Ten plik został utworzony przy użyciu Oracle Reports. Proszę przeglądać dokument w trybie układu strony.

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL15WYK_KL.RDF.8230/
106
WYDATKI  WEDŁUG  DZIAŁÓW  I  ROZDZIAŁÓW

Tabela Nr 5
MIASTO KIELCE
- wydatki bieżące
010
 16 443
01030
01095
 4 978
 11 465
- wydatki bieżące
- wydatki bieżące
 0
 0,00
X
X
 16 443
 4 041,60
       57,7
       24,6
IZBY ROLNICZE
   w tym
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
   w tym
1. ZADANIA WŁASNE
   w tym
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
   w tym
 208 410 340
 102 514 674,24
       46,8
       49,2
 677 761 690
 233 573 570,72
       32,4
       34,5
 204 190 525
 4 219 815
 102 242 878,52
 271 795,72
       47,1
       11,5
       50,1
        6,4
 416 048 666
 261 713 024
 196 274 307,05
 37 299 263,67
       44,5
        6,8
       47,2
       14,3
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeń
Dotacje
Obsługa długu (bez poręczeń)
Z tytułu poręczeń
 96 060 768
 17 043 200
 31 523 133
 0
 0
 48 193 831,12
 7 515 050,04
 15 598 565,13
 0,00
 0,00
       47,4
       48,1
       47,8
X
X
       50,2
       44,1
       49,5
X
X
 159 667 177
 26 859 837
 27 466 437
 11 200 000
 3 051 000
 75 411 242,11
 11 851 276,38
 15 100 454,13
 2 106 441,08
 1 838 042,48
       49,1
       47,2
       55,0
       43,4
       61,5
       47,2
       44,1
       55,0
       18,8
       60,2
 0
 0,00
X
X
 4 041,60
       57,7
       24,6
 0
 0
 0,00
 0,00
X
X
X
X
 3 576,85
 464,75
       83,9
       43,5
       71,9
        4,1
 0
 0
 0,00
 0,00
X
X
X
X
 3 576,85
 464,75
       83,9
       43,5
       71,9
        4,1
 227 809 545
 10 031 815
 115 801 291,97
 1 320 634,23
       47,6
        9,9
       50,8
       13,2
 472 138 584
 262 290 079
 223 198 926,70
 37 317 989,33
       44,9
        6,8
       47,3
       14,2
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeń
Dotacje
Obsługa długu (bez poręczeń)
Z tytułu poręczeń
 111 176 914
 20 379 015
 31 538 133
 0
 0
 55 864 390,10
 10 500 224,31
 15 613 565,13
 0,00
 0,00
       47,8
       48,1
       47,8
X
X
       50,3
       51,5
       49,5
X
X
 162 844 031
 28 011 874
 30 353 085
 11 200 000
 3 051 000
 77 208 981,09
 12 305 575,19
 16 212 904,89
 2 106 441,08
 1 838 042,48
       49,2
       46,8
       55,0
       43,4
       61,5
       47,4
       43,9
       53,4
       18,8
       60,2
 237 841 360
 117 121 926,20
       46,9
       49,2
 734 428 663
 260 516 916,03
       33,8
       35,5
4
5
6
7
8
WYDATKI OGÓŁEM
   w tym:
Nazwa
Rozdział
Symbol
Dział
Gmina
Plan po zmianach
 na 2009-06-30
Powiat
Wykonanie 
na 2009-06-30
Wskaźnik
wykonania
planu  2009 
w % (5/4)
Wskaźnik
wyk. planu
2008 
na 2008-06-30 w %
Plan po zmianach
na 2009-06-30
Wykonanie 
na 2009-06-30
Wskaźnik
wykonania planu
 2009 w % (9/8)
2
3
1
Wskaźnik
wykonania planu
2008 na 2008- 06-30 w %
11
10
9
 4 978
 11 465

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL15WYK_KL.RDF.8230/
107
MIASTO KIELCE
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
020
400
600
 0
 60 000
 62 508 383
 119 196 435
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeń
 8 792 521
 1 502 784
02001
02002
02095
40095
60004
 0
 0
 0
 60 000
 71 458 000
- wydatki bieżące
- wydatki bieżące
- wydatki bieżące
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
- wydatki bieżące
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeń
 2 412 721
 402 184
 4 000
 0
 19 572 017
 421,50
 0,00
 8 981 213,77
        6,3
X
       25,3
       10,5
X
       45,9
 0
 60 000
 181 704 818
 0,00
 0,00
 40 540 496,90
X
       18,4
       23,7
X
        0,0
       22,3
GOSPODARKA LEŚNA
   w tym
NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ
   w tym
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
   w tym
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
   w tym
LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY
   w tym
LEŚNICTWO
   w tym
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ
ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
   w tym
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
   w tym
 4 000
 0
 18 072 017
 1 500 000
 421,50
 0,00
 8 981 213,77
 0,00
        6,3
X
       25,3
X
       10,5
X
       49,7
        0,0
 0,00
 0,00
 30 794 235,20
 9 746 261,70
X
       33,7
       47,8
        5,6
X
        0,0
       49,3
        8,2
 0
 0
 0,00
 0,00
X
X
X
X
 3 872 285,08
 598 056,72
       51,8
       46,1
       44,0
       39,8
 860
 2 000
 1 140
 0
 0
 421,50
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
       47,6
        5,6
        0,0
X
X
       49,0
        0,0
        0,0
X
X
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 27 738 350,29
X
X
X
       18,4
       44,7
X
X
X
        0,0
       38,8
 860
 2 000
 1 140
 0
 0
 0
 421,50
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
       47,6
        5,6
        0,0
X
X
X
       49,0
        0,0
        0,0
X
X
X
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 24 889 601,48
X
X
X
        0,0
       33,7
       47,1
X
X
X
X
        0,0
       50,8
 0
 0
 0,00
 0,00
X
X
X
X
 1 110 747,18
 187 862,32
       48,9
       52,9
       46,0
       46,7
4
5
6
7
8
Nazwa
Rozdział
Symbol
Dział
Gmina
Plan po zmianach
 na 2009-06-30
Powiat
Wykonanie 
na 2009-06-30
Wskaźnik
wykonania
planu  2009 
w % (5/4)
Wskaźnik
wyk. planu
2008 
na 2008-06-30 w %
Plan po zmianach
na 2009-06-30
Wykonanie 
na 2009-06-30
Wskaźnik
wykonania planu
 2009 w % (9/8)
2
3
1
Wskaźnik
wykonania planu
2008 na 2008- 06-30 w %
11
10
9
 0
 0
 0
 0
 60 000
 49 003 000

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL15WYK_KL.RDF.8230/
108
MIASTO KIELCE
- wydatki bieżące
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
630
700
 600 000
 39 674 871
 17 943 195
Dotacje
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeń
 200 000
 2 125 177
 372 881
60015
60016
60095
63095
 61 064 350
 42 275 468
 6 907 000
 600 000
- wydatki majątkowe
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
- wydatki bieżące
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeń
Dotacje
 6 379 800
 1 100 600
 200 000
 0
 0
 0,00
 0,00
X
X
X
X
 600 000
 57 618 066
 312 238,20
 22 198 548,26
       51,8
       13,6
       52,0
       38,5
DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH
POWIATU
   w tym
DROGI PUBLICZNE GMINNE
   w tym
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
   w tym
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
   w tym
TURYSTYKA
   w tym
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
   w tym
 0
 0
 0
 0,00
 0,00
 0,00
X
X
X
X
X
X
 312 238,20
 18 439 288,93
 3 759 259,33
       51,8
       26,3
        5,7
       52,0
       46,5
       21,0
 0
 0
 0
 0,00
 0,00
 0,00
X
X
X
X
X
X
 174 920,00
 1 017 407,78
 171 386,67
      100,0
       62,5
       61,3
       87,5
       47,9
       46,0
 19 572 017
 0
 0
 0
 8 981 213,77
 0,00
 0,00
 0,00
       25,3
X
X
X
       45,9
X
X
X
 4 212 928,40
 7 753 908,97
 835 309,24
 312 238,20
X
       11,8
       12,8
       51,8
        6,9
       18,3
       12,1
       52,0
 0
 18 072 017
 1 500 000
 0
 0
 0
 0
 0
 0,00
 8 981 213,77
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
X
       25,3
X
X
X
X
X
X
X
       49,7
        0,0
X
X
X
X
X
 2 848 748,81
 0,00
 4 212 928,40
 5 904 633,72
 1 849 275,25
 0,00
 835 309,24
 312 238,20
        0,8
X
X
       50,5
        4,1
X
       12,8
       51,8
       12,7
        0,0
        7,1
       51,3
        6,0
X
       12,1
       52,0
 0
 0
 0
 0,00
 0,00
 0,00
X
X
X
X
X
X
 2 761 537,90
 410 194,40
 174 920,00
       53,0
       43,6
      100,0
       43,3
       37,3
       87,5
4
5
6
7
8
Nazwa
Rozdział
Symbol
Dział
Gmina
Plan po zmianach
 na 2009-06-30
Powiat
Wykonanie 
na 2009-06-30
Wskaźnik
wykonania
planu  2009 
w % (5/4)
Wskaźnik
wyk. planu
2008 
na 2008-06-30 w %
Plan po zmianach
na 2009-06-30
Wykonanie 
na 2009-06-30
Wskaźnik
wykonania planu
 2009 w % (9/8)
2
3
1
Wskaźnik
wykonania planu
2008 na 2008- 06-30 w %
11
10
9
 22 455 000
 2 000 000
 59 064 350
 11 505 383
 30 770 085
 0
 6 907 000
 600 000

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL15WYK_KL.RDF.8230/
109
MIASTO KIELCE
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
710
 3 799 437
 20 388 665
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeń
 935 739
 145 622
70001
70004
70005
70095
71004
 0
 38 800 027
 7 792 000
 11 026 039
 697 000
- wydatki bieżące
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
- wydatki bieżące
Dotacje
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeń
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeń
Wynagrodzenia
 0
 2 086 177
 365 881
 30 000
 7 000
 9 000
 20 000
 0,00
        0,0
        0,0
 24 188 102
 1 897 058,76
        7,4
        7,8
ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
   w tym
RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI
MIESZKANIOWEJ
   w tym
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI
   w tym
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
   w tym
PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
   w tym
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
   w tym
 20 000
 0
 0,00
 0,00
        0,0
X
        0,0
X
 934 172,93
 962 885,83
       18,6
        2,8
       24,6
        4,7
 0
 0
 0,00
 0,00
X
X
X
X
 410 574,73
 63 597,26
       35,1
       35,5
       43,9
       43,7
 0
 0
 0
 0
 0
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
 0,00
 17 838 544,36
 1 441 885,28
 2 918 118,62
 84 342,30
       45,2
X
       13,0
        6,7
       19,1
X
       46,0
       18,5
       26,5
       12,1
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
 0,00
 17 559 266,75
 279 277,61
 590 894,13
 850 991,15
 289 128,05
 2 628 990,57
 84 342,30
       45,2
X
X
       18,8
        0,5
        8,3
        6,6
       13,9
X
       47,4
       16,1
       31,7
       14,4
       38,9
       25,6
       12,1
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
 0,00
 1 002 407,78
 168 740,67
 15 000,00
 2 646,00
 0,00
       45,2
X
X
       62,5
       61,3
X
X
       48,1
       46,1
       50,0
       37,8
        0,0
4
5
6
7
8
Nazwa
Rozdział
Symbol
Dział
Gmina
Plan po zmianach
 na 2009-06-30
Powiat
Wykonanie 
na 2009-06-30
Wskaźnik
wykonania
planu  2009 
w % (5/4)
Wskaźnik
wyk. planu
2008 
na 2008-06-30 w %
Plan po zmianach
na 2009-06-30
Wykonanie 
na 2009-06-30
Wskaźnik
wykonania planu
 2009 w % (9/8)
2
3
1
Wskaźnik
wykonania planu
2008 na 2008- 06-30 w %
11
10
9
 0
 37 069 027
 1 731 000
 1 862 000
 5 930 000
 743 844
 10 282 195
 697 000

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL15WYK_KL.RDF.8230/
110
MIASTO KIELCE
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
750
 44 327 394
 12 732 500
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeń
Dotacje
 28 518 441
 4 489 603
 2 494
71013
71014
71015
71095
75011
 0
 920 000
 127 000
 22 444 102
 4 255 100
- wydatki majątkowe
- wydatki bieżące
- wydatki bieżące
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
- wydatki bieżące
Wynagrodzenia
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeń
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeń
 96 000
 839 739
 145 622
 3 551 353
 563 338
 5 804 241
 2 226 644,06
       46,9
       38,4
 57 059 894
 19 208 957,98
       40,8
       33,7
PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE
(NIEINWESTYCYJNE)
   w tym
OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE
   w tym
NADZÓR BUDOWLANY
   w tym
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
   w tym
URZĘDY WOJEWÓDZKIE
   w tym
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
   w tym
 5 804 241
 0
 2 226 644,06
 0,00
       46,9
X
       38,4
X
 18 589 405,32
 619 552,66
       44,5
        7,1
       41,9
        4,9
 2 910 437
 466 133
 0
 1 203 420,81
 173 534,67
 0,00
       47,8
       38,9
X
       41,4
       37,2
X
 11 700 530,41
 1 766 005,85
 0,00
       44,5
       47,3
X
       41,0
       39,3
        0,0
 20 000
 0
 0
 0
 0
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
        0,0
X
X
X
X
        0,0
X
X
X
X
 0,00
 79 910,00
 18 775,92
 1 714 030,54
 1 667 682,22
X
        2,7
X
        6,5
       44,5
X
        8,7
       14,8
        7,6
       39,2
 0
 20 000
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
X
        0,0
X
X
X
X
X
X
X
        0,0
X
X
X
X
X
X
 0,00
 0,00
 79 910,00
 18 775,92
 0,00
 751 144,71
 962 885,83
 1 667 682,22
      100,0
X
        2,7
X
X
       28,2
        2,1
       44,5
X
X
        8,7
       31,3
        0,0
       35,4
        4,7
       39,2
 0
 0
 0
 0
 0
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
 46 400,00
 364 174,73
 63 597,26
 1 376 170,91
 192 888,39
       22,4
       36,1
       35,5
       43,7
       44,5
       48,3
       43,4
       43,7
       38,8
       34,2
4
5
6
7
8
Nazwa
Rozdział
Symbol
Dział
Gmina
Plan po zmianach
 na 2009-06-30
Powiat
Wykonanie 
na 2009-06-30
Wskaźnik
wykonania
planu  2009 
w % (5/4)
Wskaźnik
wyk. planu
2008 
na 2008-06-30 w %
Plan po zmianach
na 2009-06-30
Wykonanie 
na 2009-06-30
Wskaźnik
wykonania planu
 2009 w % (9/8)
2
3
1
Wskaźnik
wykonania planu
2008 na 2008- 06-30 w %
11
10
9
 0
 0
 920 000
 60 000
 67 000
 2 122 437
 20 321 665
 4 255 100

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL15WYK_KL.RDF.8230/
111
MIASTO KIELCE
75020
75022
75023
75046
75075
75095
 0
 586 000
 47 934 800
 0
 3 808 326
 475 668
- wydatki bieżące
- wydatki bieżące
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
- wydatki bieżące
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
- wydatki bieżące
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeń
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeń
Wynagrodzenia
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeń
Dotacje
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeń
 0
 0
 24 466 552
 3 899 721
 0
 385 536
 5 376
 2 494
 115 000
 21 168
STAROSTWA POWIATOWE
   w tym
RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)
   w tym
URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)
   w tym
KOMISJE EGZAMINACYJNE
   w tym
PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO
   w tym
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
   w tym
 3 442 613
 0
 0
 16 628
 0
 2 345 000
 1 429 014,10
 0,00
 0,00
 6 433,00
 0,00
 791 196,96
       47,1
X
X
       32,1
X
X
       41,5
X
X
       38,7
X
       33,7
 0,00
 236 893,42
 16 115 391,70
 0,00
 1 079 232,86
 109 757,78
X
       39,0
       40,9
X
       37,6
       38,3
X
       40,4
       33,6
X
       28,3
       23,1
 3 442 613
 0
 0
 0
 16 628
 0
 0
 2 345 000
 1 429 014,10
 0,00
 0,00
 0,00
 6 433,00
 0,00
 0,00
 791 196,96
       47,1
X
X
X
       32,1
X
X
X
       41,5
X
X
X
       38,7
X
X
       33,7
 0,00
 236 893,42
 15 502 559,04
 612 832,66
 0,00
 1 072 512,86
 6 720,00
 109 757,78
X
       39,0
       45,3
        7,4
X
       40,7
        0,0
       38,3
X
       40,4
       43,3
        5,1
X
       33,5
        1,1
       23,1
 2 893 809
 466 133
 0
 0
 16 628
 0
 0
 0
 0
 0
 1 196 987,81
 173 534,67
 0,00
 0,00
 6 433,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
       47,9
       38,9
X
X
       32,1
X
X
X
X
X
       41,4
       37,2
X
X
       38,7
X
X
X
X
X
 0,00
 0,00
 10 271 080,50
 1 572 720,55
 0,00
 53 279,00
 396,91
 0,00
 0,00
 0,00
X
X
       44,7
       47,7
X
       35,3
       10,0
X
        0,0
X
X
X
       42,0
       40,3
X
       13,8
        7,4
        0,0
        0,0
        0,0
4
5
6
7
8
Nazwa
Rozdział
Symbol
Dział
Gmina
Plan po zmianach
 na 2009-06-30
Powiat
Wykonanie 
na 2009-06-30
Wskaźnik
wykonania
planu  2009 
w % (5/4)
Wskaźnik
wyk. planu
2008 
na 2008-06-30 w %
Plan po zmianach
na 2009-06-30
Wykonanie 
na 2009-06-30
Wskaźnik
wykonania planu
 2009 w % (9/8)
2
3
1
Wskaźnik
wykonania planu
2008 na 2008- 06-30 w %
11
10
9
 0
 586 000
 35 807 800
 12 127 000
 0
 3 202 826
 605 500
 475 668

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL15WYK_KL.RDF.8230/
112
MIASTO KIELCE
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
754
 5 767 070
 618 200
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeń
 3 587 200
 620 770
75404
75405
75411
75412
75414
75416
 165 000
 109 318
 0
 6 212
 94 490
 5 616 270
- wydatki bieżące
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
- wydatki majątkowe
- wydatki bieżące
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeń
 3 586 850
 620 770
 1 528 290
 195 915,81
        4,4
       12,8
 6 385 270
 2 853 733,31
       43,9
       44,7
KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI
   w tym
KOMENDY POWIATOWE POLICJI
   w tym
KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY
POŻARNEJ
   w tym
OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
   w tym
OBRONA CYWILNA
   w tym
STRAŻ MIEJSKA
   w tym
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
   w tym
 300 000
 1 228 290
 101 974,74
 93 941,07
        0,0
        4,9
       34,0
        7,7
 2 566 488,09
 287 245,22
       45,9
       25,1
       44,5
       46,5
 0
 0
 0,00
 0,00
X
X
X
X
 1 832 548,67
 314 098,46
       51,1
       50,4
       51,1
       50,6
 0
 937 040
 500 000
 0
 0
 0
 0,00
 135 774,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
X
        0,0
       76,1
X
X
X
X
       14,5
        0,0
X
X
X
 32 063,42
 0,00
 0,00
 5 000,00
 4 027,22
 2 769 543,54
X
        0,0
        0,0
        0,0
        3,6
       49,5
       19,4
        0,0
X
       80,5
        4,3
       49,3
 0
 243 750
 693 290
 500 000
 0
 0
 0
 0
 0
 0,00
 75 793,00
 59 981,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
X
        0,0
        0,0
       76,1
X
X
X
X
X
X
       31,1
        8,7
        0,0
X
X
X
X
X
 32 063,42
 0,00
 0,00
 0,00
 5 000,00
 4 027,22
 0,00
 2 482 298,32
 287 245,22
X
        0,0
X
        0,0
        0,0
       10,1
        0,0
       49,1
       57,7
       19,4
        0,0
        0,0
X
       80,5
        4,8
        0,0
       48,6
       56,5
 0
 0
 0,00
 0,00
X
X
X
X
 1 832 548,67
 314 098,46
       51,1
       50,4
       51,1
       50,6
4
5
6
7
8
Nazwa
Rozdział
Symbol
Dział
Gmina
Plan po zmianach
 na 2009-06-30
Powiat
Wykonanie 
na 2009-06-30
Wskaźnik
wykonania
planu  2009 
w % (5/4)
Wskaźnik
wyk. planu
2008 
na 2008-06-30 w %
Plan po zmianach
na 2009-06-30
Wykonanie 
na 2009-06-30
Wskaźnik
wykonania planu
 2009 w % (9/8)
2
3
1
Wskaźnik
wykonania planu
2008 na 2008- 06-30 w %
11
10
9
 165 000
 9 318
 100 000
 0
 6 212
 84 490
 10 000
 5 108 070
 508 200

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL15WYK_KL.RDF.8230/
113
MIASTO KIELCE
- wydatki bieżące
- wydatki bieżące
756
757
 525 000
 15 151 000
Wynagrodzenia
Obsługa długu (bez poręczeń)
Z tytułu poręczeń
 100 000
 11 200 000
 3 051 000
75421
75495
75647
75702
 200 000
 193 980
 525 000
 12 100 000
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
- wydatki bieżące
- wydatki bieżące
Wynagrodzenia
Wynagrodzenia
Obsługa długu (bez poręczeń)
 350
 100 000
 11 200 000
 0
 0
 0,00
 0,00
X
X
X
X
 525 000
 15 151 000
 177 006,53
 4 019 483,56
       42,4
       49,1
       33,7
       26,5
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
   w tym
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
   w tym
POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH
NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH
   w tym
OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I
POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO
   w tym
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE
POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
   w tym
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
   w tym
 0
 0
 0,00
 0,00
X
X
X
X
 177 006,53
 4 019 483,56
       42,4
       49,1
       33,7
       26,5
 0
 0
 0
 0,00
 0,00
 0,00
X
X
X
X
X
X
 41 324,08
 2 106 441,08
 1 838 042,48
X
       43,4
       61,5
       41,3
       18,8
       60,2
 91 250
 0
 0
 0
 60 141,81
 0,00
 0,00
 0,00
        0,0
        0,0
X
X
       65,9
X
X
X
 0,00
 43 099,13
 177 006,53
 2 181 441,08
        0,0
       16,2
       42,4
       43,4
        0,0
       22,2
       33,7
       18,0
 56 250
 35 000
 0
 0
 0
 0
 26 181,74
 33 960,07
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
        0,0
        0,0
X
        0,0
X
X
       46,6
       97,0
X
X
X
X
 0,00
 0,00
 43 099,13
 0,00
 177 006,53
 2 181 441,08
        0,0
X
       16,2
X
       42,4
       43,4
        0,0
X
       22,2
X
       33,7
       18,0
 0
 0
 0
 0,00
 0,00
 0,00
X
X
X
X
X
X
 0,00
 41 324,08
 2 106 441,08
X
X
       43,4
        0,0
       41,3
       18,8
4
5
6
7
8
Nazwa
Rozdział
Symbol
Dział
Gmina
Plan po zmianach
 na 2009-06-30
Powiat
Wykonanie 
na 2009-06-30
Wskaźnik
wykonania
planu  2009 
w % (5/4)
Wskaźnik
wyk. planu
2008 
na 2008-06-30 w %
Plan po zmianach
na 2009-06-30
Wykonanie 
na 2009-06-30
Wskaźnik
wykonania planu
 2009 w % (9/8)
2
3
1
Wskaźnik
wykonania planu
2008 na 2008- 06-30 w %
11
10
9
 200 000
 0
 193 980
 0
 525 000
 12 100 000

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL15WYK_KL.RDF.8230/
114
MIASTO KIELCE
- wydatki bieżące
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
758
801
 912 000
 135 090 053
 11 210 000
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeń
Dotacje
 90 643 180
 15 445 462
 6 022 831
75704
75814
75818
75832
80101
 3 051 000
 0
 912 000
 0
 58 785 285
- wydatki bieżące
- wydatki bieżące
- wydatki bieżące
- wydatki bieżące
- wydatki bieżące
Z tytułu poręczeń
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeń
Dotacje
 3 051 000
 39 192 590
 6 880 205
 1 420 630
 5 335 971
 105 496 057
 2 441 485,50
 53 484 176,05
       45,5
       48,5
       45,8
       50,7
 912 000
 146 300 053
 0,00
 67 628 364,59
        0,0
       47,8
        0,0
       46,2
ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI
UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB
JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
   w tym
RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE
   w tym
REZERWY OGÓLNE I CELOWE
   w tym
CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA
POWIATÓW
   w tym
SZKOŁY PODSTAWOWE
   w tym
RÓŻNE ROZLICZENIA
   w tym
OŚWIATA I WYCHOWANIE
   w tym
 5 335 971
 105 496 057
 0
 2 441 485,50
 53 484 176,05
 0,00
       45,5
       48,5
X
       45,8
       50,7
X
 0,00
 67 447 352,85
 181 011,74
        0,0
       50,8
        9,6
        0,0
       49,9
        1,6
 61 457 300
 11 183 374
 21 344 250
 31 344 270,87
 4 898 965,54
 10 447 247,41
       47,5
       49,0
       45,9
       51,0
       43,8
       49,0
 44 815 665,43
 7 068 504,61
 3 221 411,21
       51,0
       48,6
       54,6
       49,4
       45,8
       53,5
 0
 0
 453 000
 4 882 971
 0
 0,00
 0,00
 0,00
 2 441 485,50
 0,00
X
X
        0,0
       50,0
X
X
X
        0,0
       50,0
X
 1 838 042,48
 0,00
 0,00
 0,00
 28 496 355,85
       61,5
        0,0
        0,0
X
       47,6
       60,2
X
        0,0
X
       48,5
 0
 0
 453 000
 4 882 971
 0
 0,00
 0,00
 0,00
 2 441 485,50
 0,00
X
X
        0,0
       50,0
X
X
X
        0,0
       50,0
X
 1 838 042,48
 0,00
 0,00
 0,00
 28 479 445,35
       61,5
        0,0
        0,0
X
       51,2
       60,2
X
        0,0
X
       50,9
 0
 0
 0
 0
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
 1 838 042,48
 19 690 812,39
 3 141 393,85
 826 043,40
       61,5
       50,7
       48,8
       69,1
       60,2
       50,2
       45,7
       58,2
4
5
6
7
8
Nazwa
Rozdział
Symbol
Dział
Gmina
Plan po zmianach
 na 2009-06-30
Powiat
Wykonanie 
na 2009-06-30
Wskaźnik
wykonania
planu  2009 
w % (5/4)
Wskaźnik
wyk. planu
2008 
na 2008-06-30 w %
Plan po zmianach
na 2009-06-30
Wykonanie 
na 2009-06-30
Wskaźnik
wykonania planu
 2009 w % (9/8)
2
3
1
Wskaźnik
wykonania planu
2008 na 2008- 06-30 w %
11
10
9
 3 051 000
 0
 912 000
 0
 55 985 285

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL15WYK_KL.RDF.8230/
115
MIASTO KIELCE
80102
80103
80104
80105
80110
 1 301 840
 2 098 898
 34 741 297
 181 273
 37 804 879
- wydatki majątkowe
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
- wydatki bieżące
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
- wydatki bieżące
- wydatki bieżące
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeń
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeń
Dotacje
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeń
Dotacje
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeń
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeń
Dotacje
 0
 0
 1 567 854
 272 090
 73 178
 21 475 403
 3 704 421
 1 344 596
 129 328
 23 512
 23 536 874
 4 109 059
 3 184 427
SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE
   w tym
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH
PODSTAWOWYCH
   w tym
PRZEDSZKOLA
   w tym
PRZEDSZKOLA SPECJALNE
   w tym
GIMNAZJA
   w tym
 5 263 651
 0
 0
 0
 0
 2 714 219,07
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
       48,8
X
X
X
X
       51,6
X
X
X
X
 20 478,48
 967 845,87
 16 661 432,50
 82 255,84
 17 972 759,09
        4,1
       47,7
       50,2
       38,0
       48,9
        1,6
       46,1
       48,0
       45,4
       47,5
 0
 5 263 651
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0,00
 2 714 219,07
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
X
       48,8
X
X
X
X
X
X
X
       51,6
X
X
X
X
X
X
 16 910,50
 978,48
 19 500,00
 967 845,87
 16 571 831,26
 89 601,24
 82 255,84
 17 917 759,09
        2,8
        0,0
        5,7
       47,7
       51,4
        2,1
       38,0
       50,8
        0,6
       53,2
        1,5
       46,1
       51,3
        3,7
       45,4
       50,0
 4 054 362
 723 817
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 2 088 004,85
 332 464,31
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
       48,9
       47,3
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
       51,5
       45,9
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
 0,00
 0,00
 716 728,88
 119 778,16
 42 486,00
 11 127 025,54
 1 726 003,49
 665 618,59
 62 050,13
 9 804,42
 11 791 394,07
 1 869 808,49
 1 687 263,22
X
X
       49,1
       47,1
       30,5
       51,8
       48,6
       43,8
       38,9
       34,8
       50,7
       48,4
       54,9
X
X
       45,7
       44,0
       58,1
       51,8
       46,6
       49,5
       48,0
       41,7
       50,1
       45,5
       53,0
4
5
6
7
8
Nazwa
Rozdział
Symbol
Dział
Gmina
Plan po zmianach
 na 2009-06-30
Powiat
Wykonanie 
na 2009-06-30
Wskaźnik
wykonania
planu  2009 
w % (5/4)
Wskaźnik
wyk. planu
2008 
na 2008-06-30 w %
Plan po zmianach
na 2009-06-30
Wykonanie 
na 2009-06-30
Wskaźnik
wykonania planu
 2009 w % (9/8)
2
3
1
Wskaźnik
wykonania planu
2008 na 2008- 06-30 w %
11
10
9
 2 800 000
 1 840
 1 300 000
 2 098 898
 32 301 297
 2 440 000
 181 273
 35 844 879

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL15WYK_KL.RDF.8230/
116
MIASTO KIELCE
80111
80113
80120
80123
80130
80134
 150
 307 929
 1 624 385
 0
 3 739 127
 680
- wydatki majątkowe
- wydatki bieżące
- wydatki bieżące
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeń
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeń
Dotacje
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeń
Dotacje
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeń
Dotacje
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 2 088 641
 516
 0
GIMNAZJA SPECJALNE
   w tym
DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ
   w tym
LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
   w tym
LICEA PROFILOWANE
   w tym
SZKOŁY ZAWODOWE
   w tym
SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE
   w tym
 3 544 184
 0
 39 854 248
 2 421 183
 48 189 379
 4 337 667
 1 824 559,26
 0,00
 19 319 164,91
 1 240 308,05
 25 199 063,04
 2 154 178,18
       47,0
X
       49,2
       56,8
       47,1
       49,0
       51,5
X
       48,5
       51,2
       52,3
       49,7
 0,00
 118 181,98
 43 930,56
 0,00
 540 318,11
 680,00
X
       33,5
        6,3
       34,0
       12,7
X
        0,0
       38,4
        2,7
X
       14,5
      100,0
 0
 3 544 184
 0
 39 854 248
 0
 2 421 183
 0
 48 189 379
 0
 0,00
 1 824 559,26
 0,00
 19 319 164,91
 0,00
 1 240 308,05
 0,00
 25 199 063,04
 0,00
X
       47,0
X
       49,2
X
       56,8
X
       47,1
X
X
       51,5
X
       48,5
X
       51,2
X
       52,3
X
 55 000,00
 0,00
 118 181,98
 43 930,56
 0,00
 0,00
 0,00
 540 318,11
 0,00
       21,6
X
       33,5
       25,9
        2,4
       86,9
       31,6
       13,9
       11,9
        2,8
        0,0
       38,4
       38,4
        0,0
X
X
       21,3
        0,0
 2 681 990
 480 686
 26 244 660
 4 602 497
 4 623 162
 1 075 808
 187 745
 964 389
 23 571 742
 4 512 538
 15 756 699
 1 392 989,62
 222 126,01
 12 976 163,09
 1 979 289,08
 1 789 489,44
 612 798,30
 94 411,69
 413 364,13
 12 362 188,72
 1 970 722,12
 8 244 393,84
       47,5
       46,7
       47,5
       49,6
       50,3
       64,2
       58,0
       40,3
       46,0
       48,4
       45,3
       51,9
       46,2
       49,4
       43,0
       38,7
       57,0
       50,3
       42,9
       52,4
       43,7
       52,3
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 159 820,05
 514,54
 0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
        7,7
       99,7
X
4
5
6
7
8
Nazwa
Rozdział
Symbol
Dział
Gmina
Plan po zmianach
 na 2009-06-30
Powiat
Wykonanie 
na 2009-06-30
Wskaźnik
wykonania
planu  2009 
w % (5/4)
Wskaźnik
wyk. planu
2008 
na 2008-06-30 w %
Plan po zmianach
na 2009-06-30
Wykonanie 
na 2009-06-30
Wskaźnik
wykonania planu
 2009 w % (9/8)
2
3
1
Wskaźnik
wykonania planu
2008 na 2008- 06-30 w %
11
10
9
 1 960 000
 150
 307 929
 114 385
 1 510 000
 0
 0
 2 539 127
 1 200 000

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL15WYK_KL.RDF.8230/
117
MIASTO KIELCE
- wydatki bieżące
803
 251 998
80140
80142
80146
80148
80195
 0
 0
 764 258
 3 460 861
 1 489 191
- wydatki bieżące
- wydatki bieżące
- wydatki bieżące
- wydatki bieżące
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
- wydatki bieżące
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeń
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeń
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeń
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeń
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeń
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 209 462
 35 805
 2 443 028
 419 854
 0
 0,00
X
X
 251 998
 99 320,64
        0,0
       39,4
CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I
PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA
ZAWODOWEGO
   w tym
OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I
DOSKONALENIA KADR
   w tym
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI
   w tym
STOŁÓWKI SZKOLNE
   w tym
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
   w tym
SZKOLNICTWO WYŻSZE
   w tym
 0
 0,00
X
X
 99 320,64
        0,0
       39,4
 0
 188 340
 737 294
 170 031
 790 080
 0,00
 83 965,83
 276 334,43
 79 820,53
 592 562,75
        0,0
       51,0
       38,2
       49,6
       75,0
X
       44,6
       37,5
       46,9
       75,0
 0,00
 0,00
 277 807,92
 1 554 579,39
 891 739,00
X
X
       34,3
       51,4
       63,9
X
X
       36,4
       44,9
       59,9
 4 337 667
 0
 188 340
 737 294
 170 031
 0
 790 080
 2 154 178,18
 0,00
 83 965,83
 276 334,43
 79 820,53
 0,00
 592 562,75
       49,0
        0,0
       51,0
       38,2
       49,6
X
       75,0
       49,7
X
       44,6
       37,5
       46,9
X
       75,0
 680,00
 0,00
 0,00
 277 807,92
 1 554 579,39
 0,00
 891 739,00
X
X
X
       34,3
       51,2
       63,2
       63,9
      100,0
X
X
       36,4
       44,9
X
       59,9
 3 308 331
 584 642
 0
 0
 135 106
 24 823
 269 170
 45 915
 116 131
 20 711
 1 657 499,47
 259 307,74
 0,00
 0,00
 60 350,94
 9 801,45
 139 045,89
 22 237,34
 55 229,99
 8 605,80
       48,2
       47,8
        0,0
        0,0
       50,9
       49,1
       50,8
       50,8
       51,1
       46,1
       50,1
       44,4
X
X
       44,7
       39,5
       51,7
       48,4
       47,6
       41,6
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 114 267,99
 18 383,66
 1 153 566,38
 182 818,00
X
X
X
X
X
X
       52,2
       48,7
       54,2
       50,5
X
X
X
X
X
X
       54,6
       51,3
       47,2
       43,5
4
5
6
7
8
Nazwa
Rozdział
Symbol
Dział
Gmina
Plan po zmianach
 na 2009-06-30
Powiat
Wykonanie 
na 2009-06-30
Wskaźnik
wykonania
planu  2009 
w % (5/4)
Wskaźnik
wyk. planu
2008 
na 2008-06-30 w %
Plan po zmianach
na 2009-06-30
Wykonanie 
na 2009-06-30
Wskaźnik
wykonania planu
 2009 w % (9/8)
2
3
1
Wskaźnik
wykonania planu
2008 na 2008- 06-30 w %
11
10
9
 680
 0
 0
 764 258
 3 460 861
 0
 1 489 191

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL15WYK_KL.RDF.8230/
118
MIASTO KIELCE
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
851
 8 295 324
 1 419 830
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeń
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeń
Dotacje
 67 111
 9 620
 2 155 376
 272 500
 1 306 952
80309
80395
85111
85121
85149
 0
 251 998
 2 045 346
 0
 2 640 314
- wydatki bieżące
- wydatki bieżące
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
- wydatki bieżące
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeń
Dotacje
 67 111
 9 620
 110 000
 0
 0,00
X
X
 9 715 154
 3 310 889,73
        8,3
       34,1
POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I
DOKTORANTÓW
   w tym
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
   w tym
SZPITALE OGÓLNE
   w tym
LECZNICTO AMBULATORYJNE
   w tym
PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ
   w tym
OCHRONA ZDROWIA
   w tym
 0
 0
 0,00
 0,00
X
X
X
X
 3 310 889,73
 0,00
        8,4
        1,2
       39,9
        0,0
 0
 0
 0
 0
 0
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
 30 952,80
 5 729,26
 1 025 785,05
 130 289,49
 877 928,92
X
X
       49,2
       46,9
       69,6
       46,1
       59,6
       47,6
       47,8
       67,2
 0
 0
 0
 0
 0
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
 0,00
 99 320,64
 27 271,13
 0,00
 884 718,53
        0,0
X
        0,0
        5,4
       32,1
X
       39,4
        1,3
X
       33,5
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
 0,00
 99 320,64
 27 271,13
 0,00
 0,00
 0,00
 884 718,53
        0,0
X
        0,0
        0,0
        5,4
       70,6
       32,1
X
       39,4
        3,4
        0,0
X
X
       33,5
 0
 0
 0
 0,00
 0,00
 0,00
X
X
X
X
X
X
 30 952,80
 5 729,26
 106 800,00
X
X
       57,5
       46,1
       59,6
       97,1
4
5
6
7
8
Nazwa
Rozdział
Symbol
Dział
Gmina
Plan po zmianach
 na 2009-06-30
Powiat
Wykonanie 
na 2009-06-30
Wskaźnik
wykonania
planu  2009 
w % (5/4)
Wskaźnik
wyk. planu
2008 
na 2008-06-30 w %
Plan po zmianach
na 2009-06-30
Wykonanie 
na 2009-06-30
Wskaźnik
wykonania planu
 2009 w % (9/8)
2
3
1
Wskaźnik
wykonania planu
2008 na 2008- 06-30 w %
11
10
9
 0
 251 998
 795 346
 1 250 000
 0
 0
 2 640 314

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL15WYK_KL.RDF.8230/
119
MIASTO KIELCE
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
852
 51 260 852
 5 108 072
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeń
Dotacje
 14 407 394
 2 547 553
 710 000
85153
85154
85158
85195
85201
 143 000
 4 289 110
 308 452
 288 932
 2 300 000
- wydatki bieżące
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
Wynagrodzenia
Dotacje
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeń
Dotacje
Dotacje
Wynagrodzenia
 42 000
 95 000
 2 106 176
 272 500
 793 500
 308 452
 7 200
 36 981 746
 19 308 643,27
       49,8
       52,2
 56 368 924
 27 388 434,96
       55,5
       48,6
ZWALCZANIE NARKOMANII
   w tym
PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI
   w tym
IZBY WYTRZEŹWIEŃ
   w tym
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
   w tym
PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE
   w tym
POMOC SPOŁECZNA
   w tym
 35 658 821
 1 322 925
 19 166 692,42
 141 950,85
       50,5
        8,8
       53,8
       10,7
 27 006 353,88
 382 081,08
       56,5
       22,2
       52,7
        7,5
 16 038 697
 2 663 421
 2 361 474
 8 362 957,80
 1 313 835,26
 1 156 650,00
       47,1
       45,1
       47,6
       52,1
       49,3
       49,0
 6 513 512,02
 1 081 635,41
 364 800,00
       46,1
       39,9
       49,5
       45,2
       42,5
       51,4
 0
 0
 0
 0
 7 091 145
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 3 328 108,78
X
X
X
X
       49,0
X
X
X
X
       46,9
 72 783,00
 2 119 017,10
 166 370,00
 40 729,97
 0,00
       82,1
       52,2
       36,4
       11,6
X
       50,9
       49,4
       53,9
       14,1
        0,0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
 72 783,00
 2 119 017,10
 0,00
 166 370,00
 0,00
 40 729,97
 0,00
       82,1
       52,2
X
       55,6
        0,0
       27,8
        0,0
       50,9
       49,4
X
       53,9
X
       34,2
        0,0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
 24 825,00
 45 000,00
 994 960,05
 130 289,49
 559 758,92
 166 370,00
 6 000,00
       70,4
      100,0
       48,6
       46,9
       72,7
       55,6
X
       59,1
       47,4
       47,2
       47,8
       70,5
       53,9
       83,3
4
5
6
7
8
Nazwa
Rozdział
Symbol
Dział
Gmina
Plan po zmianach
 na 2009-06-30
Powiat
Wykonanie 
na 2009-06-30
Wskaźnik
wykonania
planu  2009 
w % (5/4)
Wskaźnik
wyk. planu
2008 
na 2008-06-30 w %
Plan po zmianach
na 2009-06-30
Wykonanie 
na 2009-06-30
Wskaźnik
wykonania planu
 2009 w % (9/8)
2
3
1
Wskaźnik
wykonania planu
2008 na 2008- 06-30 w %
11
10
9
 143 000
 4 289 110
 0
 308 452
 0
 119 102
 169 830

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL15WYK_KL.RDF.8230/
120
MIASTO KIELCE
85202
85203
85204
85212
 683 789
 4 846 010
 0
 798 366
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
- wydatki bieżące
- wydatki bieżące
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeń
Dotacje
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeń
Dotacje
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeń
Dotacje
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeń
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeń
 0
 0
 0
 32 386
 5 182
 0
 1 952 919
 334 765
 510 000
 0
 0
 213 600
 38 511
DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ
   w tym
OŚRODKI WSPARCIA
   w tym
RODZINY ZASTĘPCZE
   w tym
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU
ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA
UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
   w tym
 24 520 083
 943 644
 3 332 000
 0
 13 379 140,93
 623 757,40
 1 510 903,91
 0,00
       51,2
       63,7
       41,4
       47,5
       54,6
       66,1
       45,4
X
 14 028,50
 1 968 311,87
 0,00
 448 347,55
       42,7
       37,8
X
      100,0
        2,1
       40,6
X
       56,2
 6 743 220
 347 925
 23 545 083
 975 000
 943 644
 0
 3 332 000
 0
 3 325 668,78
 2 440,00
 13 239 630,08
 139 510,85
 623 757,40
 0,00
 1 510 903,91
 0,00
       50,1
       19,3
       51,9
        0,0
       63,7
X
       41,4
       47,5
       49,3
        0,7
       56,2
       14,3
       66,1
X
       45,4
X
 0,00
 0,00
 14 028,50
 0,00
 1 949 079,49
 19 232,38
 0,00
 405 970,63
X
X
       42,7
X
       39,8
       26,3
X
      100,0
X
        0,0
        3,2
        0,0
       54,8
        1,5
X
       54,1
 2 885 382
 483 992
 1 468 000
 11 905 539
 1 957 819
 591 474
 633 370
 125 431
 0
 246 447
 36 687
 0
 0
 1 497 860,31
 234 368,78
 729 000,00
 6 162 787,95
 973 103,09
 296 670,00
 451 136,28
 73 559,03
 0,00
 94 368,56
 10 251,43
 0,00
 0,00
       50,3
       50,3
       47,1
       45,5
       43,8
       47,5
       70,9
       70,5
X
       38,1
       20,8
       23,2
       16,8
       51,9
       48,4
       49,7
       51,8
       49,7
       50,2
       71,2
       58,7
X
       38,3
       27,9
X
X
 0,00
 0,00
 0,00
 12 486,22
 1 542,28
 0,00
 1 190 207,50
 176 295,58
 255 000,00
 0,00
 0,00
 69 600,00
 10 096,80
X
X
X
       50,2
        1,2
X
       46,5
       37,6
       50,0
X
X
X
X
X
X
X
       38,6
       29,8
X
       61,0
       52,7
       50,0
X
X
       32,6
       26,2
4
5
6
7
8
Nazwa
Rozdział
Symbol
Dział
Gmina
Plan po zmianach
 na 2009-06-30
Powiat
Wykonanie 
na 2009-06-30
Wskaźnik
wykonania
planu  2009 
w % (5/4)
Wskaźnik
wyk. planu
2008 
na 2008-06-30 w %
Plan po zmianach
na 2009-06-30
Wykonanie 
na 2009-06-30
Wskaźnik
wykonania planu
 2009 w % (9/8)
2
3
1
Wskaźnik
wykonania planu
2008 na 2008- 06-30 w %
11
10
9
 0
 2 300 000
 437 568
 246 221
 3 554 438
 1 291 572
 0
 750 000

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL15WYK_KL.RDF.8230/
121
MIASTO KIELCE
85214
85215
85219
85220
85226
85228
85232
 5 044 570
 3 000 000
 18 628 461
 30 000
 0
 6 500 000
 200 000
- wydatki majątkowe
- wydatki bieżące
- wydatki bieżące
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
- wydatki bieżące
- wydatki bieżące
- wydatki bieżące
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeń
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeń
Dotacje
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeń
Dotacje
 11 950 157
 2 123 177
 0
 0
 0
 0
 0
 0
ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA
UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE
   w tym
DODATKI MIESZKANIOWE
   w tym
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
   w tym
JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA,
MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI
KRYZYSOWEJ
   w tym
OŚRODKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZE
   w tym
USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI
OPIEKUŃCZE
   w tym
CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
   w tym
 0
 0
 85 470
 481 148
 493 500
 0
 0
 0,00
 0,00
 26 122,00
 188 759,06
 225 782,19
 0,00
 0,00
X
X
       42,3
       42,9
       43,3
X
X
X
X
       30,6
       39,2
       45,8
X
X
 3 294 923,23
 1 637 110,85
 8 162 104,56
 12 548,49
 0,00
 3 656 640,64
 109 800,00
       59,9
       56,3
       47,5
       61,5
X
       86,6
       48,4
       65,3
       54,6
       43,8
       41,8
X
       56,3
       54,9
 0
 0
 0
 85 470
 0
 481 148
 493 500
 0
 0,00
 0,00
 0,00
 26 122,00
 0,00
 188 759,06
 225 782,19
 0,00
X
X
X
       42,3
X
       42,9
       43,3
X
X
X
X
       30,6
X
       39,2
       45,8
X
 42 376,92
 3 294 923,23
 1 637 110,85
 7 841 632,78
 320 471,78
 12 548,49
 0,00
 3 656 640,64
X
       59,9
       56,3
       48,8
       18,4
       61,5
X
       86,6
       87,6
       65,3
       54,6
       44,6
       30,9
       41,8
X
       56,3
 57 163
 10 307
 11 000
 0
 240 000
 299 796
 49 185
 62 000
 16 800,00
 3 200,00
 4 261,80
 0,00
 100 000,00
 135 742,90
 19 352,93
 30 980,00
       63,1
       56,4
       40,7
        0,0
       50,0
       42,1
       36,8
       50,0
       29,4
       31,1
       38,7
X
       41,7
       45,3
       39,4
       50,0
 5 113 626,75
 876 872,45
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
       45,8
       43,1
X
X
X
X
X
X
       42,8
       41,3
X
X
X
X
X
X
4
5
6
7
8
Nazwa
Rozdział
Symbol
Dział
Gmina
Plan po zmianach
 na 2009-06-30
Powiat
Wykonanie 
na 2009-06-30
Wskaźnik
wykonania
planu  2009 
w % (5/4)
Wskaźnik
wyk. planu
2008 
na 2008-06-30 w %
Plan po zmianach
na 2009-06-30
Wykonanie 
na 2009-06-30
Wskaźnik
wykonania planu
 2009 w % (9/8)
2
3
1
Wskaźnik
wykonania planu
2008 na 2008- 06-30 w %
11
10
9
 48 366
 5 044 570
 3 000 000
 17 592 548
 1 035 913
 30 000
 0
 6 500 000

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL15WYK_KL.RDF.8230/
122
MIASTO KIELCE
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
853
 6 393 515
 2 412 280
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeń
Dotacje
 4 055 145
 731 334
 198 000
85295
85305
85311
 14 337 728
 5 359 400
 1 837 500
- wydatki bieżące
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
Dotacje
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeń
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeń
Pochodne od wynagraodzeń
Dotacje
 200 000
 258 332
 45 918
 3 358 624
 598 017
 0
 198 000
 5 574 832
 2 150 196,89
       46,8
       38,6
 8 805 795
 3 815 702,47
       41,1
       43,3
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
   w tym
ŻŁOBKI
   w tym
REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
   w tym
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ
   w tym
 5 544 832
 30 000
 2 150 196,89
 0,00
       46,8
X
       38,8
        0,0
 3 413 454,59
 402 247,88
       50,5
        8,0
       53,4
       16,7
 3 905 881
 737 173
 2 367
 1 482 364,68
 248 117,70
 822,00
        0,0
       13,5
       50,0
       38,0
       33,7
       34,7
 2 135 635,28
 344 706,35
 169 551,00
       43,9
       38,9
       74,7
       52,7
       47,1
       85,6
 34 756
 0
 77 991
 26 069,00
 0,00
 35 750,63
       75,0
X
       53,7
       75,0
X
       45,8
 8 084 619,27
 2 126 459,83
 535 551,00
       62,3
       41,2
       15,8
       56,4
       39,7
       29,2
 0
 34 756
 0
 0
 0
 77 991
 0
 0,00
 26 069,00
 0,00
 0,00
 0,00
 35 750,63
 0,00
X
       75,0
X
X
X
       53,7
X
X
       75,0
X
X
X
       45,8
X
 109 800,00
 8 084 619,27
 0,00
 2 126 459,83
 0,00
 169 551,00
 366 000,00
       48,4
       62,3
X
       42,6
        3,7
       74,2
        8,6
       54,9
       57,1
        0,0
       46,1
        0,0
       78,8
       22,6
 0
 0
 0
 0
 0
 40 253
 2 367
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 16 229,56
 822,00
X
X
X
X
X
X
       25,0
X
X
X
X
X
       40,3
       34,7
 109 800,00
 127 591,55
 16 828,30
 1 574 269,10
 259 621,99
 0,00
 169 551,00
       48,4
       46,5
       35,6
       43,9
       38,9
X
       74,7
       54,9
       49,4
       36,7
       46,9
       43,4
X
       85,6
4
5
6
7
8
Nazwa
Rozdział
Symbol
Dział
Gmina
Plan po zmianach
 na 2009-06-30
Powiat
Wykonanie 
na 2009-06-30
Wskaźnik
wykonania
planu  2009 
w % (5/4)
Wskaźnik
wyk. planu
2008 
na 2008-06-30 w %
Plan po zmianach
na 2009-06-30
Wykonanie 
na 2009-06-30
Wskaźnik
wykonania planu
 2009 w % (9/8)
2
3
1
Wskaźnik
wykonania planu
2008 na 2008- 06-30 w %
11
10
9
 200 000
 14 151 728
 186 000
 4 609 400
 750 000
 215 300
 1 622 200

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL15WYK_KL.RDF.8230/
123
MIASTO KIELCE
- wydatki bieżące
854
 6 262 947
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeń
Dotacje
 4 075 893
 712 708
 0
85321
85324
85333
85395
85401
 0
 0
 0
 1 608 895
 5 127 221
- wydatki bieżące
- wydatki bieżące
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
- wydatki bieżące
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeń
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeń
Dotacje
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeń
 0
 0
 0
 0
 0
 696 521
 133 317
 19 757 586
 9 710 027,64
       48,8
       49,2
 6 262 947
 2 917 002,41
       49,4
       46,6
ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
   w tym
PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
   w tym
POWIATOWE URZĘDY PRACY
   w tym
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
   w tym
ŚWIETLICE SZKOLNE
   w tym
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
   w tym
 19 757 586
 9 710 027,64
       48,8
       49,2
 2 917 002,41
       49,4
       46,6
 11 748 453
 1 993 099
 2 518 042
 5 800 816,96
 880 596,87
 1 291 851,72
       47,4
       50,0
       53,4
       49,4
       44,2
       51,3
 1 938 948,78
 305 656,65
 0,00
       49,1
       48,3
X
       47,6
       42,9
X
 196 378
 0
 5 183 600
 116 863
 0
 49 046,56
 0,00
 2 024 307,61
 41 092,09
 0,00
       24,1
X
       50,0
        0,0
X
       25,0
X
       39,1
       35,2
X
 0,00
 0,00
 0,00
 1 153 691,64
 2 472 437,58
X
      100,0
X
      100,0
       48,6
X
X
X
       71,7
       48,2
 196 378
 0
 5 153 600
 30 000
 116 863
 0
 0
 49 046,56
 0,00
 2 024 307,61
 0,00
 41 092,09
 0,00
 0,00
       24,1
X
       50,0
X
        0,0
X
X
       25,0
X
       39,3
        0,0
       35,2
X
X
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1 117 443,76
 36 247,88
 2 472 437,58
X
      100,0
X
X
      100,0
X
       48,6
X
X
X
X
       71,2
       90,4
       48,2
 107 258
 4 935
 3 729 458
 683 588
 0
 69 165
 8 397
 17 451,00
 0,00
 1 440 809,06
 228 473,38
 0,00
 24 104,62
 3 414,76
        0,0
       29,8
X
X
       50,0
        0,0
        0,0
       16,3
        0,0
       38,6
       33,4
X
       34,9
       40,7
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 561 366,18
 85 084,36
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
       80,6
       63,8
4
5
6
7
8
Nazwa
Rozdział
Symbol
Dział
Gmina
Plan po zmianach
 na 2009-06-30
Powiat
Wykonanie 
na 2009-06-30
Wskaźnik
wykonania
planu  2009 
w % (5/4)
Wskaźnik
wyk. planu
2008 
na 2008-06-30 w %
Plan po zmianach
na 2009-06-30
Wykonanie 
na 2009-06-30
Wskaźnik
wykonania planu
 2009 w % (9/8)
2
3
1
Wskaźnik
wykonania planu
2008 na 2008- 06-30 w %
11
10
9
 0
 0
 0
 0
 1 568 815
 40 080
 5 127 221

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL15WYK_KL.RDF.8230/
124
MIASTO KIELCE
85402
85403
85404
85406
85407
85410
 0
 0
 3 474
 0
 0
 0
- wydatki bieżące
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
- wydatki bieżące
- wydatki bieżące
- wydatki bieżące
- wydatki bieżące
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeń
Dotacje
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeń
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeń
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeń
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeń
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeń
 3 976 921
 695 013
 0
 0
 0
 2 972
 502
 0
 0
 0
 0
 0
 0
SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE
   w tym
SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE
   w tym
WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA
   w tym
PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM
PORADNIE SPECJALISTYCZNE
   w tym
PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO
   w tym
INTERNATY I BURSY SZKOLNE
   w tym
 1 603 848
 3 455 777
 0
 3 978 922
 4 679 445
 3 135 861
 864 302,40
 1 643 679,21
 0,00
 1 950 715,39
 2 279 989,05
 1 518 341,05
       53,9
       42,2
X
       54,5
       54,1
       44,7
       53,9
       47,6
X
       49,0
       48,7
       48,4
 0,00
 0,00
 1 732,91
 0,00
 0,00
 0,00
X
       18,9
       17,1
X
       47,1
        0,0
X
X
       49,9
X
X
X
 1 603 848
 3 455 777
 0
 0
 3 978 922
 4 679 445
 3 135 861
 864 302,40
 1 643 679,21
 0,00
 0,00
 1 950 715,39
 2 279 989,05
 1 518 341,05
       53,9
       42,2
X
X
       54,5
       54,1
       44,7
       53,9
       47,6
X
X
       49,0
       48,7
       48,4
 0,00
 0,00
 0,00
 1 732,91
 0,00
 0,00
 0,00
X
        0,0
      100,0
       17,1
X
       47,1
        0,0
X
X
X
       49,9
X
X
X
 0
 0
 1 603 848
 2 208 923
 387 933
 0
 0
 3 110 906
 543 460
 3 271 315
 508 585
 2 023 485
 350 584
 0,00
 0,00
 864 302,40
 1 084 767,97
 171 241,85
 0,00
 0,00
 1 507 811,60
 239 827,18
 1 614 215,47
 217 032,77
 957 499,91
 152 213,78
X
X
       53,9
       41,2
       48,4
X
X
       54,3
       53,9
       55,0
       50,5
       39,6
       50,6
X
X
       53,9
       49,1
       44,1
X
X
       48,5
       44,1
       49,3
       42,7
       47,3
       43,4
 1 937 453,37
 305 419,15
 0,00
 0,00
 0,00
 1 495,41
 237,50
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
       49,0
       49,2
X
X
X
       18,3
       10,8
X
X
       49,9
       37,5
X
X
       48,7
       43,9
X
X
X
       50,3
       47,3
X
X
X
X
X
X
4
5
6
7
8
Nazwa
Rozdział
Symbol
Dział
Gmina
Plan po zmianach
 na 2009-06-30
Powiat
Wykonanie 
na 2009-06-30
Wskaźnik
wykonania
planu  2009 
w % (5/4)
Wskaźnik
wyk. planu
2008 
na 2008-06-30 w %
Plan po zmianach
na 2009-06-30
Wykonanie 
na 2009-06-30
Wskaźnik
wykonania planu
 2009 w % (9/8)
2
3
1
Wskaźnik
wykonania planu
2008 na 2008- 06-30 w %
11
10
9
 0
 0
 0
 3 474
 0
 0
 0

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL15WYK_KL.RDF.8230/
125
MIASTO KIELCE
85412
85415
85417
85419
85420
85446
85495
 137 193
 933 472
 0
 0
 0
 31 136
 30 451
- wydatki bieżące
- wydatki bieżące
- wydatki bieżące
- wydatki bieżące
- wydatki bieżące
- wydatki bieżące
- wydatki bieżące
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeń
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeń
Dotacje
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeń
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeń
 96 000
 17 193
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU
DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA
MŁODZIEŻY
   w tym
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW
   w tym
SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE
   w tym
OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE
   w tym
MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE
   w tym
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI
   w tym
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
   w tym
 0
 100 000
 206 690
 914 194
 1 523 567
 84 389
 74 893
 0,00
 0,00
 106 620,63
 427 549,32
 835 082,42
 27 575,92
 56 172,25
X
        2,3
       53,0
       52,7
       48,0
       28,4
       75,0
X
        0,0
       51,6
       46,8
       54,8
       32,7
       75,0
 1 000,00
 418 992,92
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 22 839,00
X
       61,0
X
X
        0,0
        0,0
       75,0
        0,7
       44,9
X
X
X
        0,0
       75,0
 0
 100 000
 206 690
 914 194
 1 523 567
 84 389
 74 893
 0,00
 0,00
 106 620,63
 427 549,32
 835 082,42
 27 575,92
 56 172,25
X
        2,3
       53,0
       52,7
       48,0
       28,4
       75,0
X
        0,0
       51,6
       46,8
       54,8
       32,7
       75,0
 1 000,00
 418 992,92
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 22 839,00
X
       61,0
X
X
        0,0
        0,0
       75,0
        0,7
       44,9
X
X
X
        0,0
       75,0
 0
 0
 169 364
 29 770
 914 194
 940 587
 168 496
 23 873
 4 271
 0,00
 0,00
 87 814,63
 13 139,00
 427 549,32
 535 409,69
 85 089,06
 13 297,69
 2 053,23
X
X
       52,7
       46,9
       52,7
       50,7
       41,6
       52,1
       52,9
X
X
       51,9
       44,1
       46,8
       56,9
       50,5
       55,7
       48,1
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
        0,0
        0,0
X
X
X
X
X
X
X
4
5
6
7
8
Nazwa
Rozdział
Symbol
Dział
Gmina
Plan po zmianach
 na 2009-06-30
Powiat
Wykonanie 
na 2009-06-30
Wskaźnik
wykonania
planu  2009 
w % (5/4)
Wskaźnik
wyk. planu
2008 
na 2008-06-30 w %
Plan po zmianach
na 2009-06-30
Wykonanie 
na 2009-06-30
Wskaźnik
wykonania planu
 2009 w % (9/8)
2
3
1
Wskaźnik
wykonania planu
2008 na 2008- 06-30 w %
11
10
9
 137 193
 933 472
 0
 0
 0
 31 136
 30 451

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL15WYK_KL.RDF.8230/
126
MIASTO KIELCE
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
900
 14 937 379
 25 495 569
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeń
 81 000
 5 000
90001
90002
90003
90004
90011
90013
90015
 10 023 100
 0
 5 490 100
 978 401
 0
 633 000
 3 925 500
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
- wydatki bieżące
- wydatki bieżące
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
- wydatki bieżące
- wydatki bieżące
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
 2 900 000
 1 278 051,95
       52,5
       44,1
 40 432 948
 9 386 697,98
       19,4
       23,2
GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD
   w tym
GOSPODARKA ODPADAMI
   w tym
OCZYSZCZANIE MIAST I WSI
   w tym
UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH
   w tym
FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
WODNEJ
   w tym
SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT
   w tym
OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG
   w tym
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
   w tym
 2 900 000
 0
 1 278 051,95
 0,00
       52,5
X
       44,1
X
 5 420 313,30
 3 966 384,68
       35,9
       12,4
       36,3
       15,6
 0
 0
 0,00
 0,00
X
X
X
X
 10 800,00
 1 234,80
        0,0
        0,0
       13,3
       24,7
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 2 900 000
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1 278 051,95
X
X
X
X
X
X
       52,5
X
X
X
X
X
X
       44,1
 1 798 028,86
 0,00
 2 025 547,25
 404 687,28
 0,00
 264 413,75
 1 572 980,72
       14,9
       24,3
       41,9
       68,1
X
       41,1
       30,7
       17,9
X
       36,9
       41,4
X
       41,8
       40,1
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 2 900 000
 0
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1 278 051,95
 0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
       52,5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
       44,1
X
 736 756,04
 1 061 272,82
 0,00
 2 025 547,25
 404 687,28
 0,00
 0,00
 264 413,75
 1 569 407,74
 3 572,98
       31,6
       12,8
       24,3
       41,9
       37,4
      100,0
X
       41,1
       34,0
        0,0
       31,5
       13,8
X
       36,9
       41,4
X
X
       41,8
       54,1
        0,4
4
5
6
7
8
Nazwa
Rozdział
Symbol
Dział
Gmina
Plan po zmianach
 na 2009-06-30
Powiat
Wykonanie 
na 2009-06-30
Wskaźnik
wykonania
planu  2009 
w % (5/4)
Wskaźnik
wyk. planu
2008 
na 2008-06-30 w %
Plan po zmianach
na 2009-06-30
Wykonanie 
na 2009-06-30
Wskaźnik
wykonania planu
 2009 w % (9/8)
2
3
1
Wskaźnik
wykonania planu
2008 na 2008- 06-30 w %
11
10
9
 2 340 000
 7 683 100
 0
 5 490 100
 978 401
 0
 0
 633 000
 2 900 000
 1 025 500

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL15WYK_KL.RDF.8230/
127
MIASTO KIELCE
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
921
 12 395 000
 4 238 648
Wynagrodzenia
Dotacje
 13 000
 12 205 000
90020
90095
92105
92106
92109
 20 979
 19 361 868
 680 000
 4 000
 5 792 000
- wydatki bieżące
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
- wydatki bieżące
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
- wydatki bieżące
Wynagrodzenia
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeń
Wynagrodzenia
Dotacje
Dotacje
Dotacje
 0
 81 000
 5 000
 13 000
 490 000
 4 000
 2 227 000
 5 435 600
 2 737 897,80
       52,5
       50,4
 16 633 648
 6 981 576,98
       31,9
       42,0
WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM
ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH
   w tym
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
   w tym
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY
   w tym
TEATRY
   w tym
DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY
   w tym
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
   w tym
 5 297 000
 138 600
 2 701 994,00
 35 903,80
       51,9
       75,3
       51,0
       25,9
 6 368 813,00
 612 763,98
       49,4
        1,8
       51,4
       14,5
 0
 5 297 000
 0,00
 2 701 994,00
X
       51,9
X
       51,0
 0,00
 6 337 843,00
       28,3
       50,0
        0,0
       51,9
 0
 0
 0
 2 005 000
 1 397 000
 0,00
 0,00
 0,00
 988 986,00
 761 413,80
X
X
X
       50,6
       58,2
X
X
X
       49,3
       54,5
 0,00
 3 321 040,12
 363 821,00
 4 000,00
 1 102 565,80
        0,0
        3,4
       44,7
       55,9
       11,0
        0,0
       17,2
       53,5
      100,0
       19,0
 0
 0
 0
 0
 1 955 000
 50 000
 1 367 000
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 977 496,00
 11 490,00
 737 000,00
X
X
X
X
       49,9
       73,3
       56,9
X
X
X
X
       50,0
       23,0
       53,9
 0,00
 419 501,24
 2 901 538,88
 363 821,00
 4 000,00
 0,00
 1 011 496,00
        0,0
       18,5
        2,3
       44,7
       55,9
X
       38,4
        0,0
       16,3
       17,3
       53,5
      100,0
X
       45,4
 0
 0
 0
 0
 0
 1 955 000
 1 367 000
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 977 496,00
 737 000,00
X
X
X
X
X
       49,9
       56,9
X
X
X
X
X
       50,0
       53,9
 0,00
 10 800,00
 1 234,80
 0,00
 332 851,00
 4 000,00
 1 011 496,00
        0,0
        0,0
        0,0
       28,3
       56,4
       55,9
       38,4
X
       13,3
       24,7
        0,0
       67,9
      100,0
       45,4
4
5
6
7
8
Nazwa
Rozdział
Symbol
Dział
Gmina
Plan po zmianach
 na 2009-06-30
Powiat
Wykonanie 
na 2009-06-30
Wskaźnik
wykonania
planu  2009 
w % (5/4)
Wskaźnik
wyk. planu
2008 
na 2008-06-30 w %
Plan po zmianach
na 2009-06-30
Wykonanie 
na 2009-06-30
Wskaźnik
wykonania planu
 2009 w % (9/8)
2
3
1
Wskaźnik
wykonania planu
2008 na 2008- 06-30 w %
11
10
9
 20 979
 2 574 899
 16 786 969
 680 000
 4 000
 0
 2 227 000

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL15WYK_KL.RDF.8230/
128
MIASTO KIELCE
92110
92113
92114
92116
92118
92120
 0
 3 784 000
 950 000
 3 979 648
 1 394 000
 50 000
- wydatki majątkowe
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
- wydatki bieżące
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
- wydatki bieżące
Dotacje
Dotacje
Dotacje
Dotacje
Dotacje
Dotacje
 0
 3 754 000
 950 000
 3 336 000
 1 394 000
 50 000
GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
   w tym
CENTRA KULTURY I SZTUKI
   w tym
POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY
   w tym
BIBLIOTEKI
   w tym
MUZEA
   w tym
OCHRONA ZABYTKÓW  I OPIEKA NAD ZABYTKAMI
   w tym
 973 600
 0
 0
 0
 1 060 000
 0
 457 500,00
 0,00
 0,00
 0,00
 529 998,00
 0,00
       50,0
X
X
X
       49,4
X
       47,0
X
X
X
       50,0
X
 0,00
 2 087 500,00
 500 000,00
 2 214 692,18
 708 998,00
 0,00
X
       41,7
       63,6
       44,0
       48,8
      100,0
X
       55,2
       52,6
       55,7
       50,9
        0,0
 30 000
 915 000
 58 600
 0
 0
 0
 0
 0
 1 060 000
 0
 0
 24 413,80
 457 500,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 529 998,00
 0,00
 0,00
       85,3
       50,0
X
X
X
X
X
X
       50,0
        0,0
X
       81,4
       50,0
        0,0
X
X
X
X
X
       50,0
X
X
 91 069,80
 0,00
 0,00
 2 087 500,00
 0,00
 500 000,00
 1 692 998,00
 521 694,18
 708 998,00
 0,00
 0,00
        0,4
X
X
       53,0
        0,0
       63,6
       49,5
       15,9
       48,8
X
      100,0
        2,6
X
X
       55,6
        0,0
       52,6
       50,8
       81,1
       50,9
X
        0,0
 915 000
 0
 0
 0
 1 060 000
 0
 457 500,00
 0,00
 0,00
 0,00
 529 998,00
 0,00
       50,0
X
X
X
       50,0
X
       50,0
X
X
X
       50,0
X
 0,00
 2 087 500,00
 500 000,00
 1 692 998,00
 708 998,00
 0,00
X
       53,0
       63,6
       49,5
       48,8
      100,0
X
       55,6
       52,6
       50,8
       50,9
        0,0
4
5
6
7
8
Nazwa
Rozdział
Symbol
Dział
Gmina
Plan po zmianach
 na 2009-06-30
Powiat
Wykonanie 
na 2009-06-30
Wskaźnik
wykonania
planu  2009 
w % (5/4)
Wskaźnik
wyk. planu
2008 
na 2008-06-30 w %
Plan po zmianach
na 2009-06-30
Wykonanie 
na 2009-06-30
Wskaźnik
wykonania planu
 2009 w % (9/8)
2
3
1
Wskaźnik
wykonania planu
2008 na 2008- 06-30 w %
11
10
9
 3 565 000
 0
 0
 3 754 000
 30 000
 950 000
 3 336 000
 643 648
 1 394 000
 0
 50 000

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL15WYK_KL.RDF.8230/
129
MIASTO KIELCE
- wydatki bieżące
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
925
926
 25 000
 7 855 000
 40 889 630
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeń
Dotacje
 110 000
 4 000
 6 821 160
92503
92601
92604
92605
92695
 25 000
 3 176 630
 37 213 000
 3 355 000
 5 000 000
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
Dotacje
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeń
Dotacje
 4 500 000
 110 000
 4 000
 2 321 160
 0
 0
 0,00
 0,00
X
X
X
X
 25 000
 48 744 630
 0,00
 20 834 015,86
        0,0
       19,2
        0,0
       42,7
REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY
   w tym
OBIEKTY SPORTOWE
   w tym
INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ
   w tym
ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU
   w tym
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
   w tym
OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ
NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ
PRZYRODY
   w tym
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
   w tym
 0
 0
 0
 0,00
 0,00
 0,00
X
X
X
X
X
X
 0,00
 4 454 446,29
 16 379 569,57
        0,0
       64,5
        4,6
        0,0
       56,7
       40,1
 0
 0
 0
 0,00
 0,00
 0,00
X
X
X
X
X
X
 65 272,00
 374,85
 3 954 000,00
       67,7
       23,3
       66,4
       59,3
        9,4
       58,0
 0
 0
 0
 0
 0
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
 0,00
 3 262,55
 13 776 307,02
 2 054 446,29
 5 000 000,00
        0,0
        6,4
       16,8
       64,9
X
        0,0
        0,1
       37,0
       61,2
      100,0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
 0,00
 3 262,55
 2 400 000,00
 11 376 307,02
 2 054 446,29
 0,00
        0,0
        6,4
       64,4
        4,2
       64,9
X
        0,0
        0,1
       53,3
       34,8
       61,2
X
 0
 0
 0
 0
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
 2 400 000,00
 65 272,00
 374,85
 1 554 000,00
       64,4
       67,7
       23,3
       72,6
       53,3
       59,3
        9,4
       67,0
4
5
6
7
8
Nazwa
Rozdział
Symbol
Dział
Gmina
Plan po zmianach
 na 2009-06-30
Powiat
Wykonanie 
na 2009-06-30
Wskaźnik
wykonania
planu  2009 
w % (5/4)
Wskaźnik
wyk. planu
2008 
na 2008-06-30 w %
Plan po zmianach
na 2009-06-30
Wykonanie 
na 2009-06-30
Wskaźnik
wykonania planu
 2009 w % (9/8)
2
3
1
Wskaźnik
wykonania planu
2008 na 2008- 06-30 w %
11
10
9
 25 000
 3 176 630
 4 500 000
 32 713 000
 3 355 000
 0

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL15WYK_KL.RDF.8230/
130
MIASTO KIELCE
- wydatki bieżące
- wydatki bieżące
- wydatki bieżące
010
020
700
710
 2 160
 0
 0
01095
02001
70005
 2 160
 0
 0
- wydatki majątkowe
- wydatki bieżące
- wydatki bieżące
- wydatki bieżące
 0
 1 000
 261 000
 780 000
 0,00
 0,00
 68 688,32
 303 939,97
X
       50,0
       86,8
       33,2
X
        0,0
       26,3
       39,0
 2 160
 0
 0
 0
 2 117,53
 0,00
 0,00
 0,00
       98,0
X
X
X
       98,0
X
X
X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
   w tym
GOSPODARKA LEŚNA
   w tym
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI
   w tym
2. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONE USTAWAMI
   w tym
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
   w tym
LEŚNICTWO
   w tym
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
   w tym
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
   w tym
 25 708 697
 12 262 507,60
       46,6
       47,7
 47 311 695
 22 587 180,02
       47,9
       47,7
 19 906 697
 5 802 000
 11 213 669,09
 1 048 838,51
       52,0
        8,8
       56,3
       18,1
 47 311 695
 0
 22 587 180,02
 0,00
       47,9
X
       47,7
X
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeń
Dotacje
Obsługa długu (bez poręczeń)
Z tytułu poręczeń
 13 551 865
 3 057 479
 0
 0
 0
 6 861 876,31
 2 843 928,39
 0,00
 0,00
 0,00
       49,8
       46,1
X
X
X
       50,6
       93,0
X
X
X
 2 634 219
 1 089 534
 162 000
 0
 0
 1 474 850,60
 419 349,47
 77 760,00
 0,00
 0,00
       53,3
       39,2
       50,0
X
X
       56,0
       38,5
       48,0
X
X
 0
 1 000
 261 000
 0,00
 0,00
 68 688,32
X
       50,0
       86,8
X
        0,0
       26,3
 2 117,53
 0,00
 0,00
       98,0
X
X
       98,0
X
X
 0
 1 000
 261 000
 0,00
 0,00
 68 688,32
X
       50,0
       86,8
X
        0,0
       26,3
 2 117,53
 0,00
 0,00
       98,0
X
X
       98,0
X
X
 0
 0
 1 000
 261 000
 0,00
 0,00
 0,00
 68 688,32
X
X
       50,0
       86,8
X
X
        0,0
       26,3
 5 000 000,00
 2 117,53
 0,00
 0,00
X
       98,0
X
X
      100,0
       98,0
X
X
4
5
6
7
8
Nazwa
Rozdział
Symbol
Dział
Gmina
Plan po zmianach
 na 2009-06-30
Powiat
Wykonanie 
na 2009-06-30
Wskaźnik
wykonania
planu  2009 
w % (5/4)
Wskaźnik
wyk. planu
2008 
na 2008-06-30 w %
Plan po zmianach
na 2009-06-30
Wykonanie 
na 2009-06-30
Wskaźnik
wykonania planu
 2009 w % (9/8)
2
3
1
Wskaźnik
wykonania planu
2008 na 2008- 06-30 w %
11
10
9
 5 000 000
 2 160
 0
 0

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL15WYK_KL.RDF.8230/
131
MIASTO KIELCE
- wydatki bieżące
- wydatki bieżące
750
 0
 989 317
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeń
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeń
 0
 0
 840 967
 148 350
71013
71014
71015
71030
75011
 0
 0
 0
 0
 989 317
- wydatki bieżące
- wydatki bieżące
- wydatki bieżące
- wydatki bieżące
- wydatki bieżące
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeń
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeń
 0
 0
 840 967
 148 350
 502 218
 261 700,00
       53,9
       52,1
 989 317
 516 928,00
       50,1
       52,3
PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE
(NIEINWESTYCYJNE)
   w tym
OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE
   w tym
NADZÓR BUDOWLANY
   w tym
FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I
KARTOGRAFICZNYM
   w tym
URZĘDY WOJEWÓDZKIE
   w tym
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
   w tym
 780 000
 502 218
 303 939,97
 261 700,00
       33,2
       53,9
       39,0
       52,1
 0,00
 516 928,00
X
       50,1
X
       52,3
 457 223
 76 204
 426 908
 75 310
 188 291,69
 32 557,22
 227 400,00
 34 300,00
       42,2
       35,1
       54,9
       48,8
       41,2
       42,7
       53,3
       45,6
 0,00
 0,00
 448 900,00
 68 028,00
X
X
       51,6
       42,9
X
X
       53,4
       45,9
 118 000
 60 000
 602 000
 0
 502 218
 36 600,00
 0,00
 267 339,97
 0,00
 261 700,00
        0,0
        0,0
       44,3
X
       53,9
       31,0
        0,0
       44,4
X
       52,1
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 516 928,00
X
X
X
X
       50,1
X
X
X
X
       52,3
 118 000
 60 000
 602 000
 0
 502 218
 36 600,00
 0,00
 267 339,97
 0,00
 261 700,00
        0,0
        0,0
       44,3
X
       53,9
       31,0
        0,0
       44,4
X
       52,1
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 516 928,00
X
X
X
X
       50,1
X
X
X
X
       52,3
 457 223
 76 204
 426 908
 75 310
 188 291,69
 32 557,22
 227 400,00
 34 300,00
       42,2
       35,1
       54,9
       48,8
       41,2
       42,7
       53,3
       45,6
 0,00
 0,00
 448 900,00
 68 028,00
X
X
       51,6
       42,9
X
X
       53,4
       45,9
4
5
6
7
8
Nazwa
Rozdział
Symbol
Dział
Gmina
Plan po zmianach
 na 2009-06-30
Powiat
Wykonanie 
na 2009-06-30
Wskaźnik
wykonania
planu  2009 
w % (5/4)
Wskaźnik
wyk. planu
2008 
na 2008-06-30 w %
Plan po zmianach
na 2009-06-30
Wykonanie 
na 2009-06-30
Wskaźnik
wykonania planu
 2009 w % (9/8)
2
3
1
Wskaźnik
wykonania planu
2008 na 2008- 06-30 w %
11
10
9
 0
 0
 0
 0
 989 317

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL15WYK_KL.RDF.8230/
132
MIASTO KIELCE
- wydatki bieżące
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
751
754
 275 961
 0
 0
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeń
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeń
 109 208
 12 535
 0
 0
75101
75113
75411
 34 390
 241 571
 0
- wydatki bieżące
- wydatki bieżące
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeń
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeń
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeń
 29 234
 5 156
 79 974
 7 379
 0
 0
 0
 20 491 692
 0,00
 8 502 210,09
X
       44,5
X
       41,5
 275 961
 0
 204 232,30
 0,00
       50,0
X
       74,0
X
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
   w tym
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
   w tym
KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY
POŻARNEJ
   w tym
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ
SĄDOWNICTWA
   w tym
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
   w tym
 0
 14 689 692
 5 802 000
 0,00
 7 453 371,58
 1 048 838,51
X
       50,7
        8,8
X
       50,7
       18,1
 204 232,30
 0,00
 0,00
       50,0
X
X
       74,0
X
X
 0
 0
 12 026 235
 38 332
 0,00
 0,00
 6 138 195,71
 17 557,31
X
X
       49,7
       46,7
X
X
       51,0
       45,8
 57 035,35
 4 066,19
 0,00
 0,00
       50,0
       50,0
X
X
       52,2
       32,4
X
X
 0
 0
 20 491 692
 0,00
 0,00
 8 502 210,09
X
X
       44,5
X
X
       41,5
 13 686,67
 190 545,63
 0,00
       50,0
X
X
       39,8
       78,9
X
 0
 0
 14 689 692
 5 802 000
 0,00
 0,00
 7 453 371,58
 1 048 838,51
X
X
       50,7
        8,9
X
X
       50,7
       18,1
 13 686,67
 190 545,63
 0,00
 0,00
       50,0
X
X
X
       39,8
       78,9
X
X
 0
 0
 0
 0
 12 026 235
 38 332
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 6 138 195,71
 17 557,31
X
X
X
X
       49,7
       46,7
X
X
X
X
       51,0
       45,8
 12 397,53
 1 289,14
 44 637,82
 2 777,05
 0,00
 0,00
       50,0
       50,0
X
X
X
X
       42,4
       25,0
       55,8
       37,6
X
X
4
5
6
7
8
Nazwa
Rozdział
Symbol
Dział
Gmina
Plan po zmianach
 na 2009-06-30
Powiat
Wykonanie 
na 2009-06-30
Wskaźnik
wykonania
planu  2009 
w % (5/4)
Wskaźnik
wyk. planu
2008 
na 2008-06-30 w %
Plan po zmianach
na 2009-06-30
Wykonanie 
na 2009-06-30
Wskaźnik
wykonania planu
 2009 w % (9/8)
2
3
1
Wskaźnik
wykonania planu
2008 na 2008- 06-30 w %
11
10
9
 34 390
 241 571
 0
 0

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL15WYK_KL.RDF.8230/
133
MIASTO KIELCE
- wydatki bieżące
- wydatki bieżące
- wydatki bieżące
801
851
852
 8 000
 2 000
 45 979 257
Pochodne od wynagraodzeń
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeń
Dotacje
 0
 1 684 044
 928 649
 162 000
75421
80101
80195
85156
85195
 0
 0
 8 000
 0
 2 000
- wydatki majątkowe
- wydatki bieżące
- wydatki bieżące
- wydatki bieżące
- wydatki bieżące
Pochodne od wynagraodzeń
 0
 0
 2 758 634
 469 410
 0,00
 2 721 845,88
 190 837,60
X
       40,0
       50,9
X
       98,7
       40,7
 8 000
 2 000
 45 979 257
 0,00
 0,00
 21 863 902,19
        0,0
        0,0
       47,9
        0,0
        0,0
       47,6
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
   w tym
SZKOŁY PODSTAWOWE
   w tym
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
   w tym
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ
ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH
OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO
   w tym
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
   w tym
OŚWIATA I WYCHOWANIE
   w tym
OCHRONA ZDROWIA
   w tym
POMOC SPOŁECZNA
   w tym
 0
 2 758 634
 469 410
 0,00
 2 721 845,88
 190 837,60
X
       40,0
       50,9
X
       98,7
       40,7
 0,00
 0,00
 21 863 902,19
        0,0
        0,0
       47,9
        0,0
        0,0
       47,6
 2 758 634
 281 940
 48 308
 0
 2 721 845,88
 137 438,81
 16 737,78
 0,00
       40,0
       54,5
       83,7
X
       98,7
       48,8
       34,7
X
 0,00
 968 915,25
 347 255,28
 77 760,00
X
       54,2
       38,3
       50,0
X
       57,5
       37,4
       48,0
 0
 0
 0
 2 758 634
 0
 0,00
 0,00
 0,00
 2 721 845,88
 0,00
        0,0
X
X
       40,0
X
X
X
X
       98,7
X
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
X
        0,0
X
X
        0,0
X
X
        0,0
X
        0,0
 0
 0
 0
 2 758 634
 0
 0,00
 0,00
 0,00
 2 721 845,88
 0,00
        0,0
X
X
       40,0
X
X
X
X
       98,7
X
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
X
        0,0
X
X
        0,0
X
X
        0,0
X
        0,0
 2 758 634
 2 721 845,88
       40,0
       98,7
 0,00
X
X
4
5
6
7
8
Nazwa
Rozdział
Symbol
Dział
Gmina
Plan po zmianach
 na 2009-06-30
Powiat
Wykonanie 
na 2009-06-30
Wskaźnik
wykonania
planu  2009 
w % (5/4)
Wskaźnik
wyk. planu
2008 
na 2008-06-30 w %
Plan po zmianach
na 2009-06-30
Wykonanie 
na 2009-06-30
Wskaźnik
wykonania planu
 2009 w % (9/8)
2
3
1
Wskaźnik
wykonania planu
2008 na 2008- 06-30 w %
11
10
9
 0
 0
 8 000
 0
 2 000

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL15WYK_KL.RDF.8230/
134
MIASTO KIELCE
85201
85203
85204
85212
85213
85214
 0
 1 080 000
 0
 37 507 183
 625 783
 5 375 993
- wydatki bieżące
- wydatki bieżące
- wydatki bieżące
- wydatki bieżące
- wydatki bieżące
- wydatki bieżące
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeń
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeń
Dotacje
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeń
Pochodne od wynagraodzeń
 0
 0
 633 286
 113 876
 162 000
 849 274
 152 743
 625 703
PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE
   w tym
OŚRODKI WSPARCIA
   w tym
RODZINY ZASTĘPCZE
   w tym
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU
ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA
UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
   w tym
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE
ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z
POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA
RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W
ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
   w tym
ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA
UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE
   w tym
 23 644
 353 000
 29 646
 0
 0
 0
 0,00
 175 493,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
X
       51,9
X
X
X
X
        0,0
       49,7
        0,0
X
X
X
 0,00
 521 858,00
 0,00
 18 147 098,07
 193 483,04
 2 330 214,08
X
       50,7
X
       47,9
       36,0
       47,6
X
       48,3
X
       48,4
       30,9
       43,3
 23 644
 353 000
 29 646
 0
 0
 0
 0,00
 175 493,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
X
       51,9
X
X
X
X
        0,0
       49,7
        0,0
X
X
X
 0,00
 521 858,00
 0,00
 18 147 098,07
 193 483,04
 2 330 214,08
X
       50,7
X
       47,9
       36,0
       47,6
X
       48,3
X
       48,4
       30,9
       43,3
 15 174
 2 959
 235 466
 42 456
 0
 0
 0
 0
 0,00
 0,00
 128 516,21
 16 094,14
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
X
X
       56,6
       83,7
X
X
X
X
        0,0
        0,0
       54,6
       37,9
X
X
X
X
 0,00
 0,00
 279 403,08
 60 998,02
 77 760,00
 591 660,56
 80 139,68
 193 403,12
X
X
       48,5
       36,8
       50,0
       57,6
       45,8
       36,0
X
X
       44,1
       53,6
       48,0
       69,7
       52,5
       30,9
4
5
6
7
8
Nazwa
Rozdział
Symbol
Dział
Gmina
Plan po zmianach
 na 2009-06-30
Powiat
Wykonanie 
na 2009-06-30
Wskaźnik
wykonania
planu  2009 
w % (5/4)
Wskaźnik
wyk. planu
2008 
na 2008-06-30 w %
Plan po zmianach
na 2009-06-30
Wykonanie 
na 2009-06-30
Wskaźnik
wykonania planu
 2009 w % (9/8)
2
3
1
Wskaźnik
wykonania planu
2008 na 2008- 06-30 w %
11
10
9
 0
 1 080 000
 0
 37 507 183
 625 783
 5 375 993

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL15WYK_KL.RDF.8230/
135
MIASTO KIELCE
- wydatki bieżące
853
 55 000
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeń
 0
 0
85228
85295
85321
85334
85395
 1 390 298
 0
 0
 0
 55 000
- wydatki bieżące
- wydatki bieżące
- wydatki bieżące
- wydatki bieżące
- wydatki bieżące
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeń
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeń
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeń
 201 484
 36 327
 0
 0
 0
 0
 444 743
 213 285,74
       51,6
       48,0
 55 000
 0,00
        0,0
        0,0
USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI
OPIEKUŃCZE
   w tym
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
   w tym
ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
   w tym
POMOC DLA REPATRIANTÓW
   w tym
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
   w tym
3. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
   w tym
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ
   w tym
 3 648 323
 2 321 436,54
       58,3
       63,6
 9 308 278
 4 339 298,27
       49,2
       46,6
 3 638 323
 2 321 436,54
       58,5
       63,8
 8 731 223
 4 320 572,61
       49,2
       49,5
- wydatki bieżące
 444 743
 213 285,74
       51,6
       48,0
 0,00
        0,0
        0,0
 359 559
 60 691
 170 550,10
 20 930,20
       52,8
       40,0
       47,4
       34,5
 0,00
 0,00
X
X
X
X
 0
 63 120
 431 000
 13 743
 0
 0,00
 15 344,60
 199 542,80
 13 742,94
 0,00
X
       44,4
       51,6
X
X
X
       24,3
       46,3
      100,0
X
 671 249,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
       50,9
X
X
X
        0,0
       48,3
X
X
X
        0,0
 0
 63 120
 431 000
 13 743
 0
 0,00
 15 344,60
 199 542,80
 13 742,94
 0,00
X
       44,4
       51,6
X
X
X
       24,3
       46,3
      100,0
X
 671 249,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
       50,9
X
X
X
        0,0
       48,3
X
X
X
        0,0
 0
 0
 31 300
 2 893
 359 559
 60 691
 0,00
 0,00
 8 922,60
 643,64
 170 550,10
 20 930,20
X
X
       39,8
       84,7
       52,8
       40,0
X
X
       28,5
       22,3
       47,4
       34,5
 97 851,61
 12 714,46
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
       51,7
       39,8
X
X
X
X
       48,6
       35,0
X
X
X
X
4
5
6
7
8
Nazwa
Rozdział
Symbol
Dział
Gmina
Plan po zmianach
 na 2009-06-30
Powiat
Wykonanie 
na 2009-06-30
Wskaźnik
wykonania
planu  2009 
w % (5/4)
Wskaźnik
wyk. planu
2008 
na 2008-06-30 w %
Plan po zmianach
na 2009-06-30
Wykonanie 
na 2009-06-30
Wskaźnik
wykonania planu
 2009 w % (9/8)
2
3
1
Wskaźnik
wykonania planu
2008 na 2008- 06-30 w %
11
10
9
 1 390 298
 0
 0
 0
 55 000

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL15WYK_KL.RDF.8230/
136
MIASTO KIELCE
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
150
600
 4 939 020
 19 495
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeń
Dotacje
 542 635
 62 503
 2 573 100
15011
15013
 4 209 516
 748 999
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeń
Dotacje
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeń
Dotacje
 418 044
 45 415
 2 519 200
 124 591
 17 088
 53 900
 0
 0
 0,00
 0,00
X
X
X
X
 4 958 515
 4 195 497
 2 472 058,00
 1 794 972,27
X
       45,5
       49,9
       42,8
ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
   w tym
ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
   w tym
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
   w tym
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
   w tym
 10 000
 0,00
        0,0
        0,0
 577 055
 18 725,66
X
        3,3
- wydatki majątkowe
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeń
Dotacje
Obsługa długu (bez poręczeń)
Z tytułu poręczeń
 1 511 701
 276 336
 15 000
 0
 0
 788 582,67
 139 340,76
 15 000,00
 0,00
 0,00
       56,6
       51,6
       57,2
X
X
       52,2
       50,4
      100,0
X
X
 542 635
 62 503
 2 724 648
 0
 0
 322 888,38
 34 949,34
 1 034 690,76
 0,00
 0,00
       97,1
X
       47,6
X
X
       59,5
       55,9
       38,0
X
X
 0
 0
 0,00
 0,00
X
X
X
X
 2 453 332,34
 18 725,66
X
X
       49,7
       96,1
 0
 0
 0
 0,00
 0,00
 0,00
X
X
X
X
X
X
 322 888,38
 34 949,34
 962 422,76
X
X
X
       59,5
       55,9
       37,4
 0
 0
 0,00
 0,00
X
X
X
X
 2 302 856,79
 169 201,21
X
X
       54,7
       22,6
 0
 0
 0
 0
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
 2 292 422,13
 10 434,66
 160 910,21
 8 291,00
X
X
X
X
       54,6
       99,4
       21,7
       92,2
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
 283 135,38
 31 311,53
 962 422,76
 39 753,00
 3 637,81
 0,00
X
X
X
X
X
X
       67,7
       69,0
       38,2
       31,9
       21,3
        0,0
4
5
6
7
8
Nazwa
Rozdział
Symbol
Dział
Gmina
Plan po zmianach
 na 2009-06-30
Powiat
Wykonanie 
na 2009-06-30
Wskaźnik
wykonania
planu  2009 
w % (5/4)
Wskaźnik
wyk. planu
2008 
na 2008-06-30 w %
Plan po zmianach
na 2009-06-30
Wykonanie 
na 2009-06-30
Wskaźnik
wykonania planu
 2009 w % (9/8)
2
3
1
Wskaźnik
wykonania planu
2008 na 2008- 06-30 w %
11
10
9
 4 199 016
 10 500
 740 004
 8 995

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL15WYK_KL.RDF.8230/
137
MIASTO KIELCE
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
- wydatki bieżące
- wydatki bieżące
750
754
801
803
 3 637 937
 557 560
 2 718
 0
60004
60016
75075
75411
75414
80103
 3 637 937
 557 560
 0
 0
 0
 2 718
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
- wydatki bieżące
- wydatki bieżące
- wydatki bieżące
- wydatki bieżące
Wynagrodzenia
 0
 0
 0
 0
 1 047 900
 0,00
 0,00
 0,00
 1 047 456,00
X
X
X
       97,4
X
X
X
      100,0
 0
 0
 2 718
 0
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
       95,4
X
        0,0
X
X
X
        0,0
X
LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY
   w tym
DROGI PUBLICZNE GMINNE
   w tym
PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO
   w tym
KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY
POŻARNEJ
   w tym
OBRONA CYWILNA
   w tym
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH
PODSTAWOWYCH
   w tym
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
OŚWIATA I WYCHOWANIE
   w tym
SZKOLNICTWO WYŻSZE
   w tym
 0
 0
 0
 1 047 900
 0,00
 0,00
 0,00
 1 047 456,00
X
X
X
       97,4
X
X
X
      100,0
 1 794 972,27
 0,00
 0,00
 0,00
       45,5
X
        0,0
X
       49,3
        0,0
        0,0
X
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
 1 794 972,27
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
       45,5
X
       95,4
X
X
        0,0
       49,3
        0,0
X
X
X
        0,0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
 1 794 972,27
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
       45,5
X
       95,4
X
X
        0,0
       49,3
        0,0
X
X
X
        0,0
 0
 0,00
X
X
 0,00
       97,1
X
4
5
6
7
8
Nazwa
Rozdział
Symbol
Dział
Gmina
Plan po zmianach
 na 2009-06-30
Powiat
Wykonanie 
na 2009-06-30
Wskaźnik
wykonania
planu  2009 
w % (5/4)
Wskaźnik
wyk. planu
2008 
na 2008-06-30 w %
Plan po zmianach
na 2009-06-30
Wykonanie 
na 2009-06-30
Wskaźnik
wykonania planu
 2009 w % (9/8)
2
3
1
Wskaźnik
wykonania planu
2008 na 2008- 06-30 w %
11
10
9
 3 637 937
 557 560
 0
 0
 0
 2 718

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL15WYK_KL.RDF.8230/
138
MIASTO KIELCE
- wydatki bieżące
- wydatki bieżące
- wydatki bieżące
851
852
853
 151 548
 0
 0
Dotacje
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeń
Pochodne od wynagraodzeń
 151 548
 0
 0
 0
80309
85158
85201
85204
 0
 151 548
 0
 0
- wydatki bieżące
- wydatki bieżące
- wydatki bieżące
- wydatki bieżące
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeń
Dotacje
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeń
 0
 0
 151 548
 0
 0
 0
 2 550 763
 24 660
 0,00
 1 252 815,54
 6 165,00
X
       50,2
       48,4
X
       49,1
       25,0
 151 548
 0
 0
 72 268,00
 0,00
 0,00
       47,6
X
X
       47,7
X
X
POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I
DOKTORANTÓW
   w tym
IZBY WYTRZEŹWIEŃ
   w tym
PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE
   w tym
RODZINY ZASTĘPCZE
   w tym
OCHRONA ZDROWIA
   w tym
POMOC SPOŁECZNA
   w tym
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ
   w tym
 0
 2 550 763
 24 660
 0,00
 1 252 815,54
 6 165,00
X
       50,2
       48,4
X
       49,1
       25,0
 72 268,00
 0,00
 0,00
       47,6
X
X
       47,7
X
X
 0
 1 511 701
 271 368
 4 968
 0,00
 788 582,67
 136 463,76
 2 877,00
X
       55,6
       50,5
X
X
       52,2
       50,3
       57,9
 72 268,00
 0,00
 0,00
 0,00
       47,6
X
X
X
       47,7
X
X
X
 1 047 900
 0
 2 335 314
 215 449
 1 047 456,00
 0,00
 1 183 006,65
 69 808,89
       97,4
X
       51,9
       33,1
      100,0
X
       50,7
       32,4
 0,00
 72 268,00
 0,00
 0,00
X
       47,6
X
X
X
       47,7
X
X
 1 047 900
 0
 2 335 314
 215 449
 1 047 456,00
 0,00
 1 183 006,65
 69 808,89
       97,4
X
       51,9
       33,1
      100,0
X
       50,7
       32,4
 0,00
 72 268,00
 0,00
 0,00
X
       47,6
X
X
X
       47,7
X
X
 0
 0
 0
 1 511 701
 271 368
 0,00
 0,00
 0,00
 788 582,67
 136 463,76
        0,0
        0,0
X
       55,6
       50,5
X
X
X
       52,2
       50,3
 0,00
 0,00
 72 268,00
 0,00
 0,00
X
X
       47,6
X
X
X
X
       47,7
X
X
4
5
6
7
8
Nazwa
Rozdział
Symbol
Dział
Gmina
Plan po zmianach
 na 2009-06-30
Powiat
Wykonanie 
na 2009-06-30
Wskaźnik
wykonania
planu  2009 
w % (5/4)
Wskaźnik
wyk. planu
2008 
na 2008-06-30 w %
Plan po zmianach
na 2009-06-30
Wykonanie 
na 2009-06-30
Wskaźnik
wykonania planu
 2009 w % (9/8)
2
3
1
Wskaźnik
wykonania planu
2008 na 2008- 06-30 w %
11
10
9
 0
 151 548
 0
 0

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL15WYK_KL.RDF.8230/
139
MIASTO KIELCE
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
854
921
 0
 0
Dotacje
 0
85311
85415
92110
 0
 0
 0
- wydatki bieżące
- wydatki bieżące
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
Pochodne od wynagraodzeń
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeń
Dotacje
Dotacje
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 25 000
 0,00
 15 000,00
       97,8
        0,0
X
       60,0
 0
 0
 0,00
 0,00
X
X
X
X
REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
   w tym
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW
   w tym
GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
   w tym
4. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
   w tym
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
   w tym
 74 000
 23 307,82
       96,3
       31,5
 47 000
 16 867,02
       33,2
       35,9
 74 000
 23 307,82
       96,3
       31,5
 47 000
 16 867,02
       33,2
       35,9
- wydatki bieżące
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeń
Dotacje
Obsługa długu (bez poręczeń)
Z tytułu poręczeń
 52 580
 2 000
 0
 0
 0
 20 100,00
 1 905,12
 0,00
 0,00
 0,00
      100,0
       99,4
X
X
X
       38,2
       95,3
X
X
X
 0
 0
 0
 0
 0
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
 15 000
 10 000
 15 000,00
 0,00
        0,0
        0,0
      100,0
        0,0
 0,00
 0,00
X
X
X
X
 15 000
 15 000,00
        0,0
      100,0
 0,00
X
X
 24 660
 0
 25 000
 6 165,00
 0,00
 15 000,00
       48,4
       97,8
        0,0
       25,0
X
       60,0
 0,00
 0,00
 0,00
X
X
X
X
X
X
 24 660
 0
 15 000
 10 000
 6 165,00
 0,00
 15 000,00
 0,00
       48,4
       97,8
        0,0
        0,0
       25,0
X
      100,0
        0,0
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
 4 968
 0
 0
 0
 15 000
 2 877,00
 0,00
 0,00
 0,00
 15 000,00
X
      100,0
       99,4
       88,6
        0,0
       57,9
X
X
X
      100,0
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
4
5
6
7
8
Nazwa
Rozdział
Symbol
Dział
Gmina
Plan po zmianach
 na 2009-06-30
Powiat
Wykonanie 
na 2009-06-30
Wskaźnik
wykonania
planu  2009 
w % (5/4)
Wskaźnik
wyk. planu
2008 
na 2008-06-30 w %
Plan po zmianach
na 2009-06-30
Wykonanie 
na 2009-06-30
Wskaźnik
wykonania planu
 2009 w % (9/8)
2
3
1
Wskaźnik
wykonania planu
2008 na 2008- 06-30 w %
11
10
9
 0
 0
 0
 0

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL15WYK_KL.RDF.8230/
140
MIASTO KIELCE
- wydatki bieżące
- wydatki bieżące
710
750
801
 47 000
 0
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeń
 0
 0
71035
75045
80195
 47 000
 0
 0
- wydatki bieżące
- wydatki bieżące
- wydatki bieżące
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeń
 0
 0
 0
 74 000
 0
 0,00
 23 307,82
 0,00
X
       96,3
X
X
       31,5
X
 47 000
 0
 0
 16 867,02
 0,00
 0,00
       35,6
X
        0,0
       35,9
X
X
CMENTARZE
   w tym
KOMISJE POBOROWE
   w tym
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
   w tym
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
   w tym
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
   w tym
OŚWIATA I WYCHOWANIE
 0
 0,00
X
X
 0
 0,00
X
X
- wydatki majątkowe
 0
 74 000
 0,00
 23 307,82
X
       96,3
X
       31,5
 16 867,02
 0,00
       35,6
X
       35,9
X
 52 580
 2 000
 20 100,00
 1 905,12
      100,0
       99,4
       38,2
       95,3
 0,00
 0,00
X
X
X
X
 0
 74 000
 0
 0,00
 23 307,82
 0,00
X
       96,3
X
X
       31,5
X
 16 867,02
 0,00
 0,00
       35,6
X
        0,0
       35,9
X
X
 0
 74 000
 0
 0,00
 23 307,82
 0,00
X
       96,3
X
X
       31,5
X
 16 867,02
 0,00
 0,00
       35,6
X
        0,0
       35,9
X
X
 52 580
 2 000
 20 100,00
 1 905,12
      100,0
       99,4
       38,2
       95,3
 0,00
 0,00
X
X
X
X
4
5
6
7
8
Nazwa
Rozdział
Symbol
Dział
Gmina
Plan po zmianach
 na 2009-06-30
Powiat
Wykonanie 
na 2009-06-30
Wskaźnik
wykonania
planu  2009 
w % (5/4)
Wskaźnik
wyk. planu
2008 
na 2008-06-30 w %
Plan po zmianach
na 2009-06-30
Wykonanie 
na 2009-06-30
Wskaźnik
wykonania planu
 2009 w % (9/8)
2
3
1
Wskaźnik
wykonania planu
2008 na 2008- 06-30 w %
11
10
9
 47 000
 0
 0