Ten plik został utworzony przy użyciu Oracle Reports. Proszę przeglądać dokument w trybie układu strony.

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.2116/
PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW 
I ŹRÓDEŁ

w zł

MIASTO KIELCE                                                                                                                               Tabela Nr 3
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2012 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
9
TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
 0
 24 083 320
 0
 379
  0,00
  106,24
  0,00
  137,44
zwrot nie wykorzystanych środków budżetowych
przydzielonych w 2011r. na realizację zadań
inwestycyjnych przez Miejski Zarząd Dróg
zwrot nie wykorzystanych środków budżetowych
przydzielonych w 2011r. na realizację zadań
inwestycyjnych przez Miejski Zarząd Dróg
udział WDK Kielce w inwestycji pn. "Rewitalizacja
Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej
Stadion - Ogród"
Pozostałe wpływy
   w tym: 
opłata z tytułu przekształcenia prawa wieczystego
użytkowania gruntów w prawo własności
wpływy ze sprzedaży nieruchomości komunalnych
wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych
wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych
wpływy z tytułu zwrotu nieruchomości
wpływy z tytułu zniesienia współwłasności
pierwsza opłata z tytułu nabycia wieczystego
użytkowania gruntów
zwrot nie wykorzystanych środków budżetowych,
przydzielonych w 2011r. na realizację zadań
inwestycyjnych przez Wydział Inwestycji
Pozostałe wpływy
   w tym: 
zwrot nie wykorzystanych środków budżetowych
przydzielonych w 2011r. na realizację zadań
inwestycyjnych przez Geopark Kielce
wpływy ze sprzedaży udziałów spółki Yu Long
Construction z o.o.
pozostałe wpływy
   w tym: 
zwrot nie wykorzystanych środków budżetowych
przydzielonych w 2011r. na realizację zadań
inwestycyjnych przez Zakład Obsługi i Informatyki
Urzędu Miasta
 0
 0
 0
 0
 1 100 000
 14 000 000
 4 250 000
 4 250 000
 230 000
 70 000
 100 000
 83 320
 0
 0
 0
 0
 0
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  147,36
  92,39
  143,77
  106,23
  106,52
  111,24
  0,00
  100,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
 0
 0
 0
  0,00
  0,00
  0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
600
700
710
750
60015
60016
60016

70005
70005
70005
70005
70005
70005
70005
70095

71095
71095

75023
60016
70005
71095
0870
0870
0870
6680
6680
6280

0760
0770
0770
0770
0770
0770
0770
6680

6680
0780

6680
A. Dochody Gminy
 171 440 734
  68,90
OGÓŁEM
 1 064 677 771
I. DOCHODY WŁASNE
 41 334 846
  83,71
Dochody majątkowe
  69,10
 171 444 290
 1 083 920 383
 981 581 511,15
Plan
Wykonanie
na 2012-12-31
na początek
 2012 r
 192 475,29
 25 587 080,06
 7 885 034,38
 520,90
 56 336,32
 108 114,02
 24 354,00
 3 670,95
 1 620 906,81
 12 935 065,29
 6 110 066,35
 4 514 813,08
 245 001,43
 77 867,10
 0,00
 83 320,00
 40,00
 0,12
 7 884 100,00
 934,26
 29,90
 3 670,95
 40,00
 934,26
 118 125 668,10
 34 602 506,96
 118 467 414,83
 0
 21 850 000
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 500 000
 14 000 000
 3 000 000
 4 000 000
 200 000
 50 000
 100 000
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 224 079 945
 38 290 000
 224 080 945
7
8
  92,20

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.2116/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2012 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
9
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
OŚWIATA I WYCHOWANIE
POMOC SPOŁECZNA
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
 0
 227 707
 0
 414 560
 41 880
 127 000
 16 440 000
  0,00
  102,44
  0,00
  100,03
  112,32
  189,45
  0,00
pozostałe wpływy
   w tym: 
Pozostałe wpływy
   w tym: 
zwrot nie wykorzystanych środków budżetowych,
przydzielonych w 2011r. na realizację zadań
inwestycyjnych przez Wydział Inwestycji
pozostałe wpływy
   w tym: 
zwrot nie wykorzystanych środków budżetowych
przydzielonych w 2011r. na realizację zadań
inwestycyjnych przez Miejski Ośrodek Pomocy
Rodzinie
zwrot nie wykorzystanych środków budżetowych,
przydzielonych na realizację zadań inwestycyjnych
przez Wydział Inwestycji
Pozostałe wpływy
   w tym: 
zwrot nie wykorzystanych środków budżetowych
przydzielonych w 2011r. na realizację zadań
inwestycyjnych przez Zakład Obsługi i Informatyki
Urzędu Miasta
zwrot nie wykorzystanych środków budżetowych,
przydzielonych w 2011r. na realizację zadań
inwestycyjnych przez Wydział Gospodarki Komunalnej
zwrot nie wykorzystanych środków budżetowych,
przydzielonych w 2011r. na realizację zadań
inwestycyjnych przez Wydział Gospodarki Komunalnej
zwrot nie wykorzystanych środków budżetowych,
przydzielonych w 2011r. na realizację zadań
inwestycyjnych przez Miejski Zarząd Dróg
zwrot nie wykorzystanych środków budżetowych
przydzielonej w 2011r. na realizację zadania
inwestycyjnego przez Wydział Edukacji, Kultury i
Sportu
zwrot nie wykorzystanych środków budżetowych
przydzielonej w 2011r. na realizację zadania
inwestycyjnego przez Wydział Edukacji, Kultury i
Sportu
wpływy ze sprzedaży akcji spółki KORONA S.A.
 379
 0
 227 707
 0
 0
 414 560
 0
 0
 37 000
 4 880
 0
 0
 127 000
 16 440 000
  129,55
  0,00
  100,00
  0,00
  0,00
  100,00
  0,00
  0,00
  100,00
  100,00
  0,00
  0,00
  100,52
  0,00
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
 379
 0
 0
 0
 0
 0
  129,55
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
754
801
852
853
900
921
926

80104

85202
85305

90019
90095
90095
90015
92109
92113
92695
75023
75416
80104
80110
80101

85305
0870
0870
0870
0870
0870

0870

6680

6680
6680

6680
6680
6680
6680
6680
6680
0780
II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
ZADANIA WŁASNE
 120 000
  100,00
Plan
Wykonanie
na 2012-12-31
na początek
 2012 r
 1 803,20
 233 273,11
 0,64
 414 677,72
 47 040,49
 240 601,17
 0,00
 491,00
 1 803,20
 227 707,89
 5 565,22
 0,64
 414 560,92
 116,80
 5 160,00
 37 000,00
 4 880,00
 0,49
 112 944,49
 127 656,68
 0,00
 491,00
 1 803,20
 312,04
 63,30
 5 189,88
 116,80
 120 000,00
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 16 440 000
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 16 440 000
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
7
8

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.2116/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2012 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
9
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
POMOC SPOŁECZNA
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
 120 000
 38 600
 1 162 552
 110 567 295
  100,00
  100,00
  76,10
  65,86
dofinansowanie programu resortowego pn. "MALUCH"
działalność środowiskowych domów samopomocy
inwestycje i zakupy inwestycyjne w Środowiskowym
Domu Samopomocy dla Osób z Autyzmem
płatność na realizację projektu "Kręgi innowacyjności -
rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania
innowacyjności województwa w obszarach o dużym
potencjale wzrostu" - inwestycje i zakupy inwestycyjne
płatność na realizację projektu "Ludzie - Biznes -
Innowacje - kompleksowe wsparcie szkoleniowo-
doradcze dla kadry zarządczej" w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki - inwestycje i zakupy
inwestycyjne
płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn.
"Geopark Kielce - Centrum Geoedukacji"
płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn.
"Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim
Obszarze Metropolitalnym - budowa węzła drogowego
u zbiegu ulic: Żelazna, 1 Maja, Zagnańska wraz z
przebudową Ronda im. Gustawa Herlinga
Grudzińskiego"
płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn.
"Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 762
na odcinku od granicy miasta do ul. Karczówkowskiej
w Kielcach (ul. Krakowska i ul. Armii Krajowej)"
płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn.
"Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii
Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach"
płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn.
"Rozbudowa ulic usprawniających powiązania
komunikacyjne miasta Kielce - Rozbudowa ul.
Zagórskiej na odcinku od ul. Szczecińskiej do ul.
Prostej"
płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn.
"Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa płyty
Placu Najświętszej Marii Panny i okolicznych ulic
(odcinek od ul. Sienkiewicza do Placu Najświętszej
Marii Panny i ul. Kapitulnej)"
płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn.
"Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przygotowanie
infrastrukturalne terenu pod śródmiejską zabudowę:
obszar w rejonie ul. Piotrkowskiej, ul. Silnicznej i Al. IX
Wieków Kielc wraz z przebudową skrzyżowania ul.
Nowy Świat z Al. IX Wieków Kielc"
płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn.:
"Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa ulic:
Wesoła (na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul.
Seminaryjskiej), Czerwonego Krzyża, Mickiewicza i
Św. Leonarda (na odcinku od Rynku do ul. Wesołej)"
płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn.:
"Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa
wnętrza ul. Warszawskiej (odcinek od Al. IX Wieków
Kielc do ul. Orlej)"
 120 000
 34 800
 3 800
 113 900
 3 400
 1 045 252
 43 778 000
 16 563 502
 18 730 753
 1 466 000
 2 039 200
 0
 4 060 800
 2 209 850
  100,00
  100,00
  100,00
  100,00
  100,00
  73,42
  95,21
  61,04
  67,96
  4,20
  108,65
  0,00
  0,00
  0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
853
852
150
600
85305
85203
85203
15013
15013
15095
60015
60015
60015
60015
60015
60015
60015
60015
6330
6310
6310
6207
6207
6207
6207
6207
6207
6207
6207
6207
6207
6207
III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE  Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
ZADANIA ZLECONE
IV. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW
EUROPEJSKICH
 38 600
 124 415 099
  100,00
  64,53
Plan
Wykonanie
na 2012-12-31
na początek
 2012 r
 120 000,00
 38 600,00
 884 699,22
 72 816 904,44
 120 000,00
 34 800,00
 3 800,00
 113 900,00
 3 400,00
 767 399,22
 41 681 717,77
 10 111 047,22
 12 729 641,16
 61 596,27
 2 215 542,18
 35 599,07
 0,00
 0,00
 38 600,00
 80 279 931,09
 0
 0
 872 697
 151 732 495
 0
 0
 0
 113 900
 3 400
755 397
 43 778 000
 16 563 502
 18 730 753
 1 466 000
 2 039 200
 0
 4 060 800
 2 209 850
 0
 176 719 692
7
8

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.2116/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2012 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
9
płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn.:
"Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie
przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne
historycznego obszaru Stadion - Ogród - otwarcie
komunikacyjne obszaru rewitalizowanego"
refundacja poniesionych wydatków na realizację
projektu pn.: "Rewitalizacja Śródmieścia Kielc -
budowa ul. Nowosilnicznej (odcinek od ul.
Warszawskiej do Pl. Św. Wojciecha)"
refundacja poniesionych wydatków na realizację
projektu pn.: "Rewitalizacja Śródmieścia Kielc -
przygotowanie infrastrukturalne terenu pod
śródmiejską zabudowę: obszar w rejonie ul.
Piotrkowskiej, ul. Silnicznej i Al. IX Wieków Kielc wraz
z przebudową skrzyżowania ul. Nowy Świat z Al. IX
Wieków Kielc"
refundacja poniesionych wydatków na realizację
projektu pn.: "Rewitalizacja Śródmieścia Kielc -
przebudowa płyty Placu Najświętszej Marii Panny i
okolicznych ulic (odcinek od ul. Sienkiewicza do Placu
Najświętszej Marii Panny i ul. Kapitulnej)"
refundacja poniesionych wydatków na realizację
projektu pn.: "Przebudowa i rozbudowa ul. Chęcińskiej
na odcinku od ul. Karczówkowskiej do ul. Krakowskiej"
refundacja poniesionych wydatków na realizację
projektu pn.: "Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic:
Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w
Kielcach"
refundacja poniesionych wydatków na realizację
zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i rozbudowa
drogi wojewódzkiej nr 762 na odcinku od granicy
miasta do ul. Karczówkowskiej w Kielcach (ul.
Krakowska i ul. Armii Krajowej)"
refundacja poniesionych wydatków na realizację
zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja
Śródmieścia Kielc - przebudowa wnętrza ul.
Warszawskiej (odcinek od Al. IX Wieków Kielc do ul.
Orlej)"
płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn.
"Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej
nr 73 w Kielcach"
refundacja poniesionych wydatków na realizację
zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa ulic
usprawniających powiązania komunikacyjne miasta
Kielce - Rozbudowa ul. Zagórskiej na odcinku od ul.
Szczecińskiej do ul. Prostej"
refundacja poniesionych wydatków na realizację
zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Miasta
Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie
komunikacyjne historycznego obszaru Stadion -
Ogród - otwarcie komunikacyjne obszaru
rewitalizowanego"
refundacja poniesionych wydatków na realizację
zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa ul.
Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach"
refundacja poniesionych wydatków na realizację
zadania inwestycyjnego pn.:  "Rewitalizacja
Śródmieścia Kielc - zagospodarowanie miejskich
przestrzeni publicznych - Przebudowa ul. Leśnej"
refundacja poniesionych wydatków na realizację
zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Miasta
Kielce - przebudowa ulic: Wesołą (na odcinku od ul.
Sienkiewicza do ul. Seminaryjskiej), Czerwonego
Krzyża, Mickiewicza i Św. Leonarda (na odcinku od
Rynku do ul. Wesołej)"
płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn.
"Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - budowa ul.
 4 887 000
 866 820
 1 134 940
 1 576 400
 0
 1 994 630
 1 827 170
 3 744 570
 0
 625 320
 167 100
 0
 1 575 900
 65 700
 200 840
  0,00
  38,01
  0,00
  58,70
  0,00
  44,75
  0,04
  0,00
  0,00
  279,10
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  93,50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
60015
60016
60015
60015
60015
60015
60015
60015
60015
60015
60015
60015
60015
60015
60016
6207
6207
6207
6207
6207
6207
6207
6207
6207
6207
6207
6207
6207
6207
6207
Plan
Wykonanie
na 2012-12-31
na początek
 2012 r
 0,00
 329 445,27
 0,00
 925 271,76
 462 831,92
 892 559,56
 788,19
 0,00
 0,00
 1 745 273,05
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 187 787,75
 4 887 000
 866 820
 1 134 940
 1 576 400
 0
 1 994 630
 1 827 170
 3 744 570
 40 545 000
 625 320
 167 100
 620 200
 1 575 900
 65 700
 200 840
7
8

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.2116/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2012 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
9
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
INFORMATYKA
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
 10 959 644
 308 945
 1 376 989
 39 674
 0
 270 743
  43,11
  100,00
  97,59
  100,00
  0,00
  219,82
Nowosilnicznej (odcinek od ul. Warszawskiej do Pl.
Św. Wojciecha)"
refundacja poniesionych wydatków na realizację
zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja
Śródmieścia Kielc - zagospodarowanie miejskich
przestrzeni publicznych - Przebudowa ul. Planty"
płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn.
"Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim
Obszarze Metropolitalnym - budowa ulic
usprawniających
obsługę komunikacyjną w zachodniej części miasta
(rejon Targów Kielce)"

refundacja poniesionych wydatków na realizację
zadania inwestycyjnego pn. "Rozwój systemu
komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze
Metropolitalnym - budowa pętli i zatok autobusowych"
płatność na realizację projektu "BUDOWA
INFRASTRUKTURY KIELECKIEGO PARKU
TECHNOLOGICZNEGO" w ramach Programu
Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej

płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "E-
świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji
Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"
płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn. "E -
Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz
z urządzeniami na terenie Miasta Kielce"
refundacja poniesionych wydatków na realizację
zadania inwestycyjnego pn. "E - Świętokrzyskie -
budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami
na terenie Miasta Kielce"
płatność na realizację zadań inwestycyjnych w ramach
projektu "Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów
Obsługi Inwestora" w ramach Programu Operacyjnego
Rozwoju Polski Wschodniej
płatność na realizację zadania inwestycyjnego
projektu "Kompetentni absolwenci kieleckiego
gastronomika" w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki
płatność na realizację zadania inwestycyjnego
projektu "Szkolny Inkubator Umiejętności - wspieranie
umiejętności zawodowych i społecznych uczniów
Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 8 w Kielcach"
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
refundacja poniesionych wydatków na realizację
projektu pn. "Rewitalizacja Śródmieścia Kielc -
przebudowa Zespołu Obiektów Powięziennych przy ul.
Zamkowej 3"
 1 562 300
 1 490 500
 0
 10 959 644
 
 308 945
 1 369 086
 7 903
 0
 35 700
 3 974
 0
  0,00
  91,76
  0,00
  43,11

  100,00
  97,29
  100,00
  0,00
  100,00
  100,00
  0,00
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
710
720
750
853
921
150
60016
60016
60016
71095

72095
75023
75023
75075
85395
85395
92109
6207
6207
6207
6207

6207
6207
6207
6207
6207
6207
6207
V. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PROGRAMY
FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ
ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ
UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.
 279 804
  215,86
Plan
Wykonanie
na 2012-12-31
na początek
 2012 r
 4 725 122,19
 308 945,25
 1 343 837,10
 39 673,86
 160 749,03
 595 160,30
 0,00
 1 367 729,83
 70 073,44
 4 725 122,19

 308 945,25
 1 331 998,08
 7 902,99
 3 936,03
 35 700,00
 3 973,86
 160 749,03
 603 994,31
 4 931 132
 1 010 363
 18 173 005
 0
 0
154 005
 1 562 300
 1 490 500
 0
 4 931 132

 1 010 363
 18 082 188
 84 854
 5 963
 0
 0
 0
 154 523
7
8

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.2116/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2012 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
9

ADMINISTRACJA PUBLICZNA
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
NAUKA
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

 0
 9 061
 4 718 730
 22 000
 511 655

  0,00
  97,49
  41,37
  77,27
  100,00
dotacja celowa na realizację projektu "Kręgi
innowacyjności - rozwój zintegrowanych narzędzi
wspierania innowacyjności województwa w obszarach
o dużym potencjale wzrostu" w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki - inwestycje i zakupy
inwestycyjne
dotacja celowa na realizację projektu "Ludzie - Biznes
- Innowacje - kompleksowe wsparcie szkoleniowo-
doradcze dla kadry zarządczej" w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki - inwestycje i zakupy
inwestycyjne
dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego
pn. "Geopark Kielce - Centrum Geoedukacji"
refundacja poniesionych wydatków na realizację
projektu pn. "Świętokrzyski Szlak Archeo-
Geologiczny"
dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych w
ramach projektu "Tworzenie i rozwój sieci współpracy
Centrów Obsługi Inwestora" w ramach Programu
Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej
dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego
projektu pn. "Indywidualizacja nauczania i wychowania
klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kielce"  w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego
projektu "Kompetentni absolwenci kieleckiego
gastronomika" w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki
dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego
projektu "Szkolny Inkubator Umiejętności - wspieranie
umiejętności zawodowych i społecznych uczniów
Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 8 w Kielcach"
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
środki z Church Land Development sp. z o.o. z
siedzibą w Krakowie na dofinansowanie zadania
inwestycyjnego pn. "Rozbudowa Al. Tysiąclecia
Państwa Polskiego i ul. Radiowej w Kielcach"
środki z Church Land Development sp. z o.o. z
siedzibą w Lubinie na dofinansowanie zadania
inwestycyjnego pn. "Rozbudowa i przebudowa układu
komunikacyjnego obejmującego skrzyżowanie ul.
Warszawskiej z ul. Polną oraz ulice: Polną, Radiową i
Niską w Kielcach"
środki z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
na realizację projektów: "Akademia Młodego Biznesu"
oraz "Design - nowy wymiar komercjalizacji wiedzy
(edycja II)" w ramach programu "Kreator
innowacyjności - wsparcie innowacyjnej
przedsiębiorczości akademickiej" - inwestycje i zakupy
inwestycyjne
środki z Międzygminnego Związku Wodociągów i
Kanalizacji w Kielcach na zadania wodociągowo -
 20 100
 600
 250 043
 0
 
 0
 2 734
 6 300
 27
 3 734 750
 983 980
 22 000
 0
  100,00
  100,00
  136,17
  0,00

  0,00
  94,02
  99,05
  86,67
  52,27
  0,00
  77,27
  0,00
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
750
853
600
730
900
15013
15013
15095
15095
75075
85395
85395
85395
60016
60016
73006
73006
90095
6209
6209
6209
6209
6209
6209
6209
6209
6290
6290
6200
6280
6290
VI. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH
 5 252 385
  47,23
Plan
Wykonanie
na 2012-12-31
na początek
 2012 r

 0,00
 8 834,01
 1 951 980,74
 17 000,00
 511 655,00
 20 100,00
 600,00
 340 490,66
 233 969,64

 0,00
 2 570,61
 6 240,00
 23,40
 1 951 980,74
 0,00
 17 000,00
 0,00
 2 480 635,74
 
 518
 0
 5 728 730
 17 000
 3 170 000
 20 100
 600
 133 305
 0
 
 518
 0
 0
 0
 4 744 750
 983 980
 17 000
 3 170 000
 8 915 730
7
8

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.2116/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2012 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
9
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
OŚWIATA I WYCHOWANIE
POMOC SPOŁECZNA
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ
 0
 0
 3 556
 0
 0
 61 564 354
  0,00
  0,00
  64,67
  0,00
  0,00
  83,28
kanalizacyjne realizowane przez Wydział Gospodarki
Komunalnej
udział finansowy mieszkańców i spółdzielni
mieszkaniowych realizujących wspólnie z Miastem
Kielce inwestycje w ramach lokalnych inicjatyw
inwestycyjnych /Wydział Inwestycji/
wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych
pozostałe wpływy
   w tym: 
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w
domach pomocy społecznej
Pozostałe wpływy
   w tym: 
Pozostałe wpływy
   w tym: 
Pozostałe wpływy
   w tym: 
kary i grzywny od osób prawnych
odsetki od środków pieniężnych na rachunku
bankowym ZTM
opłaty dodatkowe za jazdę bez biletów w autobusach
komunikacji miejskiej
zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. ZTM)
wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej
odsetki od nieterminowych wpłat za nałożone opłaty
dodatkowe za jazdę bez biletu
zwrot nie wykorzystanych środków budżetowych
 511 655
 0
 0
 3 556
 0
 0
 0
 100 000
 20 000
 636 854
 2 970 000
 37 030 000
 0
 0
  100,00
  0,00
  0,00
  57,69
  0,00
  0,00
  0,00
  5,05
  0,00
  109,94
  89,96
  98,91
  0,00
  0,00
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
pozostałe odsetki
pozostałe odsetki
pozostałe odsetki
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
700
801
852
854
150
600
90095
70005

85202

60004
60004
60004
60004
60004
60004
60004
80130
80120
80102
85201
85403
85410
85420
85406
15011
15095
15013
0870
0870
0870
0870
0870
0870
0870
0870
0920
0920
0920
6290
0770

0870

0580
0920
0970
0970
0830
0920
2990
B. Dochody Powiatu
A. Dochody Gminy
 3 556
 615 417 704
 9 610,43
  95,76
I. DOCHODY WŁASNE
I. DOCHODY WŁASNE
 3 556
 427 106 719
 9 610,43
  94,79
Dochody bieżące
  96,63
 893 233 481
Plan
Wykonanie
na 2012-12-31
na początek
 2012 r
 334 240,21
 1 659,21
 2 299,61
 3 547,70
 1 762,54
 51 273 461,49
 511 655,00
 334 240,21
 1 659,21
 2 051,61
 248,00
 3 547,70
 1 762,54
 5 050,00
 0,01
 700 173,86
 2 671 808,00
 36 625 687,38
 6 237,85
 52 470,70
 1 034,06
 343,20
 281,95
 248,00
 240,00
 245,00
 3 060,00
 2,70
 64,63
 902,84
 795,07
 341 746,73
 589 330 933,17
 341 746,73
 404 871 974,23
 863 114 096,32
 0
 0
 1 000
 0
 0
 54 372 500
 0
 0
 0
 1 000
 0
 0
 0
 100 000
 20 000
 450 000
 2 970 000
 34 525 000
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 1 000
 584 141 805
 1 000
 414 716 689
 859 839 438
7
8

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.2116/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2012 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
9
TURYSTYKA
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
 0
 38 082 900
  0,00
  96,12
przydzielonych w 2011r. na realizację zadań
bieżących przez Zarząd Transportu Miejskiego
wpływy z opłat za odprowadzanie wód deszczowych
do kanalizacji miejskiej
opłata  za zajęcie  pasa drogowego
zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. MZD)
opłaty karne za brak karty postojowej w Strefie
Płatnego Parkowania i koszty upomnienia
opłaty za sprzedaż abonamentów oraz biletów
parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania
zwrot nie wykorzystanych środków budżetowych
przydzielonych w 2011r. na realizację zadań
bieżących przez Wydział Projektów Strukturalnych i
Strategii Miasta
Pozostałe wpływy
   w tym: 
pozostałe wpływy
wpływy z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych,
użytkowych, garaży, powierzchni  reklamowych itp.
wpływy z usług /dostawa wody, ścieki i c.o./
odsetki od nieterminowych wpłat dokonywanych przez
najemców z tytułu czynszu
zwrot kosztów opłat sądowych i egzekucyjnych
opłata za wieczyste użytkowanie gruntów
wpływy z dzierżawy terenu
wpływy z tytułu wydania opinii szacunkowych
odsetki od nieterminowych wpłat pozostałych
należności w zakresie gospodarki gruntami i
nieruchomościami
udostepnienie nieruchomości gruntowej
opłata roczna z tytułu trwałego zarządu
nieruchomością
pierwsza opłata z tytułu nabycia wieczystego
użytkowania gruntów
koszty postępowania administracyjnego
zwrot udzielonej przez Miasto bonifikaty z tytułu
 750 000
 12 800 000
 5 000 000
 2 250 000
 0
 0
 7 500
 0
 31 300 000
 80 000
 150 000
 230 000
 4 357 000
 1 700 000
 5 000
 80 000
 80 000
 24 900
 0
 20 000
 41 000
  164,59
  19,82
  62,07
  100,60
  0,00
  0,00
 4 345,62
  0,00
  90,63
  144,11
  340,30
  165,36
  93,33
  97,39
  542,13
  127,06
  136,25
  113,92
  0,00
  137,45
  170,78
wpływy z różnych dochodów
wpływy z usług
grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych
wpływy z różnych dochodów
pozostałe odsetki
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków
i opłat
pozostałe odsetki
pozostałe odsetki
wpływy z różnych dochodów
wpływy z różnych opłat
wpływy z różnych dochodów
pozostałe odsetki
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 7 500
 0
 0
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  97,05
  0,00
  0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
630
700
60016
60016
60016
60016
60016
60095

60016

70004
70004
70004
70004
70005

70005
70005
70005
70005
70005
70005
70005
70005
60016
60016
60016
60016
60004
60016
60015
60016
60004
60004
60016
63003
0977
0830
0580
0970
0920
0910
0920
0920
0970
0690
0979
0920
0690
0970
0970
0970
0970
2990

0580

0750
0830
0920
0970
0470

0750
0830
0920
0750
0470
0470
0690
0970
Plan
Wykonanie
na 2012-12-31
na początek
 2012 r
 98,00
 36 605 985,98
 1 234 393,16
 2 537 441,78
 3 103 727,00
 2 263 415,62
 1 747 134,00
 0,28
 325 921,85
 98,00
 28 366 573,99
 115 287,81
 510 446,87
 380 333,18
 4 066 214,61
 1 655 600,65
 27 106,74
 101 650,62
 109 000,37
 28 365,18
 1 091 020,54
 27 490,40
 70 018,42
 1 535,69
 38 517,48
 46 175,37
 141 370,35
 5 089,08
 37 433,60
 228,82
 1 341,32
 43 646,62
 7 279,09
 3 304,43
 98,00
 0
 38 014 900
 750 000
 12 800 000
 500 000
 2 250 000
 0
 0
 7 500
 0
 31 300 000
 80 000
 150 000
 230 000
 4 350 000
 1 700 000
 5 000
 80 000
 80 000
 24 900
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 7 500
 0
 0
7
8

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.2116/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2012 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
9
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
NAUKA
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
 12 013 840
 0
 2 192 829
  96,25
  0,00
  59,03
przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w
prawo własności
spłata kredytów mieszkaniowych przez osoby
zamieszkujące w mieszkaniach wykupionych w
spółdzielniach mieszkaniowych za środki budżetu
Miasta
Pozostałe wpływy
   w tym: 
wpływy za posiłki wydane przez Miejską Kuchnię
Cateringową
zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT  /dot. KPT/
czynsz za wynajem pomieszczeń w budynku
Kieleckiego Parku Technologicznego przy ul.
Olszewskiego
zwrot przez najemców lokali kosztów za usługi
telekomunikacyjne
wypłata odszkodowania za powstałą szkodę przez
towarzystwo ubezpieczeniowe
pozostałe wpływy
   w tym: 
pozostałe wpływy
5% wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej, tj. za wydane
dowody osobiste
czynsz za wynajem i dzierżawę pomieszczeń w
budynku Urzędu Miasta
zwrot przez najemców lokali kosztów dostawy energii
elektrycznej, cieplnej oraz wody, a także kosztów
dzierżawy łączy telefonicznych i abonamentu
telefonicznego
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych
wpływy z tytułu kosztów procesowych
wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za
wykonanie zadań określonych przepisami prawa (od
przekazywanego podatku dochodowego od osób
fizycznych do Urzędu Skarbowego)
 15 000
 0
 3 109 758
 7 857 902
 806 030
 0
 33 150
 207 000
 0
 0
 85 394
 50 960
 170 000
 80 000
 800
  0,00
  0,00
  95,01
  100,34
  48,28
  0,00
  100,00
  126,19
  0,00
  0,00
  100,00
  116,30
  121,32
  77,35
  121,83
grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych
wpływy z różnych dochodów
wpływy z różnych opłat
wpływy do wyjaśnienia
wpływy z różnych dochodów
grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych
wpływy z usług
grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych
wpływy z różnych dochodów
grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych
pozostałe odsetki
wpływy z różnych dochodów
dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych
pozostałe odsetki
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 207 000
 0
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  53,73
  0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
710
730
750
70095

71095
71095
71095

71095
71095
71095

75011
75023
75023
75023
75023
75023
70005
70005
70005
70004
70095
71095
71095
71014
71012
71004
71095
71095
71095
73006
0580
0970
0690
2980
0970
0580
0830
0580
0970
0580
0920
0970
0750
0920
0970

0830
0970
0750

0830
0970
0580
2360
0750
0970
0690
0970
0970
Plan
Wykonanie
na 2012-12-31
na początek
 2012 r
 11 563 702,23
 158,53
 1 294 443,84
 0,00
 56 876,60
 2 954 518,54
 7 884 837,00
 389 164,38
 40 813,28
 33 149,74
 261 219,29
 158,53
 851,65
 85 395,11
 59 266,80
 206 250,10
 61 876,63
 974,65
 2 032,50
 7 320,00
 404,80
 360,61
 46 758,69
 85,78
 240,45
 2 071,32
 4 880,00
 1 407,00
 413,67
 140 901,50
 111 219,57
 158,53
 11 422 788
 0
 559 000
 15 000
 0
 3 409 758
 7 000 000
 806 030
 0
 0
 207 000
 0
 0
 84 000
 45 900
 170 000
 80 000
 800
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 207 000
 0
7
8

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.2116/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2012 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
9
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
 1 000 000
 306 324 936
  112,87
  96,24
wpływy za obsługę ślubów w Urzędzie Stanu
Cywilnego
wpłaty dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za
wykonywanie zadań określonych przepisami prawa
(od przekazywanego podatku dochodowego od osób
fizycznych do Urzędu Skarbowego)
wpływy za wydawanie zezwoleń i licencji na przewóz
osób taksówkami
opłata za karty parkingowe  dla osób
niepełnosprawnych
wpływy za wydawanie zezwoleń na regularne i
regularne specjalne przewozy osób oraz za analizy
sytuacji rynkowych
wpływy za wydawanie zezwoleń i licencji na przewóz
osób taksówkami
wpływy za wydawanie zezwoleń na regularne i
regularne specjalne przewozy osób oraz za analizy
sytuacji rynkowych
pozostałe wpływy
   w tym: 
wpływy z tytułu mandatów karnych nakładanych przez
funkcjonariuszy Komendy Straży Miejskiej
Pozostałe wpływy
   w tym: 
udziały we wpływach z podatku dochodowego
   w tym: 
opłata skarbowa
opłata targowa
   w tym: 
opłata od posiadania psów
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i
opłat (w tym opłata prolongacyjna)
   w tym: 
koszty upomnienia
   w tym: 
 1 800
 5 000
 0
 0
 0
 20 000
 150 000
 1 628 875
 1 000 000
 0
 177 688 775
 4 300 000
 551 000
 97 000
 500 000
 31 500
  105,62
  145,68
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  77,21
  44,61
  112,42
  0,00
  92,72
  100,23
  100,68
  102,45
  138,17
  172,11
wpływy z różnych dochodów
grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych
grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób
fizycznych
wpływy z różnych opłat
wpływy z usług
pozostałe odsetki
pozostałe odsetki
wpływy z różnych dochodów
od osób fizycznych, podatników tego podatku
zamieszkałych na terenie gminy
od osób prawnych, podatników tego podatku
zamieszkałych na terenie gminy
od osób prawnych
od osób fizycznych
od osób prawnych
od osób fizycznych
 5 285
 1 621 985
 0
 0
 1 500
 105
 0
 0
 165 428 775
 12 260 000
 1 000
 550 000
 250 000
 250 000
 2 625,00
  36,06
  0,00
  0,00
  97,56
  357,18
  0,00
  0,00
  93,34
  84,45
  123,00
  100,64
  136,08
  140,25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
754
756
75023
75023
75095
75095
75095
75095
75095

75416

75618

75616

75023
75023
75023
75023
75023
75023
75075
75416
75621
75621
75615
75616
75615
75616
0970

0580
0570
0690
0830
0920
0920
0970
0010
0020
0430
0430
0910
0910
0970
0970
0690
0420
0970
0690
0970

0570

0410

0370

Plan
Wykonanie
na 2012-12-31
na początek
 2012 r
 1 128 711,86
 294 813 388,66
 1 901,24
 7 284,00
 120,00
 28 125,00
 0,00
 0,00
 115 819,50
 726 579,16
 1 124 169,41
 4 542,45
 164 756 820,12
 4 310 086,89
 554 772,00
 99 376,42
 690 843,72
 54 214,78
 138 731,23
 584 958,13
 950,00
 35,20
 1 463,40
 375,04
 66,16
 4 542,45
 154 403 291,00
 10 353 529,12
 1 230,00
 553 542,00
 340 209,39
 350 634,33
 900 000
 303 026 375
 1 800
 5 000
 20 000
 0
 150 000
 0
 0
 1 500
 900 000
 0
 177 288 775
 4 800 000
 701 000
 100 000
 500 000
 31 500
 0
 0
 0
 0
 1 500
 0
 0
 0
 165 428 775
 11 860 000
 1 000
 700 000
 200 000
 300 000
7
8

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.2116/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2012 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
9
RÓZNE ROZLICZENIA
OŚWIATA I WYCHOWANIE
 615 000
 1 684 442
  113,62
  134,84
podatek od nieruchomości
   w tym: 
podatek rolny
   w tym: 
podatek leśny
   w tym: 
podatek od środków transportowych
   w tym: 
podatek od czynności cywilnoprawnych
   w tym: 
podatek od działalności gospodarczej opłacany w
formie karty podatkowej
wpływy z podziału zysku spółek komunalnych
zaległości z podatków zniesionych (podatek od
posiadania psów)
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku
dochodowego od osób fizycznych
pozostałe wpływy
opłata  za zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych
wpływy z dywidendy spółek akcyjnych
rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnień
w podatku od nieruchomości i podatku od czynności
cywilnoprawnych, otrzymana z Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
odsetki od opłaty skarbowej (w tym opłata
prolongacyjna)
podatek od spadków i darowizn

odsetki od lokat i środków pieniężnych
zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu
Miasta
wpływy do wyjaśnienia
wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za
wykonywanie zadań określonych przepisami prawa
(od przekazanego podatku dochodowego od osób
fizycznych do Urzędu Skarbowego)
 89 410 000
 157 700
 32 000
 5 300 000
 10 400 000
 460 000
 1 300 000
 0
 0
 0
 4 458 200
 10 000 000
 25 527
 0
 1 613 234
 
 615 000
 0
 3 170
  101,76
  176,89
  134,76
  104,95
  90,64
  109,43
  102,71
  0,00
  0,00
  0,00
  101,39
  100,06
  106,22
  0,00
  102,00

  114,36
  0,00
  235,84
od osób prawnych
od osób fizycznych
od osób fizycznych
od osób prawnych
od osób fizycznych
od osób prawnych
od osób prawnych
od osób fizycznych
od osób fizycznych
od osób prawnych
od osób prawnych
od osób fizycznych
wpływy z różnych dochodów
 3 000
 28 500
 16 000 000
 73 410 000
 153 000
 4 700
 29 000
 3 000
 1 900 000
 3 400 000
 900 000
 9 500 000
 0
  147,54
  174,70
  103,37
  101,41
  177,66
  151,88
  133,74
  144,63
  107,43
  103,56
  81,50
  91,50
  0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
758
801

75601
75605
75616
75601

75618
75624
75615
75618
75616
75814
75814
75815
80101
75615
75616
75616
75615
75616
75615
75615
75616
75616
75615
75615
75616

75618
0690
0690
0310
0310
0320
0320
0330
0330
0340
0340
0500
0500
0970

0350
0730
0560
0910

0480
0740
2680
0910
0360

0920
2400
2980
0970
Plan
Wykonanie
na 2012-12-31
na początek
 2012 r
 698 792,56
 2 271 290,01
 90 983 612,19
 278 959,46
 43 123,90
 5 562 419,22
 9 426 102,70
 503 399,46
 1 335 254,98
 1 160,90
 13 439,63
 657,80
 4 520 114,75
 10 006 167,45
 27 116,00
 241,15
 1 645 505,14
 
 703 303,29
- 4 510,73
 7 476,11
 4 426,30
 49 788,48
 16 538 699,58
 74 444 912,61
 271 821,23
 7 138,23
 38 784,87
 4 339,03
 2 041 221,20
 3 521 198,02
 733 484,33
 8 692 618,37
 657,80
 500 000
 2 342 054
 88 560 000
 153 100
 32 000
 5 300 000
 10 400 000
 460 000
 2 000 000
 0
 0
 0
4 200 000
 7 500 000
 0
 0
 1 000 000
 
 500 000
 0
 3 170
 3 000
 28 500
 16 000 000
 72 560 000
 150 000
 3 100
 29 000
 3 000
 1 900 000
 3 400 000
 900 000
 9 500 000
 0
7
8

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.2116/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2012 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
9
OCHRONA ZDROWIA
 154 255
  219,90
refundacja przez gminy ościenne dotacji podmiotowej
na koszty utrzymania dzieci przebywających w
niepublicznych przedszkolach na terenie Miasta Kielce
kara umowna za niewykonanie w terminie budowy
budynku na potrzeby żłobka i przedszkola
samorządowego - "Piekoszowska II"
opłata za świadczenia dodatkowe udzielane przez
przedszkola publiczne
wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za
wykonywanie zadań określonych przepisami prawa
(od przekazanego podatku dochodowego od osób
fizycznych do Urzędu Skarbowego)
refundacja kosztów dowozu dzieci do szkół na terenie
gminy
odsetki od środków pieniężnych na rachunkach
bankowych
zwrot  nie wykorzystanych dotacji podmiotowych
udzielonych w latach ubiegłych z budżetu Miasta dla
szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół
publicznych
odsetki od środków pieniężnych na rachunkach
bankowych
zwrot  nie wykorzystanych dotacji podmiotowych
udzielonych w latach ubiegłych z budżetu Miasta dla
szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół
publicznych
darowizna z Fundacji Polish Orphansa Charity na
stypendia dla uzdolnionych artystycznie sierot i dzieci
będących w trudnej sytuacji materialnej
pozostałe wpływy
   w tym: 
wpływy należności po zlikwidowanym Szpitalu
Miejskim w Kielcach
wpływy należności po zlikwidowanym
Międzyzakładowym Ośrodku Medycyny Pracy Nr 1 w
Kielcach
 87 000
 0
 1 469 881
 800
 29 420
 0
 0
 0
 0
 46 103
 48 068
 135 026
 429
  399,85
  0,00
  103,80
  115,13
  22,58
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  100,00
  248,89
  87,18
  57,84
wpływy z różnych opłat
wpływy do budżetu pozostałości środków
finansowych gromadzonych na wydzielonym
rachunku jednostki budżetowej
pozostałe odsetki
wpływy do budżetu pozostałości środków
finansowych gromadzonych na wydzielonym
rachunku jednostki budżetowej
wpływy do budżetu pozostałości środków
finansowych gromadzonych na wydzielonym
rachunku jednostki budżetowej
wpływy do budżetu pozostałości środków
finansowych gromadzonych na wydzielonym
rachunku jednostki budżetowej
wpływy z różnych opłat
wpływy z różnych opłat
pozostałe odsetki
wpływy z różnych dochodów
wpływy z różnych dochodów
pozostałe odsetki
pozostałe odsetki
pozostałe odsetki
wpływy z różnych dochodów
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 160
 1 950
 100
 45 858
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  303,86
  151,36
  492,56
  100,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
851
80104
80104
80104
80110
80113
80120
80120
80130
80130
80195

85111
85121
80110
80104
80120
80101
80110
80148
80101
80104
80130
80101
80104
80110
80104
80101
80110
0690
2400
0920
2400
2400
2400
0690
0690
0920
0970
0970
0920
0920
0920
0970
0970
0580
0830
0970
0970
0920
2910
0920
2910
0960

0970
0970
Plan
Wykonanie
na 2012-12-31
na początek
 2012 r
 339 199,91
 347 868,53
 157 671,03
 1 525 764,40
 921,00
 6 643,09
 346,88
 26 756,06
 1 759,07
 30 345,38
 46 102,50
 119 635,96
 117 713,07
 248,13
 179,40
 15 526,90
 3 196,17
 1 954,31
 34,17
 5 690,99
 77,00
 139,50
 1 645,86
 36 446,00
 4 958,03
 486,17
 2 951,58
 492,56
 45 857,32
 154 255
 87 000
 0
 2 219 454
 800
 29 420
 0
 0
 0
 0
 0
 2 210
 135 026
 429
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 160
 1 950
 100
 0
7
8

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.2116/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2012 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
9
POMOC SPOŁECZNA
 797 655
  178,33
wpływy z najmu lokali w Świętokrzyskim Centrum
Profilaktyki i Edukacji w Kielcach
wpływy z tytułu przeprowadzonych szkoleń przez
Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji w
Kielcach
środki finansowe z likwidacji zakładu budżetowego pn.
Izba Wytrzeźwień
Pozostałe wpływy
   w tym: 
dochody z najmu mieszkań chronionych
należności po zlikwidowanym Ośrodku Wsparcia
Dziennego dla Niepełnosprawnych
5% wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu
odpłatności za wydawane posiłki w Środowiskowych
Domach Samopomocy
20% wpływów od dłużników alimentacyjnych z tytułu
świadczeń z funduszu alimentacyjnego
wpływy od dłużników alimentacyjnych
opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej za rok
ubiegły
zwrot wydatków za media w MOPR
wpływy z odszkodowania przyznanego przez
ubezpieczyciela
wpływy z odpłatności za pobyt w mieszkaniach
chronionych i w Punkcie Pomocy Doraźnej
wpływy z odpłatności podopiecznych MOPR za usługi
opiekuńcze i rehabilitacyjne
5% wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej za świadczone
w miejscu zamieszkania specjalistyczne usługi
opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi
wpływy z odpłatności podopiecznych MOPR za
korzystanie z posiłków
zwrot nienależnie pobranych zasiłków celowych na
posiłki w latach ubiegłych
Pozostałe wpływy
   w tym: 
 13 800
 5 000
 0
 0
 12 165
 0
 1 359
 132 000
 0
 0
 0
 1 181
 0
 560 000
 950
 90 000
 0
 0
  105,22
  0,00
  0,00
  0,00
  238,00
  0,00
  130,23
  269,91
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  117,14
  184,64
  159,27
  0,00
  0,00
wpływy z różnych dochodów
pozostałe odsetki
pozostałe odsetki
pozostałe odsetki
pozostałe odsetki
wpływy z różnych dochodów
wpływy z różnych opłat
wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których
mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie
lub w nadmiernej wysokości
otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci
pieniężnej
pozostałe odsetki
pozostałe odsetki
pozostałe odsetki
wpływy z różnych opłat
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
852
85154
85154
85158

85220
85203
85203
85212
85212
85214
85219
85219
85220
85228
85228
85295
85295

85149
85141
85111
85121
85154
85154
85158
85154
85154
85212
85220
85228
85216
0970
0920
0920
0920
0920
0970
0690
2910
0960
0920
0920
0920
0690
0750
0830
0970

0750
0970
2360
2360
2360
0830
0970
0970
0830
0830
2360
0830

0970

Plan
Wykonanie
na 2012-12-31
na początek
 2012 r
 1 422 443,29
 14 519,92
 0,00
 167 558,18
 39 160,61
 28 952,68
 24 000,00
 1 769,86
 356 276,65
 72 075,23
 13 817,02
 68 196,21
 0,00
 22 104,57
 655 981,28
 1 754,07
 143 346,02
 11 783,63
 22 386,07
 300,00
 15,62
 21 487,80
 10,53
 466,81
 5 612,73
 7 806,80
 155,32
 3 305,00
 0,49
 13,90
 292,74
 61,60
 784 309
 13 800
 5 000
 0
 0
 0
 0
 1 359
 132 000
 0
 0
 0
 0
 0
 560 000
 950
 90 000
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
7
8

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.2116/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2012 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
9
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
 1 040 508
 0
 1 636 000
  103,34
  0,00
  141,55
wpływy za pobyt dzieci w żłobkach samorządowych
odsetki od środków pieniężnych na rachunkach
bankowych
Pozostałe wpływy
   w tym: 
Pozostałe wpływy
   w tym: 
zwrot nie wykorzystanych środków budżetowych,
przydzielonych w 2011r. na realizację zadań
bieżących przez Wydział Środowiska i Usług
Komunalnych
grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych  za korzystanie ze
środowiska

grzywny i kary pieniężne od osób fizycznych za
korzystanie ze środowiska
opłata za wycinkę drzew
wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze
środowiska
opłata produktowa
zwrot nie wykorzystanych środków budżetowych,
przydzielonych w 2011r. na realizację zadań
bieżących przez Wydział Inwestycji
Pozostałe wpływy
   w tym: 
 1 040 508
 0
 0
 0
 0
 
45 000

 5 000
 
 1 550 000
 0
 0
 36 000
 0
  85,81
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
 
  2,59

  4,00
 
  84,59
  0,00
  0,00
  100,00
  0,00
pozostałe odsetki
wpływy z różnych dochodów
pozostałe odsetki
wpływy z różnych opłat
wpływy z różnych dochodów
wpływy z różnych opłat
wpływy z różnych dochodów
wpływy z różnych opłat
wpływy z różnych dochodów
grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych
pozostałe odsetki
wpływy z różnych dochodów
pozostałe odsetki
wpływy z różnych dochodów
pozostałe odsetki
wpływy z różnych dochodów
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
-
-
-
-
-

-

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
853
854
900
85305
85395

90013

90019

90019
90019
90019
90020
90095

85219
85203
85215
85214
85215
85212
85213
85215
85305
85305
85305
85311
85311
85415
90095
90095
0920
0970
0920
0690
0970
0690
0970
0690
0970
0580
0920
0970
0920
0970
0920
0970
0830
0920

2990

0580

0570

0690
0690
0400
2990

Plan
Wykonanie
na 2012-12-31
na początek
 2012 r
 1 075 221,83
 421,00
 2 315 698,21
 892 837,15
 3 309,01
 179 075,67
 421,00
 7 450,00

1 167,11

 200,00

 1 311 190,56
 868 298,25
 16 882,91
 36 000,00
 74 509,38
 3 753,87
 6 797,80
 9,49
 17,60
 2 414,71
 2 008,13
 6 998,14
 17,60
 144,00
 178 562,52
 62,15
 301,00
 6,00
 421,00
 14,25
 8 940,00
 1 040 508
 0
 1 600 000
 1 040 508
 0
 0
 0
 0
 
 45 000
 
 5 000
 
 1 550 000
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
7
8

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.2116/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2012 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
RÓŻNE ROZLICZENIA
OŚWIATA I WYCHOWANIE
POMOC SPOŁECZNA
 0
 0
 87 194 283
 284 380
 33 670 929
  0,00
  0,00
  100,00
  98,46
  99,88
zwrot nie wykorzystanej dotacji przez Kieleckie
Centrum Kultury
wpływy z tytułu sprzedaży biletów wstępu na wystawy i
ekspozycje w Design Centrum Kielce i Ośrodku Myśli
Patriotycznej i Obywatelskiej
wpływy z różnych dochodów (odszkodowania)
Pozostałe wpływy
   w tym: 
część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego
uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego
realizacja Rządowego Programu rozwijania
kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie
stosowania technologii informacyjno-
komunikacyjnych- "Cyfrowa szkoła"
sfinansowanie  - w ramach podnoszenia jakości
oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych i
egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia
wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu
zawodowego
dofinansowanie realizacji programu wspierania rodziny
i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"
składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji
Społecznej
dofinansowanie wypłat zasiłków  okresowych z
pomocy społecznej
zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy
społecznej w latach ubiegłych
dofinansowanie wypłat zasiłków  stałych z pomocy
społecznej
zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach
ubiegłych
dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka
Pomocy Rodzinie w zakresie zadań własnych Gminy
oraz dodatki do wynagrodzeń dla pracowników
 0
 0
 0
 0
 86 743 063
 451 220
 275 400
 8 980
 139 907
 466 500
 6 316 100
 0
 5 767 056
 75 000
 3 196 297
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  100,00
  100,00
  98,41
  100,00
  100,00
  100,00
  100,00
  0,00
  100,00
  62,27
  99,17
zwrot nie wykorzystanej dotacji
grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych
pozostałe odsetki
wpływy z różnych opłat
grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych
pozostałe odsetki
wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których
mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie
lub w nadmiernej wysokości
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
921
926
758
801
852
92113
92195
92195

75801
75802
80101
80195
85206
85213
85214
85214
85216
85216
85219
90019
90095
90019
90019
92601
92605
92605
2910
0580
0920
0690
0580
0920
2910
2910
0830
0970

2920
2750
2030
2030
2030
2030
2030
0970
2030
0970
2030
II. SUBWENCJA OGÓLNA
III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
ZADANIA WŁASNE
 87 194 283
 37 701 088
  100,00
  97,50
Plan
Wykonanie
na 2012-12-31
na początek
 2012 r
 21 160,61
 46 033,68
 87 194 283,00
 280 004,00
 33 630 630,97
 17 897,26
 2 073,00
 1 190,35
 46 033,68
 86 743 063,00
 451 220,00
 271 024,00
 8 980,00
 139 907,00
 466 500,00
 6 316 099,69
 14 620,26
 5 767 056,00
 46 703,33
 3 169 675,69
 421,91
 64 514,46
 592,36
 26,40
 12 489,75
 712,21
 32 831,72
 87 194 283,00
 36 757 237,25
 0
 0
 92 632 087
 0
 21 821 884
 0
 0
 0
 0
 92 632 087
 0
 0
 0
 0
 433 283
 4 691 201
 0
 4 513 373
 0
 1 523 867
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 92 632 087
 21 821 884
7
8

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.2116/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2012 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
9
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
OŚWIATA I WYCHOWANIE
OCHRONA ZDROWIA
POMOC SPOŁECZNA
 1 739 243
 2 006 536
 5 422
 1 003 802
 34 957
 10 000
 5 000
 46 414 989
  100,00
  55,19
  100,00
  100,00
  99,99
  100,00
  100,00
  99,34
socjalnych MOPR
dofinansowanie realizacji programu wieloletniego
"Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
dofinansowanie programu resortowego pn. "MALUCH"
dofinansowanie zadań własnych gminy wynikających z
ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w
wieku do lat 3
dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla
uczniów o charakterze socjalnym
dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w
ramach Rządowego programu pomocy uczniom -
"Wyprawka szkolna"
zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji
rolnej przez producentów rolnych z województwa
świętokrzyskiego oraz na koszty postępowania w
sprawie jego zwrotu
realizacja zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego
prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców
realizacja zadań wynikających z programu
wieloletniego "Program na rzecz społeczności
romskiej w Polsce"
koszty obsługi związane z wydawaniem decyzji dla
osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym
działalność środowiskowych domów samopomocy
działalność bieżącą Środowiskowego Domu
Samopomocy dla Osób z Autyzmem
realizacja świadczeń rodzinnych oraz składek na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego realizowanych przez Miasto Kielce oraz
koszty związane z obsługa tych świadczeń
odsetki od nienależnie pobranych świadczeń
rodzinnych z pomocy społecznej
zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w
latach ubiegłych
składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji
Społecznej
zwrot składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za
lata ubiegłe
wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art.
18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o
 17 710 069
 60 000
 1 679 243
 1 777 395
 229 141
 5 422
 1 003 802
 34 957
 10 000
 5 000
 1 661 497
 216 892
 42 284 828
 45 000
 170 000
 253 617
 2 050
 2 899
  100,00
  100,00
  100,00
  49,41
  100,00
  100,00
  100,00
  99,99
  100,00
  100,00
  100,00
  100,00
  99,36
  78,24
  87,06
  98,63
  73,43
  100,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
853
854
010
750
751
801
851
852
85295
85305
85305
85415
85415
01095
75011
75101
80195
85195
85203
85203
85212
85212
85212
85213
85213
85219
2030
2030
2030
2030
2030
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
0920
0970
2010
0970
2010
IV. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE  Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
ZADANIA ZLECONE
 47 474 170
  99,35
Plan
Wykonanie
na 2012-12-31
na początek
 2012 r
 1 739 243,00
 1 107 359,28
 5 421,80
 1 003 802,00
 34 951,95
 10 000,00
 5 000,00
 46 107 384,15
 17 710 069,00
 60 000,00
 1 679 243,00
 878 227,07
 229 132,21
 5 421,80
 1 003 802,00
 34 951,95
 10 000,00
 5 000,00
 1 661 497,00
 216 892,00
 42 015 893,62
 35 208,90
 148 001,82
 250 137,99
 1 505,23
 2 899,00
 47 166 559,90
 0
 0
 0
 989 317
 34 957
 0
 2 200
 42 681 400
 10 660 160
 0
 0
 0
 0
 0
 989 317
 34 957
 0
 2 200
 1 458 000
 205 200
 39 876 858
 0
 0
 91 942
 0
 0
 43 707 874
7
8

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.2116/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2012 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
9
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIOWPOŻAROWA
OŚWIATA I WYCHOWANIE
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
OŚWIATA I WYCHOWANIE
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
 3 898 388
 10 000
 13 469
 48 000
 14 850
 715 143
  94,42
  100,00
  99,99
  99,42
  100,00
  67,78
pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz.
1362, z późn. zm.) oraz na obsługę tego zadania -
zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 w/w ustawy
realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych nad
osobami z zaburzeniami psychicznymi
zwrot składki z tytułu ubezpieczenia społecznego za
lata ubiegłe
przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także
udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego
ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na
pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej
realizacja rządowego programu wspierania osób
pobierających świadczenia pielęgnacyjne
ustanowionego uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów
z dnia 27 września 2011r.
zwrot nienależnie pobranej pomocy finansowej w
ramach rządowego programu
wspierania osób pobierających świadczenie
pielęgnacyjne
dotacje otrzymane z gmin ościennych na dopłaty do
każdego wykonanego kilometra przez autobusy
lokalnego transportu zbiorowego Miasta Kielce
Pozostałe wpływy
realizacja programu "Bezpieczne Świętokrzyskie"
dotacja celowa z Gminy Masłów na zadania w
zakresie objęcia opieką i nauczaniem dzieci z Gminy
Masłów w oddziałach przedszkolnych w Szkole
Podstawowej Nr 4 Miasta Kielce
utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych
utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych
realizacja zadań wynikających z programu
wieloletniego "Program na rzecz społeczności
romskiej w Polsce"
płatność na realizację projektu "Wiedza i Gospodarka
- rozwój kompetencji naukowych i biznesowych dla
wzrostu konkurencyjności gospodarki regionalnej" w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
płatność na realizację projektu "Kręgi innowacyjności -
rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania
innowacyjności województwa w obszarach o dużym
potencjale wzrostu"
 1 313 906
 800
 8 000
 455 400
 100
 3 898 388
 0
 10 000
 13 469
 0
 48 000
 14 850
 202 212
 379 950
  100,00
  42,82
  100,00
  99,47
  100,00
  94,42
  0,00
  100,00
  99,99
  0,00
  99,42
  100,00
  43,37
  64,67
pozostałe odsetki
 0
  0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
600
754
801
710
801
150
85228
85228
85231
85295
85295
60004

75414
80103
71035
71035
80195
15011
15013
60004
0920
2010
0970
2010
2010
0970
2310

2330
2310
2020
2020
2020
2007
2007
V. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO
VI. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z
ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
VII. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW
EUROPEJSKICH
 3 921 857
 62 850
 7 931 403
  94,45
  99,56
  81,57
Plan
Wykonanie
na 2012-12-31
na początek
 2012 r
 3 680 754,88
 10 000,00
 13 468,32
 47 723,94
 14 850,00
 484 695,30
 1 313 906,00
 342,59
 8 000,00
 453 000,00
 100,00
 3 680 693,55
 61,33
 10 000,00
 13 468,32
 0,00
 47 723,94
 14 850,00
 87 702,93
 245 698,70
 61,33
 3 704 223,20
 62 573,94
 6 469 993,96
 3 722 548
 0
 11 600
 48 000
 0
 774 155
 1 049 400
 0
 0
 0
 0
 3 722 548
 0
 0
 11 600
 48 000
 0
 0
 192 865
 432 820
 0
 3 734 148
 48 000
 5 160 874
7
8

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.2116/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2012 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
9
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
 244 085
 264 656
 390 411
 6 317 108
  21,96
  81,32
  11,08
  89,81
płatność na realizację projektu "Ludzie - Biznes -
Innowacje - kompleksowe wsparcie szkoleniowo-
doradcze dla kadry zarządczej" w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
płatność na realizację projektu pn.: "Rewitalizacja
Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i
otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru
Stadion - Ogród - otwarcie komunikacyjne obszaru
rewitalizowanego"
płatność na realizację projektu "Rozwój komunikacji
publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym"
płatność na realizację projektu pn. "Rewitalizacja
zabytkowego Śródmieścia Kielc - I etap"
płatność na realizację projektu pn. "Rewitalizacja
zabytkowego Śródmieścia Kielc - II etap"
refundacja poniesionych wydatków na realizację
projektu pn.: "Rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia
Kielc - etap I"
płatność na realizację projektu pn. "Audyt
Marketingowy Młodej Firmy" w ramach programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
płatność na realizację projektu "Tworzenie i rozwój
sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora" w
ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski
Wschodniej
płatność na realizację projektu "ZSE szkołą
zawodowych kompetencji" w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
płatność na realizację projektu "Świat w moim domu"
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
płatność na realizację projektu pn. "Indywidualizacja
nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych
w Gminie Kielce"  w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki
płatność na realizację projektu "Nauczyciel sukcesu"
w ramach Programu Operacyjnego Kapital Ludzki
płatność na realizację projektu "Uczeń z pasją" w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
płatność na realizację projektu "Nowoczesny
budowlaniec" w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki
płatność na realizację projektu "Kompetentni
absolwenci kieleckiego gastronomika" w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
płatność na realizację projektu "Akademia Kariery" w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
płatność na realizację projektu pn.: "Pilotażowe
wdrożenie standardów usług w zakresie bezdomności
i przetestowania Modelu GSWB przez Kieleckie
Partnerstwo Lokalne" w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
płatność na realizację projektu "Szkolny Inkubator
Umiejętności - wspieranie umiejętności zawodowych i
społecznych uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej
nr 8 w Kielcach" ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki
płatność na realizację projektu "Działanie szansą na
przyszłość" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
 132 981
 21 960
 38 313
 65 662
 118 150
 0
 264 656
 390 411
 200 284
 942 398
 595 570
 173 869
 374 348
 184 714
 362 548
 763 671
 326 524
 82 398
 2 310 784
  113,77
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  81,32
  11,08
  78,78
  46,34
  100,00
  100,00
  100,00
  99,98
  98,87
  100,00
  100,00
  100,00
  96,04
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
600
710
750
853
15013
60095
60095
60095
60095
60095
71095
75075
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
Plan
Wykonanie
na 2012-12-31
na początek
 2012 r
 53 600,70
 215 206,87
 43 252,13
 5 673 238,96
 151 293,67
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 53 600,70
 215 206,87
 43 252,13
 157 784,34
 436 681,35
 595 569,26
 173 869,14
 374 347,82
 184 682,28
 358 458,95
 763 670,60
 326 524,95
 82 398,00
 2 219 252,27
 157 110
 264 656
 384 448
 3 580 505
 148 470
 21 960
 17 000
 0
 118 150
 0
 264 656
 384 448
 203 999
 942 398
 591 613
 173 869
 367 421
 161 542
 0
 0
 0
 0
 1 139 663
7
8

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.2116/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2012 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
9
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
 126 202
 46 704
 33 898
 691 734
  64,65
  81,32
  0,00
  83,67
Ludzki
dotacja celowa na realizację projektu "Wiedza i
Gospodarka - rozwój kompetencji naukowych i
biznesowych dla wzrostu konkurencyjności gospodarki
regionalnej" w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki
dotacja celowa na realizację projektu "Kręgi
innowacyjności - rozwój zintegrowanych narzędzi
wspierania innowacyjności województwa w obszarach
o dużym potencjale wzrostu" w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
dotacja celowa na realizację projektu "Ludzie - Biznes
- Innowacje - kompleksowe wsparcie szkoleniowo-
doradcze dla kadry zarządczej" w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
dotacja celowa na realizację projektu pn. "Audyt
Marketingowy Młodej Firmy" w ramach programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
dotacja celowa na realizację projektu "Tworzenie i
rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora" w
ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski
Wschodniej
dotacja celowa na realizację projektu "ZSE szkołą
zawodowych kompetencji" w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
dotacja celowa na realizację projektu "Działanie
szansą na przyszłość" w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
dotacja celowa na realizację projektu "Świat w moim
domu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki
dotacja celowa na realizację projektu pn.
"Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III
szkół podstawowych w Gminie Kielce"  w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
dotacja celowa na realizację projektu "Uczeń z pasją"
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
dotacja celowa na realizację projektu "Nowoczesny
budowlaniec" w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki
dotacja celowa na realizację projektu "Kompetentni
absolwenci kieleckiego gastronomika" w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
dotacja celowa na realizację projektu "Akademia
Kariery" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki
dotacja celowa na realizację projektu pn.: "Pilotażowe
wdrożenie standardów usług w zakresie bezdomności
i przetestowania Modelu GSWB przez Kieleckie
Partnerstwo Lokalne" w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
dotacja celowa na realizację projektu "Szkolny
Inkubator Umiejętności - wspieranie umiejętności
zawodowych i społecznych uczniów Zasadniczej
 35 685
 67 050
 23 467
 46 704
 33 898
 3 715
 122 335
 166 306
 127 632
 67 462
 5 336
 6 017
 134 766
 57 623
 542
  43,37
  64,67
  96,97
  81,32
  0,00
  78,77
  96,04
  46,34
  97,11
  98,64
  99,98
  76,64
  91,11
  100,00
  84,07
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
150
710
750
853
15011
15013
15013
71095
75075
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
VIII. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PROGRAMY
FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ
ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ
UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.
 898 538
  77,72
Plan
Wykonanie
na 2012-12-31
na początek
 2012 r
 81 590,86
 37 977,69
 0,00
 578 777,79
 15 476,99
 43 358,60
 22 755,27
 37 977,69
 0,00
 2 926,40
 117 489,94
 77 061,42
 123 938,77
 66 545,65
 5 334,96
 4 611,32
 122 791,61
 57 622,05
 455,67
 698 346,34
 136 615
 46 704
 33 380
 424 391
 34 035
 76 380
 26 200
 46 704
 33 380
 0
 60 337
 166 306
 104 402
 64 839
 28 507
 0
 0
 0
 0
 641 090
7
8

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.2116/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2012 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
9
NAUKA
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
OŚWIATA I WYCHOWANIE
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
LEŚNICTWO
 924 183
 0
 2 035 724
 155 889
 11 000
 2 934
  93,83
  0,00
  66,02
  100,00
  81,30
  84,76
Szkoły Zawodowej nr 8 w Kielcach" ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
środki z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
na realizację projektów: "Kreator innowacyjności -
wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości
akademickiej", "Akademia Kreatywnej
Przedsiębiorczości Akademickiej", "Design - nowy
wymiar komercjalizacji wiedzy (edycja I i II)" oraz
"Biznes Starter" w ramach programu "Kreator
innowacyjności - wsparcie innowacyjnej
przedsiębiorczości akademickiej"
środki finansowe na realizację projektu "Rola miast w
zintegrowanym rozwoju regionalnym" w ramach
Programu URBACT II
środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na
realizację projektu COMENIUS
środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na
realizację projektu COMENIUS
wpływy z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży
na dofinansowanie kosztów pobytu uczestników
imprezy organizowanej w ramach programu polsko-
niemieckiego
środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na
realizację projektu COMENIUS
środki z Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana na
realizację projektu "Gminowo"
środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na
realizację projektu Leonardo da Vinci
środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na
realizację projektu COMENIUS
środki z Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany
Młodzieży
środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji -
refundacja poniesionych wydatków  na realizację
projektu Leonardo da Vinci
środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji -
refundacja poniesionych wydatków  na realizację
projektu COMENIUS
środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie
zadania: "Realizacja programu usuwania i
unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z
terenu Gminy Kielce"
środki z Instytutu Wzornictwa Przemysłowego na
realizację projektu pn. "Zaprojektuj swój zysk"
środki z Izby Gospodarczej "Grono Targowe Kielce"
na realizację projektu pn. "Edukacja dla rynku pracy"

 924 183
 0
 113 093
 149 468
 3 376
 45 265
 2 880
 1 642 392
 64 370
 14 880
 0
 0
 155 889
 6 000
 5 000
  93,83
  0,00
  53,10
  13,33
  100,00
  0,00
  82,50
  60,89
  100,00
  99,99
  0,00
  0,00
  100,00
  81,30
  81,30
 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

730
750
801
900
710
020
73006
75075
80101
80110
80110
80120
80120
80130
80130
80130
80130
80130
90019
71095
71095
2460
2708
2701
2701
2707
2701
2707
2701
2701
2707
2701
2701
2460
0970
0970

B. Dochody Powiatu
 277 815 777
  98,55
IX. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH
I. DOCHODY WŁASNE
 3 126 796
 71 969 759
  76,94
  95,75
Plan
Wykonanie
na 2012-12-31
na początek
 2012 r
 867 134,79
 29 872,44
 1 343 901,08
 155 889,94
 8 943,10
 2 486,85
 867 134,79
 29 872,44
 60 054,00
 19 926,62
 3 376,00
 0,00
 2 376,00
 1 000 046,11
 64 369,60
 14 878,80
 178 755,43
 118,52
 155 889,94
 4 878,05
 4 065,05

 273 783 163,15
 2 405 741,35
 68 912 955,40
 717 445
 0
 961 714
 0
 0
 2 907
 717 445
 0
 63 554
 151 288
 0
 45 265
 0
 103 811
 0
 0
 597 796
 0
 0
 0
 0

 275 697 633
 1 679 159
 70 871 124
7
8

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.2116/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2012 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
9
RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
 3 000
 3 227 522
 930 250
 8 000
 0
 52 143 452
  118,00
  116,59
  120,76
  76,41
  0,00
  92,62

środki z Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa w
Warszawie na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli
gruntów rolnych prowadzących uprawy leśne

wpływy z dzierżawy terenów łowieckich

opłata za wydawanie kart wędkarskich i łowiectwa
podwodnego
opłata roczna z tytułu trwałego zarządu
nieruchomością
25% wpływów osiąganych z gospodarki
nieruchomościami Skarbu Państwa
25% wpływów osiąganych z gospodarki
nieruchomościami Skarbu Państwa /Miejski Zarząd
Budynków/
opłaty pobierane przez Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej  i Kartograficznej
5% wpływów uzyskanych w związku z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej, tj. z tytułu
nakładanych grzywien przez Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego
pozostałe wpływy
   w tym: 
opłata za egzamin w zakresie transportu drogowego
taksówką
opłata za egzamin w zakresie transportu drogowego
taksówką
5% wpływów uzyskanych w związku z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej tj. przez
KMPSP w Kielcach
udziały we wpływach z podatku dochodowego
   w tym: 
opłata za tablice rejestracyjne pojazdów, dowodów
rejestracyjnych stałych i okresowych, legitymacji dla
instruktorów oraz druki praw jazdy krajowych i
międzynarodowych

 934

 2 000

 3 000
 15 022
 3 212 500
 0
 930 000
 250
 0
 0
 8 000
 0
 47 943 452
 4 200 000
 
  99,97
 
  77,66

  118,00
  98,85
  114,29
  0,00
  120,74
  110,95
  0,00
  0,00
  76,41
  0,00
  93,10
  87,13
 
pozostałe odsetki
pozostałe odsetki
opłaty pobierane przez Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej  i Kartograficznej
od osób prawnych, podatników tego podatku
zamieszkałych na terenie powiatu
od osób fizycznych, podatników tego podatku
zamieszkałych na terenie powiatu 

 0
 0
 0
 2 435 000
 45 508 452
  0,00
  0,00
  0,00
  88,76
  93,34
-

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
050
700
710
750
754
756
02001

02095

05095
70005
70005
70005
71012
71015

75046
75046
75411

75618
71012
71015
71012
75622
75622
0920
0920
0690
0020
0010
2460

0750

0690
0470
2360
2360
0690
2360

0690
0690
2360

0420

Plan
Wykonanie
na 2012-12-31
na początek
 2012 r
 3 540,00
 3 763 065,45
 1 123 338,77
 6 113,00
 99,06
 48 296 395,55
 933,71
 
 1 553,14

 3 540,00
 14 849,32
 3 671 447,66
 76 768,47
 1 122 858,79
 277,38
 202,60
 0,00
 6 113,00
 99,06
 44 636 782,12
3 659 613,43
 
 51,00
 134,00
 17,60
 2 161 380,12
 42 475 402,00
 3 000
 1 687 522
 680 250
 8 000
 0
 52 043 452
907

 2 000

 3 000
 15 022
 1 672 500
 0
 680 000
 250
 0
 8 000
 0
 0
 47 843 452
 4 200 000

 0
 0
 0
 2 335 000
 45 508 452
7
8

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.2116/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2012 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
9
OŚWIATA I WYCHOWANIE
POMOC SPOŁECZNA
 5 942
 14 639 728
 3 473,11
  98,06

wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za
wykonywanie zadań określonych przepisami prawa
(od przekazanego podatku dochodowego od osób
fizycznych do Urzędu Skarbowego)
odsetki od środków pieniężnych na rachunkach
bankowych
wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za
wykonywanie zadań okreslonych przepisami prawa
(od przekazanego podatku dochodowego od osób
fizycznych do Urzędu Skarbowego)
odsetki od środków pieniężnych na rachunkach
bankowych
zwrot  nie wykorzystanych dotacji podmiotowych
udzielonych w latach ubiegłych z budżetu Miasta dla
szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół
publicznych
pozostałe wpływy
   w tym: 
wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie
dzieci /wychowanków/ w placówkach opiekuńczo-
wychowawczych
otrzymane darowizny na rzecz placówek opiekuńczo-
wychowawczych
wpływy za dzierżawę placu pod boksy garażowe
wpływy z odpłatności za żywienie w placówkach
opiekuńczo - wychowawczych
nawiązka sądowa na rzecz placówek opiekuńczo-
wychowawczych
wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu
Pomocy Społecznej
wpływy z tytułu najmu pomieszczeń, powierzchni
reklamowych itp.
wpływy z tytułu różnych dochodów uzyskanych przez
Domy Pomocy Społecznej
otrzymane darowizny na rzecz domów pomocy
 2 686
 0
 2 092
 0
 0
 1 164
 0
 51 066
 0
 35 500
 900
 14 266 087
 82 805
 139 000
 2 500
  341,43
  0,00
  284,87
  0,00
  0,00
 5 903,41
  0,00
  113,05
  0,00
  80,69
  100,00
  97,67
  98,73
  94,72
  96,00
pozostałe odsetki
pozostałe odsetki
wpływy do budżetu pozostałości środków
finansowych gromadzonych na wydzielonym
rachunku jednostki budżetowej
wpływy do budżetu pozostałości środków
finansowych gromadzonych na wydzielonym
rachunku jednostki budżetowej
wpływy do budżetu pozostałości środków
finansowych gromadzonych na wydzielonym
rachunku jednostki budżetowej
wpływy do budżetu pozostałości środków
finansowych gromadzonych na wydzielonym
rachunku jednostki budżetowej
wpływy do budżetu pozostałości środków
finansowych gromadzonych na wydzielonym
rachunku jednostki budżetowej
wpływy z różnych opłat
wpływy z usług
wpływy z różnych dochodów
wpływy z różnych dochodów
 0
 300
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 864
  0,00
  53,87
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  122,70
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
801
852
80120
80120
80130
80130
80130

85201
85201
85201
85201
85201
85202
85202
85202
85202
80102
80142
80130
80102
80120
80142
80148
80120
80102
80130
80102
0920
0920
2400
2400
2400
2400
2400
0690
0830
0970
0970
0970
0920
0970
0920
2910

0680
0960
0750
0830
0960
0830
0750
0970
0960
Plan
Wykonanie
na 2012-12-31
na początek
 2012 r
 206 371,94
 14 355 619,28
 9 170,73
 238,77
 5 959,38
 1,11
 122 286,26
 68 715,69
 3 768,50
 57 731,40
 2 000,00
 28 645,00
 900,00
 13 933 770,73
 81 751,06
 131 655,47
 2 400,00
 0,78
 161,60
 207,17
 2 038,33
 1 612,93
 59 006,22
 3 071,78
 120,00
 93,41
 1 343,36
 1 060,11
 5 942
 15 588 431
 2 686
 0
 2 092
 0
 0
 1 164
 0
 0
 0
 34 000
 0
 15 415 390
 77 203
 56 500
 0
 0
 300
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 864
7
8

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.2116/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2012 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
9
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
 407 113
 191 818
  94,82
  176,48
społecznej
wpływy z tytułu dzierżawy gruntów
wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie
dzieci /wychowanków/ w rodzinach zastępczych
zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez rodziny
zastępcze
wpływy z odpłatności za pobyt w mieszkaniach
chronionych i w Punkcie Pomocy Doraźnej
Pozostałe wpływy
   w tym: 
czynsz za wynajem pomieszczeń w budynku MUP
przy ul. Szymanowskiego 6
zwrot przez najemców kosztów dostawy energii
elektrycznej, cieplnej oraz wody
refundacja, ze środków Funduszu Pracy, poniesionych
wydatków na dodatki do wynagrodzeń doradców
zawodowych i pośredników pracy
odsetki od środków pieniężnych na rachunkach
bankowych
Pozostałe wpływy
   w tym: 
częściowa odpłatność za wyżywienie wychowanków w
specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych
czynsz za wynajem pomieszczeń i garaży w
specjalnych  ośrodkach szkolno-wychowawczych
wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za
wykonywanie zadań określonych przepisami prawa
(od przekazanego podatku dochodowego od osób
fizycznych do Urzędu Skarbowego)
częściowa odpłatność za wyżywienie wychowanków w
Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym
Pozostałe wpływy
   w tym: 
 418
 0
 0
 5 920
 55 532
 140 000
 106 702
 155 000
 0
 5 411
 169 486
 9 480
 950
 11 902
 0
  166,06
  0,00
  0,00
  139,20
  126,59
  94,74
  78,08
  100,52
  0,00
  207,73
  117,96
  215,50
  214,39
  110,62
  0,00
wpływy z usług
wpływy z różnych dochodów
pozostałe odsetki
wpływy z różnych dochodów
pozostałe odsetki
grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych
pozostałe odsetki
pozostałe odsetki
wpływy z różnych opłat
wpływy z różnych opłat
pozostałe odsetki

wpływy z różnych dochodów
wpływy z różnych dochodów
pozostałe odsetki
pozostałe odsetki
pozostałe odsetki
wpływy z różnych dochodów
 0
 0
 0
 3 917
 0
 51 615
 0
 0
 0
 0
100

 5 311
 0
 0
 0
 0
 0
  0,00
  0,00
  0,00
  221,02
  0,00
  100,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  215,17

  100,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
853
854
85203
85204
85204
85220

85333
85333
85333
85395

85403
85403
85403
85420

85203
85295
85203
85201
85202
85202
85295
85201
85204
85201
85333

85311
85333
85403
85420
85407
85420
0830
0970
0920
0970
0920
0580
0920
0920
0690
0690
0920

0970
0970
0920
0920
0920
0970
0750
0680
0970
0830

0750
0970
0970
0920

0830
0750
0970
0830

Plan
Wykonanie
na 2012-12-31
na początek
 2012 r
 386 044,11
 338 526,64
 694,11
 21 026,05
 12 736,42
 8 240,51
 70 300,03
 132 634,61
 83 309,99
 155 801,14
 3 057,94
 11 240,43
 199 921,56
 20 429,24
 2 036,68
 13 165,58
 102 973,58
 8 519,67
 563,12
 1,50
 8 657,51
 458,14
 51 614,70
 375,20
 22,19
 70,40
 17,60
 215,17
 
 5 311,00
 5 714,26
 1 963,48
 398,79
 4,06
 818,65
 249 802
 191 818
 418
 0
 0
 4 920
 0
 140 000
 106 702
 0
 0
 3 100
 169 486
 9 480
 950
 11 902
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
100
 
 3 000
 0
 0
 0
 0
 0
7
8

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.2116/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2012 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
RÓŻNE ROZLICZENIA
POMOC SPOŁECZNA
LESNICTWO
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
 410 000
 25 000
 164 699 065
 7 940 425
 1 000
 2 301 537
  105,21
  100,00
  100,00
  99,62
  100,00
  83,25
wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze
środowiska

środki finansowe z Gminy Busko-Zdrój dla Biura
Wystaw Artystycznych w Kielcach na dofinansowanie
zadań z zakresu kultury, realizowanych przez Filię w
Busku-Zdroju Galeria Sztuki "Zielona"
część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego
uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego
część równoważąca  subwencji ogólnej dla powiatu
działalność bieżąca domów pomocy społecznej oraz
dodatki do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych
w domach pomocy społecznej
wspieranie działalności na rzecz rozwoju rodzicielstwa
zastępczego
zakup sadzonek do zalesiania na terenach nie
stanowiących własności Skarbu Państwa
opłata związana z założeniem ksiąg wieczystych dla
nieruchomości stanowiących własność Skarbu
 410 000

 25 000
 153 153 775
 262 338
 11 282 952
 7 793 358
 147 067
 
 1 000
 520 000
  105,21

  100,00
  100,00
  100,00
  100,00
  100,00
  79,22
 
  100,00
  25,85
wpływy z różnych opłat
wpływy z różnych dochodów
wpływy do budżetu pozostałości środków
finansowych gromadzonych na wydzielonym
rachunku jednostki budżetowej
wpływy do budżetu pozostałości środków
finansowych gromadzonych na wydzielonym
rachunku jednostki budżetowej
wpływy do budżetu pozostałości środków
finansowych gromadzonych na wydzielonym
rachunku jednostki budżetowej
wpływy do budżetu pozostałości środków
finansowych gromadzonych na wydzielonym
rachunku jednostki budżetowej
wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których
mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie
lub w nadmiernej wysokości
wpływy z różnych opłat
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
-

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
900
921
758
852
020
700
90019

92110
75801
75802
75832
85202
85204

02001
70005
85420
85407
85403
85407
85406
85410
85419
85403
0690
0970
2400
2400
2400
2400
2910
0690
0690

2710
2920
2760
2920
2130
2130

2110
2110
II. ŚRODKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO
III. SUBWENCJA OGÓLNA
IV. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
ZADANIA WŁASNE
V. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE  Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
ZADANIA ZLECONE
 25 000
 164 699 065
 7 940 425
 27 480 474
  100,00
  100,00
  99,62
  98,36
Plan
Wykonanie
na 2012-12-31
na początek
 2012 r
 431 354,75
 25 000,00
 164 699 065,00
 7 909 858,00
 1 000,00
 1 915 943,50
 431 354,75

 25 000,00
 153 153 775,00
 262 338,00
 11 282 952,00
 7 793 357,00
 116 501,00

 1 000,00
 134 408,58
 26,40
 3 840,59
 2 121,16
 471,82
 4 285,86
 329,93
 88 519,24
 193,60
 25 000,00
 164 699 065,00
 7 909 858,00
 27 031 057,47
 410 000
 0
 168 410 883
 7 014 787
 1 000
 520 000
 410 000
 
 0
 157 127 931
 0
 11 282 952
 7 014 787
 0

1 000
 520 000
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 168 410 883
 7 014 787
 24 998 515
7
8

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.2116/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2012 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
9
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
OCHRONA ZDROWIA
POMOC SPOŁECZNA
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIOWPOŻAROWA
POMOC SPOŁECZNA
 724 813
 535 658
 16 246 429
 6 582 989
 558 778
 529 270
 30 000
 3 182 800
  97,22
  100,00
  99,90
  99,58
  100,00
  100,00
  100,00
  87,56
Państwa oraz wykonanie niezbędnych wycen
nieruchomości
koszty utrzymania i gospodarowania
nieruchomościami Skarbu Państwa
uregulowanie na rzecz osób fizycznych pozostałej
części odszkodowania za nieruchomość zajętą pod
drogę publiczną wojewódzką
realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii
wykonanie opracowań geodezyjnych do regulacji
stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa oraz
związanych ze zwrotem nieruchomości
działalność bieżąca Powiatowego Inspektoratu
Nadzoru Budowlanego
realizacja zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego
realizacja zadań przez Komisję Poborową i Lekarską
działalność bieżąca Komendy Miejskiej Państwowej
Straży Pożarnej w Kielcach
odtworzenie infrastruktury i sprzętu oraz zwrot
kosztów strat, poniesionych przez jednostki
Państwowej Straży Pożarnej podczas działań
związanych z usuwaniem skutków wichur i nawałnic
opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za
osoby bez prawa do zasiłku, nie objęte obowiązkiem
ubezpieczenia zdrowotnego
opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za
osoby przebywające w placówkach opiekuńczo -
wychowawczych, nie objęte obowiązkiem
ubezpieczenia zdrowotnego
opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za
osoby przebywające w Młodzieżowym Ośrodku
Wsparcia, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia
zdrowotnego
zwrot składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za
lata ubiegłe
pobyt dzieci cudzoziemców w całodobowych
placówkach  opiekuńczo - wychowawczych
pobyt dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych
realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie
działalność Miejskiego Zespołu do Spraw  Orzekania
o Niepełnosprawności
pomoc finansowa z Powiatu Kieleckiego na zakup
sorbentów do neutralizacji substancji niebezpiecznych
na drogach na terenie Powiatu Kieleckiego
 320 915
 1 460 622
 70 000
 50 000
 604 813
 509 153
 26 505
 16 241 363
 5 066
 6 407 355
 42 858
 12 776
 120 000
 120 714
 15 944
 422 120
 529 270
 30 000
  100,00
  100,00
  100,00
  59,76
  100,00
  100,00
  100,00
  99,90
  100,00
  100,00
  98,82
  99,64
  77,34
  100,00
  100,00
  100,00
  100,00
  100,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
710
750
754
851
852
853
754
852
70005
70005
71013
71014
71015
75011
75045
75411
75478
85156
85156
85156
85156
85201
85204
85205
85321
75411
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
0970
2110
2110
2110
2110
2710
VI. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO
 3 237 871
  87,78
Plan
Wykonanie
na 2012-12-31
na początek
 2012 r
 704 681,46
 535 657,24
 16 230 485,90
 6 555 241,37
 558 778,00
 529 270,00
 30 000,00
 2 786 970,87
 320 912,92
 1 460 622,00
 70 000,00
 29 881,80
 604 799,66
 509 153,00
 26 504,24
 16 225 419,90
 5 066,00
 6 407 355,00
 42 351,66
 12 729,60
 92 805,11
 120 714,00
 15 944,00
 422 120,00
 529 270,00
 30 000,00
 2 842 041,87
 720 000
 541 218
 15 379 000
 6 950 177
 416 120
 471 000
 0
 3 085 524
 0
 0
 70 000
 50 000
 600 000
 502 218
 39 000
 15 379 000
 0
 6 877 355
 60 653
 12 169
 0
 0
 0
 416 120
 471 000
 0
 3 111 828
7
8

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.2116/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2012 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
9
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
POMOC SPOŁECZNA
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
 25 071
 25 900
 66 501
 1 112 280
 88 611
  100,00
  99,69
  100,00
  95,77
  42,67
Pozostałe wpływy
dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na
koszty utrzymania dzieci, skierowanych przez te
powiaty do placówek opiekuńczo - wychowawczych
Miasta Kielce
dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na
koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na
terenie Miasta Kielce
dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na
koszty rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii
Zajęciowej na terenie Miasta Kielce
realizacja zadań przez Komisję Poborową i Lekarską
dotacja celowa z Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej na realizację zadania pn. "Koordynator
rodzinnej pieczy zastępczej"
płatność na realizację projektu "Poszukiwana,
Poszukiwany" w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki
płatność na realizację projektu "Profesjonalni na co
dzień" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

płatność na realizację projektu "PI Novum subsydium
" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
płatność na realizację projektu "Złap okazję" w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
płatność na realizację projektu "Pakiet 2 w 1" w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
płatność na realizację projektu "Wracam do gry" w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
płatność na realizację projektu "Zawodowy Team" w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
płatność na realizację projektu "Biznes na miarę" w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
dotacja celowa na realizację projektu "PI Novum
subsydium " w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki
dotacja celowa na realizację projektu "Złap okazję" w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
dotacja celowa na realizację projektu "Pakiet 2 w 1" w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
dotacja celowa na realizację projektu "Wracam do gry"
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 0
 2 943 400
 239 400
 25 071
 25 900
 66 501
 202 360
 352 536
 53 872
 48 995
 129 107
 188 579
 55 242
 81 589
 9 506
 8 647
 22 783
 33 277
  0,00
  86,39
  102,00
  100,00
  99,69
  100,00
  99,68
  86,85
  100,00
  100,00
  100,00
  100,00
  100,00
  100,00
  91,89
  60,06
  19,85
  47,55
pozostałe odsetki otrzymane od nieterminowo
przekazanych dotacji
 0
  0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
853
750
852
853
853

85201

85204
85311
75045
85204
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85201
0920

2320

2320
2320
2120
2120
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2009
2009
2009
2009
VII. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z
ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
VIII. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW
EUROPEJSKICH
IX. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PROGRAMY
FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ
ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ
UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.
 92 401
 1 112 280
 88 611
  99,91
  95,77
  42,67
Plan
Wykonanie
na 2012-12-31
na początek
 2012 r
 25 071,00
 25 820,00
 66 500,00
 1 065 266,71
 37 809,07
 1,59
 2 542 773,77
 244 195,51
 25 071,00
 25 820,00
 66 500,00
 201 707,74
 306 176,80
 53 871,64
 48 995,79
 129 106,54
 188 577,85
 55 241,77
 81 588,58
 8 734,82
 5 193,13
 4 522,61
 15 822,10
 1,59
 92 320,00
 1 065 266,71
 37 809,07
 26 304
 52 000
 0
 554 896
 0
 0
 2 846 124
 239 400
 26 304
 52 000
 0
 202 360
 352 536
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 52 000
 554 896
 0
7
8

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.2116/

MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2012 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
9
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
POMOC SPOŁECZNA
 350 550
 683 600
 135 741
  100,00
  100,00
  98,45
dotacja celowa na realizację projektu "Biznes na
miarę" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki
środki z PFRON na realizację zadań bieżących w
ramach programu  pn. "Program wyrównywania różnic
między regionami"
środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na
finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na
ubezpieczenia społeczne, pracowników Miejskiego
Urzędu Pracy
środki otrzymane z PFRON na koszty obsługi zadań
ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i
społecznej
środki z Izby Gospodarczej "Grono Targowe Kielce"
na realizację projektu pn. "Edukacja dla rynku pracy"
środki z Fundacji Świętego Mikołaja na realizację
projektu "Edukacja - nasza przyszłość"
środki otrzymane z PFRON na realizację programu
pilotażowego "Aktywny samorząd"
 14 398
 350 550
 683 600
 103 471
 1 000
 9 340
 21 930
  24,56
  100,00
  100,00
  99,98
  100,00
  207,07
  44,92
-
-
-
-
-
-
-
853
853
852
85395
85324
85333
85219
85201
85201
85219
2009
2440
2690
0970
0970
2700
0970
X. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH
NA ZADANIA WŁASNE
XI. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH
 350 550
 819 341
  100,00
  99,74
Plan
Wykonanie
na 2012-12-31
na początek
 2012 r
 350 550,00
 683 600,00
 133 639,63
 3 536,41
 350 550,00
 683 600,00
 103 449,43
 1 000,00
 19 340,00
 9 850,20
 350 550,00
 817 239,63
 0
 683 600
 0
 0
 0
 683 600
 0
 0
 0
 0
 0
 683 600
7
8