Ten plik został utworzony przy użyciu Oracle Reports. Proszę przeglądać dokument w trybie układu strony.
85
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.9129/

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I  ŹRÓDEŁ

w zł

MIASTO KIELCE                                                                                                                                                                                          Tabela Nr 3
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2009 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf

2
3
4
5
9
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
OŚWIATA I WYCHOWANIE
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
 0
 15 876 000
 0
 1 413 377
 1 000 000
 333 000
 19 495
  0,00
  51,11
  0,00
  100,00
  0,00
  0,00
  100,00
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
Miejskeigo Zarządu Dróg
wpływy z tytułu zniesienia współwłasności
opłata z tytułu przekształcenia prawa wieczystego
użytkowania gruntów w prawo własności
wpływy ze sprzedaży nieruchomości komunalnych
wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych
wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych
wpływy z tytułu zwrotu nieruchomości
pierwsza opłata z tytułu nabycia wieczystego
użytkowania
pozostałe wpływy
   w tym: 
zwrot wartości nakładów poniesionych przez Gminę
Kielce na rozbudowę i modernizację urządzeń i
obiektów znajdujących się na terenie oczyszczalni
ścieków w Sitkówce
sprzedaż urządzeń i obiektów znajdujących się na
terenie oczyszczalni ścieków w Sitkówce
realizacja programu wieloletniego pn. "Narodowy
Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011" - ul.
Orzeszkowa
dotacja z Ministerstwa Sportu i Turyskyki na realizacją
zadania w ramach Programu "Moje Boisko-Orlik 2012"
dotacja rozwojowa na realizację zadań inwestycyjnych
projektu "Astronom - w poszukiwaniu gwiazd
przesiębiorczości akademickiej" w ramach Programu
 0
 80 000
 1 000 000
 8 000 000
 3 000 000
 3 616 000
 180 000
 0
 0
 292 190
 1 121 187
 1 000 000
 333 000
 7 645
  0,00
  0,00
  41,75
  23,32
  72,75
  98,34
  8,97
  0,00
  0,00
  100,00
  100,00
  0,00
  0,00
  100,00
§ 0870
§ 0870
 0
 0
  0,00
  0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
600
700
801
900
600
926
150
60016
70005
70005
70005
70005
70005
70005
70005

90095
90095
60016
92601
15013
80110
80101
0870
0870
0870
0770
0760
0770
0770
0770
0770
0770

0870
0870
6330
6330
6208
A. Dochody Gminy
 44 403 857
  23,43
OGÓŁEM
 795 062 571
I. DOCHODY WŁASNE
II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
ZADANIA WŁASNE
III. DOTACJE CELOWE I ROZWOJOWE OTRZYMANE NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
 17 289 377
 1 333 000
 577 055
  55,36
  0,00
  3,38
Dochody majątkowe
  24,15
 53 221 282
 767 877 097
 394 310 742,48
Plan
Wykonanie
na 2009-06-30
na początek
 2009 r
 37 574,90
 8 114 987,32
 4 892,10
 1 413 377,00
 0,00
 0,00
 19 495,00
 37 574,90
 0,00
 417 499,62
 1 865 453,96
 2 182 558,60
 3 556 110,61
 16 144,35
 77 220,18
 4 892,10
 292 190,00
 1 121 187,00
 0,00
 0,00
 7 645,00
 1 929,00
 2 963,10
 10 403 326,86
 9 570 831,32
 0,00
 19 495,00
 12 852 165,05
 0
 17 260 000
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 80 000
 1 000 000
 8 000 000
 3 000 000
 5 000 000
 180 000
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 40 108 120
 17 260 000
 0
 0
 46 745 620
7
8
  49,59

86
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.9129/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2009 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
9
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
SZKOLNICTWO WYŻSZE
 557 560
 500 000
 10 671 725
 13 679 520
 0
  0,00
  100,00
  2,61
  0,10
  0,00
Operacyjnego Kapitał Ludzki
dotacja rozwojowa na realizację zadań inwestycyjnych
projektu "Astronom - w poszukiwaniu gwiazd
przesiębiorczości akademickiej" w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
dotacja rozwojowa na realizację projektu "Jestem
przedsiębiorczy - mam firmę. Aktywizacja
gospodarcza mieszkańców KOM." w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
dotacja rozwojowa na realizację projektu "Jestem
przedsiębiorczy - mam firmę. Aktywizacja
gospodarcza mieszkańców KOM." w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
dotacja celowa z Województwa Świętokrzyskiego na
realizację zadania pn. "Budowa drogi gminnej,
przecznicy ul. Kusocińskiego dla obsługi Oddziału
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego oraz Archiwum
Państwowego w Kielcach"
środki z Międzygminnego Związku Wodociągów i
Kanalizacji w Kielcach na zadania wodociągowo-
kanalizacyjne realizowane przez Wydzial Gospodarki
Komunalnej
dotacja rozwojowa na realizację zadania
pn."Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr
762 na odcinku od granic Miasta do ul.
Karczówkowskiej (ul. Krakowska i ul. Armii Krajowej)"
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego
dotacja rozwojowa na rozbudowę ulic usprawniających
powiązania komunikacyjne Miasta Kielce - rozbudowa
ul.1 Maja wraz z budową Mostu Herbskiego
dotacja rozwojowa na realizację zadania pn. "Budowa
drogi gminnej, przecznicy ul. Kusocińskiego dla
obsługi Oddziału Wojewódzkiego Szpitala
Zespolonego oraz Archiwum Państwowego w
Kielcach"
środki z Oddziału  Wojewódzkiego Szpitala
Zespolonego w Kielcach na realizację zadania pn.
"Budowa drogi gminnej, przecznicy ul. Kusocińskiego
dla obsługi Oddziału Wojewódzkiego Szpitala
Zespolonego oraz Archiwum Państwowego w
Kielcach"
dotacja rozwojowa na realizację zadania pn."Geopark
Kielce - przebudowa Amfiteatru Kadzielnia" w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego
dotacja rozwojowa na realizację projektu "Kielecki
Inkubator Technologiczny" w ramach Programu
Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej
środki z Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego
Jana Kochanowskiego w Kielcach na realizację
projektu pn. "Nauka dla biznesu - uniwersytet
inkubatorem komercjalizacji badań naukowych"
 1 350
 8 925
 1 575
 557 560
 500 000
 7 572 000
 0
 2 820 945
 278 780
 4 544 262
 9 135 258
 0
  100,00
  100,00
  100,00
  0,00
  100,00
  0,00
  0,00
  0,00
  100,00
  0,31
  0,00
  0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
600
900
600
710
803
15013
15011
15011
60016
90095
60015

60016
60016
60016
71095
71095
80395
6209
6208
6209
6639
6290
6208

6208
6208
6289
6208
6208
6298
IV. ŚRODKI NA ZADANIA WŁASNE ZE ŹRÓDEŁ
POZABUDŻETOWYCH
V. INNE ŚRODKI BEZZWROTNE
 500 000
 24 704 425
  100,00
  1,27
Plan
Wykonanie
na 2009-06-30
na początek
 2009 r
 0,00
 500 000,00
 278 780,31
 14 035,90
 4,33
 1 350,00
 8 925,00
 1 575,00
 0,00
 500 000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 278 780,31
 14 035,90
 0,00
 3,68
 500 000,00
 313 000,54
 0
 0
 9 168 600
 13 679 520
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 7 572 000
 1 596 600
 0
 0
 4 544 262
 9 135 258
 0
 0
 22 848 120
7
8

87
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.9129/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2009 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
9
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
OŚWIATA I WYCHOWANIE
POMOC SPOŁECZNA
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
 20 180
 333 000
 1 384 000
 0
 5 500
 0
 1 500 000
  100,00
  0,00
  100,00
  0,00
  90,03
  0,00
  0,00
środki z Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego
Jana Kochanowskiego w Kielcach na realizację
projektu pn. "Nauka dla biznesu - uniwersytet
inkubatorem komercjalizacji badań naukowych"
dotacja rozwojowa na realizację zadań inwestycyjnych
projektu "Środowiskowy Klub Integracyjny dla Osób z
Niepełnosprawnością Intelektualną przy SOWS Nr1 w
Kielcach "Strefa nieutraconego rozwoju" - szanasa na
aktywizację, uspołecznienie, integrację, trening pracy"
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
dotacja rozwojowa na realizację zadań inwestycyjnych
projektu "Środowiskowy Klub Integracyjny dla Osób z
Niepełnosprawnością Intelektualną przy SOWS Nr1 w
Kielcach "Strefa nieutraconego rozwoju" - szanasa na
aktywizację, uspołecznienie, integrację,trening pracy"
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
dotacja rozwojowa na realizację projektu
"Nowoczesne formy w rękodzielnictwie oraz promocja
specjalnego szkolnictwa zawodowego-kształtowanie
umiejętności i kompetencji zawodowych osób
niepełnosprawnych intelektualnie" w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
dotacja rozwojowa na realizację projektu
"Nowoczesne formy w rękodzielnictwie oraz promocja
specjalnego szkolnictwa zawodowego-kształtowanie
umiejętności i kompetencji zawodowych osób
niepełnosprawnych intelektualnie" w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
pomoc finansowa z Województwa Świętokrzyskiego
na realizacją zadania w ramach Programu "Moje
Boisko-Orlik 2012"
wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych
pozostałe wpływy
   w tym: 
pozostałe wpływy
   w tym: 
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
pozostałe wpływy
   w tym: 
realizacja programu wieloletniego pn. "Narodowy
Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011" -
 0
 638
 112
 16 516
 2 914
 333 000
 1 384 000
 0
 0
 5 500
 0
 1 500 000
  0,00
  100,00
  100,00
  100,00
  100,02
  0,00
  100,00
  0,00
  0,00
  87,93
  0,00
  0,00
§ 0870
§ 0870
§ 0870
§ 0870
 0
 0
 0
 0
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
853
926
700
801
852
854
600
80395
85395
85395
85395
85395
92601
70005

85202

60015
80130
85201
85410
85403
0870
0870
0870
0870
6299
6208
6209
6208
6209
6300
0770

0870

6430
B. Dochody Powiatu
 8 817 425
  27,77
I. DOCHODY WŁASNE
II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
ZADANIA WŁASNE
 1 389 500
 1 615 925
  100,04
  0,00
Plan
Wykonanie
na 2009-06-30
na początek
 2009 r
 20 180,00
 0,00
 1 384 000,00
 907,75
 4 951,40
 139,04
 0,00
 0,65
 638,00
 112,00
 16 515,50
 2 914,50
 0,00
 1 384 000,00
 907,75
 115,20
 4 836,20
 139,04
 0,00
 907,75
 115,20
 100,80
 38,24
 2 448 838,19
 1 389 998,19
 0,00
 0
 0
 0
 0
 500
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 500
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 6 637 500
 500
 0
7
8

88
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.9129/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2009 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
9
POMOC SPOŁECZNA
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
 115 925
 5 802 000
 10 000
 0
 32 001 734
 39 978 666
  0,00
  18,08
  100,00
  0,00
  50,49
  49,15
wzmocnienie nawierzchni ul. Jagiellońskiej /od ul.
Piekoszowsiej do ul. 1 Maja/
dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągania
standardów w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej
Nr 1 w Kielcach
inwestycje Komendy Miejskiej Państwowej Straży
Pożarnej
środki finansowe z Gminy Busko-Zdrój dla Biura
Wystaw Artystycznych w Kielcach na dofinansowanie
zadań inwest.z zakresu kultury, realizowanych przez
Filię w Busku-Zdroju Galeria sztuki "Zielona"
Pozostałe wpływy
   w tym: 
zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT  /dot. ZTM/
zwrot nie wykorzystanych środków budżetowych
przydzielonych w 2008r. na realizację zadań
bieżących przez Zakład Transportu Miejskiego
wpłata 50 % zysku  za 2008 z gospodarstwa
pomocniczego przy Miejskim Zarządzie Dróg
grzywny i kary od osób prawnych
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku
bankowym /ZTM/
opłaty dodatkowe za jazdę bez biletów w autobusach
komunikacji miejskiej
pozostałe wpływy
   w tym: 
wpływy ze sprzedaży biletów
opłata za wieczyste użytkowanie gruntów
wpływy z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych,
użytkowych, garaży, powierzchni reklamowych itp.
odsetki od środków pieniężnych na rachunku
bankowym
 115 925
 5 802 000
 10 000
 0
 1 200 000
 31 734
 0
 120 000
 100 000
 450 000
 0
 30 100 000
 4 000 000
 34 176 771
 1 100
  0,00
  18,08
  100,00
  0,00
  86,45
  114,80
  0,00
  72,42
  13,08
  75,72
  0,00
  48,53
  57,66
  46,05
  320,47
§ 0920
§ 0920
§ 0920
§ 0970
§ 0970
§ 0920
 0
 0
 0
 0
 0
 0
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
852
754
921
150
600
700
85201
75411
92110

60004
60004
60097
60004
60004
60004

60004
70005
70004
70004
15013
15011
60016
60004
60016
60004
0920
0920
0920
0970
0970
0920
6430
6410
6300

0970
0970
2380
0580
0920
0970

0830
0470
0750
0920
A. Dochody Gminy
 512 287 782
  49,35
III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
ZADANIA ZLECONE
IV. ŚRODKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO
I. DOCHODY WŁASNE
 5 802 000
 10 000
 360 268 653
  18,08
  100,00
  46,09
Dochody bieżące
  51,42
 741 841 289
Plan
Wykonanie
na 2009-06-30
na początek
 2009 r
 0,00
 1 048 840,00
 10 000,00
 1 971,41
 16 156 744,88
 19 650 369,61
 0,00
 1 048 840,00
 10 000,00
 1 971,41
 1 037 401,00
 36 429,36
 11 415,21
 86 900,00
 13 076,38
 340 755,94
 23 837,12
 14 606 929,87
 2 306 358,10
 15 736 915,18
 3 525,16
 43,78
 1 927,63
 94,32
 657,18
 516,00
 22 569,62
 252 814 011,62
 1 048 840,00
 10 000,00
 166 051 997,37
 381 458 577,43
 0
 6 637 000
 0
 0
 31 970 000
 37 725 421
 0
 6 637 000
 0
 0
 1 200 000
 0
 0
 120 000
 100 000
 450 000
 0
 30 100 000
 4 000 000
 32 169 321
 1 100
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 497 297 454
 6 637 000
 0
 355 842 920
 721 131 477
7
8

89
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.9129/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2009 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
9
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
 103 914
 794 439
  102,48
  59,50
odsetki od nieterminowych wpłat dokonywanych przez
najemców z tytułu czynszu
wpływy z usług /dostawa wody, ścieków i c.o./
zwrot nie wykorzystanych srodków budżetowych
przydzielonych w 2008r. na realizację zadań
inwestycyjnych przez Biuro Mieszkalnictwa
odsetki od nieterminowych wpłat pozostałych
należności w zakresie gospodarki gruntami i
nieruchomościami
spłata kredytów mieszkaniowych przez osoby
zamieszkujące w mieszkaniach wykupionych ze
środków budżetu Miasta w spółdzielniach
mieszkaniowych
spłata zadłużeń hipotecznych przez właścicieli
budynków prywatnych, remontowanych ze środków
budżetu Miasta
wpływy z dzierżawy terenu
wpływy z tytułu wydania opinii szacunkowych
pozostałe wpływy
   w tym: 
udostepnienie nieruchomości gruntowej
zwrot kosztów postępowania administracyjnego
związanego z przekształceniem prawa użytkowania
wieczystego gruntów w prawo własności
opłata roczna z tytułu trwałego zarządu
nieruchomością
zwrot nie wykorzystanych środków budżetowych
przydzielonych w 2008r. na realizację wydatków
bieżących przez Wydział Ochrony Środowiska
pozostałe wpływy
   w tym: 
odsetki od nieterminowych wpłat należności
zwrot nie wykorzystanych środków budżetowych
przydzielonych w 2008r. na realizację zadania
inwestycyjnego przez Zakład Obsługi i Informatyki
Urzędu Miasta
zwrot nie wykorzystanych środków budżetowych
przydzielonych w 2008r. na realizację wydatków
bieżących przez Wydział Organizacyjny
zwrot nie wykorzystanych środków budżetowych
przydzielonych w 2008r. na realizację wydatków
bieżących przez Wydział Budzetu
zwrot nie wykorzystanych środków budżetowych
przydzielonych w 2008r. na realizację wydatków
bieżących przez Zakład Obsługi i Informatyki
czynsz za wynajem i dzierżawę pomieszczeń w
budynku Urzędu Miasta
 100 000
 90 000
 5 795
 60 000
 5 000
 0
 1 300 000
 30 000
 50 000
 70 000
 0
 90 000
 101 870
 2 044
 0
 0
 0
 0
 0
 79 000
  165,89
  87,96
  100,00
  42,86
  63,23
  0,00
  76,92
  64,05
  330,34
  44,37
  0,00
  103,92
  100,00
  225,96
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  49,11
§ 0970
§ 0970
§ 2980
§ 0970
§ 0580
§ 0580
§ 0750
§ 0840
 50 000
 0
 0
 0
 0
 0
 2 044
 0
  312,99
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  50,01
  0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
710
750
70004
70004
70095
70005
70095
70095
70005
70005

70005
70005
70005
71095

75023
75023
75023
75023
75023
75023
70004
70095
70004
71095
71095
71004
71095
71095
0970
0970
2980
0970
0580
0580
0750
0840
0920
0830
0970
0920
0970
0970
0750
0830

0750
0690
0470
0970

0920
0970
0970
0970
0970
0750
Plan
Wykonanie
na 2009-06-30
na początek
 2009 r
 106 488,72
 472 663,20
 165 894,64
 79 162,94
 5 795,00
 25 715,33
 3 161,50
 82,16
 999 952,95
 19 214,39
 165 171,52
 31 056,23
 14 838,99
 93 525,52
 101 870,00
 4 618,72
 213,60
 20 690,59
 61,35
 289,00
 7 311,70
 38 793,66
 156 495,80
 6 548,96
 2 126,76
 240,90
 2 897,40
 385,46
 1 022,16
 72,80
 2 044
 794 439
 0
 0
 0
 60 000
 5 000
 0
 1 300 000
 30 000
 0
 70 000
 0
 90 000
 0
 2 044
 0
 0
 0
 0
 0
 79 000
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 2 044
 0
7
8

90
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.9129/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2009 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
9
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
 600 000
 280 359 338
  51,81
  44,63
zwrot przez Biuro Wystaw Artystycznych, Bank
Gospodarki Żywnościowej S.A. o/Kielce i innych
najemców, kosztów dostawy energii elektrycznej,
cieplnej oraz wody
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych
wpływy z tytułu kosztów procesowych
wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za
wykonywanie zadań określonych przepisami prawa
/od przekazywanego podatku dochodowego od osób
fizycznych do Urzędu Skarbowego/
zwrot kosztów dzierżawy łączy telefonicznych i
abonamentu telefonicznego przez Komendę Straży
Miejskiej oraz wpłaty za prywatne rozmowy
telefoniczne pracowników Urzędu Miasta i ZOUM
wpływy za obsługę ślubów w Urzędzie Stanu
Cywilnego
opłata za karty parkingowe dla osób
niepełnosprawnych
opłata za zmianę rozkładu jazdy miejskich linii
autobusowych oraz skoordynowanego rozkładu jazdy
dla przewoźników na liniach komunikacyjnych w
obrębie gminy
pozostałe wpływy
   w tym: 
wpływy za dokonanie wpisu do ewidencji działalności
gospodarczej oraz za wydawanie zezwoleń i licencji
na przewóz osób taksówkami
5 % wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej, tj. za wydane
dowody osobiste
wpływy z tytułu mandatów karnych nakładanych przez
funkcjonariuszy Komendy Straży Miejskiej
pozostałe wpływy
udziały we wpływach z podatku dochodowego
   w tym: 
opłata targowa
   w tym: 
opłata od posiadania psów
zaległosci z podatków zniesionych (podatek od
posiadania psów)
rekompensata utraconych dochodów z tytułu
zwolnienia w podatku od nieruchomości otrzymana z
 44 000
 170 000
 70 000
 5 600
 3 000
 700
 0
 0
 0
 400 000
 22 139
 600 000
 0
 165 335 217
 850 000
 100 000
 0
 36
  165,47
  43,10
  59,65
  63,04
  173,78
  95,55
  0,00
  0,00
  0,00
  36,00
  33,94
  51,72
  0,00
  41,40
  37,11
  113,01
  0,00
  100,00
§ 0580
§ 0920
§ 0830
§ 0970
§ 0970
od osób prawnych, od podatników  tego podatku
zamieszkałych na obszarze gminy
od osób fizycznych, od podatników tego podatku
zamieszkałych na obszarze gminy
od osób prawnych
od osób fizycznych
 0
 0
 0
 0
 0
 13 200 000
 152 135 217
 0
 850 000
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  53,50
  40,35
  0,00
  36,97
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
754
756
75023
75023
75023
75023
75023
75023
75095
75095

75095
75011
75416

75616
75616
75615
75023
75075
75023
75023
75416
75621
75621
75615
75616
0580
0920
0830
0970
0970
0020
0010
0430
0430
0970
0690
0970
0970
0970
0970
0420
0690

0970
2360
0570

0370
0560
2680
Plan
Wykonanie
na 2009-06-30
na początek
 2009 r
 310 843,02
 125 116 068,24
 72 805,46
 73 262,83
 41 754,00
 3 530,41
 5 213,44
 668,86
 14 390,00
 11 215,20
 30 965,10
 143 984,00
 7 514,00
 310 305,71
 537,31
 68 444 562,63
 315 450,00
 113 010,07
 11 524,40
 36,00
 5 782,80
 2,60
 771,46
 24 408,24
 537,31
 7 061 414,63
 61 383 148,00
 1 186,00
 314 264,00
 600 000
 279 944 897
 44 000
 170 000
 70 000
 5 600
 3 000
 700
 0
 0
 0
 400 000
 22 139
 600 000
 0
 165 340 197
 850 000
 100 000
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 13 200 000
 152 140 197
 0
 850 000
7
8

91
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.9129/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2009 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
9
RÓŻNE ROZLICZENIA
 1 000 000
  31,15
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej
renta planistyczna
opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych
podatek od czynności cywilnoprawnych
   w tym: 
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i
opłat (w tym opłata prolongacyjna)
   w tym: 
podatek od nieruchomości
   w tym: 
podatek rolny
   w tym: 
podatek leśny
   w tym: 
podatek od środków transportowych
   w tym: 
podatek od działalności gospodarczej opłacany w
formie karty podatkowej
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku
dochodowego od osób fizycznych
opłata adiacencka
podatek od spadków i darowizn
pozostałe wpływy
   w tym: 
rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnień
w podatku od nieruchomości i podatku od czynności
cywilnoprawnych, otrzymana z Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
wpływy z tytułu zaległości z podatków
zabezpieczonych hipotecznie na nieruchomościach
   w tym: 
opłata skarbowa
odsetki od lokat i środków pieniężnych
zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu
Miasta
 100 000
 4 000 000
 16 700 000
 800 000
 78 300 000
 248 900
 33 800
 4 900 000
 550 000
 0
 200 000
 1 200 000
 22 000
 250 985
 168 400
 6 600 000
 1 000 000
  0,00
  74,39
  29,27
  57,59
  52,07
  71,18
  56,86
  61,35
  36,25
  0,00
  0,59
  48,15
  91,19
  100,00
  117,78
  40,56
  31,20
od osób prawnych
od osób fizycznych
od osób prawnych
od osób fizycznych
od osób fizycznych
od osób prawnych
od osób prawnych
od osób fizycznych
od osób fizycznych
od osób prawnych
od osób prawnych
od osób fizycznych
koszty upomnienia
koszty upomnienia
od osób prawnych
od osób fizycznych
 2 300 000
 14 400 000
 500 000
 300 000
 12 000 000
 66 300 000
 4 900
 244 000
 2 800
 31 000
 3 000 000
 1 900 000
 2 000
 20 000
 94 700
 73 700
  22,01
  30,43
  42,28
  83,12
  66,68
  49,43
  88,09
  70,84
  97,23
  53,21
  62,05
  60,23
  64,68
  93,84
  112,47
  124,60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
758
75618
75618

75601
75601
75618
75616

75615

75618
75814
75615
75616
75615
75616
75616
75615
75615
75616
75616
75615
75615
75616
75615
75616
75615
75616
0500
0500
0910
0910
0310
0310
0320
0320
0330
0330
0340
0340
0690
0690
0560
0560
0490
0480

0350
0910
0490
0360

2680

0410
0920
Plan
Wykonanie
na 2009-06-30
na początek
 2009 r
 311 470,67
 0,00
 2 975 492,32
 4 888 492,71
 460 753,07
 40 773 309,92
 177 158,32
 19 218,80
 3 005 945,40
 199 391,40
 6 236,84
 1 176,33
 577 770,90
 20 061,80
 250 985,00
 198 338,75
 2 677 153,58
 311 979,32
 506 329,83
 4 382 162,88
 211 388,98
 249 364,09
 8 001 379,61
 32 771 930,31
 4 316,35
 172 841,97
 2 722,50
 16 496,30
 1 861 491,38
 1 144 454,02
 1 293,60
 18 768,20
 106 505,47
 91 833,28
 1 000 000
 100 000
 4 000 000
 16 700 000
 800 000
 78 300 000
 248 900
 33 800
 4 900 000
 550 000
 0
 200 000
 1 200 000
 22 000
 0
 0
 6 600 000
 1 000 000
 2 300 000
 14 400 000
 500 000
 300 000
 12 000 000
 66 300 000
 4 900
 244 000
 2 800
 31 000
 3 000 000
 1 900 000
 2 000
 20 000
 0
 0
7
8

92
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.9129/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2009 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
9
OŚWIATA I WYCHOWANIE
SZKOLNICTWO WYŻSZE
OCHRONA ZDROWIA
POMOC SPOŁECZNA
 2 319 692
 0
 1 149 934
 624 787
  27,93
  0,00
  78,84
  120,29
wpływy do wyjaśnienia
opłata stała za pobyt dzieci w przedszkolach
samorządowych
pozostałe wpływy
   w tym: 
odsetki od środków pieniężnych na rachunkach
bankowych
wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za
wykonywanie zadań określonych przepisami prawa
/od przekazywanego podatku dochodowego od osób
fizycznych do Urzędu Skarbowego/
wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za
wykonywanie zadań określonych przepisami prawa
/od przekazywanego podatku dochodowego od osób
fizycznych do Urzędu Skarbowego/
zwrot nie wykorzystanych środków budżetowych
przydzielonych w 2008r. na realizację programów
Leonardo da Vinci przez Wydział Edukacji i Ochrony
Zdrowia
odsetki od środków pieniężnych na rachunkach
bankowych
odsetki od środków pieniężnych na rachunkach
bankowych
odsetki od środków pieniężnych na rachunku
bankowym
wpływy należności po zlikwidowanym
Międzyzakładowym Ośrodku Medycyny Pracy Nr 1 w
Kielcach
wpływy należności po zlikwidowanym Szpitalu
Miejskim w Kielcach
wpływy należności po zlikwidowanym Zespole Opieki
Zdrowotnej w Kielcach
zwrot nie wykorzystanych środków budżetowych
przydzielonych w 2008r. na realizację wydatków
bieżących przez Wydział Edukacji i Ochrony Zdrowia
zwrot nie wykorzystanych srodków budżetowych
przydzielonych w 2008r. na realizację zadań
bieżących i inwestycyjnych przez Wydzial Edukacji,
Kultury i Sportu
pozostałe wpływy
   w tym: 
 0
 2 317 440
 0
 30
 600
 522
 0
 975
 125
 0
 21 640
 467 730
 36 520
 440 314
 183 730
 0
  0,00
  27,72
  0,00
  117,73
  59,33
  115,64
  0,00
  0,83
  33,92
  0,00
  50,09
  46,11
  52,50
  100,00
  100,10
  0,00
§ 0920
§ 2910
§ 0970
§ 0970
§ 0920
§ 0920
§ 0920
§ 0920
§ 0970
§ 2910
§ 0920
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
801
803
851
852
75815
80104

80101
80110
80101
80130
80104
80110
80395
85121
85111
85121
85149
85195

80120
80104
80104
80101
80104
80130
85154
85121
85154
85154
85111
0920
2910
0970
0970
0920
0920
0920
0920
0970
2910
0920
2980
0830

0920
0970
0970
0970
0920
0920
0920
0970
0970
0970
0970
0970

Plan
Wykonanie
na 2009-06-30
na początek
 2009 r
 647 936,36
 2,50
 906 626,95
 751 539,20
- 508,65
 642 406,59
 4 483,96
 35,32
 356,00
 603,63
 0,40
 8,06
 42,40
 2,50
 10 840,29
 215 688,50
 19 171,40
 440 314,39
 183 913,48
 36 698,89
 82,49
 2 009,10
 1 000,00
 1 000,00
 206,62
 185,75
 9,44
 945,66
 3 560,00
 466,23
 31 717,56
 2 319 692
 0
 525 890
 624 787
 0
 2 317 440
 0
 30
 600
 522
 0
 975
 125
 0
 21 640
 467 730
 36 520
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
7
8

93
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.9129/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2009 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
9
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
 335 750
 0
  52,46
  0,00
pozostałe wpływy
   w tym: 
wpływy z odpłatności podopiecznych Miejskiego
Ośrodka Pomocy Rodzinie za usługi opiekuńcze i
rehabilitacyjne
zwrot wydatków za media
20% wpływów od dłuzników alimentacyjnych z tytułu
świadczeń z funduszu alimentacyjnego
zwrot nienależnie pobranych zasiłków celowych na
posiłki w latach ubiegłych
zwrot nie wykorzystanych środków budżetowych
przydzielonych w 2008r. na realizację zadań
bieżących przez Wydział Gospodarki Komunalnej
zwrot  środków z tytułu udzielonej pomocy w zakresie
usług opiekuńczych i pielęgniarskich w 2008r.
odsetki od środków pieniężnych na rachunkach
bankowych
wpływy z odpłatności podopiecznych Miejskiego
Ośrodka Pomocy Rodzinie za korzystanie z posiłków
wpływy z tytułu najmu pomieszczeń
5% wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej
   w tym: 
wpływy z odpłatności za pobyt osób
niepełnosprawnych w ośrodkach wsparcia
odsetki od środków pieniężnych na rachunkach
bankowych
50 % wpływów od dłużników alimentacyjnych
częściowy zwrot kosztów z Powiatowego Urzędu
Pracy z tytułu zatrudnienia osób bezrobotnych przez
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za
wykonywanie zadań określonych przepisami prawa
/od przekazywanego podatku dochodowego od osób
fizycznych do Urzędu Skarbowego przez MOPR/
zwrot dodatków mieszkaniowych przez zarządców
domów i najemców lokali (§ 0970)
zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy
społecznej w latach ubiegłych
wpływy za pobyt dzieci w żłobkach samorządowych
pozostałe wpływy
   w tym: 
zwrot nie wykorzystanych środków budżetowych
 0
 340 000
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 90 000
 30 060
 2 727
 162 000
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 335 750
 0
 0
  0,00
  59,26
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  52,78
  48,57
  28,07
  40,67
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  52,46
  0,00
  0,00
§ 0970
§ 0830
§ 0970
§ 0690
§ 0920
§ 0830
za świadczone w miejscu zamieszkania
specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z
zaburzeniami psychicznymi
z tytułu odpłatności za wydawane posiłki w
Środowiskowych Domach Samopomocy
§ 2910
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 1 639
 1 088
 0
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  46,70
  0,00
  0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
853
854

85228
85219
85212
85295
85295
85228
85212
85295
85203

85203
85212
85212
85219
85219
85215
85214
85305

85415
85219
85220
85295
85212
85219
85203
85228
85203
85311
0970
0830
0970
0690
0920
0830
2360
2360
2910

0830
0970
2360
0970
0970
0970
0920
0830
0750

0830
0920
2360
0970
0970
0970
0970
0830

0970
Plan
Wykonanie
na 2009-06-30
na początek
 2009 r
 176 136,59
 1 251,74
 23 807,93
 201 491,94
 109 694,99
 105 798,63
 26 996,97
 1 774,50
 39 802,00
 12,72
 47 499,85
 14 598,95
 765,36
 65 892,54
 2,19
 77 144,43
 1 595,92
 1 123,58
 3 827,38
 29 709,32
 176 120,00
 16,59
 1 251,74
 1 528,00
 889,06
 13 380,90
 82,52
 1 178,26
 6 749,19
 765,36
 0,00
 16,59
 335 750
 0
 0
 340 000
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 90 000
 30 060
 2 727
 162 000
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 335 750
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 1 639
 1 088
 0
7
8

94
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.9129/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2009 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
RÓŻNE ROZLICZENIA
OŚWIATA I WYCHOWANIE
POMOC SPOŁECZNA
 230 774
 0
 769 625
 47 000
 77 787 781
 53 677
 16 412 778
  106,05
  0,00
  155,53
  46,28
  61,54
  81,78
  44,20
przydzielonych w 2008r. na realizację wydatków
bieżących przez Wydział Edukacji i Ochrony Zdrowia
zwrot nie wykorzystanych środków budżetowych
przydzielonych w 2008r. na realizację wydatków
inwestycyjnych przez Wydział Realizacji Inwestycji
zwrot nie wykorzystanych środków budżetowych
przydzielonych w 2008r. na realizację zadań
inwestycyjnych przez Wydział Gospodarki Komunalnej
opłata produktowa
pozostałe wpływy
   w tym: 
udział finansowy mieszkańców i spółdzielni
mieszkaniowych realizujących wspólnie z Miastem
Kielce inwestycje w ramach lokalnych inicjatyw
inwestycyjnych /Wydział Gospodarki Komunalnej/
pozostałe wpływy
   w tym: 
pozostałe wpływy
   w tym: 
wpływy z tytułu nie wykorzystanej dotacji celowej
przydzielonej z budżetu Miasta w 2008r. dla
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekracji /zwrot podatku
VAT przez Urząd Skarbowy/
utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych
część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego
dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania
zawodowego młodocianych pracowników
dofinansowanie wypłat zasiłków stałych i okresowych
z pomocy społecznej - zgodnie z art. 147 ust. 4
ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka
Pomocy Rodzinie w zakresie zadań własnych Gminy
dofinansowanie realizacji Rządowego Programu
 0
 10 723
 0
 0
 220 051
 0
 0
 769 625
 47 000
 77 787 781
 53 677
 3 294 570
 2 640 480
 10 321 728
  0,00
  136,53
  0,00
  0,00
  100,00
  0,00
  0,00
  154,68
  46,28
  61,54
  81,78
  47,27
  51,53
  40,75
§ 0580
§ 0920
§ 2910
§ 0920
§ 0580
§ 2910
§ 0920
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
900
921
926
710
758
801
852
90095
90095
90020

90095

92604
71035
75801
80195
85214
85219
85295
90095
92105
92105
92601
92601
92605
92605
0580
0920
2910
0920
0580
2910
0920
0970
0970
0400

0960

2910
2020
2920
2030
2030
2030
2030
II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z
ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
III. SUBWENCJA OGÓLNA
IV. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
ZADANIA WŁASNE
 47 000
 77 787 781
 17 289 927
  46,28
  61,54
  46,97
Plan
Wykonanie
na 2009-06-30
na początek
 2009 r
 244 733,83
 138,83
 1 197 011,62
 21 750,00
 47 869 400,00
 43 895,38
 7 253 748,00
 400,00
 14 640,00
 5 342,83
 4 300,00
 220 051,00
 138,83
 6 564,81
 1 190 446,81
 21 750,00
 47 869 400,00
 43 895,38
 1 557 309,00
 1 360 608,00
 4 205 831,00
 4 300,00
 6,82
 132,01
 25,05
 1 500,00
 4 761,76
 278,00
 21 750,00
 47 869 400,00
 8 121 115,38
 0
 0
 0
 47 000
 73 631 035
 80 810
 15 478 114
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 47 000
 73 631 035
 80 810
 3 294 570
 2 640 480
 9 543 064
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 47 000
 73 631 035
 15 558 924
7
8

95
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.9129/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2009 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
9
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
OŚWIATA I WYCHOWANIE
OCHRONA ZDROWIA
POMOC SPOŁECZNA
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
 823 472
 2 160
 989 317
 275 961
 8 000
 2 000
 45 979 257
 55 000
  100,00
  99,99
  53,39
  93,77
  100,00
  0,00
  51,39
  100,00
"Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
dodatki do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach
systemu pomocy materialnej dla uczniów o
charakterze socjalnym
zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji
rolnej przez producentów rolnych  oraz na koszty
postępowania w sprawie jego zwrotu
realizacja zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego
prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców
przygotowanie i przeprpwadzenie wyborów do
Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7
czerwca 2009r.
realizacja zadań wynikających z programu
wieloletniego "Program na rzecz społeczności
romskiej w Polsce"
koszty obsługi związane z wydawaniem decyzji dla
osób nie objetych ubezpieczeniem zdrowotnym
zwrot składki zdrowotnej za lata ubiegłe
odsetki od nienależnie pobranych świadczeń  z
pomocy społecznej
realizacja świadczeń rodzinnych oraz składek na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego realizowanych przez Miasto Kielce oraz
koszty zwiazane z obsługą tych świadczeń
realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych nad
osobami z zaburzeniami psychicznymi
składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej
zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
zwrot nienależnie pobranych zasiłków z pomocy
społecznej w latach ubiegłych
zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w
latach ubiegłych
działalność środowiskowych domów samopomocy
realizacja zadań wynikajacych z programu
wieloletniego pn."Program na rzecz społeczności
romskiej w Polsce"
 156 000
 823 472
 2 160
 989 317
 34 390
 241 571
 8 000
 2 000
 80
 16 671
 37 418 175
 1 390 298
 625 703
 5 359 599
 16 394
 72 337
 1 080 000
 55 000
  83,33
  100,00
  99,99
  53,39
  50,00
  100,00
  100,00
  0,00
  618,30
  100,40
  51,84
  48,28
  37,57
  50,00
  141,57
  115,00
  48,32
  100,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
854
010
750
751
801
851
852
853
85219
85415
01095
75011
75101
75113
80195
85195
85213
85212
85212
85228
85213
85214
85214
85212
85203
85395
2030
2030
2010
2010
2010
2010
2010
2010
0970
0920
2010
2010
2010
2010
0970
0970
2010
2010
V. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
ZADANIA ZLECONE
VI. DOTACJE CELOWE I ROZWOJOWE OTRZYMANE NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI
 47 311 695
 8 731 223
  51,74
  63,37
Plan
Wykonanie
na 2009-06-30
na początek
 2009 r
 823 472,00
 2 159,88
 528 203,00
 258 767,00
 8 000,00
 0,00
 23 629 027,20
 55 000,00
 130 000,00
 823 472,00
 2 159,88
 528 203,00
 17 196,00
 241 571,00
 8 000,00
 0,00
 494,64
 16 737,23
 19 397 370,00
 671 249,00
 235 085,00
 2 679 837,00
 23 208,77
 83 187,56
 521 858,00
 55 000,00
 24 481 157,08
 5 533 196,88
 0
 0
 989 317
 34 390
 0
 2 000
 45 981 775
 0
 0
 0
 0
 989 317
 34 390
 0
 0
 2 000
 0
 0
 37 418 175
 1 390 298
 625 703
 5 359 599
 0
 0
 1 188 000
 0
 47 007 482
 4 958 095
7
8

96
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.9129/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2009 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
9
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
OŚWIATA  I  WYCHOWANIE
OCHRONA ZDROWIA
 4 939 020
 3 637 937
 2 718
 151 548
  73,56
  49,96
  100,00
  52,63
dotacja rozwojowa na realizację projektu "Biznes
Starter - I edycja konkursu na najlepszy biznes plan"
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
dotacja celowa na realizację projektu
"Konkurencyjność Kielc poprzez innowacyjne
działania Centrum Obsługi Inwestora" w ramach
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego
dotacja celowa na realizację projektu "Laboratorium
zabawy - kształtowanie wśród dzieci postaw
proinnowacyjnych" w ramach Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
dotacja celowa na realizację projektu "Laboratorium
zabawy - kształtowanie wśród dzieci postaw
proinnowacyjnych" w ramach Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
dotacja rozwojowa na realizację projektu "Astronom -
w poszukiwaniu gwiazd przesiębiorczości
akademickiej" w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki
dotacja rozwojowa na realizację projektu "Astronom -
w poszukiwaniu gwiazd przesiębiorczości
akademickiej" w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki
dotacja rozwojowa na realizację projektu "Biznes
Starter - I edycja konkursu na najlepszy biznes plan"
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
dotacja rozwojowa na realizację projektu "Jestem
przedsiębiorczy - mam firmę. Aktywizacja
gospodarcza mieszkańców KOM." w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
dotacja rozwojowa na realizację projektu "Jestem
przedsiębiorczy - mam firmę. Aktywizacja
gospodarcza mieszkańców KOM." w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
dotacja celowa na realizację projektu "Prosta droga do
przyszłości: budowa rozwiązań systemowych w
ramach RSI świętokrzyskie" w ramach
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego
dotacja celowa na realizację projektu "Prosta droga do
przyszłości: budowa rozwiązań systemowych w
ramach RSI świętokrzyskie" w ramach
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego
dotacja celowa na realizację projektu
"Konkurencyjność Kielc poprzez innowacyjne
działania Centrum Obsługi Inwestora" w ramach
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego
dotacje otrzymane z ościennych gmin na dopłaty do
każdego wykonanego kilometra przez autobusy
lokalnego transportu zbiorowego Miasta Kielce
dotacja celowa z Gminy Masłów na zadania w
zakresie objęcia opieką i nauczaniem dzieci z Gminy
Masłów w oddziałach przedszkolnych w Szkole
Podstawowej Nr 4 Miasta Kielce
 1 002 665
 130 815
 191 625
 63 875
 629 004
 111 000
 176 941
 1 481 040
 261 360
 373 688
 124 562
 392 445
 3 637 937
 2 718
  75,99
  76,94
  97,59
  97,59
  24,07
  24,07
  75,99
  80,90
  80,90
  99,81
  99,81
  76,94
  49,96
  100,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
150
600
801
851
15011
15011
15011
15011
15013
15013
15011
15011
15011
15011
15011
15011
60004
80103
2008
2889
2888
2889
2008
2009
2009
2008
2009
2888
2889
2888
2310
2310
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Plan
Wykonanie
na 2009-06-30
na początek
 2009 r
 3 633 268,84
 1 817 456,52
 2 718,00
 79 753,52
 761 898,35
 100 653,68
 187 011,98
 62 337,33
 151 392,65
 26 721,35
 134 452,65
 1 198 124,64
 211 433,76
 372 961,56
 124 319,86
 301 961,03
 1 817 456,52
 2 718,00
 1 178 621
 3 628 910
 0
 150 564
 1 001 828
 0
 0
 0
 0
 0
 176 793
 0
 0
 0
 0
 0
 3 628 910
 0
7
8

97
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.9129/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2009 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
9
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
OŚWIATA I WYCHOWANIE
SZKOLNICTWO WYŻSZE
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
 9 262
 342 584
 251 998
 247 659
  100,00
  100,79
  29,12
  100,02
dotacje celowe otrzymane z ościennych gmin na
pokrycie kosztów świadczenia usług na rzecz
mieszkańców tych gmin przebywających w Izbie
Wytrzeźwień w Kielcach
pozostałe wpływy
   w tym: 
refundacja środków na realizację międzynarodowego
projektu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej pn. "Ręka w ręke z piłką ręczną"
środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji -
Narodowa Agencja - Program Młodzież w Działaniu
Akcja 1.1 Wymiana Młodzieży
środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na
realizację projektu Leonardo da Vinci
wpływy z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży -
Biuro w  Warszawie na dofinansowanie kosztów
pobytu uczestników imprezy organizowanej w ramach
programu polsko-niemieckiego (§ 2705)
środki z Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego
Jana Kochanowskiego w Kielcach na realizację
projektu pn. "Nauka dla biznesu - uniwersytet
inkubatorem komercjalizacji badań naukowych"
środki z Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego
Jana Kochanowskiego w Kielcach na realizację
projektu pn. "Nauka dla biznesu - uniwersytet
inkubatorem komercjalizacji badań naukowych"
odsetki od środków pieniężnych na rachunku
bankowym - MOPR i EOZ
dotacja rozwojowa na realizację projektu
"Dostosowanie kompetencji zawodowych przyszłych
absolwentów do potrzeb rynku pracy" w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
dotacja rozwojowa na realizację projektu
"Dostosowanie kompetencji zawodowych przyszłych
absolwentów do potrzeb rynku pracy" w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
dotacja rozwojowa na realizację projektu
"Nowoczesne formy w rękodzielnictwie oraz promocja
specjalnego szkolnictwa zawodowego-kształtowanie
umiejętności i kompetencji zawodowych osób
niepełnosprawnych intelektualnie" w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
dotacja rozwojowa na realizację projektu
"Doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z
uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych" w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
dotacja rozwojowa na realizację projektu "PROJEKT
RÓWNYCH SZANS", rozwijanie kompetencji
kluczowych, wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych
i wspieranie rozwoju osobowościowego uczniow" w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
dotacja rozwojowa na realizację projektu "PROJEKT
RÓWNYCH SZANS", rozwijanie kompetencji
kluczowych, wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych
i wspieranie rozwoju osobowościowego uczniow" w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 151 548
 0
 9 262
 3 943
 335 645
 2 996
 214 198
 37 800
 0
 104 018
 3 672
 25 798
 18 000
 62 038
 10 948
  52,62
  0,00
  100,00
  100,00
  100,00
  190,42
  29,12
  29,12
  0,00
  100,00
  99,98
  100,00
  100,00
  100,00
  100,00
§ 0920
 0
  0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
750
801
803
853
85158

75075
80130
80130
80120
80395
80395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85158
0920
2310

2708
2707
2707
2707
2708
2709
0920
2008
2009
2008
2008
2008
2009
VII. INNE ŚRODKI BEZZWROTNE
 851 503
  79,35
Plan
Wykonanie
na 2009-06-30
na początek
 2009 r
 9 261,92
 345 292,13
 73 383,67
 247 714,56
 79 740,00
 13,52
 9 261,92
 3 942,81
 335 644,32
 5 705,00
 62 376,12
 11 007,55
 57,00
 104 018,29
 3 671,23
 25 797,95
 18 000,00
 62 037,93
 10 947,87
 13,52
 675 652,28
 0
 0
 251 998
 0
 150 564
 0
 0
 0
 0
 0
 214 198
 37 800
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 251 998
7
8

98
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.9129/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2009 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
9
POZOSTAŁE ZADANIA  W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
LEŚNICTWO
RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
 0
 2 860
 3 000
 1 371 500
 250
 16 000
 0
 49 266 938
  0,00
  89,90
  79,67
  131,01
  21,53
  41,19
  0,00
  41,57
dotacja rozwojowa na realizację projektu
"Środowiskowy Klub Integracyjny dla Osób z
Niepełnosprawnością Intelektualną przy SOWS Nr1 w
Kielcach "Strefa nieutraconego rozwoju" - szanasa na
aktywizację, uspołecznienie, integrację,trening pracy"
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
dotacja rozwojowa na realizację projektu
"Środowiskowy Klub Integracyjny dla Osób z
Niepełnosprawnością Intelektualną przy SOWS Nr1 w
Kielcach "Strefa nieutraconego rozwoju" - szanasa na
aktywizację, uspołecznienie, integrację,trening pracy"
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
środki z PFRON  na realizację programu "Osoby
niepełnosprawne w służbie publicznej" (zgodnie z
umową Nr OSP/000014/13/D z 18.06.2007r.)
środki z PFRON  na realizację programu "Osoby
niepełnosprawne w służbie publicznej" (zgodnie z
umową Nr OSP/000011/13/D z 27.11.2006r.)
wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich
środki z Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa w
Warszawie na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli
gruntów rolnych prowadzących uprawy leśne
opłata za wydawanie kart wędkarskich i łowiectwa
podwodnego
25 % wpływów osiąganych z gospodarki
nieruchomościami Skarbu Państwa
opłata roczna z tytułu trwałego zarządu
nieruchomością
5% wpływów uzyskanych w związku z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej, tj. z tytułu
nakładanych grzywien przez Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego
opłata za egzamin w zakresie transportu drogowego
taksówką
5% wpływów uzyskanych w związku z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej tj. przez
KMPSP w Kielcach
udziały we wpływach z podatku dochodowego
   w tym: 
 19 706
 3 479
 0
 0
 2 000
 860
 3 000
 1 322 500
 49 000
 250
 16 000
 0
 45 266 938
  100,00
  99,99
  0,00
  0,00
  107,48
  49,01
  79,67
  131,96
  105,38
  21,53
  41,19
  0,00
  41,11
od osób prawnych, od podatników  tego podatku
zamieszkałych na obszarze powiatu
od osób fizycznych, od podatników tego podatku
zamieszkałych na obszarze powiatu
 2 800 000
 42 466 938
  52,62
  40,35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
853
020
050
700
710
750
754
756
85395
85395
85324
85324
02095
02001
05095
70005
70005
71015
75046
75411

75622
75622
0020
0010
2008
2009
2440
2440
0750
2460
0690
2360
0470
2360
0690
2360

B. Dochody Powiatu
 229 553 507
  56,04
VIII. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE
I. DOCHODY WŁASNE
 0
 62 145 569
  0,00
  44,74
Plan
Wykonanie
na 2009-06-30
na początek
 2009 r
 59 742,63
 2 571,10
 2 390,00
 1 796 810,00
 53,83
 6 590,00
 78,86
 20 481 500,43
 19 705,59
 3 478,70
 36 146,16
 23 596,47
 2 149,60
 421,50
 2 390,00
 1 745 174,33
 51 635,67
 53,83
 6 590,00
 78,86
 18 607 686,75
 1 473 234,75
 17 134 452,00
 128 644 565,81
 59 742,63
 27 801 064,60
 0
 2 860
 3 000
 1 371 500
 250
 16 000
 0
 49 268 328
 0
 0
 0
 0
 2 000
 860
 3 000
 1 322 500
 49 000
 250
 16 000
 0
 45 268 328
 2 800 000
 42 468 328
 223 834 023
 0
 60 792 024
7
8

99
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.9129/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2009 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
9
OŚWIATA I WYCHOWANIE
SZKOLNICTWO WYŻSZE
POMOC SPOŁECZNA
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
 15 731
 0
 11 177 690
 85 470
  243,19
  0,00
  47,84
  30,57
opłata za tablice rejestracyjne pojazdów, dowodów
rejestracyjnych stałych i okresowych, legitymacji dla
instruktorów oraz druki praw jazdy krajowych i
międzynarodowych
pozostałe wpływy
   w tym: 
wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za
wykonywanie zadań określonych przepisami prawa
/od przekazywanego podatku dochodowego od osób
fizycznych do Urzędu Skarbowego/
wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za
wykonywanie zadań określonych przepisami prawa
/od przekazywanego podatku dochodowego od osób
fizycznych do Urzędu Skarbowego/
wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za
wykonywanie zadań określonych przepisami prawa
/od przekazywanego podatku dochodowego od osób
fizycznych do Urzędu Skarbowego/
wpłata 50 % zysku za 2008r. z warsztatów szkolnych
odsetki od środków pieniężnych na rachunku
bankowym
pozostałe wpływy
   w tym: 
wpływy z tytułu najmu pomieszczeń
odsetki od środków pieniężnych na rachunkach
bankowych
wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w
Domach Pomocy Społecznej
wpływy z tytułu najmu pomieszczeń
wpłaty za prywatne rozmowy telefoniczne
pracowników oraz mieszkańców w domach pomocy
społecznej
wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie
dzieci /wychowanków/ w placówkach opiekuńczo-
wychowawczych
wpływy z odpłatności za pobyt mieszkanek w Domu
dla Matek z Małotetnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w
Kielcach
zwrot wydatków za media, żywienie oraz refundację
wynagrodzeń w DPS
środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie na koszty
realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i
społecznej
pozostałe wpływy
   w tym: 
 4 000 000
 12 075
 1 500
 2 156
 0
 0
 0
 0
 50 239
 0
 10 463 289
 382
 6 900
 0
 0
 656 880
 85 470
 0
  46,85
  47,43
  103,51
  67,60
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  44,10
  0,00
  47,83
  41,79
  31,91
  0,00
  0,00
  44,55
  30,56
  0,00
§ 0970
§ 0970
§ 0680
§ 0830
§ 0970
§ 0970
§ 0920
 12 075
 0
 0
 0
 0
 0
 0
  47,41
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
801
803
852
853
75618

80120
80130
80102
80197
80309

85202
85202
85202
85203

85202
85201
85203
85202
85324

80102
80120
85201
85204
85201
85204
85333
0970
0970
0680
0830
0970
0970
0920
0420

0970
0970
0970
2380
0920

0750
0920
0830
0750

0970
0680
0830
0970
0970

Plan
Wykonanie
na 2009-06-30
na początek
 2009 r
 38 256,47
 106,91
 5 347 397,57
 26 125,73
 1 873 813,68
 5 727,25
 1 552,68
 1 457,36
 140,00
 29 379,18
 106,91
 21 832,86
 22 155,96
 256,52
 5 004 316,87
 159,65
 2 201,87
 1 278,74
 2 522,64
 292 672,46
 26 122,00
 3,73
 5 725,23
 2,02
 655,00
 1 314,94
 205,46
 19 657,46
 3,73
 15 731
 0
 9 908 225
 0
 4 000 000
 12 075
 1 500
 2 156
 0
 0
 0
 0
50 239
 0
 9 254 884
 382
 5 900
 0
 0
 596 820
 0
 0
 12 075
 0
 0
 0
 0
 0
 0
7
8

100
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.9129/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2009 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
9
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
RÓŻNE ROZLICZENIA
POMOC SPOŁECZNA
LEŚNICTWO
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
 206 130
 74 000
 134 726 276
 8 226 438
 1 000
 261 000
 780 000
  48,12
  100,00
  59,92
  51,89
  50,00
  45,98
  50,82
częściowa odpłatność za wyżywienie wychowanków w
specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych
częściowa odpłatność za wyżywienie wychowanków
Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym
czynsz za wynajem pomieszczeń i garaży w
specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych
wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za
wykonywanie zadań określonych przepisami prawa
/od przekazywanego podatku dochodowego od osób
fizycznych do Urzędu Skarbowego/
pozostałe wpływy
   w tym: 
realizacja zadań przez Komisję Poborową i Lekarską
część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego
część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu
uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego
działalność bieżącą domów pomocy społecznej
dodatki do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych
 domów pomocy społecznej
dodatki do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych
 ośrodków adopcyjno-opiekuńczych
dodatki do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych
placówek opiekuńczo-wychowawczych
zakup sadzonek do zalesiania na terenach nie
stanowiących własności Skarbu Państwa
realizacja zadań z zakresu gospodarki
nieruchomościami w zakresie porządkowania stanu
prawnego nieruchomości Skarbu Państwa w systemie
ksiąg wieczystych oraz wykonanie niezbędnych wycen
nieruchomości
realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii
działalność bieżąca Powiatowego Inspektoratu
Nadzoru Budowlanego
 156 100
 27 930
 22 000
 100
 0
 74 000
 124 474 771
 8 251 505
 2 000 000
 8 217 438
 3 000
 1 500
 4 500
 1 000
 261 000
 118 000
 602 000
  56,30
  7,55
  31,97
  311,81
  0,00
  100,00
  61,54
  50,00
  0,00
  51,84
  83,33
  100,00
  100,00
  50,00
  45,98
  45,34
  52,14
§ 0920
§ 0970
§ 0830
§ 0970
 0
 0
 0
 0
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
854
750
758
852
020
700
710
85403
85420
85403
85403

75045
75801
75832
75802
85202
85202
85226
85201
02001
70005
71013
71015
85403
85403
85407
85420
0920
0970
0830
0970
0830
0830
0750
0970

2120
2920
2920
2790
2130
2130
2130
2130
2110
2110
2110
2110
II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z
ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
III. SUBWENCJA OGÓLNA
IV. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
ZADANIA WŁASNE
V. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
ZADANIA ZLECONE
 74 000
 134 726 276
 8 226 438
 19 906 697
  100,00
  59,92
  51,89
  63,87
Plan
Wykonanie
na 2009-06-30
na początek
 2009 r
 99 183,70
 74 000,00
 80 725 606,00
 4 268 498,00
 500,00
 120 000,00
 396 400,00
 87 886,62
 2 107,50
 7 033,63
 311,81
 1 844,14
 74 000,00
 76 599 856,00
 4 125 750,00
 0,00
 4 259 998,00
 2 500,00
 1 500,00
 4 500,00
 500,00
 120 000,00
 53 500,00
 313 900,00
 282,88
 55,97
 504,29
 1 001,00
 74 000,00
 80 725 606,00
 4 268 498,00
 12 713 674,00
 206 130
 74 000
 134 795 784
 8 494 721
 1 000
 221 000
 740 000
 156 100
 27 930
 22 000
 100
 0
 74 000
 126 541 128
 8 254 656
 0
 8 494 721
 0
 0
 0
 1 000
 221 000
 118 000
 602 000
 0
 0
 0
 0
 74 000
 134 795 784
 8 494 721
 16 929 764
7
8

101
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.9129/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2009 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
9
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
OCHRONA ZDROWIA
POMOC SPOŁECZNA
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
SZKOLNICTWO WYŻSZE
 502 218
 14 689 692
 2 758 634
 469 410
 444 743
 0
 1 047 900
  53,24
  59,66
  98,94
  43,49
  52,17
  0,00
  99,96
wykonanie opracowań geodezyjnych do regulacji
stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa oraz
związanych ze zwrotem nieruchomości
realizacja zadań  z zakresu Urzędu Wojewódzkiego
działalność bieżąca Komendy Miejskiej Państwowej
Straży Pożarnej w Kielcach
realizacja zadań wynikających z "Programu
modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej
Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-
2009"
opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za
osoby nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia
zdrowotnego przebywające w placówkach opiekuńczo-
wychowawczych
opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz
świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem
ubezpieczenia zdrowotnego
finansowanie pobytu w całodobowych placówkach
opiekuńczo-wychowawczych dzieciom
cudzodziemców
finansowanie pobytu w rodzinach zastępczych
dzieciom cudzodziemców
opracowanie i realizacja programów korekcyjno-
edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w
rodzinie
utrzymanie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla
ofiar przemocy w rodzinie
działalność Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o
Niepełnosprawności
pomoc finansowa dla repatriantów
dotacja celowa ze środków Powiatowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  Powiatu
Kieleckiego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży
Pożarnej w Kielcach na zakup sorbentów niezbędnych
do likwidacji skażeń i zanieczyszczeń na drogach na
terenie Powiatu Kieleckiego
dotacja celowa ze środków Powiatowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Powiatu
Kieleckiego na utylizację odpadów poakcyjnych na
drogach będących w administracji Powiatowego
Zarządu Dróg w Kielcach, powstałych w wyniku
działań ratowniczych Komendy Miejskiej Państwowej
Straży Pożarnej w Kielcach
dotacja celowa z Samorządu Województwa
Świętokrzyskiego na realizację projektu
stypendialnego dla studentów w ramach ZPORR pn.
"Dyplom sznasą na przyszłość - stypendia dla
 60 000
 502 218
 14 583 296
 106 396
 58 308
 2 700 326
 23 644
 29 646
 63 120
 353 000
 431 000
 13 743
 0
 0
 785 925
  48,33
  53,24
  59,73
  50,10
  50,00
  100,00
  0,00
  0,00
  45,40
  49,71
  50,64
  100,00
  0,00
  0,00
  99,96
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
750
754
851
852
853
754
803
71014
75011
75411
75411
85156
85156
85201
85204
85295
85203
85321
85334
75411
75414
80309
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2320
2320
2888
VI. DOTACJE CELOWE I ROZWOJOWE OTRZYMANE NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
 3 623 323
  72,29
Plan
Wykonanie
na 2009-06-30
na początek
 2009 r
 267 400,00
 8 763 800,00
 2 729 418,00
 204 152,00
 232 004,00
 35 000,00
 1 047 456,00
 29 000,00
 267 400,00
 8 710 500,00
 53 300,00
 29 154,00
 2 700 264,00
 0,00
 0,00
 28 659,00
 175 493,00
 218 261,00
 13 743,00
 15 000,00
 20 000,00
 785 592,00
 2 619 462,22
 502 218
 14 560 118
 58 308
 416 120
 431 000
 0
 0
 20 000
 502 218
 14 560 118
 0
 58 308
 0
 0
 0
 63 120
 353 000
 431 000
 0
 0
 0
 0
 2 586 268
7
8

102
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.9129/

MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2009 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
9
POMOC SPOŁECZNA
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
POMOC SPOŁECZNA
POZOSTAŁE ZADANIA  W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
 2 550 763
 24 660
 719 800
 0
 116 404
 15 000
  59,75
  52,78
  50,00
  0,00
  52,65
  100,00
studentów zamieszkałych na terenie Miasta Kielce w
roku akademickim 2008/2009"
dotacja celowa z Samorządu Województwa
Świętokrzyskiego na realizację projektu
stypendialnego dla studentów w ramach ZPORR pn.
"Dyplom szansą na przyszłość - stypendia dla
studentów zamieszkałych na terenie Miasta Kielce w
roku akademickim 2008/2009"
dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na
koszty utrzymania dzieci skierowanych przez te
powiaty do placówek opiekuńczo-wychowawczych
Miasta Kielce
dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na
koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na
terenie Miasta Kielce
dotacje celowe z innych powiatów na koszty
rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii
Zajęciowej na terenie Miasta Kielce
środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na
finansowanie w 2009r. kosztów wynagrodzenia i
składek na ubezpieczenia społeczne pracowników
Miejskiego Urzędu Pracy
środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji -
Narodowa Agencja - Program Młodzież w Działaniu
Akcja 1.2 Inicjatywy Młodzieżowe
środki z PFRON na realizację programu pn. "Ośrodki
Informacji dla Osób Niepełnosprawnych"/zgodnie z
umową Nr 1/2008 z dnia 03.06.2008r./
środki finansowe z Gminy Busko-Zdrój dla Biura
Wystaw Artystycznych w Kielcach na dofinansowanie
zadań z zakresu kultury, realizowanych przez Filię w
Busku-Zdroju Galeria sztuki "Zielona"
 261 975
 2 335 314
 215 449
 24 660
 719 800
 0
 116 404
 15 000
  99,96
  61,37
  42,16
  52,78
  50,00
  0,00
  52,65
  100,00
-
-
-
-
-
-
-
-
852
853
853
852
853
921
80309
85201
85204
85311
85333
85201
85324
92110
2889
2320
2320
2320
2690
2705
2440
2710
VII. ŚRODKI NA ZADANIA WŁASNE ZE ŹRÓDEŁ
POZABUDŻETOWYCH
VIII. INNE ŚRODKI BEZZWROTNE
IX. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE
X. ŚRODKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO
 719 800
 0
 116 404
 15 000
  50,00
  0,00
  52,65
  100,00
Plan
Wykonanie
na 2009-06-30
na początek
 2009 r
 1 523 991,22
 13 015,00
 359 900,00
 6 076,92
 61 284,07
 15 000,00
 261 864,00
 1 433 149,17
 90 842,05
 13 015,00
 359 900,00
 6 076,92
 61 284,07
 15 000,00
 359 900,00
 6 076,92
 61 284,07
 15 000,00
 2 550 763
 35 505
 0
 0
 161 462
 0
 0
 2 335 314
 215 449
 35 505
 0
 0
 161 462
 0
 0
 0
 161 462
 0
7
8