,00
       195 218,00
    80 828 893,75
       961 000,00
    51 123 154,82
       346 063,60
    22 422 150,23
     5 976 525,10
     2 056 605,97
    45 451 744,99
     3 844 053,32
     2 638 537,99
        60 035,80
    20 294 609,90
    18 614 507,98
       195 192,75
    98,6
   100,0
   100,0
    82,8
    97,2
    93,8
    97,7
    98,7
    99,9
    98,8
    95,3
    99,3
    97,7
   100,0
    98,6
    99,9
    99,9
    84,4
    98,2
    96,7
    97,9

201
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2012-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2012-12-31
Wykonanie
na 2012-12-31
Rozdział
        42 150,00
       875 000,00
     4 939 552,00
     8 512 319,00
    23 213 921,00
     5 456 315,00
     8 450 931,80
    22 695 321,95
     5 395 852,19
     8 470 169,00
    22 338 921,00
       516 763,00
        42 150,00
       842 760,99
     4 883 973,51
     8 408 781,80
    21 852 560,96
       511 878,68
   100,0
    96,3
    98,9
    99,3
    97,8
    99,1
85201
85202
85203
Symbol
PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE
DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ
OŚRODKI WSPARCIA
Plan
po zmianach
na 2012-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2012-12-31
Plan
po zmianach
na 2012-12-31
    99,3
    97,8
    98,9
11
12
OGÓŁEM
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
        42 150,00
        42 150,00
        30 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
        30 000,00
       845 000,00
       845 000,00
     4 698 603,00
       721 000,00
         6 000,00
     3 077 459,00
     8 332 951,00
     2 659 499,00
       363 883,00
         4 941,00
     3 871 985,00
     1 432 643,00
       179 368,00
       179 368,00
    22 368 921,00
       572 023,00
        68 204,00
    14 754 924,00
     6 973 770,00
       845 000,00
       845 000,00
     5 215 366,00
       755 100,00
         6 000,00
     3 423 475,00
     8 271 564,61
     2 659 306,88
       363 837,40
         4 941,00
     3 857 761,85
     1 385 717,48
       179 367,19
       179 367,19
    21 882 160,96
       572 023,00
        67 002,62
    14 646 875,03
     6 596 260,31
       813 160,99
       813 160,99
     5 154 910,01
       755 100,00
         2 954,98
     3 405 806,95
     8 332 951,00
     2 659 499,00
       363 883,00
         4 941,00
     3 871 985,00
     1 432 643,00
       137 218,00
       137 218,00
    22 338 921,00
       572 023,00
        68 204,00
    14 754 924,00
     6 943 770,00
             0,00
             0,00
       516 763,00
        34 100,00
             0,00
       346 016,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
        42 150,00
        42 150,00
        29 600,00
             0,00
             0,00
             0,00
        29 600,00
       813 160,99
       813 160,99
     4 643 031,33
       721 000,00
         2 954,98
     3 060 482,98
     8 271 564,61
     2 659 306,88
       363 837,40
         4 941,00
     3 857 761,85
     1 385 717,48
       137 217,19
       137 217,19
    21 852 560,96
       572 023,00
        67 002,62
    14 646 875,03
     6 566 660,31
             0,00
             0,00
       511 878,68
        34 100,00
             0,00
       345 323,97
X
X
X
X
X
X
   100,0
   100,0
    98,7
X
X
X
    98,7
    96,2
    96,2
    98,8
   100,0
    49,2
    99,4
    99,3
   100,0
   100,0
   100,0
    99,6
    96,7
   100,0
   100,0
    97,8
   100,0
    98,2
    99,3
    94,6
X
X
    99,1
   100,0
X
    99,8
    99,3
   100,0
   100,0
   100,0
    99,6
    96,7
   100,0
   100,0
    97,8
   100,0
    98,2
    99,3
    94,6
    96,2
    96,2
    98,8
   100,0
    49,2
    99,5
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
     2 105 155,00
     2 300 373,00
     2 251 798,72
       195 218,00
     2 056 605,97
       195 192,75
    97,7
   100,0
    97,9

202
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2012-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2012-12-31
Wykonanie
na 2012-12-31
Rozdział
             0,00
             0,00
       186 822,00
     3 117 762,00
       549 331,00
       186 822,00
     3 079 216,96
       546 783,06
       167 635,97
     3 117 762,00
       549 331,00
             0,00
             0,00
             0,00
       167 635,97
     3 079 216,96
       546 783,06
             0,00
X
X
    89,7
    98,8
    99,5
X
85204
85205
85206
Symbol
RODZINY ZASTĘPCZE
ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA
PRZEMOCY W RODZINIE
WSPIERANIE RODZINY
Plan
po zmianach
na 2012-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2012-12-31
Plan
po zmianach
na 2012-12-31
    98,8
    99,5
    89,7
11
12
OGÓŁEM
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
       894 144,00
       240 949,00
       240 949,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
       186 822,00
         2 040,00
       175 952,00
         8 830,00
     1 030 791,00
       240 949,00
       240 949,00
     3 117 762,00
       362 400,00
     2 238 540,00
        58 076,00
       445 978,00
        12 768,00
       536 331,00
           328,00
       441 922,00
        94 081,00
        13 000,00
        13 000,00
       186 822,00
         2 040,00
       175 952,00
         8 830,00
       991 048,08
       240 942,18
       240 942,18
     3 079 216,96
       358 323,44
     2 207 070,12
        55 094,80
       445 961,06
        12 767,54
       533 806,56
           327,85
       439 588,78
        93 889,93
        12 976,50
        12 976,50
       167 635,97
         2 040,13
       156 774,44
         8 821,40
       136 647,00
             0,00
             0,00
     3 117 762,00
       362 400,00
     2 238 540,00
        58 076,00
       445 978,00
        12 768,00
       536 331,00
           328,00
       441 922,00
        94 081,00
        13 000,00
        13 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
       858 593,37
       240 942,18
       240 942,18
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
       167 635,97
         2 040,13
       156 774,44
         8 821,40
       132 454,71
             0,00
             0,00
     3 079 216,96
       358 323,44
     2 207 070,12
        55 094,80
       445 961,06
        12 767,54
       533 806,56
           327,85
       439 588,78
        93 889,93
        12 976,50
        12 976,50
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
    96,0
   100,0
   100,0
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
    89,7
   100,0
    89,1
    99,9
    96,9
X
X
    98,8
    98,9
    98,6
    94,9
   100,0
   100,0
    99,5
   100,0
    99,5
    99,8
    99,8
    99,8
X
X
X
X
    96,1
   100,0
   100,0
    98,8
    98,9
    98,6
    94,9
   100,0
   100,0
    99,5
   100,0
    99,5
    99,8
    99,8
    99,8
    89,7
   100,0
    89,1
    99,9

203
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2012-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2012-12-31
Wykonanie
na 2012-12-31
Rozdział
     1 520 150,00
       466 500,00
     9 269 226,00
     3 799 961,00
     5 842 056,00
     1 520 150,00
       466 500,00
    19 117 551,00
     3 799 961,00
     5 842 056,00
     1 475 250,07
       466 500,00
    19 116 807,23
     3 799 960,08
     5 812 144,57
             0,00
             0,00
     9 848 325,00
             0,00
             0,00
     1 475 250,07
       466 500,00
     9 269 225,69
     3 799 960,08
     5 812 144,57
             0,00
             0,00
     9 847 581,54
             0,00
             0,00
    97,0
   100,0
   100,0
   100,0
    99,5
X
X
   100,0
X
X
85212
85213
85214
85215
85216
Symbol
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z
FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI
NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE
OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE
NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY
SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA
RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W
ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI
SPOŁECZNEJ
ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI
NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE
DODATKI MIESZKANIOWE
ZASIŁKI STAŁE
Plan
po zmianach
na 2012-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2012-12-31
Plan
po zmianach
na 2012-12-31
    97,0
   100,0
   100,0
   100,0
    99,5
11
12
OGÓŁEM
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
     1 487 900,00
       801 424,00
       686 476,00
        32 250,00
        32 250,00
       466 500,00
       466 500,00
     9 269 226,00
     8 937 847,00
       331 379,00
     3 799 961,00
     3 799 961,00
     5 842 056,00
     5 767 056,00
     1 487 900,00
       801 424,00
       686 476,00
        32 250,00
        32 250,00
       466 500,00
       466 500,00
    19 117 551,00
     8 937 847,00
    10 179 704,00
     3 799 961,00
     3 799 961,00
     5 842 056,00
     5 767 056,00
     1 443 024,07
       801 383,27
       641 640,80
        32 226,00
        32 226,00
       466 500,00
       466 500,00
    19 116 807,23
     8 937 846,69
    10 178 960,54
     3 799 960,08
     3 799 960,08
     5 812 144,57
     5 767 056,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     9 848 325,00
             0,00
     9 848 325,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     1 443 024,07
       801 383,27
       641 640,80
        32 226,00
        32 226,00
       466 500,00
       466 500,00
     9 269 225,69
     8 937 846,69
       331 379,00
     3 799 960,08
     3 799 960,08
     5 812 144,57
     5 767 056,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     9 847 581,54
             0,00
     9 847 581,54
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
    97,0
   100,0
    93,5
    99,9
    99,9
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
    99,5
   100,0
X
X
X
X
X
X
X
   100,0
X
   100,0
X
X
X
X
    97,0
   100,0
    93,5
    99,9
    99,9
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
    99,5
   100,0

204
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2012-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2012-12-31
Wykonanie
na 2012-12-31
Rozdział
    23 215 294,00
       770 505,00
             0,00
     9 020 000,00
       200 000,00
    23 349 245,00
     1 285 431,00
             0,00
     9 020 000,00
       200 000,00
    22 401 498,61
     1 225 379,31
             0,00
     9 020 000,00
       200 000,00
       133 951,00
       514 926,00
             0,00
             0,00
             0,00
    22 279 693,98
       713 330,80
             0,00
     9 020 000,00
       200 000,00
       121 804,63
       512 048,51
             0,00
             0,00
             0,00
    96,0
    92,6
X
   100,0
   100,0
    90,9
    99,4
X
X
X
85219
85220
85226
85228
85232
Symbol
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO
PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I
OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
OŚRODKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZE
USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE
USŁUGI OPIEKUŃCZE
CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
Plan
po zmianach
na 2012-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2012-12-31
Plan
po zmianach
na 2012-12-31
    95,9
    95,3
X
   100,0
   100,0
11
12
OGÓŁEM
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
        75 000,00
    22 502 839,00
        60 482,00
       418 088,00
    18 182 345,00
     3 841 924,00
       712 455,00
       712 455,00
       705 605,00
             0,00
         4 501,00
       370 653,00
       330 451,00
        64 900,00
        64 900,00
     9 020 000,00
     9 020 000,00
        75 000,00
    22 632 290,00
        60 482,00
       418 088,00
    18 291 917,00
     3 861 803,00
       716 955,00
       716 955,00
     1 220 531,00
       220 300,00
         4 501,00
       409 648,00
       586 082,00
        64 900,00
        64 900,00
     9 020 000,00
     9 020 000,00
        45 088,57
    21 690 220,72
        60 481,92
       346 063,60
    17 681 489,05
     3 602 186,15
       711 277,89
       711 277,89
     1 171 290,06
       220 300,00
         2 200,49
       394 341,00
       554 448,57
        54 089,25
        54 089,25
     9 020 000,00
     9 020 000,00
             0,00
       129 451,00
             0,00
             0,00
       109 572,00
        19 879,00
         4 500,00
         4 500,00
       514 926,00
       220 300,00
             0,00
        38 995,00
       255 631,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
        45 088,57
    21 572 916,09
        60 481,92
       346 063,60
    17 581 663,42
     3 584 707,15
       706 777,89
       706 777,89
       659 241,55
             0,00
         2 200,49
       355 346,12
       301 694,94
        54 089,25
        54 089,25
     9 020 000,00
     9 020 000,00
             0,00
       117 304,63
             0,00
             0,00
        99 825,63
        17 479,00
         4 500,00
         4 500,00
       512 048,51
       220 300,00
             0,00
        38 994,88
       252 753,63
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
    60,1
    95,9
   100,0
    82,8
    96,7
    93,3
    99,2
    99,2
    93,4
X
    48,9
    95,9
    91,3
    83,3
    83,3
   100,0
   100,0
X
    90,6
X
X
    91,1
    87,9
   100,0
   100,0
    99,4
   100,0
X
   100,0
    98,9
X
X
X
X
    60,1
    95,8
   100,0
    82,8
    96,7
    93,3
    99,2
    99,2
    96,0
   100,0
    48,9
    96,3
    94,6
    83,3
    83,3
   100,0
   100,0

205
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2012-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2012-12-31
Wykonanie
na 2012-12-31
Rozdział
    18 159 491,00
    26 710 373,00
    23 410 826,31
     8 550 882,00
    15 327 616,01
     8 083 210,30
    84,4
    94,5
853
    23 914 402,00
    10 545 706,00
    24 681 550,00
    10 545 706,00
    24 679 155,66
     8 591 875,21
       767 148,00
             0,00
    23 912 874,06
     8 591 875,21
       766 281,60
             0,00
   100,0
    81,5
    99,9
X
85295
85305
Symbol
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
ŻŁOBKI
Plan
po zmianach
na 2012-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2012-12-31
Plan
po zmianach
na 2012-12-31
    87,6
   100,0
    81,5
11
12
OGÓŁEM
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
       200 000,00
       200 000,00
    23 746 951,00
        40 000,00
    23 531 951,00
             0,00
       175 000,00
       167 451,00
       167 451,00
     9 157 137,00
        22 690,00
       200 000,00
       200 000,00
    24 473 599,00
        40 000,00
    23 532 251,00
       420 284,00
       481 064,00
       207 951,00
       207 951,00
     9 157 137,00
        22 690,00
       200 000,00
       200 000,00
    24 471 396,94
        40 000,00
    23 530 914,53
       420 278,70
       480 203,71
       207 758,72
       207 758,72
     7 274 068,71
        22 471,46
             0,00
             0,00
       726 648,00
             0,00
           300,00
       420 284,00
       306 064,00
        40 500,00
        40 500,00
             0,00
             0,00
       200 000,00
       200 000,00
    23 745 614,40
        40 000,00
    23 530 614,53
             0,00
       174 999,87
       167 259,66
       167 259,66
     7 274 068,71
        22 471,46
             0,00
             0,00
       725 782,54
             0,00
           300,00
       420 278,70
       305 203,84
        40 499,06
        40 499,06
             0,00
             0,00
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
X
   100,0
    99,9
    99,9
    79,4
    99,0
X
X
    99,9
X
   100,0
   100,0
    99,7
   100,0
   100,0
X
X
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
    99,8
    99,9
    99,9
    79,4
    99,0
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
      - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
    16 706 698,00
       276 638,00
        39 666,00
     7 122 513,00
     7 184 943,00
     2 082 938,00
     1 452 793,00
     1 452 793,00
        64 224,00
    25 257 580,00
       701 926,00
        71 899,00
     8 421 559,00
    13 034 777,00
     3 027 419,00
     1 452 793,00
     1 452 793,00
        64 224,00
    22 030 682,44
       699 185,37
        70 221,78
     7 297 488,65
    11 281 382,30
     2 682 404,34
     1 380 143,87
     1 380 143,87
        62 337,37
     8 550 882,00
       425 288,00
        32 233,00
     1 299 046,00
     5 849 834,00
       944 481,00
             0,00
             0,00
             0,00
    13 947 472,14
       275 697,37
        39 226,84
     6 380 897,15
     5 474 189,61
     1 777 461,17
     1 380 143,87
     1 380 143,87
        62 337,37
     8 083 210,30
       423 488,00
        30 994,94
       916 591,50
     5 807 192,69
       904 943,17
             0,00
             0,00
             0,00
    83,5
    99,7
    98,9
    89,6
    76,2
    85,3
    95,0
    95,0
    97,1
    94,5
    99,6
    96,2
    70,6
    99,3
    95,8
X
X
X
    87,2
    99,6
    97,7
    86,7
    86,5
    88,6
    95,0
    95,0
    97,1

206
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2012-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2012-12-31
Wykonanie
na 2012-12-31
Rozdział
       276 638,00
             0,00
             0,00
     7 337 147,00
       440 587,00
       223 380,00
     6 522 507,00
     8 978 193,00
       438 488,19
       217 583,76
     6 446 044,22
     7 716 834,93
       163 949,00
       223 380,00
     6 522 507,00
     1 641 046,00
       275 697,37
             0,00
             0,00
     6 460 043,43
       162 790,82
       217 583,76
     6 446 044,22
     1 256 791,50
    99,7
X
X
    88,0
    99,3
    97,4
    98,8
    76,6
85311
85321
85333
85395
Symbol
REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
POWIATOWE URZĘDY PRACY
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
Plan
po zmianach
na 2012-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2012-12-31
Plan
po zmianach
na 2012-12-31
    99,5
    97,4
    98,8
    86,0
11
12
OGÓŁEM
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
     7 184 943,00
     1 949 504,00
     1 388 569,00
     1 388 569,00
       276 638,00
       276 638,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     7 272 923,00
             0,00
     7 184 943,00
     1 949 504,00
     1 388 569,00
     1 388 569,00
       440 587,00
       359 926,00
        13 733,00
        43 941,00
        22 987,00
       223 380,00
        78 416,00
       144 964,00
     6 522 507,00
        18 500,00
     5 727 477,00
       776 530,00
     8 913 969,00
       342 000,00
     5 474 189,61
     1 777 407,64
     1 317 806,50
     1 317 806,50
       438 488,19
       358 985,37
        13 733,00
        43 941,20
        21 828,62
       217 583,76
        74 486,79
       143 096,97
     6 446 044,22
        17 261,94
     5 688 764,70
       740 017,58
     7 654 497,56
       340 200,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
       163 949,00
        83 288,00
        13 733,00
        43 941,00
        22 987,00
       223 380,00
        78 416,00
       144 964,00
     6 522 507,00
        18 500,00
     5 727 477,00
       776 530,00
     1 641 046,00
       342 000,00
     5 474 189,61
     1 777 407,64
     1 317 806,50
     1 317 806,50
       275 697,37
       275 697,37
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     6 397 706,06
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
       162 790,82
        83 288,00
        13 733,00
        43 941,20
        21 828,62
       217 583,76
        74 486,79
       143 096,97
     6 446 044,22
        17 261,94
     5 688 764,70
       740 017,58
     1 256 791,50
       340 200,00
    76,2
    91,2
    94,9
    94,9
    99,7
    99,7
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
    88,0
X
X
X
X
X
    99,3
   100,0
   100,0
   100,0
    95,0
    97,4
    95,0
    98,7
    98,8
    93,3
    99,3
    95,3
    76,6
    99,5
    76,2
    91,2
    94,9
    94,9
    99,5
    99,7
   100,0
   100,0
    95,0
    97,4
    95,0
    98,7
    98,8
    93,3
    99,3
    95,3
    85,9
    99,5

207
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2012-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2012-12-31
Wykonanie
na 2012-12-31
Rozdział
     9 109 451,00
    35 749 424,00
    34 428 205,31
    26 639 973,00
     8 011 017,69
    26 417 187,62
    87,9
    99,2
854
     6 528 804,00
             0,00
        84 014,00
     6 528 804,00
     1 451 711,00
     4 353 797,00
     6 462 825,91
     1 451 710,78
     4 314 458,11
             0,00
     1 451 711,00
     4 269 783,00
     6 462 825,91
             0,00
        84 014,00
             0,00
     1 451 710,78
     4 230 444,11
    99,0
X
   100,0
X
   100,0
    99,1
85401
85402
85403
Symbol
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
ŚWIETLICE SZKOLNE
SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE
SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-
WYCHOWAWCZE
Plan
po zmianach
na 2012-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2012-12-31
Plan
po zmianach
na 2012-12-31
    96,3
    99,0
   100,0
    99,1
11
12
OGÓŁEM
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
      - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
        16 976,00
     7 122 513,00
       133 434,00
        64 224,00
        64 224,00
        64 224,00
     6 528 804,00
        39 486,00
     5 977 769,00
       511 549,00
             0,00
             0,00
        16 976,00
     8 421 559,00
       133 434,00
        64 224,00
        64 224,00
        64 224,00
     6 528 804,00
        39 486,00
     5 977 769,00
       511 549,00
     1 451 711,00
     1 451 711,00
        16 755,38
     7 297 488,65
            53,53
        62 337,37
        62 337,37
        62 337,37
     6 462 825,91
        37 956,81
     5 925 553,41
       499 315,69
     1 451 710,78
     1 451 710,78
             0,00
     1 299 046,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     1 451 711,00
     1 451 711,00
        16 755,38
     6 380 897,15
            53,53
        62 337,37
        62 337,37
        62 337,37
     6 462 825,91
        37 956,81
     5 925 553,41
       499 315,69
             0,00
             0,00
             0,00
       916 591,50
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     1 451 710,78
     1 451 710,78
    98,7
    89,6
     0,0
    97,1
    97,1
    97,1
    99,0
    96,1
    99,1
    97,6
X
X
X
    70,6
X
X
X
X
X
X
X
X
   100,0
   100,0
    98,7
    86,7
     0,0
    97,1
    97,1
    97,1
    99,0
    96,1
    99,1
    97,6
   100,0
   100,0
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
     8 968 968,00
           562,00
     2 345 460,00
     6 010 745,00
       612 201,00
       140 483,00
       140 483,00
    35 602 941,00
     6 040 379,00
     2 394 697,00
    23 050 744,00
     4 117 121,00
       146 483,00
       146 483,00
    34 284 126,28
     5 976 301,17
     1 409 795,54
    22 906 986,11
     3 991 043,46
       144 079,03
       144 079,03
    26 633 973,00
     6 039 817,00
        49 237,00
    17 039 999,00
     3 504 920,00
         6 000,00
         6 000,00
     7 872 917,69
           562,00
     1 364 310,86
     5 946 283,14
       561 761,69
       138 100,00
       138 100,00
    26 411 208,59
     5 975 739,17
        45 484,68
    16 960 702,97
     3 429 281,77
         5 979,03
         5 979,03
    87,8
   100,0
    58,2
    98,9
    91,8
    98,3
    98,3
    99,2
    98,9
    92,4
    99,5
    97,8
    99,7
    99,7
    96,3
    98,9
    58,9
    99,4
    96,9
    98,4
    98,4

208
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2012-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2012-12-31
Wykonanie
na 2012-12-31
Rozdział
         2 350,00
        11 366,00
         5 246,00
        80 000,00
         2 350,00
     5 150 814,00
     4 935 714,00
     3 915 730,00
         1 469,73
     5 121 524,41
     4 892 653,48
     3 895 494,48
             0,00
     5 139 448,00
     4 930 468,00
     3 835 730,00
         1 469,73
             0,00
         5 246,00
        80 000,00
             0,00
     5 121 524,41
     4 887 407,48
     3 815 494,48
    62,5
     0,0
   100,0
   100,0
X
    99,7
    99,1
    99,5
85404
85406
85407
85410
Symbol
WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA
PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE,
W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE
PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO
INTERNATY I BURSY SZKOLNE
Plan
po zmianach
na 2012-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2012-12-31
Plan
po zmianach
na 2012-12-31
    62,5
    99,4
    99,1
    99,5
11
12
OGÓŁEM
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
        34 014,00
             0,00
        14 014,00
        20 000,00
        50 000,00
        50 000,00
         2 350,00
         2 350,00
        11 366,00
             0,00
        11 366,00
             0,00
             0,00
             0,00
         5 246,00
             0,00
         5 246,00
             0,00
             0,00
     4 303 797,00
         9 115,00
     3 503 899,00
       790 783,00
        50 000,00
        50 000,00
         2 350,00
         2 350,00
     5 144 814,00
        12 889,00
     4 689 301,00
       442 624,00
         6 000,00
         6 000,00
     4 935 714,00
        12 632,00
     4 163 196,00
       759 886,00
     3 835 730,00
     4 264 458,11
         7 115,72
     3 484 865,99
       772 476,40
        50 000,00
        50 000,00
         1 469,73
         1 469,73
     5 115 545,38
        12 886,08
     4 667 531,02
       435 128,28
         5 979,03
         5 979,03
     4 892 653,48
        12 470,17
     4 145 302,30
       734 881,01
     3 815 494,48
     4 269 783,00
         9 115,00
     3 489 885,00
       770 783,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     5 133 448,00
        12 889,00
     4 677 935,00
       442 624,00
         6 000,00
         6 000,00
     4 930 468,00
        12 632,00
     4 157 950,00
       759 886,00
     3 835 730,00
        34 014,00
             0,00
        14 014,00
        20 000,00
        50 000,00
        50 000,00
         1 469,73
         1 469,73
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
         5 246,00
             0,00
         5 246,00
             0,00
             0,00
     4 230 444,11
         7 115,72
     3 470 851,99
       752 476,40
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     5 115 545,38
        12 886,08
     4 667 531,02
       435 128,28
         5 979,03
         5 979,03
     4 887 407,48
        12 470,17
     4 140 056,30
       734 881,01
     3 815 494,48
   100,0
X
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
    62,5
    62,5
     0,0
X
     0,0
X
X
X
   100,0
X
   100,0
X
X
    99,1
    78,1
    99,5
    97,6
X
X
X
X
    99,7
   100,0
    99,8
    98,3
    99,7
    99,7
    99,1
    98,7
    99,6
    96,7
    99,5
    99,1
    78,1
    99,5
    97,7
   100,0
   100,0
    62,5
    62,5
    99,4
   100,0
    99,5
    98,3
    99,7
    99,7
    99,1
    98,7
    99,6
    96,7
    99,5

209
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2012-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2012-12-31
Wykonanie
na 2012-12-31
Rozdział
     2 306 536,00
             0,00
             0,00
        10 483,00
     2 306 536,00
       242 818,00
     4 588 106,00
     2 009 140,00
     1 326 916,05
       242 072,89
     4 524 028,39
     1 983 366,14
             0,00
       242 818,00
     4 588 106,00
     1 998 657,00
     1 326 916,05
             0,00
             0,00
         8 100,00
             0,00
       242 072,89
     4 524 028,39
     1 975 266,14
    57,5
X
X
    77,3
X
    99,7
    98,6
    98,8
85415
85417
85419
85420
Symbol
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW
SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE
OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE
MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE
Plan
po zmianach
na 2012-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2012-12-31
Plan
po zmianach
na 2012-12-31
    57,5
    99,7
    98,6
    98,7
11
12
OGÓŁEM
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
             0,00
             0,00
             0,00
        80 000,00
        80 000,00
     2 306 536,00
           562,00
     2 305 974,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
        10 483,00
        10 483,00
        11 601,00
     2 887 854,00
       936 275,00
        80 000,00
        80 000,00
     2 306 536,00
           562,00
     2 305 974,00
       242 818,00
       233 902,00
         8 916,00
     4 588 106,00
     4 588 106,00
     1 998 657,00
         3 000,00
     1 552 860,00
       442 797,00
        10 483,00
        10 483,00
        10 179,47
     2 874 363,68
       930 951,33
        80 000,00
        80 000,00
     1 326 916,05
           562,00
     1 326 354,05
       242 072,89
       233 156,89
         8 916,00
     4 524 028,39
     4 524 028,39
     1 975 266,14
         2 833,24
     1 535 148,06
       437 284,84
         8 100,00
         8 100,00
        11 601,00
     2 887 854,00
       936 275,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
       242 818,00
       233 902,00
         8 916,00
     4 588 106,00
     4 588 106,00
     1 998 657,00
         3 000,00
     1 552 860,00
       442 797,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
        80 000,00
        80 000,00
     1 326 916,05
           562,00
     1 326 354,05
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
         8 100,00
         8 100,00
        10 179,47
     2 874 363,68
       930 951,33
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
       242 072,89
       233 156,89
         8 916,00
     4 524 028,39
     4 524 028,39
     1 975 266,14
         2 833,24
     1 535 148,06
       437 284,84
             0,00
             0,00
X
X
X
   100,0
   100,0
    57,5
   100,0
    57,5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
    77,3
    77,3
    87,7
    99,5
    99,4
X
X
X
X
X
    99,7
    99,7
   100,0
    98,6
    98,6
    98,8
    94,4
    98,9
    98,8
X
X
    87,7
    99,5
    99,4
   100,0
   100,0
    57,5
   100,0
    57,5
    99,7
    99,7
   100,0
    98,6
    98,6
    98,8
    94,4
    98,9
    98,8
    77,3
    77,3

210
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2012-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2012-12-31
Wykonanie
na 2012-12-31
Rozdział
    36 186 916,00
    40 594 194,00
    30 757 156,76
     4 407 278,00
    27 043 029,67
     3 714 127,09
    74,7
    84,3
900
        38 206,00
        42 446,00
     9 756 280,00
             0,00
     9 012 791,00
       123 845,00
       140 059,00
     9 756 280,00
             0,00
     9 012 791,00
        71 625,94
       140 059,00
     5 862 273,61
             0,00
     8 852 151,48
        85 639,00
        97 613,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
        42 446,00
     5 862 273,61
             0,00
     8 852 151,48
        71 625,94
        97 613,00
             0,00
             0,00
             0,00
     0,0
   100,0
    60,1
X
    98,2
    83,6
   100,0
X
X
X
85446
85495
90001
90002
90003
Symbol
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE
NAUCZYCIELI
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD
GOSPODARKA ODPADAMI
OCZYSZCZANIE MIAST I WSI
Plan
po zmianach
na 2012-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2012-12-31
Plan
po zmianach
na 2012-12-31
    75,8
    57,8
   100,0
    60,1
X
    98,2
11
12
OGÓŁEM
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bieżące ogółem
        38 206,00
             0,00
        38 206,00
        42 446,00
        42 446,00
     2 900 000,00
     2 900 000,00
     6 856 280,00
     6 856 280,00
     9 012 791,00
       123 845,00
        39 613,00
        84 232,00
       140 059,00
       140 059,00
     2 900 000,00
     2 900 000,00
     6 856 280,00
     6 856 280,00
     9 012 791,00
        71 625,94
        39 595,03
        32 030,91
       140 059,00
       140 059,00
     2 196 070,03
     2 196 070,03
     3 666 203,58
     3 666 203,58
     8 852 151,48
        85 639,00
        39 613,00
        46 026,00
        97 613,00
        97 613,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
        42 446,00
        42 446,00
     2 196 070,03
     2 196 070,03
     3 666 203,58
     3 666 203,58
     8 852 151,48
        71 625,94
        39 595,03
        32 030,91
        97 613,00
        97 613,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     0,0
X
     0,0
   100,0
   100,0
    75,7
    75,7
    53,5
    53,5
    98,2
    83,6
   100,0
    69,6
   100,0
   100,0
X
X
X
X
X
    57,8
   100,0
    38,0
   100,0
   100,0
    75,7
    75,7
    53,5
    53,5
    98,2
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
    - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
    20 831 918,00
     1 010 000,00
       139 597,00
    19 682 321,00
    15 354 998,00
    15 254 998,00
       100 000,00
    25 239 196,00
     1 010 000,00
       139 597,00
    24 089 599,00
    15 354 998,00
    15 254 998,00
       100 000,00
    22 330 336,36
       950 701,80
       117 176,38
    21 262 458,18
     8 426 820,40
     8 326 820,40
       100 000,00
     4 407 278,00
             0,00
             0,00
     4 407 278,00
             0,00
             0,00
             0,00
    18 616 209,27
       950 701,80
       117 176,38
    17 548 331,09
     8 426 820,40
     8 326 820,40
       100 000,00
     3 714 127,09
             0,00
             0,00
     3 714 127,09
             0,00
             0,00
             0,00
    89,4
    94,1
    83,9
    89,2
    54,9
    54,6
   100,0
    84,3
X
X
    84,3
X
X
X
    88,5
    94,1
    83,9
    88,3
    54,9
    54,6
   100,0

211
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2012-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2012-12-31
Wykonanie
na 2012-12-31
Rozdział
     1 560 000,00
       816 500,00
     3 349 100,00
     4 225 802,00
     1 560 000,00
       816 500,00
     6 999 100,00
     4 983 080,00
     1 559 999,76
       794 813,27
     6 922 239,35
     2 132 758,90
             0,00
             0,00
     3 650 000,00
       757 278,00
     1 559 999,76
       794 813,27
     3 272 239,35
     2 068 631,81
             0,00
             0,00
     3 650 000,00
        64 127,09
   100,0
    97,3
    97,7
    49,0
X
X
   100,0
     8,5
90004
90013
90015
90019
Symbol
UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH
SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT
OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG
WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z
GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA
KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
Plan
po zmianach
na 2012-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2012-12-31
Plan
po zmianach
na 2012-12-31
   100,0
    97,3
    98,9
    42,8
11
12
OGÓŁEM
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
     9 012 791,00
     1 460 000,00
     1 460 000,00
       100 000,00
       100 000,00
       801 500,00
       600 000,00
       201 500,00
        15 000,00
        15 000,00
     2 860 000,00
     2 860 000,00
       489 100,00
       489 100,00
     2 019 474,00
       310 000,00
        60 400,00
     1 649 074,00
     9 012 791,00
     1 460 000,00
     1 460 000,00
       100 000,00
       100 000,00
       801 500,00
       600 000,00
       201 500,00
        15 000,00
        15 000,00
     6 510 000,00
     6 510 000,00
       489 100,00
       489 100,00
     2 776 752,00
       310 000,00
        60 400,00
     2 406 352,00
     8 852 151,48
     1 459 999,76
     1 459 999,76
       100 000,00
       100 000,00
       784 754,18
       600 000,00
       184 754,18
        10 059,09
        10 059,09
     6 503 364,45
     6 503 364,45
       418 874,90
       418 874,90
     1 149 921,92
       250 701,80
        52 070,80
       847 149,32
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     3 650 000,00
     3 650 000,00
             0,00
             0,00
       757 278,00
             0,00
             0,00
       757 278,00
     8 852 151,48
     1 459 999,76
     1 459 999,76
       100 000,00
       100 000,00
       784 754,18
       600 000,00
       184 754,18
        10 059,09
        10 059,09
     2 853 364,45
     2 853 364,45
       418 874,90
       418 874,90
     1 085 794,83
       250 701,80
        52 070,80
       783 022,23
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     3 650 000,00
     3 650 000,00
             0,00
             0,00
        64 127,09
             0,00
             0,00
        64 127,09
    98,2
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
    97,9
   100,0
    91,7
    67,1
    67,1
    99,8
    99,8
    85,6
    85,6
    53,8
    80,9
    86,2
    47,5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
   100,0
   100,0
X
X
     8,5
X
X
     8,5
    98,2
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
    97,9
   100,0
    91,7
    67,1
    67,1
    99,9
    99,9
    85,6
    85,6
    41,4
    80,9
    86,2
    35,2

212
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2012-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2012-12-31
Wykonanie
na 2012-12-31
Rozdział
    27 669 601,00
    34 326 361,00
    31 597 488,56
     6 656 760,00
    24 942 441,24
     6 655 047,32
    90,1
   100,0
921
        30 744,00
             0,00
     7 435 699,00
       453 966,00
        30 744,00
             0,00
     7 435 699,00
       453 966,00
        15 000,00
             0,00
     4 617 920,39
       449 827,79
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
        15 000,00
             0,00
     4 617 920,39
       449 827,79
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
    48,8
X
    62,1
    99,1
X
X
X
X
90020
90078
90095
92105
Symbol
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z
GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT
PRODUKTOWYCH
USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY
Plan
po zmianach
na 2012-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2012-12-31
Plan
po zmianach
na 2012-12-31
    92,1
    48,8
X
    62,1
    99,1
11
12
OGÓŁEM
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
     2 206 328,00
     2 206 328,00
        30 744,00
        30 744,00
     1 747 409,00
       100 000,00
        79 197,00
     1 568 212,00
     5 688 290,00
     5 688 290,00
     2 206 328,00
     2 206 328,00
        30 744,00
        30 744,00
     1 747 409,00
       100 000,00
        79 197,00
     1 568 212,00
     5 688 290,00
     5 688 290,00
       982 836,98
       982 836,98
        15 000,00
        15 000,00
     1 369 074,54
       100 000,00
        65 105,58
     1 203 968,96
     3 248 845,85
     3 248 845,85
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
       982 836,98
       982 836,98
        15 000,00
        15 000,00
     1 369 074,54
       100 000,00
        65 105,58
     1 203 968,96
     3 248 845,85
     3 248 845,85
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
    44,5
    44,5
    48,8
    48,8
    78,3
   100,0
    82,2
    76,8
    57,1
    57,1
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
    44,5
    44,5
    48,8
    48,8
    78,3
   100,0
    82,2
    76,8
    57,1
    57,1
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
    17 371 213,00
    14 456 045,00
        55 500,00
     1 469 172,00
     1 390 496,00
    10 298 388,00
    10 298 388,00
    23 845 273,00
    20 930 105,00
        55 500,00
     1 469 172,00
     1 390 496,00
    10 481 088,00
    10 481 088,00
    23 218 051,24
    20 654 422,83
        49 771,29
     1 307 841,77
     1 206 015,35
     8 379 437,32
     8 379 437,32
     6 474 060,00
     6 474 060,00
             0,00
             0,00
             0,00
       182 700,00
       182 700,00
    16 743 991,24
    14 180 362,83
        49 771,29
     1 307 841,77
     1 206 015,35
     8 198 450,00
     8 198 450,00
     6 474 060,00
     6 474 060,00
             0,00
             0,00
             0,00
       180 987,32
       180 987,32
    96,4
    98,1
    89,7
    89,0
    86,7
    79,6
    79,6
   100,0
   100,0
X
X
X
    99,1
    99,1
    97,4
    98,7
    89,7
    89,0
    86,7
    79,9
    79,9

213
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2012-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2012-12-31
Wykonanie
na 2012-12-31
Rozdział
        57 600,00
        10 000,00
     4 076 270,00
       422 085,00
     8 626 921,00
     2 345 200,00
        10 000,00
     5 955 253,00
     1 460 585,00
     8 626 921,00
     2 344 268,32
        10 000,00
     4 172 633,00
     1 198 787,81
     8 345 450,91
     2 287 600,00
             0,00
     1 878 983,00
     1 038 500,00
             0,00
        57 600,00
        10 000,00
     2 293 995,00
       160 287,81
     8 345 450,91
     2 286 668,32
             0,00
     1 878 638,00
     1 038 500,00
             0,00
   100,0
   100,0
    56,3
    38,0
    96,7
   100,0
X
   100,0
   100,0
X
92106
92108
92109
92110
92113
Symbol
TEATRY
FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE
DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I
KLUBY
GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
CENTRA KULTURY I SZTUKI
Plan
po zmianach
na 2012-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2012-12-31
Plan
po zmianach
na 2012-12-31
   100,0
   100,0
    70,1
    82,1
    96,7
11
12
OGÓŁEM
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
       453 966,00
       311 270,00
        47 000,00
         1 099,00
        94 597,00
        57 600,00
        57 600,00
             0,00
             0,00
        10 000,00
        10 000,00
     2 237 500,00
     2 237 500,00
     1 838 770,00
     1 838 770,00
         5 000,00
         5 000,00
       417 085,00
       417 085,00
       453 966,00
       311 270,00
        47 000,00
         1 099,00
        94 597,00
     2 297 200,00
     2 297 200,00
        48 000,00
        48 000,00
        10 000,00
        10 000,00
     4 086 483,00
     4 086 483,00
     1 868 770,00
     1 868 770,00
       988 800,00
       988 800,00
       471 785,00
       471 785,00
       449 827,79
       308 087,83
        47 000,00
         1 099,00
        93 640,96
     2 297 200,00
     2 297 200,00
        47 068,32
        47 068,32
        10 000,00
        10 000,00
     4 082 983,00
     4 082 983,00
        89 650,00
        89 650,00
       988 800,00
       988 800,00
       209 987,81
       209 987,81
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     2 239 600,00
     2 239 600,00
        48 000,00
        48 000,00
             0,00
             0,00
     1 848 983,00
     1 848 983,00
        30 000,00
        30 000,00
       983 800,00
       983 800,00
        54 700,00
        54 700,00
       449 827,79
       308 087,83
        47 000,00
         1 099,00
        93 640,96
        57 600,00
        57 600,00
             0,00
             0,00
        10 000,00
        10 000,00
     2 234 000,00
     2 234 000,00
        59 995,00
        59 995,00
         5 000,00
         5 000,00
       155 287,81
       155 287,81
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     2 239 600,00
     2 239 600,00
        47 068,32
        47 068,32
             0,00
             0,00
     1 848 983,00
     1 848 983,00
        29 655,00
        29 655,00
       983 800,00
       983 800,00
        54 700,00
        54 700,00
    99,1
    99,0
   100,0
   100,0
    99,0
   100,0
   100,0
X
X
   100,0
   100,0
    99,8
    99,8
     3,3
     3,3
   100,0
   100,0
    37,2
    37,2
X
X
X
X
X
   100,0
   100,0
    98,1
    98,1
X
X
   100,0
   100,0
    98,9
    98,9
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
    99,1
    99,0
   100,0
   100,0
    99,0
   100,0
   100,0
    98,1
    98,1
   100,0
   100,0
    99,9
    99,9
     4,8
     4,8
   100,0
   100,0
    44,5
    44,5

214
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2012-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2012-12-31
Wykonanie
na 2012-12-31
Rozdział
     1 979 876,00
     4 502 999,00
     1 545 588,00
        77 000,00
     5 917 296,00
     1 979 876,00
     4 502 999,00
     2 997 265,00
        77 000,00
     5 917 296,00
     1 970 876,00
     4 465 649,68
     2 996 829,00
        77 000,00
     5 566 166,05
             0,00
             0,00
     1 451 677,00
             0,00
             0,00
     1 970 876,00
     4 465 649,68
     1 545 588,00
        77 000,00
     5 566 166,05
             0,00
             0,00
     1 451 241,00
             0,00
             0,00
    99,5
    99,2
   100,0
   100,0
    94,1
X
X
   100,0
X
X
92114
92116
92118
92120
92195
Symbol
POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY
BIBLIOTEKI
MUZEA
OCHRONA ZABYTKÓW  I OPIEKA NAD
ZABYTKAMI
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
Plan
po zmianach
na 2012-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2012-12-31
Plan
po zmianach
na 2012-12-31
    99,5
    99,2
   100,0
   100,0
    94,1
11
12
OGÓŁEM
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
     4 136 812,00
     4 136 812,00
     4 490 109,00
     4 490 109,00
     1 829 876,00
     1 829 876,00
       150 000,00
       150 000,00
     4 290 399,00
     4 290 399,00
       212 600,00
       212 600,00
     1 500 588,00
     1 500 588,00
        45 000,00
        45 000,00
        77 000,00
        77 000,00
     2 772 472,00
         8 500,00
     4 136 812,00
     4 136 812,00
     4 490 109,00
     4 490 109,00
     1 829 876,00
     1 829 876,00
       150 000,00
       150 000,00
     4 290 399,00
     4 290 399,00
       212 600,00
       212 600,00
     2 902 265,00
     2 902 265,00
        95 000,00
        95 000,00
        77 000,00
        77 000,00
     2 772 472,00
         8 500,00
     3 876 812,00
     3 876 812,00
     4 468 638,91
     4 468 638,91
     1 820 876,00
     1 820 876,00
       150 000,00
       150 000,00
     4 290 399,00
     4 290 399,00
       175 250,68
       175 250,68
     2 902 265,00
     2 902 265,00
        94 564,00
        94 564,00
        77 000,00
        77 000,00
     2 421 888,45
         2 771,29
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     1 401 677,00
     1 401 677,00
        50 000,00
        50 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     3 876 812,00
     3 876 812,00
     4 468 638,91
     4 468 638,91
     1 820 876,00
     1 820 876,00
       150 000,00
       150 000,00
     4 290 399,00
     4 290 399,00
       175 250,68
       175 250,68
     1 500 588,00
     1 500 588,00
        45 000,00
        45 000,00
        77 000,00
        77 000,00
     2 421 888,45
         2 771,29
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     1 401 677,00
     1 401 677,00
        49 564,00
        49 564,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
    93,7
    93,7
    99,5
    99,5
    99,5
    99,5
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
    82,4
    82,4
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
    87,4
    32,6
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
   100,0
   100,0
    99,1
    99,1
X
X
X
X
    93,7
    93,7
    99,5
    99,5
    99,5
    99,5
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
    82,4
    82,4
   100,0
   100,0
    99,5
    99,5
   100,0
   100,0
    87,4
    32,6

215
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2012-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2012-12-31
Wykonanie
na 2012-12-31
Rozdział
        45 000,00
    21 897 283,00
        45 000,00
    21 897 283,00
        45 000,00
    21 870 926,40
             0,00
             0,00
        45 000,00
    21 870 926,40
             0,00
             0,00
   100,0
    99,9
X
X
925
926
        45 000,00
       157 083,00
        45 000,00
       157 083,00
        45 000,00
       141 489,39
             0,00
             0,00
        45 000,00
       141 489,39
             0,00
             0,00
   100,0
    90,1
X
X
92503
92601
Symbol
OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ
NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ
PRZYRODY
KULTURA FIZYCZNA
REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY
OBIEKTY SPORTOWE
Plan
po zmianach
na 2012-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2012-12-31
Plan
po zmianach
na 2012-12-31
   100,0
    99,9
   100,0
    90,1
11
12
OGÓŁEM
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
     1 468 073,00
     1 295 899,00
     3 144 824,00
     3 144 824,00
        45 000,00
        45 000,00
       157 083,00
       157 083,00
     1 468 073,00
     1 295 899,00
     3 144 824,00
     3 144 824,00
        45 000,00
        45 000,00
       157 083,00
       157 083,00
     1 306 742,77
     1 112 374,39
     3 144 277,60
     3 144 277,60
        45 000,00
        45 000,00
       141 489,39
       141 489,39
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     1 306 742,77
     1 112 374,39
     3 144 277,60
     3 144 277,60
        45 000,00
        45 000,00
       141 489,39
       141 489,39
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
    89,0
    85,8
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
    90,1
    90,1
X
X
X
X
X
X
X
X
    89,0
    85,8
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
    90,1
    90,1
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
    - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
        45 000,00
        45 000,00
    11 980 200,00
    11 121 346,97
       549 400,00
       166 540,03
       142 913,00
     9 917 083,00
     1 917 083,00
     8 000 000,00
        45 000,00
        45 000,00
    11 980 200,00
    11 121 346,97
       549 400,00
       166 540,03
       142 913,00
     9 917 083,00
     1 917 083,00
     8 000 000,00
        45 000,00
        45 000,00
    11 972 436,19
    11 121 346,80
       543 150,00
       165 737,36
       142 202,03
     9 898 490,21
     1 898 490,21
     8 000 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
        45 000,00
        45 000,00
    11 972 436,19
    11 121 346,80
       543 150,00
       165 737,36
       142 202,03
     9 898 490,21
     1 898 490,21
     8 000 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
   100,0
   100,0
    99,9
   100,0
    98,9
    99,5
    99,5
    99,8
    99,0
   100,0
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
   100,0
   100,0
    99,9
   100,0
    98,9
    99,5
    99,5
    99,8
    99,0
   100,0

216
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2012-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2012-12-31
Wykonanie
na 2012-12-31
Rozdział
         5 422,00
         5 422,00
         5 421,80
             0,00
         5 421,80
             0,00
   100,0
X
010
     9 902 000,00
     3 838 200,00
     8 000 000,00
     9 902 000,00
     3 838 200,00
     8 000 000,00
     9 899 000,82
     3 830 436,19
     8 000 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
     9 899 000,82
     3 830 436,19
     8 000 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
   100,0
    99,8
   100,0
X
X
X
92604
92605
92695
Symbol
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ
ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
Plan
po zmianach
na 2012-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2012-12-31
Plan
po zmianach
na 2012-12-31
   100,0
   100,0
    99,8
   100,0
11
12
OGÓŁEM
    47 512 770,00
    74 993 244,00
    74 229 893,10
    27 480 474,00
    47 198 835,63
    27 031 057,47
    99,3
    98,4
2. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI
    99,0
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
     8 142 000,00
     8 142 000,00
     1 760 000,00
     1 760 000,00
     3 838 200,00
     2 979 346,97
       549 400,00
       166 540,03
       142 913,00
     8 000 000,00
     8 000 000,00
     8 142 000,00
     8 142 000,00
     1 760 000,00
     1 760 000,00
     3 838 200,00
     2 979 346,97
       549 400,00
       166 540,03
       142 913,00
     8 000 000,00
     8 000 000,00
     8 142 000,00
     8 142 000,00
     1 757 000,82
     1 757 000,82
     3 830 436,19
     2 979 346,80
       543 150,00
       165 737,36
       142 202,03
     8 000 000,00
     8 000 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     8 142 000,00
     8 142 000,00
     1 757 000,82
     1 757 000,82
     3 830 436,19
     2 979 346,80
       543 150,00
       165 737,36
       142 202,03
     8 000 000,00
     8 000 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
   100,0
   100,0
    99,8
    99,8
    99,8
   100,0
    98,9
    99,5
    99,5
   100,0
   100,0
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
   100,0
   100,0
    99,8
    99,8
    99,8
   100,0
    98,9
    99,5
    99,5
   100,0
   100,0
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
    47 474 170,00
       216 892,00
    42 475 618,00
     3 987 442,00
       794 218,00
        38 600,00
        38 600,00
    74 954 644,00
       246 515,00
    43 357 544,00
    25 773 725,00
     5 576 860,00
        38 600,00
        38 600,00
    74 191 293,10
       246 515,00
    43 094 596,84
    25 753 742,75
     5 096 438,51
        38 600,00
        38 600,00
    27 480 474,00
        29 623,00
       881 926,00
    21 786 283,00
     4 782 642,00
             0,00
             0,00
    47 160 235,63
       216 892,00
    42 212 672,42
     3 983 957,64
       746 713,57
        38 600,00
        38 600,00
    27 031 057,47
        29 623,00
       881 924,42
    21 769 785,11
     4 349 724,94
             0,00
             0,00
    99,3
   100,0
    99,4
    99,9
    94,0
   100,0
   100,0
    98,4
   100,0
   100,0
    99,9
    90,9
X
X
    99,0
   100,0
    99,4
    99,9
    91,4
   100,0
   100,0

217
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2012-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2012-12-31
Wykonanie
na 2012-12-31
Rozdział
             0,00
             0,00
             0,00
         1 000,00
     2 301 537,00
       724 813,00
         1 000,00
     1 915 943,50
       704 681,46
         1 000,00
     2 301 537,00
       724 813,00
             0,00
             0,00
             0,00
         1 000,00
     1 915 943,50
       704 681,46
X
X
X
   100,0
    83,2
    97,2
020
700
710
         5 422,00
             0,00
             0,00
         5 422,00
         1 000,00
     2 301 537,00
         5 421,80
         1 000,00
     1 915 943,50
             0,00
         1 000,00
     2 301 537,00
         5 421,80
             0,00
             0,00
             0,00
         1 000,00
     1 915 943,50
   100,0
X
X
X
   100,0
    83,2
01095
02001
70005
Symbol
LEŚNICTWO
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
GOSPODARKA LEŚNA
GOSPODARKA GRUNTAMI I
NIERUCHOMOŚCIAMI
Plan
po zmianach
na 2012-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2012-12-31
Plan
po zmianach
na 2012-12-31
   100,0
    83,2
    97,2
   100,0
   100,0
    83,2
11
12
OGÓŁEM
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
         5 422,00
         5 422,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
         5 422,00
         5 422,00
         1 000,00
         1 000,00
     2 301 537,00
            38,00
        45 693,00
     2 255 806,00
         5 421,80
         5 421,80
         1 000,00
         1 000,00
     1 915 943,50
            38,00
        45 693,00
     1 870 212,50
             0,00
             0,00
         1 000,00
         1 000,00
     2 301 537,00
            38,00
        45 693,00
     2 255 806,00
         5 421,80
         5 421,80
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
         1 000,00
         1 000,00
     1 915 943,50
            38,00
        45 693,00
     1 870 212,50
   100,0
   100,0
X
X
X
X
X
X
X
X
   100,0
   100,0
    83,2
   100,0
   100,0
    82,9
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
    83,2
   100,0
   100,0
    82,9
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
         5 422,00
         5 422,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
         5 422,00
         5 422,00
         1 000,00
         1 000,00
     2 301 537,00
            38,00
        45 693,00
     2 255 806,00
         5 421,80
         5 421,80
         1 000,00
         1 000,00
     1 915 943,50
            38,00
        45 693,00
     1 870 212,50
             0,00
             0,00
         1 000,00
         1 000,00
     2 301 537,00
            38,00
        45 693,00
     2 255 806,00
         5 421,80
         5 421,80
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
         1 000,00
         1 000,00
     1 915 943,50
            38,00
        45 693,00
     1 870 212,50
   100,0
   100,0
X
X
X
X
X
X
X
X
   100,0
   100,0
    83,2
   100,0
   100,0
    82,9
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
    83,2
   100,0
   100,0
    82,9

218
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2012-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2012-12-31
Wykonanie
na 2012-12-31
Rozdział
     1 003 802,00
     1 539 460,00
     1 539 459,24
       535 658,00
     1 003 802,00
       535 657,24
   100,0
   100,0
750
             0,00
             0,00
             0,00
     1 003 802,00
        70 000,00
        50 000,00
       604 813,00
     1 512 955,00
        70 000,00
        29 881,80
       604 799,66
     1 512 955,00
        70 000,00
        50 000,00
       604 813,00
       509 153,00
             0,00
             0,00
             0,00
     1 003 802,00
        70 000,00
        29 881,80
       604 799,66
       509 153,00
X
X
X
   100,0
   100,0
    59,8
   100,0
   100,0
71013
71014
71015
75011
Symbol
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE
(NIEINWESTYCYJNE)
OPRACOWANIA GEODEZYJNE I
KARTOGRAFICZNE
NADZÓR BUDOWLANY
URZĘDY WOJEWÓDZKIE
Plan
po zmianach
na 2012-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2012-12-31
Plan
po zmianach
na 2012-12-31
   100,0
   100,0
    59,8
   100,0
   100,0
11
12
OGÓŁEM
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     1 003 802,00
     1 003 802,00
        70 000,00
        70 000,00
        50 000,00
        50 000,00
       604 813,00
         2 144,00
       490 507,00
       112 162,00
     1 512 955,00
     1 512 955,00
        70 000,00
        70 000,00
        29 881,80
        29 881,80
       604 799,66
         2 142,72
       490 505,71
       112 151,23
     1 512 955,00
     1 512 955,00
        70 000,00
        70 000,00
        50 000,00
        50 000,00
       604 813,00
         2 144,00
       490 507,00
       112 162,00
       509 153,00
       509 153,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     1 003 802,00
     1 003 802,00
        70 000,00
        70 000,00
        29 881,80
        29 881,80
       604 799,66
         2 142,72
       490 505,71
       112 151,23
       509 153,00
       509 153,00
X
X
X
X
X
X
X
X
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
    59,8
    59,8
   100,0
    99,9
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
    59,8
    59,8
   100,0
    99,9
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     1 003 802,00
     1 003 802,00
             0,00
       724 813,00
         2 144,00
       490 507,00
       232 162,00
     1 539 460,00
     1 532 955,00
         6 505,00
       704 681,46
         2 142,72
       490 505,71
       212 033,03
     1 539 459,24
     1 532 954,68
         6 504,56
       724 813,00
         2 144,00
       490 507,00
       232 162,00
       535 658,00
       529 153,00
         6 505,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     1 003 802,00
     1 003 802,00
             0,00
       704 681,46
         2 142,72
       490 505,71
       212 033,03
       535 657,24
       529 152,68
         6 504,56
X
X
X
X
   100,0
   100,0
X
    97,2
    99,9
   100,0
    91,3
   100,0
   100,0
   100,0
    97,2
    99,9
   100,0
    91,3
   100,0
   100,0
   100,0

219
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2012-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2012-12-31
Wykonanie
na 2012-12-31
Rozdział
        34 957,00
             0,00
        34 957,00
    16 246 429,00
        34 951,95
    16 230 485,90
             0,00
    16 246 429,00
        34 951,95
             0,00
             0,00
    16 230 485,90
   100,0
X
X
    99,9
751
754
             0,00
        34 957,00
             0,00
        26 505,00
        34 957,00
    16 241 363,00
        26 504,24
        34 951,95
    16 225 419,90
        26 505,00
             0,00
    16 241 363,00
             0,00
        34 951,95
             0,00
        26 504,24
             0,00
    16 225 419,90
X
   100,0
X
   100,0
X
    99,9
75045
75101
75411
Symbol
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
KWALIFIKACJA WOJSKOWA
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY
POŻARNEJ
Plan
po zmianach
na 2012-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2012-12-31
Plan
po zmianach
na 2012-12-31
   100,0
    99,9
   100,0
   100,0
    99,9
11
12
OGÓŁEM
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
             0,00
             0,00
             0,00
        34 957,00
        34 957,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
        26 505,00
        20 000,00
         6 505,00
        34 957,00
        34 957,00
    16 241 363,00
       863 800,00
    13 331 558,00
     2 046 005,00
        26 504,24
        19 999,68
         6 504,56
        34 951,95
        34 951,95
    16 225 419,90
       863 799,70
    13 315 614,78
     2 046 005,42
        26 505,00
        20 000,00
         6 505,00
             0,00
             0,00
    16 241 363,00
       863 800,00
    13 331 558,00
     2 046 005,00
             0,00
             0,00
             0,00
        34 951,95
        34 951,95
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
        26 504,24
        19 999,68
         6 504,56
             0,00
             0,00
    16 225 419,90
       863 799,70
    13 315 614,78
     2 046 005,42
X
X
X
   100,0
   100,0
X
X
X
X
   100,0
   100,0
   100,0
X
X
    99,9
   100,0
    99,9
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
    99,9
   100,0
    99,9
   100,0
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
        34 957,00
        34 957,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
        34 957,00
        34 957,00
    16 246 429,00
       863 800,00
    13 331 558,00
     2 051 071,00
        34 951,95
        34 951,95
    16 230 485,90
       863 799,70
    13 315 614,78
     2 051 071,42
             0,00
             0,00
    16 246 429,00
       863 800,00
    13 331 558,00
     2 051 071,00
        34 951,95
        34 951,95
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
    16 230 485,90
       863 799,70
    13 315 614,78
     2 051 071,42
   100,0
   100,0
X
X
X
X
X
X
    99,9
   100,0
    99,9
   100,0
   100,0
   100,0
    99,9
   100,0
    99,9
   100,0

220
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2012-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2012-12-31
Wykonanie
na 2012-12-31
Rozdział
        10 000,00
         5 000,00
    46 453 589,00
        10 000,00
     6 587 989,00
    47 012 367,00
        10 000,00
     6 560 241,37
    46 698 437,88
             0,00
     6 582 989,00
       558 778,00
        10 000,00
         5 000,00
    46 139 659,88
             0,00
     6 555 241,37
       558 778,00
   100,0
   100,0
    99,3
X
    99,6
   100,0
801
851
852
             0,00
        10 000,00
             0,00
         5 000,00
         5 066,00
        10 000,00
     6 582 989,00
         5 000,00
         5 066,00
        10 000,00
     6 555 241,37
         5 000,00
         5 066,00
             0,00
     6 582 989,00
             0,00
             0,00
        10 000,00
             0,00
         5 000,00
         5 066,00
             0,00
     6 555 241,37
             0,00
X
   100,0
X
   100,0
   100,0
X
    99,6
X
75478
80195
85156
85195
Symbol
OŚWIATA I WYCHOWANIE
OCHRONA ZDROWIA
POMOC SPOŁECZNA
USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE
ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH
OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA
ZDROWOTNEGO
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
Plan
po zmianach
na 2012-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2012-12-31
Plan
po zmianach
na 2012-12-31
   100,0
    99,6
    99,3
   100,0
   100,0
    99,6
   100,0
11
12
OGÓŁEM
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
             0,00
             0,00
        10 000,00
        10 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
         5 000,00
         5 000,00
         5 066,00
         5 066,00
        10 000,00
        10 000,00
     6 582 989,00
     6 462 989,00
       120 000,00
         5 000,00
         5 000,00
         5 066,00
         5 066,00
        10 000,00
        10 000,00
     6 555 241,37
     6 462 436,26
        92 805,11
         5 000,00
         5 000,00
         5 066,00
         5 066,00
             0,00
             0,00
     6 582 989,00
     6 462 989,00
       120 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
        10 000,00
        10 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
         5 000,00
         5 000,00
         5 066,00
         5 066,00
             0,00
             0,00
     6 555 241,37
     6 462 436,26
        92 805,11
             0,00
             0,00
X
X
   100,0
   100,0
X
X
X
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
X
X
    99,6
   100,0
    77,3
X
X
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
    99,6
   100,0
    77,3
   100,0
   100,0
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
        10 000,00
        10 000,00
         5 000,00
             0,00
         5 000,00
        10 000,00
        10 000,00
     6 587 989,00
     6 462 989,00
       125 000,00
        10 000,00
        10 000,00
     6 560 241,37
     6 462 436,26
        97 805,11
             0,00
             0,00
     6 582 989,00
     6 462 989,00
       120 000,00
        10 000,00
        10 000,00
         5 000,00
             0,00
         5 000,00
             0,00
             0,00
     6 555 241,37
     6 462 436,26
        92 805,11
   100,0
   100,0
   100,0
X
   100,0
X
X
    99,6
   100,0
    77,3
   100,0
   100,0
    99,6
   100,0
    78,2

221
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2012-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2012-12-31
Wykonanie
na 2012-12-31
Rozdział
             0,00
     1 916 989,00
             0,00
             0,00
       120 714,00
     1 916 989,00
        15 944,00
       422 120,00
       120 714,00
     1 916 989,00
        15 944,00
       422 120,00
       120 714,00
             0,00
        15 944,00
       422 120,00
             0,00
     1 916 989,00
             0,00
             0,00
       120 714,00
             0,00
        15 944,00
       422 120,00
X
   100,0
X
X
   100,0
X
   100,0
   100,0
85201
85203
85204
85205
Symbol
PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE
OŚRODKI WSPARCIA
RODZINY ZASTĘPCZE
ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA
PRZEMOCY W RODZINIE
Plan
po zmianach
na 2012-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2012-12-31
Plan
po zmianach
na 2012-12-31
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
11
12
OGÓŁEM
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
  - Wydatki bieżące ogółem
             0,00
             0,00
             0,00
     1 878 389,00
       216 892,00
     1 174 429,00
       487 068,00
        38 600,00
        38 600,00
             0,00
             0,00
             0,00
       120 714,00
        29 623,00
        91 091,00
     1 878 389,00
       216 892,00
     1 174 429,00
       487 068,00
        38 600,00
        38 600,00
        15 944,00
        15 944,00
       422 120,00
       120 714,00
        29 623,00
        91 091,00
     1 878 389,00
       216 892,00
     1 174 428,94
       487 068,06
        38 600,00
        38 600,00
        15 944,00
        15 944,00
       422 120,00
       120 714,00
        29 623,00
        91 091,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
        15 944,00
        15 944,00
       422 120,00
             0,00
             0,00
             0,00
     1 878 389,00
       216 892,00
     1 174 428,94
       487 068,06
        38 600,00
        38 600,00
             0,00
             0,00
             0,00
       120 714,00
        29 623,00
        91 091,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
        15 944,00
        15 944,00
       422 120,00
X
X
X
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
X
X
X
   100,0
   100,0
   100,0
X
X
X
X
X
X
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
    46 414 989,00
       216 892,00
    42 475 618,00
     2 948 683,00
       773 796,00
        38 600,00
        38 600,00
    46 973 767,00
       246 515,00
    42 491 562,00
     3 373 788,00
       861 902,00
        38 600,00
        38 600,00
    46 659 837,88
       246 515,00
    42 228 616,42
     3 370 308,87
       814 397,59
        38 600,00
        38 600,00
       558 778,00
        29 623,00
        15 944,00
       425 105,00
        88 106,00
             0,00
             0,00
    46 101 059,88
       216 892,00
    42 212 672,42
     2 945 203,69
       726 291,77
        38 600,00
        38 600,00
       558 778,00
        29 623,00
        15 944,00
       425 105,18
        88 105,82
             0,00
             0,00
    99,3
   100,0
    99,4
    99,9
    93,9
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
X
X
    99,3
   100,0
    99,4
    99,9
    94,5
   100,0
   100,0

222
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2012-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2012-12-31
Wykonanie
na 2012-12-31
Rozdział
    42 499 828,00
       255 667,00
         2 899,00
     1 314 706,00
    42 499 828,00
       255 667,00
         2 899,00
     1 314 706,00
    42 192 780,07
       251 643,22
         2 899,00
     1 314 248,59
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
    42 192 780,07
       251 643,22
         2 899,00
     1 314 248,59
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
    99,3
    98,4
   100,0
   100,0
X
X
X
X
85212
85213
85219
85228
Symbol
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z
FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI
NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE
OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE
NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY
SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA
RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W
ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI
SPOŁECZNEJ
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE
USŁUGI OPIEKUŃCZE
Plan
po zmianach
na 2012-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2012-12-31
Plan
po zmianach
na 2012-12-31
    99,3
    98,4
   100,0
   100,0
11
12
OGÓŁEM
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
             0,00
             0,00
    42 499 828,00
    41 052 653,00
     1 177 447,00
       269 728,00
       255 667,00
       253 617,00
         2 050,00
         2 899,00
         2 856,00
            43,00
     1 314 706,00
       956 709,00
       334 014,00
        88 106,00
    42 499 828,00
    41 052 653,00
     1 177 447,00
       269 728,00
       255 667,00
       253 617,00
         2 050,00
         2 899,00
         2 856,00
            43,00
     1 314 706,00
       956 709,00
       334 014,18
        88 105,82
    42 192 780,07
    40 792 106,62
     1 177 447,00
       223 226,45
       251 643,22
       250 137,99
         1 505,23
         2 899,00
         2 856,00
            43,00
     1 314 248,59
       956 709,80
       334 014,00
        88 106,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
    42 192 780,07
    40 792 106,62
     1 177 447,00
       223 226,45
       251 643,22
       250 137,99
         1 505,23
         2 899,00
         2 856,00
            43,00
     1 314 248,59
       956 709,80
       334 014,18
        88 105,82
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
X
X
    99,3
    99,4
   100,0
    82,8
    98,4
    98,6
    73,4
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
   100,0
   100,0
    99,3
    99,4
   100,0
    82,8
    98,4
    98,6
    73,4
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0

223

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2012-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2012-12-31
Wykonanie
na 2012-12-31
Rozdział
             0,00
       529 270,00
       529 270,00
       529 270,00
             0,00
       529 270,00
X
   100,0
853
         8 000,00
       455 500,00
             0,00
         8 000,00
       455 500,00
       529 270,00
         8 000,00
       453 100,00
       529 270,00
             0,00
             0,00
       529 270,00
         8 000,00
       453 100,00
             0,00
             0,00
             0,00
       529 270,00
   100,0
    99,5
X
X
X
   100,0
85231
85295
85321
Symbol
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ
POMOC DLA UCHODŹCÓW
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
Plan
po zmianach
na 2012-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2012-12-31
Plan
po zmianach
na 2012-12-31
   100,0
   100,0
    99,5
   100,0
11
12
OGÓŁEM
     3 921 857,00
     7 184 728,00
     6 531 645,62
     3 262 871,00
     3 704 161,87
     2 827 483,75
    94,4
    86,7
3. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
    90,9
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
       343 190,00
        14 807,00
         8 000,00
         8 000,00
       455 500,00
       455 400,00
           100,00
             0,00
             0,00
             0,00
       343 190,00
        14 807,00
         8 000,00
         8 000,00
       455 500,00
       455 400,00
           100,00
       529 270,00
       501 278,00
        27 992,00
       343 189,76
        14 349,03
         8 000,00
         8 000,00
       453 100,00
       453 000,00
           100,00
       529 270,00
       501 277,50
        27 992,50
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
       529 270,00
       501 278,00
        27 992,00
       343 189,76
        14 349,03
         8 000,00
         8 000,00
       453 100,00
       453 000,00
           100,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
       529 270,00
       501 277,50
        27 992,50
   100,0
    96,9
   100,0
   100,0
    99,5
    99,5
   100,0
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
    96,9
   100,0
   100,0
    99,5
    99,5
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
             0,00
             0,00
             0,00
       529 270,00
       501 278,00
        27 992,00
       529 270,00
       501 277,50
        27 992,50
       529 270,00
       501 278,00
        27 992,00
             0,00
             0,00
             0,00
       529 270,00
       501 277,50
        27 992,50
X
X
X
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
     3 921 857,00
             0,00
             0,00
     7 184 728,00
        25 000,00
       277 170,00
     6 531 645,62
        25 000,00
       245 509,81
     3 262 871,00
        25 000,00
       277 170,00
     3 704 161,87
             0,00
             0,00
     2 827 483,75
        25 000,00
       245 509,81
    94,4
X
X
    86,7
   100,0
    88,6
    90,9
   100,0
    88,6

224
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2012-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2012-12-31
Wykonanie
na 2012-12-31
Rozdział
     3 898 388,00
        10 000,00
        13 469,00
     3 898 388,00
        40 000,00
        13 469,00
     3 680 693,55
        40 000,00
        13 468,32
             0,00
        30 000,00
             0,00
     3 680 693,55
        10 000,00
        13 468,32
             0,00
        30 000,00
             0,00
    94,4
   100,0
   100,0
X
   100,0
X
600
754
801
     3 898 388,00
             0,00
        10 000,00
        13 469,00
     3 898 388,00
        30 000,00
        10 000,00
        13 469,00
     3 680 693,55
        30 000,00
        10 000,00
        13 468,32
             0,00
        30 000,00
             0,00
             0,00
     3 680 693,55
             0,00
        10 000,00
        13 468,32
             0,00
        30 000,00
             0,00
             0,00
    94,4
X
   100,0
   100,0
X
   100,0
X
X
60004
75411
75414
80103
Symbol
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
OŚWIATA I WYCHOWANIE
LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY
KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY
POŻARNEJ
OBRONA CYWILNA
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH
PODSTAWOWYCH
Plan
po zmianach
na 2012-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2012-12-31
Plan
po zmianach
na 2012-12-31
    94,4
   100,0
   100,0
    94,4
   100,0
   100,0
   100,0
11
12
OGÓŁEM
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
     3 898 388,00
     3 898 388,00
             0,00
             0,00
        10 000,00
        10 000,00
     3 898 388,00
     3 898 388,00
        30 000,00
        30 000,00
        10 000,00
        10 000,00
     3 680 693,55
     3 680 693,55
        30 000,00
        30 000,00
        10 000,00
        10 000,00
             0,00
             0,00
        30 000,00
        30 000,00
             0,00
             0,00
     3 680 693,55
     3 680 693,55
             0,00
             0,00
        10 000,00
        10 000,00
             0,00
             0,00
        30 000,00
        30 000,00
             0,00
             0,00
    94,4
    94,4
X
X
   100,0
   100,0
X
X
   100,0
   100,0
X
X
    94,4
    94,4
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
     3 898 388,00
     3 898 388,00
        10 000,00
        10 000,00
        13 469,00
        13 469,00
     3 898 388,00
     3 898 388,00
        40 000,00
        40 000,00
        13 469,00
        13 469,00
     3 680 693,55
     3 680 693,55
        40 000,00
        40 000,00
        13 468,32
        13 468,32
             0,00
             0,00
        30 000,00
        30 000,00
             0,00
             0,00
     3 680 693,55
     3 680 693,55
        10 000,00
        10 000,00
        13 468,32
        13 468,32
             0,00
             0,00
        30 000,00
        30 000,00
             0,00
             0,00
    94,4
    94,4
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
X
X
   100,0
   100,0
X
X
    94,4
    94,4
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
             0,00
     3 921 857,00
     2 480 619,00
     4 401 939,00
     2 124 296,39
     4 136 839,42
     2 480 619,00
       480 082,00
             0,00
     3 704 161,87
     2 124 296,39
       432 677,55
X
    94,4
    85,6
    90,1
    85,6
    94,0

225
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2012-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2012-12-31
Wykonanie
na 2012-12-31
Rozdział
             0,00
             0,00
     3 182 800,00
        25 071,00
     2 747 838,68
        24 645,07
     3 182 800,00
        25 071,00
             0,00
             0,00
     2 747 838,68
        24 645,07
X
X
    86,3
    98,3
852
853
             0,00
             0,00
             0,00
     2 943 400,00
       239 400,00
        25 071,00
     2 533 793,22
       214 045,46
        24 645,07
     2 943 400,00
       239 400,00
        25 071,00
             0,00
             0,00
             0,00
     2 533 793,22
       214 045,46
        24 645,07
X
X
X
    86,1
    89,4
    98,3
85201
85204
85311
Symbol
POMOC SPOŁECZNA
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ
PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE
RODZINY ZASTĘPCZE
REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Plan
po zmianach
na 2012-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2012-12-31
Plan
po zmianach
na 2012-12-31
    86,3
    98,3
    86,1
    89,4
    98,3
11
12
OGÓŁEM
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
  - Wydatki bieżące ogółem
        13 469,00
        13 469,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
        13 469,00
        13 469,00
     2 943 400,00
        32 380,00
     2 468 956,00
       442 064,00
       239 400,00
       239 400,00
        25 071,00
        13 468,32
        13 468,32
     2 533 793,22
        26 074,85
     2 112 633,39
       395 084,98
       214 045,46
       214 045,46
        24 645,07
             0,00
             0,00
     2 943 400,00
        32 380,00
     2 468 956,00
       442 064,00
       239 400,00
       239 400,00
        25 071,00
        13 468,32
        13 468,32
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     2 533 793,22
        26 074,85
     2 112 633,39
       395 084,98
       214 045,46
       214 045,46
        24 645,07
   100,0
   100,0
X
X
X
X
X
X
X
X
X
    86,1
    80,5
    85,6
    89,4
    89,4
    89,4
    98,3
   100,0
   100,0
    86,1
    80,5
    85,6
    89,4
    89,4
    89,4
    98,3
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     3 182 800,00
       271 780,00
     2 468 956,00
       442 064,00
        25 071,00
         5 390,00
        11 663,00
         8 018,00
     2 747 838,68
       240 120,31
     2 112 633,39
       395 084,98
        24 645,07
         5 389,50
        11 663,00
         7 592,57
     3 182 800,00
       271 780,00
     2 468 956,00
       442 064,00
        25 071,00
         5 390,00
        11 663,00
         8 018,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     2 747 838,68
       240 120,31
     2 112 633,39
       395 084,98
        24 645,07
         5 389,50
        11 663,00
         7 592,57
X
X
X
X
X
X
X
X
    86,3
    88,4
    85,6
    89,4
    98,3
   100,0
   100,0
    94,7
    86,3
    88,4
    85,6
    89,4
    98,3
   100,0
   100,0
    94,7

226
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2012-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2012-12-31
Wykonanie
na 2012-12-31
Rozdział
             0,00
        48 000,00
             0,00
        25 000,00
        48 000,00
        25 900,00
        25 000,00
        47 723,94
        25 820,00
        25 000,00
             0,00
        25 900,00
             0,00
        47 723,94
             0,00
        25 000,00
             0,00
        25 820,00
X
    99,4
X
   100,0
X
    99,7
921
710
750
             0,00
        48 000,00
        25 000,00
        48 000,00
        25 000,00
        47 723,94
        25 000,00
             0,00
             0,00
        47 723,94
        25 000,00
             0,00
X
    99,4
   100,0
X
92110
71035
Symbol
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
CMENTARZE
Plan
po zmianach
na 2012-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2012-12-31
Plan
po zmianach
na 2012-12-31
   100,0
    99,4
    99,7
   100,0
    99,4
11
12
OGÓŁEM
        62 850,00
       155 251,00
       154 893,94
        92 401,00
        62 573,94
        92 320,00
    99,6
    99,9
4. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ
    99,8
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
        48 000,00
        48 000,00
         5 390,00
        11 663,00
         8 018,00
        25 000,00
        25 000,00
        48 000,00
        48 000,00
         5 389,50
        11 663,00
         7 592,57
        25 000,00
        25 000,00
        47 723,94
        47 723,94
         5 390,00
        11 663,00
         8 018,00
        25 000,00
        25 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
        47 723,94
        47 723,94
         5 389,50
        11 663,00
         7 592,57
        25 000,00
        25 000,00
             0,00
             0,00
X
X
X
X
X
    99,4
    99,4
   100,0
   100,0
    94,7
   100,0
   100,0
X
X
   100,0
   100,0
    94,7
   100,0
   100,0
    99,4
    99,4
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
             0,00
             0,00
        48 000,00
        48 000,00
             0,00
        25 000,00
        25 000,00
        48 000,00
        48 000,00
        25 900,00
        25 000,00
        25 000,00
        47 723,94
        47 723,94
        25 820,00
        25 000,00
        25 000,00
             0,00
             0,00
        25 900,00
             0,00
             0,00
        47 723,94
        47 723,94
             0,00
        25 000,00
        25 000,00
             0,00
             0,00
        25 820,00
X
X
    99,4
    99,4
X
   100,0
   100,0
X
X
    99,7
   100,0
   100,0
    99,4
    99,4
    99,7
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
        62 850,00
             0,00
        62 850,00
       155 251,00
        84 981,00
        70 270,00
       154 893,94
        84 980,00
        69 913,94
        92 401,00
        84 981,00
         7 420,00
        62 573,94
             0,00
        62 573,94
        92 320,00
        84 980,00
         7 340,00
    99,6
X
    99,6
    99,9
   100,0
    98,9
    99,8
   100,0
    99,5

227
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2012-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8

9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2012-12-31
Wykonanie
na 2012-12-31
Rozdział
             0,00
        14 850,00
             0,00
             0,00
        14 850,00
        66 501,00
             0,00
        14 850,00
        66 500,00
             0,00
             0,00
        66 501,00
             0,00
        14 850,00
             0,00
             0,00
             0,00
        66 500,00
X
   100,0
X
X
X
   100,0
754
801
852
             0,00
             0,00
        14 850,00
             0,00
        25 900,00
             0,00
        14 850,00
        66 501,00
        25 820,00
             0,00
        14 850,00
        66 500,00
        25 900,00
             0,00
             0,00
        66 501,00
             0,00
             0,00
        14 850,00
             0,00
        25 820,00
             0,00
             0,00
        66 500,00
X
X
   100,0
X
    99,7
X
X
   100,0
75045
75495
80195
85204
Symbol
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
OŚWIATA I WYCHOWANIE
POMOC SPOŁECZNA
KWALIFIKACJA WOJSKOWA
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
RODZINY ZASTĘPCZE
Plan
po zmianach
na 2012-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2012-12-31
Plan
po zmianach
na 2012-12-31
X
   100,0
   100,0
    99,7
X
   100,0
   100,0
11
12
OGÓŁEM
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
             0,00
             0,00
             0,00
        14 850,00
        14 850,00
             0,00
             0,00
        25 900,00
        18 480,00
         7 420,00
        14 850,00
        14 850,00
        66 501,00
        66 501,00
        25 820,00
        18 480,00
         7 340,00
        14 850,00
        14 850,00
        66 500,00
        66 500,00
        25 900,00
        18 480,00
         7 420,00
             0,00
             0,00
        66 501,00
        66 501,00
             0,00
             0,00
             0,00
        14 850,00
        14 850,00
             0,00
             0,00
        25 820,00
        18 480,00
         7 340,00
             0,00
             0,00
        66 500,00
        66 500,00
X
X
X
   100,0
   100,0
X
X
    99,7
   100,0
    98,9
X
X
   100,0
   100,0
    99,7
   100,0
    98,9
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
             0,00
             0,00
        14 850,00
        14 850,00
             0,00
             0,00
        18 480,00
         7 420,00
        14 850,00
        14 850,00
        66 501,00
        66 501,00
        18 480,00
         7 340,00
        14 850,00
        14 850,00
        66 500,00
        66 500,00
        18 480,00
         7 420,00
             0,00
             0,00
        66 501,00
        66 501,00
             0,00
             0,00
        14 850,00
        14 850,00
             0,00
             0,00
        18 480,00
         7 340,00
             0,00
             0,00
        66 500,00
        66 500,00
X
X
   100,0
   100,0
X
X
   100,0
    98,9
X
X
   100,0
   100,0
   100,0
    98,9
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0