Ten plik zosta³ utworzony przy u¿yciu Oracle Reports. Proszê przegl¹daæ dokument w trybie uk³adu strony.

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL15WYK_KL.RDF.8230/
123
WYDATKI  WED£UG  DZIA£ÓW  I  ROZDZIA£ÓW

Tabela Nr 5
MIASTO KIELCE
- wydatki bie¿¹ce
010
 12 466
01005
01030
 0
 5 001
- wydatki bie¿¹ce
 0
 0,00
X
X
 12 466
 12 198,25
       99,5
       97,9
PRACE GEODEZYJNO-URZ¥DZENIOWE NA POTRZEBY
ROLNICTWA
   w tym
IZBY ROLNICZE
   w tym
1. ZADANIA W£ASNE
   w tym
ROLNICTWO I £OWIECTWO
   w tym
 193 256 578
 191 806 849,21
       99,5
       99,3
 494 896 670
 471 000 611,17
       95,0
       95,2
 188 310 168
 4 946 410
 187 327 498,02
 4 479 351,19
       99,6
       97,8
       99,5
       90,6
 375 629 478
 119 267 192
 359 740 006,45
 111 260 604,72
       98,4
       83,2
       95,8
       93,3
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki maj¹tkowe
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeñ
Dotacje
Obs³uga d³ugu (bez porêczeñ)
Z tytu³u porêczeñ
 85 557 572
 14 729 031
 28 853 558
 0
 0
 85 405 429,18
 14 632 570,14
 28 837 192,15
 0,00
 0,00
       99,9
       99,6
      100,0
X
X
       99,8
       99,4
       99,9
X
X
 139 856 658
 23 699 452
 28 621 615
 6 299 546
 2 899 132
 139 446 733,64
 23 447 637,11
 28 600 959,19
 5 389 613,51
 2 724 650,30
       99,7
       99,3
       99,9
       86,8
       80,8
       99,7
       98,9
       99,9
       85,6
       94,0
 0
 0,00
X
X
 12 198,25
       99,5
       97,9
 0
 0
 0,00
 0,00
X
X
X
X
 0,00
 5 000,60
       99,0
       99,9
X
      100,0
 0
 0,00
X
X
 0,00
       99,0
X
 209 930 684
 8 862 651
 208 811 137,70
 8 395 591,99
       99,5
       98,2
       99,5
       94,7
 429 616 311
 119 667 192
 412 395 732,99
 111 660 078,03
       98,1
       83,2
       96,0
       93,3
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki maj¹tkowe
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeñ
Dotacje
Obs³uga d³ugu (bez porêczeñ)
Z tytu³u porêczeñ
 99 072 788
 15 318 531
 29 113 108
 0
 0
 98 919 730,76
 15 221 233,49
 29 092 742,15
 0,00
 0,00
       99,9
       99,6
       99,9
X
X
       99,9
       99,4
       99,9
X
X
 142 701 978
 24 693 471
 28 996 097
 6 299 546
 2 899 132
 142 162 254,65
 24 400 652,14
 28 975 441,19
 5 389 613,51
 2 724 650,30
       99,7
       99,3
       99,9
       86,8
       80,8
       99,6
       98,8
       99,9
       85,6
       94,0
 218 793 335
 217 206 729,69
       99,5
       99,3
 549 283 503
 524 055 811,02
       95,2
       95,4
4
5
6
7
8
WYDATKI OGÓ£EM
   w tym:
Nazwa
Rozdzia³
Symbol
Dzia³
Gmina
Plan po zmianach
 na 2008-12-31
Powiat
Wykonanie 
na 2008-12-31
WskaŸnik
wykonania
planu  2008 
w % (5/4)
WskaŸnik
wyk. planu
2007 
na 2007-12-31 w %
Plan po zmianach
na 2008-12-31
Wykonanie 
na 2008-12-31
WskaŸnik
wykonania planu
 2008 w % (9/8)
2
3
1
WskaŸnik
wykonania planu
2007 na 2007- 12-31 w %
11
10
9
 0

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL15WYK_KL.RDF.8230/
124
MIASTO KIELCE
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki maj¹tkowe
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki maj¹tkowe
020
400
600
 0
 59 000
 41 700
 67 319 050
 32 909 817
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeñ
 7 069 982
 1 208 668
01095
02001
02002
02095
40095
 7 465
 0
 0
 0
 100 700
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki maj¹tkowe
 35 100
 0
 18 455 200
 35 055,40
 0,00
 18 449 891,89
       99,3
X
      100,0
       99,9
X
      100,0
 0
 100 700
 100 228 867
 0,00
 100 388,47
 96 698 021,74
X
       95,7
       89,8
X
       99,7
       96,5
POZOSTA£A DZIA£ALNOŒÆ
   w tym
GOSPODARKA LEŒNA
   w tym
NADZÓR NAD GOSPODARK¥ LEŒN¥
   w tym
POZOSTA£A DZIA£ALNOŒÆ
   w tym
POZOSTA£A DZIA£ALNOŒÆ
   w tym
LEŒNICTWO
   w tym
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIÊ
ELEKTRYCZN¥, GAZ I WODÊ
   w tym
TRANSPORT I £¥CZNOŒÆ
   w tym
 35 100
 0
 0
 18 455 200
 0
 35 055,40
 0,00
 0,00
 18 449 891,89
 0,00
       99,3
X
X
      100,0
      100,0
       99,9
X
X
      100,0
X
 0,00
 58 701,25
 41 687,22
 67 159 917,63
 29 538 104,11
X
       96,1
       88,4
       99,8
       82,8
X
       99,5
      100,0
       99,8
       89,8
 0
 0
 0,00
 0,00
X
X
X
X
 7 058 582,75
 1 119 049,32
      100,0
       96,8
       99,8
       92,6
 0
 850
 32 250
 2 000
 0
 0,00
 809,05
 32 246,55
 1 999,80
 0,00
X
       96,3
       99,9
      100,0
X
X
       95,2
      100,0
      100,0
X
 7 197,65
 0,00
 0,00
 0,00
 100 388,47
       99,6
X
X
X
       95,7
       96,4
X
X
X
       99,7
 0
 0
 850
 32 250
 2 000
 0
 0
 0,00
 0,00
 809,05
 32 246,55
 1 999,80
 0,00
 0,00
X
X
       96,3
       99,9
      100,0
X
X
X
X
       95,2
      100,0
      100,0
X
X
 5 000,60
 7 197,65
 0,00
 0,00
 0,00
 58 701,25
 41 687,22
       99,9
       99,6
X
X
X
       96,1
       88,4
      100,0
       96,4
X
X
X
       99,5
      100,0
4
5
6
7
8
Nazwa
Rozdzia³
Symbol
Dzia³
Gmina
Plan po zmianach
 na 2008-12-31
Powiat
Wykonanie 
na 2008-12-31
WskaŸnik
wykonania
planu  2008 
w % (5/4)
WskaŸnik
wyk. planu
2007 
na 2007-12-31 w %
Plan po zmianach
na 2008-12-31
Wykonanie 
na 2008-12-31
WskaŸnik
wykonania planu
 2008 w % (9/8)
2
3
1
WskaŸnik
wykonania planu
2007 na 2007- 12-31 w %
11
10
9
 5 001
 7 465
 0
 0
 0
 59 000
 41 700

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL15WYK_KL.RDF.8230/
125
MIASTO KIELCE
- wydatki bie¿¹ce
630
700
 303 600
Dotacje
 120 000
60004
60015
60016
60095
63095
 51 917 428
 12 638 571
 29 350 868
 6 322 000
 303 600
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki maj¹tkowe
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki maj¹tkowe
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki maj¹tkowe
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki maj¹tkowe
- wydatki bie¿¹ce
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeñ
Dotacje
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeñ
Dotacje
 2 036 932
 329 800
 0
 5 033 050
 878 868
 120 000
 0
 0
 0,00
 0,00
X
X
X
X
 303 600
 27 834 480
 301 542,42
 25 805 295,29
       99,3
       91,9
       99,3
       92,7
LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY
   w tym
DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH
POWIATU
   w tym
DROGI PUBLICZNE GMINNE
   w tym
POZOSTA£A DZIA£ALNOŒÆ
   w tym
POZOSTA£A DZIA£ALNOŒÆ
   w tym
TURYSTYKA
   w tym
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
   w tym
 0
 0,00
X
X
 301 542,42
       99,3
       99,3
 0
 0,00
X
X
 118 799,98
      100,0
       99,0
 0
 18 455 200
 0
 0
 0
 0,00
 18 449 891,89
 0,00
 0,00
 0,00
X
      100,0
X
X
X
X
      100,0
X
X
X
 51 796 043,04
 11 814 985,58
 26 971 154,87
 6 115 838,25
 301 542,42
      100,0
X
       92,3
       71,4
       99,3
       99,8
       93,5
       91,9
       96,7
       99,3
 0
 0
 18 455 200
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0,00
 0,00
 18 449 891,89
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
X
X
      100,0
      100,0
X
X
X
X
X
X
X
      100,0
X
X
X
X
X
X
 49 239 839,64
 2 556 203,40
 0,00
 11 814 985,58
 17 920 077,99
 9 051 076,88
 0,00
 6 115 838,25
 301 542,42
      100,0
       99,4
X
X
       99,7
       88,4
      100,0
       71,1
       99,3
       99,9
       97,4
X
       93,5
       99,4
       79,9
X
       96,7
       99,3
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
 2 025 533,28
 327 405,77
 0,00
 5 033 049,47
 791 643,55
 118 799,98
X
X
      100,0
      100,0
       96,8
      100,0
       99,4
       99,3
X
      100,0
       90,1
       99,0
4
5
6
7
8
Nazwa
Rozdzia³
Symbol
Dzia³
Gmina
Plan po zmianach
 na 2008-12-31
Powiat
Wykonanie 
na 2008-12-31
WskaŸnik
wykonania
planu  2008 
w % (5/4)
WskaŸnik
wyk. planu
2007 
na 2007-12-31 w %
Plan po zmianach
na 2008-12-31
Wykonanie 
na 2008-12-31
WskaŸnik
wykonania planu
 2008 w % (9/8)
2
3
1
WskaŸnik
wykonania planu
2007 na 2007- 12-31 w %
11
10
9
 49 292 428
 2 625 000
 0
 12 638 571
 18 026 622
 11 324 246
 0
 6 322 000
 303 600

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL15WYK_KL.RDF.8230/
126
MIASTO KIELCE
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki maj¹tkowe
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki maj¹tkowe
710
 7 050 010
 20 784 470
 2 829 644
 3 099 183
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeñ
Dotacje
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeñ
 30 000
 5 900
 3 365 500
 643 252
 96 687
70001
70005
70021
70095
 3 365 500
 17 286 364
 0
 7 182 616
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki maj¹tkowe
- wydatki maj¹tkowe
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki maj¹tkowe
Dotacje
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeñ
Wynagrodzenia
 3 365 500
 30 000
 5 900
 0
 0
 0,00
X
X
 5 928 827
 4 678 969,88
       92,8
       78,9
ZAK£ADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
   w tym
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŒCIAMI
   w tym
TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPO£ECZNEGO
   w tym
POZOSTA£A DZIA£ALNOŒÆ
   w tym
DZIA£ALNOŒÆ US£UGOWA
   w tym
 0
 0
 0
 0
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
 5 556 186,59
 20 249 108,70
 1 987 108,50
 2 691 861,38
       82,5
       96,9
       86,4
       96,2
       78,8
       97,4
       70,2
       86,9
 0
 0
 0
 0
 0
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
 30 000,00
 5 292,00
 3 365 500,00
 627 119,95
 92 273,12
       65,4
       49,1
       99,8
       99,3
       92,6
      100,0
       89,7
      100,0
       97,5
       95,4
 0
 0
 0
 0
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
 3 365 500,00
 15 968 754,85
 0,00
 6 471 040,44
       99,8
       97,9
      100,0
       73,6
      100,0
       92,4
X
       90,1
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
 3 365 500,00
 1 554 202,91
 14 414 551,94
 0,00
 636 483,68
 5 834 556,76
       99,8
       89,6
       99,8
      100,0
       60,5
       85,7
      100,0
       58,1
       98,7
X
       63,1
       94,5
 0
 0
 0
 0
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
 3 365 500,00
 30 000,00
 5 292,00
 0,00
       99,8
       78,0
       49,1
       62,4
      100,0
      100,0
       89,7
X
4
5
6
7
8
Nazwa
Rozdzia³
Symbol
Dzia³
Gmina
Plan po zmianach
 na 2008-12-31
Powiat
Wykonanie 
na 2008-12-31
WskaŸnik
wykonania
planu  2008 
w % (5/4)
WskaŸnik
wyk. planu
2007 
na 2007-12-31 w %
Plan po zmianach
na 2008-12-31
Wykonanie 
na 2008-12-31
WskaŸnik
wykonania planu
 2008 w % (9/8)
2
3
1
WskaŸnik
wykonania planu
2007 na 2007- 12-31 w %
11
10
9
 3 365 500
 2 676 364
 14 610 000
 0
 1 008 146
 6 174 470

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL15WYK_KL.RDF.8230/
127
MIASTO KIELCE
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki maj¹tkowe
750
 40 243 465
 5 135 300
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeñ
 24 827 667
 4 033 942
71004
71013
71014
71020
71035
71095
 653 000
 0
 728 000
 120 500
 0
 4 427 327
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki maj¹tkowe
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki maj¹tkowe
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki maj¹tkowe
Wynagrodzenia
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeñ
 56 900
 586 352
 96 687
 5 249 569
 5 228 804,54
       98,6
       99,6
 45 378 765
 43 641 912,38
       98,9
       96,2
PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
   w tym
PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE
(NIEINWESTYCYJNE)
   w tym
OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE
   w tym
ORGANIZACJA TARGÓW I WYSTAW
   w tym
CMENTARZE
   w tym
POZOSTA£A DZIA£ALNOŒÆ
   w tym
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
   w tym
 5 249 569
 0
 5 228 804,54
 0,00
       98,6
X
       99,6
X
 39 538 496,68
 4 103 415,70
       98,9
       98,9
       98,3
       79,9
 2 575 512
 436 776
 2 560 318,65
 433 736,07
       98,4
       99,9
       99,4
       99,3
 24 760 673,99
 4 004 917,37
       99,8
       99,7
       99,7
       99,3
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
 616 897,58
 0,00
 25 129,78
 120 306,22
 0,00
 3 916 636,30
X
       70,4
       75,6
X
       88,0
       93,2
       94,5
X
        3,5
       99,8
X
       88,5
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
 540 647,58
 76 250,00
 0,00
 25 129,78
 306,22
 120 000,00
 0,00
 1 421 024,92
 2 495 611,38
X
X
       70,4
       75,6
X
X
       88,0
       87,1
       96,2
       93,7
      100,0
X
        3,5
       61,2
      100,0
X
       93,2
       86,0
 0
 0
 0
 0,00
 0,00
 0,00
X
X
X
X
X
X
 56 900,00
 570 219,95
 92 273,12
X
       99,3
       92,6
      100,0
       97,3
       95,4
4
5
6
7
8
Nazwa
Rozdzia³
Symbol
Dzia³
Gmina
Plan po zmianach
 na 2008-12-31
Powiat
Wykonanie 
na 2008-12-31
WskaŸnik
wykonania
planu  2008 
w % (5/4)
WskaŸnik
wyk. planu
2007 
na 2007-12-31 w %
Plan po zmianach
na 2008-12-31
Wykonanie 
na 2008-12-31
WskaŸnik
wykonania planu
 2008 w % (9/8)
2
3
1
WskaŸnik
wykonania planu
2007 na 2007- 12-31 w %
11
10
9
 576 750
 76 250
 0
 728 000
 500
 120 000
 0
 1 524 394
 2 902 933

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL15WYK_KL.RDF.8230/
128
MIASTO KIELCE
75011
75020
75022
75023
75045
75046
75075
 3 957 358
 0
 560 500
 37 699 173
 0
 0
 2 914 050
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki maj¹tkowe
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki maj¹tkowe
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeñ
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeñ
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeñ
Wynagrodzenia
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeñ
 3 327 363
 507 729
 0
 0
 21 301 768
 3 522 099
 0
 171 536
 4 114
URZÊDY WOJEWÓDZKIE
   w tym
STAROSTWA POWIATOWE
   w tym
RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)
   w tym
URZÊDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)
   w tym
KOMISJE POBOROWE
   w tym
KOMISJE EGZAMINACYJNE
   w tym
PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZ¥DU
TERYTORIALNEGO
   w tym
 0
 3 060 255
 0
 0
 0
 23 298
 0
 0,00
 3 052 329,23
 0,00
 0,00
 0,00
 12 532,00
 0,00
X
       99,9
X
       77,1
X
       23,1
       96,1
X
       99,7
X
X
X
       53,8
X
 3 952 224,76
 0,00
 525 433,53
 36 211 440,00
 0,00
 0,00
 2 732 079,09
       99,9
X
       98,3
       99,1
       18,0
X
       99,7
       99,9
X
       93,7
       96,1
X
X
       93,8
 0
 3 060 255
 0
 0
 0
 0
 23 298
 0
 0
 0,00
 3 052 329,23
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 12 532,00
 0,00
 0,00
X
       99,9
X
       77,1
X
X
       23,1
       96,1
X
X
       99,7
X
X
X
X
       53,8
X
X
 3 952 224,76
 0,00
 525 433,53
 32 108 024,30
 4 103 415,70
 0,00
 0,00
 2 732 079,09
 0,00
       99,9
X
       98,3
       99,1
       98,9
       18,0
X
       99,7
X
       99,9
X
       93,7
       98,6
       80,1
X
X
       94,1
        0,0
 0
 0
 2 552 214
 436 776
 0
 0
 23 298
 0
 0
 0,00
 0,00
 2 547 786,65
 433 736,07
 0,00
 0,00
 12 532,00
 0,00
 0,00
X
X
      100,0
       99,9
X
X
       23,1
        0,0
X
X
X
       99,8
       99,3
X
X
       53,8
X
X
 3 326 348,07
 503 748,35
 0,00
 0,00
 21 249 978,92
 3 499 888,38
 0,00
 163 147,00
 1 280,64
      100,0
      100,0
X
X
       99,8
       99,6
X
       97,9
X
      100,0
       99,2
X
X
       99,8
       99,4
X
       95,1
       31,1
4
5
6
7
8
Nazwa
Rozdzia³
Symbol
Dzia³
Gmina
Plan po zmianach
 na 2008-12-31
Powiat
Wykonanie 
na 2008-12-31
WskaŸnik
wykonania
planu  2008 
w % (5/4)
WskaŸnik
wyk. planu
2007 
na 2007-12-31 w %
Plan po zmianach
na 2008-12-31
Wykonanie 
na 2008-12-31
WskaŸnik
wykonania planu
 2008 w % (9/8)
2
3
1
WskaŸnik
wykonania planu
2007 na 2007- 12-31 w %
11
10
9
 3 957 358
 0
 560 500
 32 573 873
 5 125 300
 0
 0
 2 904 050
 10 000

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL15WYK_KL.RDF.8230/
129
MIASTO KIELCE
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki maj¹tkowe
754
 5 430 640
 919 000
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeñ
 3 303 599
 559 020
75095
75404
75405
75411
75412
75414
 247 684
 300 000
 64 420
 247 000
 0
 201 916
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki maj¹tkowe
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki maj¹tkowe
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki maj¹tkowe
- wydatki maj¹tkowe
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki bie¿¹ce
Wynagrodzenia
Dotacje
 27 000
 0
 920 732
 474 978,57
       60,3
       51,6
 6 349 640
 5 862 612,96
       99,6
       92,3
POZOSTA£A DZIA£ALNOŒÆ
   w tym
KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI
   w tym
KOMENDY POWIATOWE POLICJI
   w tym
KOMENDY POWIATOWE PAÑSTWOWEJ STRA¯Y
PO¯ARNEJ
   w tym
OCHOTNICZE STRA¯E PO¯ARNE
   w tym
OBRONA CYWILNA
   w tym
BEZPIECZEÑSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPO¯AROWA
   w tym
 153 302
 767 430
 150 947,30
 324 031,27
       99,9
       40,5
       98,5
       42,2
 5 157 439,61
 705 173,35
       99,7
       98,3
       95,0
       76,7
 0
 0
 0,00
 0,00
X
X
X
X
 3 303 597,51
 558 275,13
      100,0
      100,0
      100,0
       99,9
 2 166 016
 0
 597 450
 53 000
 0
 0
 2 163 943,31
 0,00
 159 333,58
 53 000,00
 0,00
 0,00
X
X
       47,9
      100,0
X
X
       99,9
X
       26,7
      100,0
X
X
 220 735,00
 135 000,00
 64 420,00
 246 600,00
 0,00
 197 798,76
       94,3
      100,0
      100,0
X
      100,0
       96,5
       89,1
       45,0
      100,0
       99,8
X
       98,0
 2 166 016
 0
 0
 0
 146 160
 451 290
 53 000
 0
 0
 2 163 943,31
 0,00
 0,00
 0,00
 145 225,50
 14 108,08
 53 000,00
 0,00
 0,00
X
X
X
X
       99,9
        7,5
      100,0
X
X
       99,9
X
X
X
       99,4
        3,1
      100,0
X
X
 220 735,00
 0,00
 0,00
 135 000,00
 40 420,00
 24 000,00
 246 600,00
 0,00
 98 978,76
       94,3
X
      100,0
X
       99,5
      100,0
X
      100,0
       97,9
       89,1
X
X
       45,0
      100,0
      100,0
       99,8
X
       97,1
 0
 0
 0,00
 0,00
X
X
X
X
 21 200,00
 0,00
       93,8
      100,0
       78,5
X
4
5
6
7
8
Nazwa
Rozdzia³
Symbol
Dzia³
Gmina
Plan po zmianach
 na 2008-12-31
Powiat
Wykonanie 
na 2008-12-31
WskaŸnik
wykonania
planu  2008 
w % (5/4)
WskaŸnik
wyk. planu
2007 
na 2007-12-31 w %
Plan po zmianach
na 2008-12-31
Wykonanie 
na 2008-12-31
WskaŸnik
wykonania planu
 2008 w % (9/8)
2
3
1
WskaŸnik
wykonania planu
2007 na 2007- 12-31 w %
11
10
9
 247 684
 0
 0
 300 000
 40 420
 24 000
 247 000
 0
 101 916

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL15WYK_KL.RDF.8230/
130
MIASTO KIELCE
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki bie¿¹ce
756
757
 325 164
 9 228 678
Obs³uga d³ugu (bez porêczeñ)
Z tytu³u porêczeñ
 6 299 546
 2 899 132
75416
75421
75495
75647
 5 019 120
 200 000
 317 184
 325 164
- wydatki maj¹tkowe
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki maj¹tkowe
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki maj¹tkowe
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki maj¹tkowe
- wydatki bie¿¹ce
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeñ
 3 303 599
 559 020
 0
 0
 0,00
 0,00
X
X
X
X
 325 164
 9 228 678
 308 478,63
 8 144 263,81
       95,5
       85,9
       94,9
       88,3
STRA¯ MIEJSKA
   w tym
ZARZ¥DZANIE KRYZYSOWE
   w tym
POZOSTA£A DZIA£ALNOŒÆ
   w tym
POBÓR PODATKÓW, OP£AT I NIEPODATKOWYCH
NALE¯NOŒCI BUD¯ETOWYCH
   w tym
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE
POSIADAJ¥CYCH OSOBOWOŒCI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWI¥ZANE Z ICH POBOREM
   w tym
OBS£UGA D£UGU PUBLICZNEGO
   w tym
 0
 0
 0,00
 0,00
X
X
X
X
 308 478,63
 8 144 263,81
       95,5
       85,9
       94,9
       88,3
 0
 0
 0,00
 0,00
X
X
X
X
 5 389 613,51
 2 724 650,30
       86,8
       80,8
       85,6
       94,0
 0
 143 282
 127 000
 0
 0,00
 135 644,99
 127 000,00
 0,00
X
X
X
X
X
       94,7
      100,0
X
 4 953 177,75
 0,00
 265 616,45
 308 478,63
       99,7
X
      100,0
       95,5
       98,7
        0,0
       83,7
       94,9
 0
 0
 0
 7 142
 136 140
 0
 127 000
 0
 0,00
 0,00
 0,00
 5 721,80
 129 923,19
 0,00
 127 000,00
 0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
       80,1
       95,4
X
      100,0
X
 98 820,00
 4 752 424,40
 200 753,35
 0,00
 0,00
 265 616,45
 0,00
 308 478,63
       93,6
       99,8
       98,5
X
X
      100,0
X
       95,5
       98,8
       99,6
       81,0
        0,0
X
       83,7
X
       94,9
 0
 0
 0,00
 0,00
X
X
X
X
 3 303 597,51
 558 275,13
      100,0
      100,0
      100,0
       99,9
4
5
6
7
8
Nazwa
Rozdzia³
Symbol
Dzia³
Gmina
Plan po zmianach
 na 2008-12-31
Powiat
Wykonanie 
na 2008-12-31
WskaŸnik
wykonania
planu  2008 
w % (5/4)
WskaŸnik
wyk. planu
2007 
na 2007-12-31 w %
Plan po zmianach
na 2008-12-31
Wykonanie 
na 2008-12-31
WskaŸnik
wykonania planu
 2008 w % (9/8)
2
3
1
WskaŸnik
wykonania planu
2007 na 2007- 12-31 w %
11
10
9
 100 000
 4 771 120
 248 000
 200 000
 0
 317 184
 0
 325 164

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL15WYK_KL.RDF.8230/
131
MIASTO KIELCE
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki maj¹tkowe
758
801
 10 387
 124 304 545
 9 701 079
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeñ
Dotacje
 81 518 255
 14 015 947
 5 382 987
75702
75704
75814
75818
75832
 6 329 546
 2 899 132
 5 000
 5 387
 0
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki bie¿¹ce
Obs³uga d³ugu (bez porêczeñ)
Z tytu³u porêczeñ
 6 299 546
 2 899 132
 4 106 632
 98 888 574
 3 885 200,00
 98 524 238,31
       97,1
       99,9
       94,6
       99,6
 10 387
 134 005 624
 0,00
 132 183 364,60
       52,8
       97,9
        0,0
       98,6
OBS£UGA PAPIERÓW WARTOŒCIOWYCH, KREDYTÓW I
PO¯YCZEK JEDNOSTEK SAMORZ¥DU
TERYTORIALNEGO
   w tym
ROZLICZENIA Z TYTU£U PORÊCZEÑ I GWARANCJI
UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAÑSTWA LUB
JEDNOSTKÊ SAMORZ¥DU TERYTORIALNEGO
   w tym
RÓ¯NE ROZLICZENIA FINANSOWE
   w tym
REZERWY OGÓLNE I CELOWE
   w tym
CZÊŒÆ RÓWNOWA¯¥CA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA
POWIATÓW
   w tym
RÓ¯NE ROZLICZENIA
   w tym
OŒWIATA I WYCHOWANIE
   w tym
 4 106 632
 96 290 483
 2 598 091
 3 885 200,00
 95 945 308,53
 2 578 929,78
       97,1
       99,9
      100,0
       94,6
       99,6
       99,3
 0,00
 123 500 126,22
 8 683 238,38
       52,8
       99,4
       60,5
        0,0
       99,4
       89,5
 57 270 331
 9 962 819
 17 554 791
 57 201 934,92
 9 895 632,88
 17 541 355,55
       99,9
       99,7
      100,0
       99,9
       99,3
       99,9
 81 389 509,43
 13 935 098,77
 5 380 279,47
       99,7
       99,4
       99,8
       99,8
       99,4
      100,0
 0
 0
 0
 221 432
 3 885 200
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 3 885 200,00
X
X
X
        0,0
      100,0
X
X
X
        0,0
      100,0
 5 419 613,51
 2 724 650,30
 0,00
 0,00
 0,00
       86,8
       80,8
       98,7
        0,0
X
       85,6
       94,0
        0,0
        0,0
X
 0
 0
 0
 221 432
 3 885 200
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 3 885 200,00
X
X
X
        0,0
      100,0
X
X
X
        0,0
      100,0
 5 419 613,51
 2 724 650,30
 0,00
 0,00
 0,00
       86,8
       80,8
       98,7
        0,0
X
       85,6
       94,0
        0,0
        0,0
X
 0
 0
 0,00
 0,00
X
X
X
X
 5 389 613,51
 2 724 650,30
       86,8
       80,8
       85,6
       94,0
4
5
6
7
8
Nazwa
Rozdzia³
Symbol
Dzia³
Gmina
Plan po zmianach
 na 2008-12-31
Powiat
Wykonanie 
na 2008-12-31
WskaŸnik
wykonania
planu  2008 
w % (5/4)
WskaŸnik
wyk. planu
2007 
na 2007-12-31 w %
Plan po zmianach
na 2008-12-31
Wykonanie 
na 2008-12-31
WskaŸnik
wykonania planu
 2008 w % (9/8)
2
3
1
WskaŸnik
wykonania planu
2007 na 2007- 12-31 w %
11
10
9
 6 329 546
 2 899 132
 5 000
 5 387
 0

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL15WYK_KL.RDF.8230/
132
MIASTO KIELCE
80101
80102
80103
80104
80105
 56 575 176
 268 250
 1 888 617
 32 532 648
 158 652
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki maj¹tkowe
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki maj¹tkowe
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki maj¹tkowe
- wydatki bie¿¹ce
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeñ
Dotacje
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeñ
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeñ
Dotacje
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeñ
Dotacje
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeñ
 35 934 244
 6 178 479
 1 423 988
 0
 0
 1 367 783
 236 197
 60 679
 20 028 678
 3 412 263
 1 136 347
 107 635
 19 832
SZKO£Y PODSTAWOWE
   w tym
SZKO£Y PODSTAWOWE SPECJALNE
   w tym
ODDZIA£Y PRZEDSZKOLNE W SZKO£ACH
PODSTAWOWYCH
   w tym
PRZEDSZKOLA
   w tym
PRZEDSZKOLA SPECJALNE
   w tym
 0
 4 874 148
 0
 0
 0
 0,00
 4 837 642,76
 0,00
 0,00
 0,00
X
       99,8
X
X
X
X
       99,3
X
X
X
 56 312 440,69
 265 416,72
 1 872 068,71
 31 382 963,59
 154 316,00
       97,3
      100,0
       99,6
       99,7
      100,0
       99,5
       98,9
       99,1
       96,5
       97,3
 0
 0
 4 874 148
 0
 0
 0
 0
 0
 0,00
 0,00
 4 837 642,76
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
X
X
       99,8
X
X
X
X
X
X
X
       99,3
X
X
X
X
X
 51 921 533,11
 4 390 907,58
 20 535,00
 244 881,72
 1 872 068,71
 30 274 545,55
 1 108 418,04
 154 316,00
       99,5
       68,2
      100,0
      100,0
       99,6
       99,7
X
      100,0
       99,5
       99,8
       99,7
       98,9
       99,1
       99,4
       53,2
       97,3
 0
 0
 0
 3 720 627
 655 075
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0,00
 0,00
 0,00
 3 718 880,67
 653 830,98
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
X
X
X
       99,9
       99,2
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
      100,0
       99,8
X
X
X
X
X
X
X
X
 35 887 074,36
 6 146 182,83
 1 423 666,26
 0,00
 0,00
 1 356 827,80
 232 927,66
 60 678,42
 19 999 527,51
 3 399 466,96
 1 134 283,80
 107 635,00
 19 497,80
       99,6
       99,2
       99,5
X
X
       99,8
       99,5
      100,0
       99,9
       99,6
      100,0
      100,0
      100,0
       99,9
       99,5
      100,0
X
X
       99,2
       98,6
      100,0
       99,9
       99,6
       99,8
      100,0
       98,3
4
5
6
7
8
Nazwa
Rozdzia³
Symbol
Dzia³
Gmina
Plan po zmianach
 na 2008-12-31
Powiat
Wykonanie 
na 2008-12-31
WskaŸnik
wykonania
planu  2008 
w % (5/4)
WskaŸnik
wyk. planu
2007 
na 2007-12-31 w %
Plan po zmianach
na 2008-12-31
Wykonanie 
na 2008-12-31
WskaŸnik
wykonania planu
 2008 w % (9/8)
2
3
1
WskaŸnik
wykonania planu
2007 na 2007- 12-31 w %
11
10
9
 52 177 260
 4 397 916
 20 600
 247 650
 1 888 617
 30 450 648
 2 082 000
 158 652

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL15WYK_KL.RDF.8230/
133
MIASTO KIELCE
80110
80111
80113
80120
80123
80130
 35 539 745
 0
 274 375
 157 550
 515 623
 550 175
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki maj¹tkowe
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki maj¹tkowe
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki maj¹tkowe
- wydatki bie¿¹ce
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeñ
Dotacje
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeñ
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeñ
Dotacje
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeñ
Dotacje
 21 578 451
 3 754 762
 2 761 973
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
GIMNAZJA
   w tym
GIMNAZJA SPECJALNE
   w tym
DOWO¯ENIE UCZNIÓW DO SZKÓ£
   w tym
LICEA OGÓLNOKSZTA£C¥CE
   w tym
LICEA PROFILOWANE
   w tym
SZKO£Y ZAWODOWE
   w tym
 0
 3 142 925
 0
 36 724 713
 3 607 147
 44 731 857
 0,00
 3 130 150,28
 0,00
 36 578 549,30
 3 602 683,55
 44 651 278,29
X
       99,4
X
       99,9
       99,9
       99,9
X
       99,6
X
       99,6
       99,9
       99,8
 35 401 370,42
 0,00
 187 175,06
 157 382,46
 512 091,06
 549 872,42
       99,7
      100,0
       98,0
       99,4
        3,1
       99,3
       99,6
X
       68,2
       99,9
       99,3
      100,0
 0
 0
 3 142 925
 0
 35 265 412
 1 459 301
 3 607 147
 0
 43 600 497
 0,00
 0,00
 3 130 150,28
 0,00
 35 136 372,41
 1 442 176,89
 3 602 683,55
 0,00
 43 521 955,40
X
X
       99,4
X
       99,9
      100,0
       99,9
X
       99,9
X
X
       99,6
X
       99,6
       98,8
       99,9
X
       99,8
 33 018 061,44
 2 383 308,98
 0,00
 187 175,06
 157 382,46
 0,00
 23 468,50
 488 622,56
 549 872,42
       99,7
X
      100,0
       98,0
       99,4
      100,0
       72,4
        0,1
      100,0
       99,7
       98,7
X
       68,2
       99,9
X
       86,9
      100,0
      100,0
 0
 0
 0
 2 388 829
 423 536
 23 682 724
 4 127 309
 2 986 177
 2 041 138
 353 402
 781 247
 0,00
 0,00
 0,00
 2 387 638,87
 416 711,98
 23 649 919,92
 4 092 203,21
 2 984 269,25
 2 040 937,79
 351 722,38
 781 246,92
X
X
X
       99,8
       99,4
       99,9
       99,8
      100,0
      100,0
       99,3
      100,0
X
X
X
      100,0
       98,4
       99,9
       99,2
       99,9
      100,0
       99,5
      100,0
 21 546 294,67
 3 729 228,36
 2 761 650,99
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
       99,9
       99,6
       99,9
X
X
       99,3
       99,8
X
X
X
X
       99,9
       99,3
      100,0
X
X
X
X
X
X
X
X
4
5
6
7
8
Nazwa
Rozdzia³
Symbol
Dzia³
Gmina
Plan po zmianach
 na 2008-12-31
Powiat
Wykonanie 
na 2008-12-31
WskaŸnik
wykonania
planu  2008 
w % (5/4)
WskaŸnik
wyk. planu
2007 
na 2007-12-31 w %
Plan po zmianach
na 2008-12-31
Wykonanie 
na 2008-12-31
WskaŸnik
wykonania planu
 2008 w % (9/8)
2
3
1
WskaŸnik
wykonania planu
2007 na 2007- 12-31 w %
11
10
9
 33 124 745
 2 415 000
 0
 274 375
 157 550
 0
 27 000
 488 623
 550 175

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL15WYK_KL.RDF.8230/
134
MIASTO KIELCE
80132
80134
80140
80142
80146
80148
 8 000
 40 000
 0
 0
 556 175
 3 245 240
- wydatki maj¹tkowe
- wydatki maj¹tkowe
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki maj¹tkowe
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeñ
Dotacje
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeñ
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeñ
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeñ
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeñ
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 181 997
 32 259
SZKO£Y ARTYSTYCZNE
   w tym
SZKO£Y ZAWODOWE SPECJALNE
   w tym
CENTRA KSZTA£CENIA USTAWICZNEGO I
PRAKTYCZNEGO ORAZ OŒRODKI DOKSZTA£CANIA
ZAWODOWEGO
   w tym
OŒRODKI SZKOLENIA, DOKSZTA£CANIA I
DOSKONALENIA KADR
   w tym
DOKSZTA£CANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI
   w tym
STO£ÓWKI SZKOLNE
   w tym
 0
 3 889 639
 0
 166 972
 562 139
 159 399
 0,00
 3 863 399,47
 0,00
 166 657,22
 509 660,60
 157 372,29
X
       99,9
X
       99,9
       98,3
X
X
       99,3
X
       99,8
       90,7
       98,7
 8 000,00
 40 000,00
 0,00
 0,00
 506 735,68
 3 217 335,55
      100,0
      100,0
X
X
       74,6
X
      100,0
      100,0
X
X
       91,1
       99,1
 1 131 360
 0
 3 889 639
 0
 166 972
 562 139
 0
 1 129 322,89
 0,00
 3 863 399,47
 0,00
 166 657,22
 509 660,60
 0,00
X
X
       99,9
X
       99,9
       98,3
X
       99,8
X
       99,3
X
       99,8
       90,7
X
 0,00
 8 000,00
 40 000,00
 0,00
 0,00
 506 735,68
 0,00
       92,9
      100,0
      100,0
X
X
       74,6
X
X
      100,0
      100,0
X
X
       91,1
X
 21 864 532
 3 769 177
 13 787 367
 2 979 663
 530 246
 0
 0
 119 569
 20 063
 238 014
 42 159
 21 852 570,97
 3 752 543,53
 13 775 839,38
 2 962 441,18
 525 545,98
 0,00
 0,00
 119 368,94
 19 950,54
 236 393,94
 41 764,63
       99,9
       99,8
      100,0
      100,0
       99,3
X
X
       99,8
      100,0
       99,9
       99,6
      100,0
       99,6
       99,9
       99,4
       99,1
X
X
       99,8
       99,4
       99,3
       99,1
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 181 756,26
 31 939,13
      100,0
X
      100,0
X
X
X
X
X
X
      100,0
      100,0
X
X
X
X
X
X
X
X
X
       99,9
       99,0
4
5
6
7
8
Nazwa
Rozdzia³
Symbol
Dzia³
Gmina
Plan po zmianach
 na 2008-12-31
Powiat
Wykonanie 
na 2008-12-31
WskaŸnik
wykonania
planu  2008 
w % (5/4)
WskaŸnik
wyk. planu
2007 
na 2007-12-31 w %
Plan po zmianach
na 2008-12-31
Wykonanie 
na 2008-12-31
WskaŸnik
wykonania planu
 2008 w % (9/8)
2
3
1
WskaŸnik
wykonania planu
2007 na 2007- 12-31 w %
11
10
9
 0
 8 000
 40 000
 0
 0
 556 175
 0

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL15WYK_KL.RDF.8230/
135
MIASTO KIELCE
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki maj¹tkowe
- wydatki bie¿¹ce
803
851
 69 857
 4 000
 15 957 332
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeñ
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeñ
 18 343
 1 920
 1 773 558
 222 591
80195
80309
80395
 1 695 398
 951
 72 906
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki maj¹tkowe
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki maj¹tkowe
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeñ
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeñ
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeñ
 2 311 963
 382 155
 7 504
 0
 18 343
 1 920
 0
 0
 0,00
 0,00
X
X
X
X
 73 857
 16 830 332
 70 279,06
 7 755 539,25
        0,0
       97,4
       95,2
       46,1
POZOSTA£A DZIA£ALNOŒÆ
   w tym
POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I
DOKTORANTÓW
   w tym
POZOSTA£A DZIA£ALNOŒÆ
   w tym
SZKOLNICTWO WY¯SZE
   w tym
OCHRONA ZDROWIA
   w tym
 0
 0
 0
 0,00
 0,00
 0,00
X
X
X
X
X
X
 66 279,06
 4 000,00
 6 900 940,48
        0,0
X
       97,4
       94,9
      100,0
       43,3
 0
 0
 0
 0
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
 17 281,60
 1 717,98
 1 727 339,55
 216 960,98
X
X
       98,3
       96,1
       94,2
       89,5
       97,4
       97,5
 1 029 635
 0
 0
 1 026 844,55
 0,00
 0,00
       99,9
X
X
       99,7
X
X
 1 616 196,24
 0,00
 70 279,06
       91,7
        0,0
X
       95,3
        0,0
       96,4
 151 969
 7 430
 1 029 635
 0
 0
 0
 149 942,29
 7 430,00
 1 026 844,55
 0,00
 0,00
 0,00
X
X
       99,9
X
X
X
       98,7
      100,0
       99,7
X
X
X
 3 158 236,05
 59 099,50
 1 616 196,24
 0,00
 66 279,06
 4 000,00
X
X
       91,7
        0,0
X
X
       99,2
       95,5
       95,3
        0,0
       96,2
      100,0
 109 133
 19 263
 126 102
 22 589
 0
 0
 107 684,38
 18 835,56
 126 098,26
 22 524,09
 0,00
 0,00
X
X
       99,4
X
X
X
       98,7
       97,8
      100,0
       99,7
X
X
 2 302 889,83
 375 856,03
 7 504,00
 0,00
 17 281,60
 1 717,98
X
X
      100,0
X
X
X
       99,6
       98,4
      100,0
X
       94,2
       89,5
4
5
6
7
8
Nazwa
Rozdzia³
Symbol
Dzia³
Gmina
Plan po zmianach
 na 2008-12-31
Powiat
Wykonanie 
na 2008-12-31
WskaŸnik
wykonania
planu  2008 
w % (5/4)
WskaŸnik
wyk. planu
2007 
na 2007-12-31 w %
Plan po zmianach
na 2008-12-31
Wykonanie 
na 2008-12-31
WskaŸnik
wykonania planu
 2008 w % (9/8)
2
3
1
WskaŸnik
wykonania planu
2007 na 2007- 12-31 w %
11
10
9
 3 183 350
 61 890
 1 695 398
 951
 68 906
 4 000

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL15WYK_KL.RDF.8230/
136
MIASTO KIELCE
- wydatki maj¹tkowe
 873 000
Dotacje
 785 096
85111
85121
85149
85153
85154
85158
 9 498 000
 681 688
 2 479 870
 98 000
 3 581 756
 231 518
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki maj¹tkowe
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki maj¹tkowe
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki maj¹tkowe
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeñ
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeñ
Dotacje
Wynagrodzenia
Dotacje
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeñ
Dotacje
 5 700
 1 006
 7 105
 495
 78 998
 41 654
 50 000
 1 719 099
 221 090
 504 580
SZPITALE OGÓLNE
   w tym
LECZNICTO AMBULATORYJNE
   w tym
PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ
   w tym
ZWALCZANIE NARKOMANII
   w tym
PRZECIWDZIA£ANIE ALKOHOLIZMOWI
   w tym
IZBY WYTRZE�WIEÑ
   w tym
 0
 0,00
X
X
 854 598,77
       97,8
       97,9
 0
 0,00
X
X
 783 590,56
       98,8
       99,8
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
 674 905,06
 673 481,14
 2 479 869,44
 96 909,51
 3 343 531,41
 231 287,38
X
       99,2
       99,8
       93,0
       95,2
      100,0
        7,1
       98,8
      100,0
       98,9
       93,4
       99,9
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
 84 108,67
 590 796,39
 659 614,14
 13 867,00
 2 479 869,44
 96 909,51
 3 343 531,41
 0,00
X
X
       99,2
      100,0
       99,8
       93,0
       95,2
       88,0
        1,0
       98,5
       98,8
       99,1
      100,0
       98,9
       93,6
        0,0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
 5 700,00
 1 005,48
 7 105,00
 493,92
 78 998,00
 40 680,00
 50 000,00
 1 673 854,55
 215 461,58
 503 240,56
X
X
X
X
       95,9
       99,9
       90,0
       98,2
       96,1
       99,7
      100,0
      100,0
      100,0
       99,8
      100,0
       97,7
      100,0
       97,4
       97,5
       99,7
4
5
6
7
8
Nazwa
Rozdzia³
Symbol
Dzia³
Gmina
Plan po zmianach
 na 2008-12-31
Powiat
Wykonanie 
na 2008-12-31
WskaŸnik
wykonania
planu  2008 
w % (5/4)
WskaŸnik
wyk. planu
2007 
na 2007-12-31 w %
Plan po zmianach
na 2008-12-31
Wykonanie 
na 2008-12-31
WskaŸnik
wykonania planu
 2008 w % (9/8)
2
3
1
WskaŸnik
wykonania planu
2007 na 2007- 12-31 w %
11
10
9
 8 898 000
 600 000
 667 688
 14 000
 2 479 870
 98 000
 3 572 756
 9 000

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL15WYK_KL.RDF.8230/
137
MIASTO KIELCE
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki maj¹tkowe
852
 57 211 308
 3 359 574
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeñ
Dotacje
 13 320 974
 2 311 565
 828 500
85195
85201
85202
85203
 259 500
 162 300
 3 651 370
 4 185 522
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki maj¹tkowe
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki maj¹tkowe
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki maj¹tkowe
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki maj¹tkowe
Dotacje
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeñ
Dotacje
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeñ
Dotacje
 151 518
 0
 0
 0
 691 333
 124 363
 0
 38 802 619
 38 613 714,65
       98,9
       99,5
 60 570 882
 60 492 028,10
       99,9
       99,9
POZOSTA£A DZIA£ALNOŒÆ
   w tym
PLACÓWKI OPIEKUÑCZO-WYCHOWAWCZE
   w tym
DOMY POMOCY SPO£ECZNEJ
   w tym
OŒRODKI WSPARCIA
   w tym
POMOC SPO£ECZNA
   w tym
 37 331 419
 1 471 200
 37 147 012,37
 1 466 702,28
       98,9
       99,9
       99,5
       99,7
 57 151 533,23
 3 340 494,87
       99,9
      100,0
       99,9
       99,4
 15 452 529
 2 647 276
 2 473 085
 15 450 464,91
 2 637 565,98
 2 473 085,00
      100,0
       99,2
      100,0
      100,0
       99,6
      100,0
 13 315 777,95
 2 310 786,76
 825 150,00
      100,0
       99,8
      100,0
      100,0
      100,0
       99,6
 0
 6 950 046
 25 895 964
 850 000
 0,00
 6 949 219,99
 25 711 222,00
 849 496,28
X
       99,8
       98,3
      100,0
X
      100,0
       99,3
       99,9
 255 555,31
 162 199,13
 3 632 470,73
 4 183 686,11
       99,8
      100,0
      100,0
       99,9
       98,5
       99,9
       99,5
      100,0
 0
 0
 0
 0
 6 660 846
 289 200
 24 713 964
 1 182 000
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 6 660 297,73
 288 922,26
 24 533 441,98
 1 177 780,02
X
X
X
X
       99,8
      100,0
       98,2
       99,9
X
X
X
X
      100,0
       99,9
       99,3
       99,6
 151 352,00
 79 935,38
 85 555,31
 170 000,00
 0,00
 162 199,13
 2 238 777,88
 1 393 692,85
      100,0
       99,9
       99,8
X
      100,0
X
      100,0
      100,0
       99,9
       99,9
       95,6
      100,0
X
       99,9
      100,0
       98,7
 0
 2 849 546
 497 410
 1 398 200
 11 282 261
 1 941 642
 792 885
 0,00
 2 849 542,57
 497 411,13
 1 398 200,00
 11 280 200,77
 1 931 928,07
 792 885,00
X
      100,0
      100,0
      100,0
      100,0
       98,9
      100,0
X
      100,0
      100,0
      100,0
      100,0
       99,5
      100,0
 151 352,00
 0,00
 0,00
 0,00
 691 311,36
 123 888,52
 0,00
      100,0
X
X
      100,0
X
X
X
       99,9
X
X
X
      100,0
       99,6
X
4
5
6
7
8
Nazwa
Rozdzia³
Symbol
Dzia³
Gmina
Plan po zmianach
 na 2008-12-31
Powiat
Wykonanie 
na 2008-12-31
WskaŸnik
wykonania
planu  2008 
w % (5/4)
WskaŸnik
wyk. planu
2007 
na 2007-12-31 w %
Plan po zmianach
na 2008-12-31
Wykonanie 
na 2008-12-31
WskaŸnik
wykonania planu
 2008 w % (9/8)
2
3
1
WskaŸnik
wykonania planu
2007 na 2007- 12-31 w %
11
10
9
 151 518
 80 000
 89 500
 170 000
 0
 162 300
 2 239 274
 1 412 096

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL15WYK_KL.RDF.8230/
138
MIASTO KIELCE
85204
85212
85214
85215
85219
 0
 58 420
 5 706 547
 4 000 000
 17 323 017
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki maj¹tkowe
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki maj¹tkowe
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki maj¹tkowe
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeñ
Dotacje
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeñ
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeñ
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeñ
 1 417 242
 248 324
 533 500
 0
 0
 0
 12 229
 11 002 329
 1 891 301
RODZINY ZASTÊPCZE
   w tym
ŒWIADCZENIA RODZINNE, ŒWIADCZENIE Z FUNDUSZU
ALIMENTACYJNEGO ORAZ SK£ADKI NA
UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z
UBEZPIECZENIA SPO£ECZNEGO
   w tym
ZASI£KI I POMOC W NATURZE ORAZ SK£ADKI NA
UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE
   w tym
DODATKI MIESZKANIOWE
   w tym
OŒRODKI POMOCY SPO£ECZNEJ
   w tym
 2 948 084
 759 102
 197 707
 0
 117 212
 2 946 209,83
 759 102,00
 197 707,00
 0,00
 117 212,00
      100,0
       99,9
X
X
       99,3
       99,9
      100,0
      100,0
X
      100,0
 0,00
 58 420,00
 5 706 547,00
 4 000 000,00
 17 317 840,75
      100,0
      100,0
      100,0
      100,0
      100,0
X
      100,0
      100,0
      100,0
      100,0
 850 000
 0
 2 948 084
 759 102
 0
 197 707
 0
 117 212
 0
 849 496,28
 0,00
 2 946 209,83
 759 102,00
 0,00
 197 707,00
 0,00
 117 212,00
 0,00
      100,0
X
      100,0
      100,0
       99,1
X
X
       99,3
X
       99,9
X
       99,9
      100,0
X
      100,0
X
      100,0
X
 3 430 195,74
 753 490,37
 0,00
 58 420,00
 0,00
 5 706 547,00
 4 000 000,00
 16 412 121,43
 905 719,32
       99,9
      100,0
      100,0
X
      100,0
      100,0
      100,0
      100,0
      100,0
      100,0
       99,9
X
      100,0
X
      100,0
      100,0
      100,0
      100,0
 573 031
 86 838
 0
 211 192
 28 828
 171 973
 31 768
 66 567
 13 433
 573 030,52
 86 838,47
 0,00
 211 191,58
 28 828,42
 171 973,41
 31 769,85
 66 567,00
 13 433,00
      100,0
       99,9
X
      100,0
      100,0
      100,0
      100,0
      100,0
      100,0
      100,0
      100,0
X
      100,0
      100,0
      100,0
      100,0
      100,0
      100,0
 1 416 908,60
 248 019,05
 533 500,00
 0,00
 0,00
 0,00
 12 229,57
 10 997 488,16
 1 891 301,49
      100,0
       98,4
      100,0
X
X
X
X
      100,0
      100,0
      100,0
       99,9
      100,0
X
X
X
      100,0
      100,0
      100,0
4
5
6
7
8
Nazwa
Rozdzia³
Symbol
Dzia³
Gmina
Plan po zmianach
 na 2008-12-31
Powiat
Wykonanie 
na 2008-12-31
WskaŸnik
wykonania
planu  2008 
w % (5/4)
WskaŸnik
wyk. planu
2007 
na 2007-12-31 w %
Plan po zmianach
na 2008-12-31
Wykonanie 
na 2008-12-31
WskaŸnik
wykonania planu
 2008 w % (9/8)
2
3
1
WskaŸnik
wykonania planu
2007 na 2007- 12-31 w %
11
10
9
 3 431 463
 754 059
 0
 58 420
 0
 5 706 547
 4 000 000
 16 417 292
 905 725

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL15WYK_KL.RDF.8230/
139
MIASTO KIELCE
85220
85226
85228
85232
85278
85295
 44 896
 0
 6 263 038
 200 000
 0
 18 975 772
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki maj¹tkowe
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeñ
Dotacje
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeñ
Dotacje
Dotacje
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeñ
Dotacje
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 200 000
 210 070
 35 348
 95 000
JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA,
MIESZKANIA CHRONIONE I OŒRODKI INTERWENCJI
KRYZYSOWEJ
   w tym
OŒRODKI ADOPCYJNO-OPIEKUÑCZE
   w tym
US£UGI OPIEKUÑCZE I SPECJALISTYCZNE US£UGI
OPIEKUÑCZE
   w tym
CENTRA INTEGRACJI SPO£ECZNEJ
   w tym
USUWANIE SKUTKÓW KLÊSK ¯YWIO£OWYCH
   w tym
POZOSTA£A DZIA£ALNOŒÆ
   w tym
 443 582
 505 002
 104 770
 0
 0
 31 150
 443 272,00
 504 353,55
 104 770,00
 0,00
 0,00
 31 150,00
      100,0
       99,8
      100,0
X
X
      100,0
       99,9
       99,9
      100,0
X
X
      100,0
 44 896,00
 0,00
 6 263 038,00
 196 650,00
 0,00
 18 926 280,38
      100,0
X
      100,0
      100,0
X
       99,8
      100,0
X
      100,0
       98,3
X
       99,7
 443 582
 505 002
 104 770
 0
 0
 31 150
 0
 443 272,00
 504 353,55
 104 770,00
 0,00
 0,00
 31 150,00
 0,00
      100,0
       99,8
      100,0
X
X
      100,0
X
       99,9
       99,9
      100,0
X
X
      100,0
X
 44 896,00
 0,00
 6 263 038,00
 196 650,00
 0,00
 18 800 887,18
 125 393,20
      100,0
X
      100,0
      100,0
X
       99,8
      100,0
      100,0
X
      100,0
       98,3
X
       99,7
      100,0
 10 000
 0
 220 000
 287 959
 47 357
 62 000
 0
 0
 0
 0
 10 000,00
 0,00
 220 000,00
 287 959,06
 47 357,04
 62 000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
      100,0
      100,0
      100,0
      100,0
      100,0
      100,0
X
X
X
X
      100,0
X
      100,0
      100,0
      100,0
      100,0
X
X
X
X
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 196 650,00
 210 069,83
 35 348,13
 95 000,00
X
X
X
X
X
X
      100,0
      100,0
      100,0
      100,0
X
X
X
X
X
X
       98,3
      100,0
      100,0
      100,0
4
5
6
7
8
Nazwa
Rozdzia³
Symbol
Dzia³
Gmina
Plan po zmianach
 na 2008-12-31
Powiat
Wykonanie 
na 2008-12-31
WskaŸnik
wykonania
planu  2008 
w % (5/4)
WskaŸnik
wyk. planu
2007 
na 2007-12-31 w %
Plan po zmianach
na 2008-12-31
Wykonanie 
na 2008-12-31
WskaŸnik
wykonania planu
 2008 w % (9/8)
2
3
1
WskaŸnik
wykonania planu
2007 na 2007- 12-31 w %
11
10
9
 44 896
 0
 6 263 038
 200 000
 0
 18 850 378
 125 394

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL15WYK_KL.RDF.8230/
140
MIASTO KIELCE
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki maj¹tkowe
853
 6 867 863
 1 244 238
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeñ
Dotacje
 3 493 452
 604 190
 158 000
85305
85311
85321
85324
 4 462 015
 917 354
 0
 4 060
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki maj¹tkowe
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki maj¹tkowe
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki maj¹tkowe
- wydatki bie¿¹ce
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeñ
Dotacje
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeñ
 2 980 691
 511 206
 158 000
 0
 0
 2 473 414
 2 454 461,92
       99,9
       99,2
 8 112 101
 7 209 694,80
       88,0
       88,9
¯£OBKI
   w tym
REHABILITACJA ZAWODOWA I SPO£ECZNA OSÓB
NIEPE£NOSPRAWNYCH
   w tym
ZESPO£Y DO SPRAW ORZEKANIA O
NIEPE£NOSPRAWNOŒCI
   w tym
PAÑSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB
NIEPE£NOSPRAWNYCH
   w tym
POZOSTA£E ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
SPO£ECZNEJ
   w tym
 2 466 214
 7 200
 2 447 261,93
 7 199,99
       99,9
X
       99,2
      100,0
 6 628 381,17
 581 313,63
       86,1
       97,2
       96,5
       46,7
 69 568
 6 497
 2 201 490
 62 661,33
 5 914,68
 2 201 490,00
      100,0
      100,0
       99,9
       90,1
       91,0
      100,0
 3 461 459,03
 575 642,10
 156 746,98
      100,0
       99,7
       96,7
       99,1
       95,3
       99,2
 0
 80 331
 131 490
 0
 0,00
 78 799,46
 131 489,99
 0,00
X
       93,7
      100,0
X
X
       98,1
      100,0
X
 4 452 601,14
 290 857,71
 0,00
 4 060,00
       99,5
       93,2
X
X
       99,8
       31,7
X
      100,0
 0
 0
 80 331
 0
 124 290
 7 200
 0
 0,00
 0,00
 78 799,46
 0,00
 124 290,00
 7 199,99
 0,00
X
X
       93,7
X
      100,0
X
X
X
X
       98,1
X
      100,0
      100,0
X
 4 313 759,13
 138 842,01
 181 049,25
 109 808,46
 0,00
 0,00
 4 060,00
       99,9
       98,0
       96,2
       86,3
X
X
X
       99,9
       95,8
       97,7
       15,0
X
X
      100,0
 0
 0
 1 490
 41 164
 2 905
 0,00
 0,00
 1 490,00
 41 164,00
 2 906,08
X
X
       87,6
      100,0
      100,0
X
X
      100,0
      100,0
      100,0
 2 980 605,14
 509 411,09
 156 746,98
 0,00
 0,00
      100,0
       99,7
       96,7
X
X
      100,0
       99,7
       99,2
X
X
4
5
6
7
8
Nazwa
Rozdzia³
Symbol
Dzia³
Gmina
Plan po zmianach
 na 2008-12-31
Powiat
Wykonanie 
na 2008-12-31
WskaŸnik
wykonania
planu  2008 
w % (5/4)
WskaŸnik
wyk. planu
2007 
na 2007-12-31 w %
Plan po zmianach
na 2008-12-31
Wykonanie 
na 2008-12-31
WskaŸnik
wykonania planu
 2008 w % (9/8)
2
3
1
WskaŸnik
wykonania planu
2007 na 2007- 12-31 w %
11
10
9
 4 317 082
 144 933
 185 345
 732 009
 0
 0
 4 060

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL15WYK_KL.RDF.8230/
141
MIASTO KIELCE
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki maj¹tkowe
854
 6 807 613
 77 000
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeñ
Dotacje
 3 654 426
 632 257
 34 000
85333
85395
85401
85402
 500 000
 2 228 672
 4 432 591
 0
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki maj¹tkowe
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki maj¹tkowe
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki maj¹tkowe
- wydatki bie¿¹ce
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeñ
Dotacje
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeñ
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeñ
Dotacje
 97 529
 2 471
 0
 415 232
 90 513
 3 394 602
 587 717
 0
 17 385 170
 17 201 186,14
       99,9
       98,9
 6 884 613
 6 265 274,03
       97,1
       91,0
POWIATOWE URZÊDY PRACY
   w tym
POZOSTA£A DZIA£ALNOŒÆ
   w tym
ŒWIETLICE SZKOLNE
   w tym
SPECJALNE OŒRODKI WYCHOWAWCZE
   w tym
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
   w tym
 17 385 170
 0
 17 201 186,14
 0,00
       99,9
X
       98,9
X
 6 193 274,03
 72 000,00
       97,0
       98,4
       91,0
       93,5
 10 189 632
 1 675 663
 2 387 113
 10 130 049,37
 1 659 720,53
 2 384 182,60
      100,0
       99,7
      100,0
       99,4
       99,1
       99,9
 3 595 747,41
 623 585,77
 34 000,00
       99,6
       99,4
       93,7
       98,4
       98,6
      100,0
 2 200 000
 61 593
 0
 1 563 752
 2 200 000,00
 44 172,47
 0,00
 1 563 751,80
      100,0
X
X
      100,0
      100,0
       71,7
X
      100,0
 449 884,24
 2 012 291,71
 4 363 792,08
 0,00
X
       25,2
       99,5
X
       90,0
       90,3
       98,5
X
 2 200 000
 0
 61 593
 0
 0
 0
 1 563 752
 2 200 000,00
 0,00
 44 172,47
 0,00
 0,00
 0,00
 1 563 751,80
      100,0
X
X
X
X
X
      100,0
      100,0
X
       71,7
X
X
X
      100,0
 228 969,23
 220 915,01
 1 900 543,56
 111 748,15
 4 363 792,08
 0,00
 0,00
X
X
       21,4
      100,0
       99,5
X
X
       91,6
       88,4
       90,0
       95,3
       98,5
X
X
 0
 0
 2 200 000
 28 404
 3 592
 0
 0
 1 563 752
 0,00
 0,00
 2 200 000,00
 21 497,33
 3 008,60
 0,00
 0,00
 1 563 751,80
X
X
      100,0
X
X
X
X
      100,0
X
X
      100,0
       75,7
       83,8
X
X
      100,0
 77 900,00
 2 469,60
 0,00
 402 953,89
 63 761,41
 3 337 131,88
 580 906,78
 0,00
X
X
X
X
X
       99,6
       99,3
X
       79,9
       99,9
X
       97,0
       70,4
       98,3
       98,8
X
4
5
6
7
8
Nazwa
Rozdzia³
Symbol
Dzia³
Gmina
Plan po zmianach
 na 2008-12-31
Powiat
Wykonanie 
na 2008-12-31
WskaŸnik
wykonania
planu  2008 
w % (5/4)
WskaŸnik
wyk. planu
2007 
na 2007-12-31 w %
Plan po zmianach
na 2008-12-31
Wykonanie 
na 2008-12-31
WskaŸnik
wykonania planu
 2008 w % (9/8)
2
3
1
WskaŸnik
wykonania planu
2007 na 2007- 12-31 w %
11
10
9
 250 000
 250 000
 2 111 376
 117 296
 4 432 591
 0
 0

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL15WYK_KL.RDF.8230/
142
MIASTO KIELCE
85403
85404
85406
85407
85410
85415
 77 000
 2 358
 0
 404 580
 50 000
 1 810 164
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki maj¹tkowe
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki maj¹tkowe
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki bie¿¹ce
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeñ
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeñ
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeñ
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeñ
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeñ
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeñ
 0
 0
 2 000
 358
 0
 0
 257 824
 44 182
 0
 0
 0
 0
SPECJALNE OŒRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE
   w tym
WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA
   w tym
PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM
PORADNIE SPECJALISTYCZNE
   w tym
PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO
   w tym
INTERNATY I BURSY SZKOLNE
   w tym
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW
   w tym
 3 206 116
 0
 3 668 323
 3 245 351
 2 947 583
 2 400
 3 134 784,11
 0,00
 3 633 474,50
 3 210 911,73
 2 944 214,26
 2 400,00
       99,8
X
      100,0
       99,9
       99,9
       94,4
       97,8
X
       99,1
       98,9
       99,9
      100,0
 72 000,00
 2 043,87
 0,00
 401 246,67
 42 495,68
 1 275 775,73
      100,0
X
X
       99,2
X
       84,2
       93,5
       86,7
X
       99,2
       85,0
       70,5
 3 206 116
 0
 0
 3 668 323
 3 245 351
 0
 2 947 583
 2 400
 3 134 784,11
 0,00
 0,00
 3 633 474,50
 3 210 911,73
 0,00
 2 944 214,26
 2 400,00
       99,8
X
X
      100,0
       99,9
X
       99,9
       94,4
       97,8
X
X
       99,1
       98,9
X
       99,9
      100,0
 0,00
 72 000,00
 2 043,87
 0,00
 401 246,67
 0,00
 42 495,68
 1 275 775,73
      100,0
      100,0
X
X
      100,0
       98,1
X
       84,2
X
       93,5
       86,7
X
       99,2
X
       85,0
       70,5
 2 092 322
 356 733
 0
 0
 2 824 759
 479 124
 2 273 447
 331 056
 1 866 261
 311 841
 0
 0
 2 088 658,55
 354 137,50
 0,00
 0,00
 2 801 180,33
 472 826,18
 2 261 652,34
 327 426,23
 1 866 260,35
 311 821,82
 0,00
 0,00
      100,0
       98,8
X
X
      100,0
      100,0
      100,0
      100,0
      100,0
       99,6
X
X
       99,8
       99,3
X
X
       99,2
       98,7
       99,5
       98,9
      100,0
      100,0
X
X
 0,00
 0,00
 1 730,95
 312,92
 0,00
 0,00
 256 884,58
 42 366,07
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
X
X
X
X
X
X
      100,0
      100,0
X
X
      100,0
      100,0
X
X
       86,6
       87,4
X
X
       99,6
       95,9
X
X
X
X
4
5
6
7
8
Nazwa
Rozdzia³
Symbol
Dzia³
Gmina
Plan po zmianach
 na 2008-12-31
Powiat
Wykonanie 
na 2008-12-31
WskaŸnik
wykonania
planu  2008 
w % (5/4)
WskaŸnik
wyk. planu
2007 
na 2007-12-31 w %
Plan po zmianach
na 2008-12-31
Wykonanie 
na 2008-12-31
WskaŸnik
wykonania planu
 2008 w % (9/8)
2
3
1
WskaŸnik
wykonania planu
2007 na 2007- 12-31 w %
11
10
9
 0
 77 000
 2 358
 0
 404 580
 0
 50 000
 1 810 164

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL15WYK_KL.RDF.8230/
143
MIASTO KIELCE
- wydatki bie¿¹ce
900
 12 347 820
Wynagrodzenia
 55 000
85417
85418
85419
85420
85446
85495
 0
 0
 0
 75 000
 0
 32 920
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki maj¹tkowe
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki bie¿¹ce
Dotacje
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeñ
Dotacje
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeñ
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeñ
 34 000
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 2 600 000
 2 599 750,92
      100,0
      100,0
 34 911 048
 34 355 653,27
       88,7
       98,4
SZKOLNE SCHRONISKA M£ODZIE¯OWE
   w tym
PRZECIWDZIA£ANIE I OGRANICZANIE SKUTKÓW
PATOLOGII SPO£ECZNEJ
   w tym
OŒRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE
   w tym
M£ODZIE¯OWE OŒRODKI WYCHOWAWCZE
   w tym
DOKSZTA£CANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI
   w tym
POZOSTA£A DZIA£ALNOŒÆ
   w tym
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŒRODOWISKA
   w tym
 2 600 000
 2 599 750,92
      100,0
      100,0
 11 953 757,40
       93,2
       96,8
 0
 0,00
X
X
 23 200,00
       49,9
       42,2
 185 263
 0
 823 361
 1 600 672
 65 320
 77 029
 185 089,01
 0,00
 820 430,80
 1 570 778,88
 58 322,05
 77 029,00
      100,0
X
      100,0
      100,0
       93,0
      100,0
       99,9
X
       99,6
       98,1
       89,3
      100,0
 0,00
 0,00
 0,00
 75 000,00
 0,00
 32 920,00
X
       99,9
X
       99,5
X
       89,8
X
X
X
      100,0
X
      100,0
 185 263
 0
 823 361
 1 600 672
 0
 65 320
 77 029
 185 089,01
 0,00
 820 430,80
 1 570 778,88
 0,00
 58 322,05
 77 029,00
      100,0
X
      100,0
      100,0
X
       93,0
      100,0
       99,9
X
       99,6
       98,1
X
       89,3
      100,0
 0,00
 0,00
 0,00
 75 000,00
 0,00
 0,00
 32 920,00
X
       99,9
X
      100,0
       99,4
X
       89,8
X
X
X
      100,0
X
X
      100,0
 0
 150 137
 27 790
 823 361
 962 191
 165 455
 20 515
 3 664
 0,00
 150 003,27
 27 749,74
 820 430,80
 941 962,42
 162 201,68
 20 332,11
 3 557,38
X
      100,0
      100,0
      100,0
      100,0
      100,0
      100,0
      100,0
X
       99,9
       99,9
       99,6
       97,9
       98,0
       99,1
       97,1
 34 000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
       93,7
X
X
X
X
X
X
X
      100,0
X
X
X
X
X
X
X
4
5
6
7
8
Nazwa
Rozdzia³
Symbol
Dzia³
Gmina
Plan po zmianach
 na 2008-12-31
Powiat
Wykonanie 
na 2008-12-31
WskaŸnik
wykonania
planu  2008 
w % (5/4)
WskaŸnik
wyk. planu
2007 
na 2007-12-31 w %
Plan po zmianach
na 2008-12-31
Wykonanie 
na 2008-12-31
WskaŸnik
wykonania planu
 2008 w % (9/8)
2
3
1
WskaŸnik
wykonania planu
2007 na 2007- 12-31 w %
11
10
9
 0
 0
 0
 75 000
 0
 0
 32 920

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL15WYK_KL.RDF.8230/
144
MIASTO KIELCE
- wydatki maj¹tkowe
 22 563 228
Pochodne od wynagraodzeñ
 2 500
90001
90002
90003
90004
90011
90013
90015
90020
 15 555 906
 50 000
 4 762 300
 2 673 000
 0
 610 000
 3 027 606
 135 000
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki maj¹tkowe
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki maj¹tkowe
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki maj¹tkowe
- wydatki bie¿¹ce
Wynagrodzenia
 0
GOSPODARKA ŒCIEKOWA I OCHRONA WÓD
   w tym
GOSPODARKA ODPADAMI
   w tym
OCZYSZCZANIE MIAST I WSI
   w tym
UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH
   w tym
FUNDUSZ OCHRONY ŒRODOWISKA I GOSPODARKI
WODNEJ
   w tym
SCHRONISKA DLA ZWIERZ¥T
   w tym
OŒWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG
   w tym
WP£YWY I WYDATKI ZWI¥ZANE Z GROMADZENIEM
ŒRODKÓW Z OP£AT PRODUKTOWYCH
   w tym
 0
 0,00
      100,0
X
 22 401 895,87
       83,7
       99,3
 0
 0,00
X
X
 1 869,84
        0,0
       74,8
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 2 600 000
 0
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 2 599 750,92
 0,00
X
X
X
X
X
X
      100,0
X
X
X
X
X
X
X
      100,0
X
 15 544 977,20
 47 762,15
 4 716 342,34
 2 672 540,02
 0,00
 606 049,09
 2 906 111,48
 27 759,88
       80,7
X
       96,3
       73,2
X
       94,6
      100,0
       20,4
       99,9
       95,5
       99,0
      100,0
X
       99,4
       96,0
       20,6
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 2 600 000
 0
 0
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 2 599 750,92
 0,00
 0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
      100,0
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
      100,0
X
X
 2 239 606,04
 13 305 371,16
 47 762,15
 4 716 342,34
 1 422 540,02
 1 250 000,00
 0,00
 606 049,09
 2 489 828,05
 416 283,43
 27 759,88
       99,9
       71,2
X
       96,3
       73,2
X
X
       94,6
       99,9
      100,0
       20,4
      100,0
       99,9
       95,5
       99,0
      100,0
      100,0
X
       99,4
       95,8
       97,4
       20,6
 0
 0,00
X
X
 0,00
X
X
4
5
6
7
8
Nazwa
Rozdzia³
Symbol
Dzia³
Gmina
Plan po zmianach
 na 2008-12-31
Powiat
Wykonanie 
na 2008-12-31
WskaŸnik
wykonania
planu  2008 
w % (5/4)
WskaŸnik
wyk. planu
2007 
na 2007-12-31 w %
Plan po zmianach
na 2008-12-31
Wykonanie 
na 2008-12-31
WskaŸnik
wykonania planu
 2008 w % (9/8)
2
3
1
WskaŸnik
wykonania planu
2007 na 2007- 12-31 w %
11
10
9
 2 239 700
 13 316 206
 50 000
 4 762 300
 1 423 000
 1 250 000
 0
 610 000
 2 600 000
 427 606
 135 000

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL15WYK_KL.RDF.8230/
145
MIASTO KIELCE
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki maj¹tkowe
921
 12 024 876
 1 891 224
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeñ
Dotacje
 13 150
 265
 11 827 532
90095
92105
92106
92109
 8 097 236
 662 344
 170 000
 2 136 806
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki maj¹tkowe
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki maj¹tkowe
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki maj¹tkowe
Wynagrodzenia
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeñ
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeñ
Dotacje
Dotacje
Dotacje
 15 000
 40 000
 2 500
 13 150
 265
 500 000
 170 000
 2 069 806
 4 339 568
 4 339 566,87
      100,0
      100,0
 13 916 100
 13 427 552,36
      100,0
       96,5
POZOSTA£A DZIA£ALNOŒÆ
   w tym
POZOSTA£E ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY
   w tym
TEATRY
   w tym
DOMY I OŒRODKI KULTURY, ŒWIETLICE I KLUBY
   w tym
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
   w tym
 4 237 079
 102 489
 4 237 079,00
 102 487,87
      100,0
      100,0
      100,0
      100,0
 12 023 280,95
 1 404 271,41
      100,0
      100,0
      100,0
       74,3
 0
 0
 4 237 079
 0,00
 0,00
 4 237 079,00
X
X
      100,0
X
X
      100,0
 13 150,00
 264,60
 11 825 939,72
      100,0
X
      100,0
      100,0
       99,9
      100,0
 0
 0
 1 700 500
 1 268 700
 0,00
 0,00
 1 700 499,17
 1 268 699,70
      100,0
X
      100,0
      100,0
X
X
      100,0
      100,0
 7 834 111,11
 660 748,95
 170 000,00
 2 127 905,63
       90,2
      100,0
X
      100,0
       96,8
       99,8
      100,0
       99,6
 0
 0
 0
 1 650 922
 49 578
 1 221 789
 46 911
 0,00
 0,00
 0,00
 1 650 922,00
 49 577,17
 1 221 789,00
 46 910,70
X
      100,0
X
      100,0
      100,0
      100,0
X
X
X
X
      100,0
      100,0
      100,0
      100,0
 403 869,83
 7 430 241,28
 660 748,95
 170 000,00
 0,00
 2 069 806,00
 58 099,63
       81,5
       91,2
      100,0
X
X
      100,0
      100,0
       76,5
       98,2
       99,8
      100,0
X
      100,0
       86,7
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 1 650 922
 1 221 789
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1 650 922,00
 1 221 789,00
X
X
X
X
X
X
      100,0
      100,0
X
X
X
X
X
X
      100,0
      100,0
 0,00
 23 200,00
 1 869,84
 13 150,00
 264,60
 498 407,72
 170 000,00
 2 069 806,00
        0,0
       61,4
        0,0
      100,0
X
      100,0
X
      100,0
        0,0
       58,0
       74,8
      100,0
       99,9
       99,7
      100,0
      100,0
4
5
6
7
8
Nazwa
Rozdzia³
Symbol
Dzia³
Gmina
Plan po zmianach
 na 2008-12-31
Powiat
Wykonanie 
na 2008-12-31
WskaŸnik
wykonania
planu  2008 
w % (5/4)
WskaŸnik
wyk. planu
2007 
na 2007-12-31 w %
Plan po zmianach
na 2008-12-31
Wykonanie 
na 2008-12-31
WskaŸnik
wykonania planu
 2008 w % (9/8)
2
3
1
WskaŸnik
wykonania planu
2007 na 2007- 12-31 w %
11
10
9
 527 820
 7 569 416
 662 344
 170 000
 0
 2 069 806
 67 000

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL15WYK_KL.RDF.8230/
146
MIASTO KIELCE
925
92110
92113
92114
92116
92118
92120
 0
 4 527 200
 795 000
 4 090 000
 1 459 750
 75 000
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki maj¹tkowe
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki maj¹tkowe
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki maj¹tkowe
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki maj¹tkowe
- wydatki bie¿¹ce
Dotacje
Dotacje
Dotacje
Dotacje
Dotacje
Dotacje
 0
 3 725 054
 795 000
 3 067 922
 1 459 750
 40 000
 0
 0,00
X
X
 20 460
 20 353,47
       99,8
       99,5
GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
   w tym
CENTRA KULTURY I SZTUKI
   w tym
POZOSTA£E INSTYTUCJE KULTURY
   w tym
BIBLIOTEKI
   w tym
MUZEA
   w tym
OCHRONA ZABYTKÓW  I OPIEKA NAD ZABYTKAMI
   w tym
OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ
NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ
PRZYRODY
   w tym
 762 000
 0
 0
 0
 608 368
 0
 762 000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 608 368,00
 0,00
      100,0
      100,0
      100,0
      100,0
      100,0
X
      100,0
X
X
X
      100,0
X
 0,00
 4 527 196,90
 795 000,00
 3 611 950,88
 1 459 750,00
 75 000,00
X
      100,0
      100,0
      100,0
      100,0
      100,0
X
      100,0
      100,0
       88,3
      100,0
      100,0
 762 000
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 602 368
 6 000
 0
 762 000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 602 368,00
 6 000,00
 0,00
      100,0
      100,0
      100,0
X
      100,0
      100,0
X
      100,0
      100,0
X
      100,0
X
X
X
X
X
X
      100,0
      100,0
X
 0,00
 0,00
 3 725 054,00
 802 142,90
 795 000,00
 3 067 922,00
 544 028,88
 1 459 750,00
 0,00
 75 000,00
X
X
      100,0
      100,0
      100,0
      100,0
      100,0
      100,0
      100,0
      100,0
X
X
      100,0
      100,0
      100,0
      100,0
       53,2
      100,0
X
      100,0
 762 000
 0
 0
 0
 602 368
 0
 762 000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 602 368,00
 0,00
      100,0
      100,0
      100,0
      100,0
      100,0
X
      100,0
X
X
X
      100,0
X
 0,00
 3 725 054,00
 795 000,00
 3 067 922,00
 1 459 750,00
 40 000,00
X
      100,0
      100,0
      100,0
      100,0
      100,0
X
      100,0
      100,0
      100,0
      100,0
      100,0
4
5
6
7
8
Nazwa
Rozdzia³
Symbol
Dzia³
Gmina
Plan po zmianach
 na 2008-12-31
Powiat
Wykonanie 
na 2008-12-31
WskaŸnik
wykonania
planu  2008 
w % (5/4)
WskaŸnik
wyk. planu
2007 
na 2007-12-31 w %
Plan po zmianach
na 2008-12-31
Wykonanie 
na 2008-12-31
WskaŸnik
wykonania planu
 2008 w % (9/8)
2
3
1
WskaŸnik
wykonania planu
2007 na 2007- 12-31 w %
11
10
9
 0
 0
 3 725 054
 802 146
 795 000
 3 067 922
 1 022 078
 1 459 750
 0
 75 000

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL15WYK_KL.RDF.8230/
147
MIASTO KIELCE
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki maj¹tkowe
926
 20 460
 7 205 700
 16 664 379
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeñ
Dotacje
 135 000
 4 000
 6 120 000
92503
92601
92604
92605
92695
 20 460
 3 094 625
 15 569 753
 2 694 700
 2 511 001
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki maj¹tkowe
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki maj¹tkowe
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki maj¹tkowe
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki maj¹tkowe
Dotacje
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeñ
Dotacje
 4 500 000
 135 000
 4 000
 1 620 000
 0
 0,00
X
X
 23 870 079
 23 667 188,40
       80,7
       99,2
REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY
   w tym
OBIEKTY SPORTOWE
   w tym
INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ
   w tym
ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU
   w tym
POZOSTA£A DZIA£ALNOŒÆ
   w tym
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
   w tym
 0
 0
 0
 0,00
 0,00
 0,00
X
X
X
X
X
X
 20 353,47
 7 077 747,07
 16 589 441,33
       99,8
       99,7
       68,5
       99,5
       98,2
       99,6
 0
 0
 0
 0,00
 0,00
 0,00
X
X
X
X
X
X
 123 294,47
 1 903,37
 6 110 952,48
      100,0
       26,5
       99,8
       91,3
       47,6
       99,9
 0
 0
 0
 0
 0
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
 20 353,47
 3 041 587,75
 15 547 852,58
 2 567 747,07
 2 510 001,00
       99,8
       98,0
       74,2
       99,0
X
       99,5
       98,3
       99,9
       95,3
      100,0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
 20 353,47
 3 041 587,75
 4 500 000,00
 11 047 852,58
 2 567 747,07
 0,00
 10 000,00
 2 500 001,00
       99,8
       98,0
      100,0
       58,7
       99,0
X
X
X
       99,5
       98,3
      100,0
       99,8
       95,3
X
       90,9
      100,0
 0
 0
 0
 0
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
 4 500 000,00
 123 294,47
 1 903,37
 1 610 952,48
      100,0
      100,0
       26,5
       99,0
      100,0
       91,3
       47,6
       99,4
4
5
6
7
8
Nazwa
Rozdzia³
Symbol
Dzia³
Gmina
Plan po zmianach
 na 2008-12-31
Powiat
Wykonanie 
na 2008-12-31
WskaŸnik
wykonania
planu  2008 
w % (5/4)
WskaŸnik
wyk. planu
2007 
na 2007-12-31 w %
Plan po zmianach
na 2008-12-31
Wykonanie 
na 2008-12-31
WskaŸnik
wykonania planu
 2008 w % (9/8)
2
3
1
WskaŸnik
wykonania planu
2007 na 2007- 12-31 w %
11
10
9
 20 460
 3 094 625
 4 500 000
 11 069 753
 2 694 700
 0
 11 000
 2 500 001

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL15WYK_KL.RDF.8230/
148
MIASTO KIELCE
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki bie¿¹ce
010
020
700
710
 3 830
 0
 0
 0
01095
02001
70005
 3 830
 0
 0
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki bie¿¹ce
 0
 1 000
 2 779 272
 778 052
 0,00
 998,98
 2 733 689,56
 737 633,41
X
      100,0
       98,3
       98,9
X
       99,9
       98,4
       94,8
 3 830
 0
 0
 0
 3 753,98
 0,00
 0,00
 0,00
       98,6
X
X
X
       98,0
X
X
X
POZOSTA£A DZIA£ALNOŒÆ
   w tym
GOSPODARKA LEŒNA
   w tym
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŒCIAMI
   w tym
2. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ¥DOWEJ
ZLECONE USTAWAMI
   w tym
ROLNICTWO I £OWIECTWO
   w tym
LEŒNICTWO
   w tym
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
   w tym
DZIA£ALNOŒÆ US£UGOWA
   w tym
 21 935 162
 21 848 512,79
       99,8
       99,6
 49 944 859
 48 669 001,45
       96,5
       97,5
 18 128 921
 3 806 241
 18 042 271,99
 3 806 240,80
       99,8
      100,0
       99,5
      100,0
 49 544 859
 400 000
 48 269 528,14
 399 473,31
       96,5
      100,0
       97,4
       99,9
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki maj¹tkowe
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeñ
Dotacje
Obs³uga d³ugu (bez porêczeñ)
Z tytu³u porêczeñ
 11 811 936
 332 534
 0
 0
 0
 11 811 934,58
 331 889,38
 0,00
 0,00
 0,00
      100,0
       99,5
X
X
X
      100,0
       99,8
X
X
X
 2 689 639
 987 815
 226 000
 0
 0
 2 562 355,41
 947 111,11
 226 000,00
 0,00
 0,00
       97,3
       99,6
      100,0
X
X
       95,3
       95,9
      100,0
X
X
 0
 1 000
 2 779 272
 778 052
 0,00
 998,98
 2 733 689,56
 737 633,41
X
      100,0
       98,3
       98,9
X
       99,9
       98,4
       94,8
 3 753,98
 0,00
 0,00
 0,00
       98,6
X
X
X
       98,0
X
X
X
 0
 1 000
 2 779 272
 0,00
 998,98
 2 733 689,56
X
      100,0
       98,3
X
       99,9
       98,4
 3 753,98
 0,00
 0,00
       98,6
X
X
       98,0
X
X
 0
 1 000
 2 779 272
 0,00
 998,98
 2 733 689,56
X
      100,0
       98,3
X
       99,9
       98,4
 3 753,98
 0,00
 0,00
       98,6
X
X
       98,0
X
X
4
5
6
7
8
Nazwa
Rozdzia³
Symbol
Dzia³
Gmina
Plan po zmianach
 na 2008-12-31
Powiat
Wykonanie 
na 2008-12-31
WskaŸnik
wykonania
planu  2008 
w % (5/4)
WskaŸnik
wyk. planu
2007 
na 2007-12-31 w %
Plan po zmianach
na 2008-12-31
Wykonanie 
na 2008-12-31
WskaŸnik
wykonania planu
 2008 w % (9/8)
2
3
1
WskaŸnik
wykonania planu
2007 na 2007- 12-31 w %
11
10
9
 3 830
 0
 0

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL15WYK_KL.RDF.8230/
149
MIASTO KIELCE
- wydatki bie¿¹ce
750
 1 055 725
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeñ
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeñ
 0
 0
 871 135
 184 590
71013
71014
71015
71030
75011
 0
 0
 0
 0
 1 055 725
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki maj¹tkowe
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki bie¿¹ce
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeñ
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeñ
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeñ
 0
 0
 0
 0
 871 135
 184 590
 485 610
 485 610,00
      100,0
      100,0
 1 055 725
 1 055 725,00
      100,0
      100,0
PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE
(NIEINWESTYCYJNE)
   w tym
OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE
   w tym
NADZÓR BUDOWLANY
   w tym
FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I
KARTOGRAFICZNYM
   w tym
URZÊDY WOJEWÓDZKIE
   w tym
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
   w tym
 485 610
 485 610,00
      100,0
      100,0
 1 055 725,00
      100,0
      100,0
 408 791
 70 885
 405 260
 80 350
 408 789,56
 70 884,10
 405 260,00
 80 350,00
      100,0
      100,0
      100,0
      100,0
      100,0
      100,0
      100,0
      100,0
 0,00
 0,00
 871 135,00
 184 590,00
X
X
      100,0
       99,9
X
X
      100,0
      100,0
 155 000
 45 000
 578 052
 0
 485 610
 155 000,00
 4 600,00
 578 033,41
 0,00
 485 610,00
      100,0
       73,6
      100,0
X
      100,0
      100,0
       10,2
      100,0
X
      100,0
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1 055 725,00
X
X
X
X
      100,0
X
X
X
X
      100,0
 155 000
 45 000
 578 052
 0
 0
 485 610
 155 000,00
 4 600,00
 578 033,41
 0,00
 0,00
 485 610,00
      100,0
       73,6
      100,0
      100,0
X
      100,0
      100,0
       10,2
      100,0
X
X
      100,0
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1 055 725,00
X
X
X
X
X
      100,0
X
X
X
X
X
      100,0
 408 791
 70 885
 0
 0
 405 260
 80 350
 408 789,56
 70 884,10
 0,00
 0,00
 405 260,00
 80 350,00
      100,0
      100,0
X
X
      100,0
      100,0
      100,0
      100,0
X
X
      100,0
      100,0
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 871 135,00
 184 590,00
X
X
X
X
      100,0
       99,9
X
X
X
X
      100,0
      100,0
4
5
6
7
8
Nazwa
Rozdzia³
Symbol
Dzia³
Gmina
Plan po zmianach
 na 2008-12-31
Powiat
Wykonanie 
na 2008-12-31
WskaŸnik
wykonania
planu  2008 
w % (5/4)
WskaŸnik
wyk. planu
2007 
na 2007-12-31 w %
Plan po zmianach
na 2008-12-31
Wykonanie 
na 2008-12-31
WskaŸnik
wykonania planu
 2008 w % (9/8)
2
3
1
WskaŸnik
wykonania planu
2007 na 2007- 12-31 w %
11
10
9
 0
 0
 0
 0
 0
 1 055 725

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL15WYK_KL.RDF.8230/
150
MIASTO KIELCE
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki maj¹tkowe
751
754
 30 740
 0
 0
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeñ
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeñ
 26 129
 4 611
 0
 0
75045
75101
75108
75411
 0
 30 740
 0
 0
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki bie¿¹ce
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeñ
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeñ
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeñ
 0
 0
 26 129
 4 611
 0
 0
 0
 16 918 344
 0,00
 16 918 343,80
X
      100,0
X
      100,0
 30 740
 0
 30 736,98
 0,00
       98,1
X
      100,0
X
KOMISJE POBOROWE
   w tym
URZÊDY NACZELNYCH ORGANÓW W£ADZY
PAÑSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
   w tym
WYBORY DO SEJMU I SENATU
   w tym
KOMENDY POWIATOWE PAÑSTWOWEJ STRA¯Y
PO¯ARNEJ
   w tym
URZÊDY NACZELNYCH ORGANÓW W£ADZY
PAÑSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ
S¥DOWNICTWA
   w tym
BEZPIECZEÑSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPO¯AROWA
   w tym
 0
 13 112 103
 3 806 241
 0,00
 13 112 103,00
 3 806 240,80
X
      100,0
      100,0
X
      100,0
      100,0
 30 736,98
 0,00
 0,00
       98,1
X
X
      100,0
X
X
 0
 0
 10 322 692
 33 776
 0,00
 0,00
 10 322 692,22
 33 776,00
X
X
      100,0
      100,0
X
X
      100,0
      100,0
 26 128,00
 4 608,98
 0,00
 0,00
      100,0
       99,1
X
X
      100,0
      100,0
X
X
 0
 0
 0
 16 918 344
 0,00
 0,00
 0,00
 16 918 343,80
      100,0
X
X
      100,0
X
X
X
      100,0
 0,00
 30 736,98
 0,00
 0,00
X
       99,6
       97,8
X
X
      100,0
X
X
 0
 0
 0
 0,00
 0,00
 0,00
      100,0
X
X
X
X
X
 0,00
 30 736,98
 0,00
X
       99,6
       97,8
X
      100,0
X
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
      100,0
      100,0
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
 0,00
 0,00
 26 128,00
 4 608,98
 0,00
 0,00
X
X
       99,9
       98,1
      100,0
       99,8
X
X
      100,0
      100,0
X
X
4
5
6
7
8
Nazwa
Rozdzia³
Symbol
Dzia³
Gmina
Plan po zmianach
 na 2008-12-31
Powiat
Wykonanie 
na 2008-12-31
WskaŸnik
wykonania
planu  2008 
w % (5/4)
WskaŸnik
wyk. planu
2007 
na 2007-12-31 w %
Plan po zmianach
na 2008-12-31
Wykonanie 
na 2008-12-31
WskaŸnik
wykonania planu
 2008 w % (9/8)
2
3
1
WskaŸnik
wykonania planu
2007 na 2007- 12-31 w %
11
10
9
 0
 30 740
 0

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL15WYK_KL.RDF.8230/
151
MIASTO KIELCE
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki bie¿¹ce
801
851
852
 6 000
 2 000
 48 422 564
Pochodne od wynagraodzeñ
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeñ
 0
 1 792 375
 798 614
75421
80101
85156
85195
 0
 6 000
 0
 2 000
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki maj¹tkowe
- wydatki maj¹tkowe
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki bie¿¹ce
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeñ
Pochodne od wynagraodzeñ
 0
 0
 0
 0
 44 472
 495 943
 0,00
 43 827,60
 495 940,44
X
       96,5
      100,0
X
       98,6
      100,0
 6 000
 2 000
 48 822 564
 6 000,00
 2 000,00
 47 546 785,49
X
        0,0
       96,4
      100,0
      100,0
       97,4
ZARZ¥DZANIE KRYZYSOWE
   w tym
SZKO£Y PODSTAWOWE
   w tym
SK£ADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ
ŒWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJÊTYCH
OBOWI¥ZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO
   w tym
POZOSTA£A DZIA£ALNOŒÆ
   w tym
OŒWIATA I WYCHOWANIE
   w tym
OCHRONA ZDROWIA
   w tym
POMOC SPO£ECZNA
   w tym
 0
 44 472
 495 943
 0,00
 43 827,60
 495 940,44
X
       96,5
      100,0
X
       98,6
      100,0
 6 000,00
 2 000,00
 47 147 312,18
X
        0,0
       96,4
      100,0
      100,0
       97,4
 44 472
 310 928
 55 277
 43 827,60
 310 927,80
 55 277,68
       96,5
      100,0
      100,0
       98,6
      100,0
      100,0
 0,00
 1 665 092,41
 757 912,13
X
       95,6
       99,6
X
       92,9
       94,9
 0
 0
 44 472
 0
 0,00
 0,00
 43 827,60
 0,00
X
X
       96,5
X
X
X
       98,6
X
 0,00
 6 000,00
 0,00
 2 000,00
X
X
X
        0,0
X
      100,0
X
      100,0
 13 112 103
 3 806 241
 0
 0
 44 472
 0
 13 112 103,00
 3 806 240,80
 0,00
 0,00
 43 827,60
 0,00
      100,0
      100,0
X
X
       96,5
X
      100,0
      100,0
X
X
       98,6
X
 0,00
 0,00
 0,00
 6 000,00
 0,00
 2 000,00
X
X
X
X
X
        0,0
X
X
X
      100,0
X
      100,0
 10 322 692
 33 776
 44 472
 10 322 692,22
 33 776,00
 43 827,60
      100,0
      100,0
       96,5
      100,0
      100,0
       98,6
 0,00
 0,00
 0,00
X
X
X
X
X
X
4
5
6
7
8
Nazwa
Rozdzia³
Symbol
Dzia³
Gmina
Plan po zmianach
 na 2008-12-31
Powiat
Wykonanie 
na 2008-12-31
WskaŸnik
wykonania
planu  2008 
w % (5/4)
WskaŸnik
wyk. planu
2007 
na 2007-12-31 w %
Plan po zmianach
na 2008-12-31
Wykonanie 
na 2008-12-31
WskaŸnik
wykonania planu
 2008 w % (9/8)
2
3
1
WskaŸnik
wykonania planu
2007 na 2007- 12-31 w %
11
10
9
 0
 0
 0
 6 000
 0
 2 000

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL15WYK_KL.RDF.8230/
152
MIASTO KIELCE
- wydatki maj¹tkowe
 400 000
Dotacje
 226 000
85201
85203
85204
85212
85213
 0
 1 998 469
 0
 38 025 071
 482 156
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki maj¹tkowe
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki maj¹tkowe
- wydatki bie¿¹ce
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeñ
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeñ
Dotacje
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeñ
 0
 0
 617 690
 110 073
 226 000
 997 880
 175 089
 481 574
PLACÓWKI OPIEKUÑCZO-WYCHOWAWCZE
   w tym
OŒRODKI WSPARCIA
   w tym
RODZINY ZASTÊPCZE
   w tym
ŒWIADCZENIA RODZINNE, ŒWIADCZENIE Z FUNDUSZU
ALIMENTACYJNEGO ORAZ SK£ADKI NA
UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z
UBEZPIECZENIA SPO£ECZNEGO
   w tym
SK£ADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OP£ACANE
ZA OSOBY POBIERAJ¥CE NIEKTÓRE ŒWIADCZENIA Z
POMOCY SPO£ECZNEJ, NIEKTÓRE ŒWIADCZENIA
RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZ¥CE W
ZAJÊCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPO£ECZNEJ
   w tym
 0
 0,00
X
X
 399 473,31
      100,0
       99,9
 0
 0,00
X
X
 226 000,00
      100,0
      100,0
 20 388
 383 400
 32 475
 0
 0
 20 388,00
 383 400,00
 32 472,44
 0,00
 0,00
X
      100,0
X
X
X
      100,0
      100,0
      100,0
X
X
 0,00
 1 998 469,00
 0,00
 36 774 570,36
 457 916,24
X
      100,0
X
       95,7
      100,0
X
      100,0
X
       96,7
       95,0
 20 388
 383 400
 0
 32 475
 0
 0
 0
 20 388,00
 383 400,00
 0,00
 32 472,44
 0,00
 0,00
 0,00
X
      100,0
X
X
X
X
X
      100,0
      100,0
X
      100,0
X
X
X
 0,00
 1 690 469,00
 308 000,00
 0,00
 36 683 097,05
 91 473,31
 457 916,24
X
      100,0
      100,0
X
       95,7
X
      100,0
X
      100,0
      100,0
X
       96,7
       99,4
       95,0
 13 293
 2 657
 285 853
 51 904
 0
 0
 0
 0
 13 293,40
 2 657,00
 285 853,00
 51 904,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
X
X
      100,0
      100,0
X
X
X
X
      100,0
      100,0
      100,0
      100,0
X
X
X
X
 0,00
 0,00
 617 689,84
 110 073,41
 226 000,00
 870 597,57
 158 586,03
 457 374,69
X
X
      100,0
      100,0
      100,0
       93,0
       98,3
      100,0
X
X
      100,0
      100,0
      100,0
       87,2
       90,6
       95,0
4
5
6
7
8
Nazwa
Rozdzia³
Symbol
Dzia³
Gmina
Plan po zmianach
 na 2008-12-31
Powiat
Wykonanie 
na 2008-12-31
WskaŸnik
wykonania
planu  2008 
w % (5/4)
WskaŸnik
wyk. planu
2007 
na 2007-12-31 w %
Plan po zmianach
na 2008-12-31
Wykonanie 
na 2008-12-31
WskaŸnik
wykonania planu
 2008 w % (9/8)
2
3
1
WskaŸnik
wykonania planu
2007 na 2007- 12-31 w %
11
10
9
 0
 1 690 469
 308 000
 0
 37 933 071
 92 000
 482 156

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL15WYK_KL.RDF.8230/
153
MIASTO KIELCE
- wydatki bie¿¹ce
853
 24 000
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeñ
 0
 0
85214
85228
85278
85295
85321
85334
 5 452 612
 2 864 256
 0
 0
 0
 0
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki bie¿¹ce
Pochodne od wynagraodzeñ
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeñ
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeñ
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeñ
 176 805
 31 878
 0
 0
 0
 0
 432 469
 432 469,00
       99,6
      100,0
 24 000
 24 000,00
      100,0
      100,0
ZASI£KI I POMOC W NATURZE ORAZ SK£ADKI NA
UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE
   w tym
US£UGI OPIEKUÑCZE I SPECJALISTYCZNE US£UGI
OPIEKUÑCZE
   w tym
USUWANIE SKUTKÓW KLÊSK ¯YWIO£OWYCH
   w tym
POZOSTA£A DZIA£ALNOŒÆ
   w tym
ZESPO£Y DO SPRAW ORZEKANIA O
NIEPE£NOSPRAWNOŒCI
   w tym
POMOC DLA REPATRIANTÓW
   w tym
POZOSTA£E ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
SPO£ECZNEJ
   w tym
 432 469
 432 469,00
       99,6
      100,0
 24 000,00
      100,0
      100,0
 364 265
 47 774
 364 265,00
 47 774,00
      100,0
      100,0
      100,0
      100,0
 0,00
 0,00
X
X
X
X
 0
 0
 0
 59 680
 419 000
 13 469
 0,00
 0,00
 0,00
 59 680,00
 419 000,00
 13 469,00
X
X
X
      100,0
      100,0
       92,3
X
X
X
      100,0
      100,0
      100,0
 5 451 573,89
 2 864 256,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
      100,0
      100,0
      100,0
X
X
X
      100,0
      100,0
X
X
X
X
 0
 0
 0
 59 680
 419 000
 0,00
 0,00
 0,00
 59 680,00
 419 000,00
X
X
X
      100,0
      100,0
X
X
X
      100,0
      100,0
 5 451 573,89
 2 864 256,00
 0,00
 0,00
 0,00
      100,0
      100,0
      100,0
X
X
      100,0
      100,0
X
X
X
 0
 0
 11 782
 716
 364 265
 47 774
 0,00
 0,00
 11 781,40
 716,68
 364 265,00
 47 774,00
X
X
      100,0
      100,0
      100,0
      100,0
X
X
      100,0
      100,1
      100,0
      100,0
 176 805,00
 31 878,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
      100,0
      100,0
X
X
X
X
      100,0
      100,0
X
X
X
X
4
5
6
7
8
Nazwa
Rozdzia³
Symbol
Dzia³
Gmina
Plan po zmianach
 na 2008-12-31
Powiat
Wykonanie 
na 2008-12-31
WskaŸnik
wykonania
planu  2008 
w % (5/4)
WskaŸnik
wyk. planu
2007 
na 2007-12-31 w %
Plan po zmianach
na 2008-12-31
Wykonanie 
na 2008-12-31
WskaŸnik
wykonania planu
 2008 w % (9/8)
2
3
1
WskaŸnik
wykonania planu
2007 na 2007- 12-31 w %
11
10
9
 5 452 612
 2 864 256
 0
 0
 0

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL15WYK_KL.RDF.8230/
154
MIASTO KIELCE
- wydatki bie¿¹ce
900
150
600
 74 541
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeñ
 27 470
 2 154
85395
90011
15011
 24 000
 0
 74 541
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki bie¿¹ce
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeñ
 27 470
 2 154
 0
 0
 0
 0,00
 0,00
 0,00
X
X
X
X
X
X
 0
 74 541
 3 720 377
 0,00
 73 169,53
 3 696 754,65
X
X
      100,0
X
       98,2
       99,4
POZOSTA£A DZIA£ALNOŒÆ
   w tym
FUNDUSZ OCHRONY ŒRODOWISKA I GOSPODARKI
WODNEJ
   w tym
ROZWÓJ PRZEDSIÊBIORCZOŒCI
   w tym
3. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEÑ
MIÊDZY JEDNOSTKAMI SAMORZ¥DU TERYTORIALNEGO
   w tym
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŒRODOWISKA
PRZETWÓRSTWO PRZEMYS£OWE
   w tym
TRANSPORT I £¥CZNOŒÆ
   w tym
 3 304 640
 3 254 412,77
       97,5
       98,5
 4 267 272
 4 228 251,36
      100,0
       99,1
 3 194 640
 110 000
 3 144 412,77
 110 000,00
       97,4
      100,0
       98,4
      100,0
 4 267 272
 0
 4 228 251,36
 0,00
      100,0
      100,0
       99,1
X
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki maj¹tkowe
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeñ
Dotacje
Obs³uga d³ugu (bez porêczeñ)
Z tytu³u porêczeñ
 1 657 760
 254 849
 42 300
 0
 0
 1 656 847,00
 254 657,17
 38 300,00
 0,00
 0,00
       99,6
       99,5
       86,3
X
X
       99,9
       99,9
       90,5
X
X
 113 121
 2 154
 148 482
 0
 0
 110 611,60
 2 147,47
 148 482,00
 0,00
 0,00
       99,9
       99,9
      100,0
X
X
       97,8
       99,7
      100,0
X
X
 0
 0,00
X
X
 73 169,53
X
       98,2
 0
 0
 0,00
 0,00
X
X
X
X
 27 461,60
 2 147,47
X
X
      100,0
       99,7
 0
 0
 0
 0,00
 0,00
 0,00
X
X
X
X
X
X
 24 000,00
 0,00
 73 169,53
      100,0
X
X
      100,0
X
       98,2
 13 469
 0
 0
 0
 13 469,00
 0,00
 0,00
 0,00
       92,3
X
X
X
      100,0
X
X
X
 0,00
 24 000,00
 0,00
 73 169,53
X
      100,0
X
X
X
      100,0
X
       98,2
 0
 0
 0,00
 0,00
X
X
X
X
 27 461,60
 2 147,47
X
X
      100,0
       99,7
4
5
6
7
8
Nazwa
Rozdzia³
Symbol
Dzia³
Gmina
Plan po zmianach
 na 2008-12-31
Powiat
Wykonanie 
na 2008-12-31
WskaŸnik
wykonania
planu  2008 
w % (5/4)
WskaŸnik
wyk. planu
2007 
na 2007-12-31 w %
Plan po zmianach
na 2008-12-31
Wykonanie 
na 2008-12-31
WskaŸnik
wykonania planu
 2008 w % (9/8)
2
3
1
WskaŸnik
wykonania planu
2007 na 2007- 12-31 w %
11
10
9
 0
 24 000
 0
 74 541

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL15WYK_KL.RDF.8230/
155
MIASTO KIELCE
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki maj¹tkowe
- wydatki bie¿¹ce
750
754
801
 3 720 377
 307 530
 0
 0
 6 342
Wynagrodzenia
 85 651
60004
75075
75411
80103
 3 720 377
 307 530
 0
 6 342
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki maj¹tkowe
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki maj¹tkowe
Dotacje
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeñ
 0
 85 651
 0
 0
 115 000
 0
 0,00
 115 000,00
 0,00
X
      100,0
X
X
      100,0
X
 307 530
 0
 6 342
 293 503,18
 0,00
 6 342,00
       99,9
X
      100,0
       95,4
X
      100,0
LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY
   w tym
PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZ¥DU
TERYTORIALNEGO
   w tym
KOMENDY POWIATOWE PAÑSTWOWEJ STRA¯Y
PO¯ARNEJ
   w tym
ODDZIA£Y PRZEDSZKOLNE W SZKO£ACH
PODSTAWOWYCH
   w tym
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
   w tym
BEZPIECZEÑSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPO¯AROWA
   w tym
OŒWIATA I WYCHOWANIE
   w tym
 0
 0
 15 000
 100 000
 0
 0,00
 0,00
 15 000,00
 100 000,00
 0,00
X
X
      100,0
      100,0
X
X
X
      100,0
      100,0
X
 3 696 754,65
 293 503,18
 0,00
 0,00
 6 342,00
      100,0
       99,9
X
X
      100,0
       99,4
       95,4
X
X
      100,0
 0
 0,00
X
X
 83 150,00
       99,9
       97,1
 0
 0
 115 000
 0
 0,00
 0,00
 115 000,00
 0,00
X
X
      100,0
X
X
X
      100,0
X
 3 696 754,65
 293 503,18
 0,00
 6 342,00
      100,0
       99,9
X
      100,0
       99,4
       95,4
X
      100,0
 0
 0
 0
 15 000
 100 000
 0,00
 0,00
 0,00
 15 000,00
 100 000,00
X
X
X
      100,0
      100,0
X
X
X
      100,0
      100,0
 3 696 754,65
 293 503,18
 0,00
 0,00
 0,00
      100,0
       99,9
      100,0
X
X
       99,4
       95,4
X
X
X
 0
 0
 0
 0,00
 0,00
 0,00
X
X
X
X
X
X
 0,00
 83 150,00
 0,00
      100,0
       99,9
       99,9
X
       97,1
X
4
5
6
7
8
Nazwa
Rozdzia³
Symbol
Dzia³
Gmina
Plan po zmianach
 na 2008-12-31
Powiat
Wykonanie 
na 2008-12-31
WskaŸnik
wykonania
planu  2008 
w % (5/4)
WskaŸnik
wyk. planu
2007 
na 2007-12-31 w %
Plan po zmianach
na 2008-12-31
Wykonanie 
na 2008-12-31
WskaŸnik
wykonania planu
 2008 w % (9/8)
2
3
1
WskaŸnik
wykonania planu
2007 na 2007- 12-31 w %
11
10
9
 3 720 377
 307 530
 0
 0
 0

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL15WYK_KL.RDF.8230/
156
MIASTO KIELCE
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki bie¿¹ce
803
851
852
 0
 148 482
 10 000
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeñ
Dotacje
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeñ
 0
 0
 148 482
 0
 0
80309
85158
85201
 0
 148 482
 0
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki bie¿¹ce
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeñ
Dotacje
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeñ
 0
 0
 148 482
 0
 0
 7 854
 0
 2 663 315
 7 648,00
 0,00
 2 624 330,44
       98,9
X
       99,2
       97,4
X
       98,5
 0
 148 482
 10 000
 0,00
 148 482,00
 10 000,00
X
      100,0
X
X
      100,0
      100,0
POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I
DOKTORANTÓW
   w tym
IZBY WYTRZE�WIEÑ
   w tym
PLACÓWKI OPIEKUÑCZO-WYCHOWAWCZE
   w tym
SZKOLNICTWO WY¯SZE
   w tym
OCHRONA ZDROWIA
   w tym
POMOC SPO£ECZNA
   w tym
 7 854
 0
 2 663 315
 7 648,00
 0,00
 2 624 330,44
       98,9
X
       99,2
       97,4
X
       98,5
 0,00
 148 482,00
 10 000,00
X
      100,0
X
X
      100,0
      100,0
 87
 18
 0
 1 629 196
 249 708
 0,00
 0,00
 0,00
 1 628 370,00
 249 567,36
        0,0
        0,0
X
       99,6
       99,6
        0,0
        0,0
X
      100,0
       99,9
 0,00
 0,00
 148 482,00
 0,00
 0,00
X
X
      100,0
X
X
X
X
      100,0
X
X
 7 854
 0
 2 473 580
 7 648,00
 0,00
 2 460 473,42
       98,9
X
       99,2
       97,4
X
       99,5
 0,00
 148 482,00
 0,00
X
      100,0
X
X
      100,0
X
 0
 7 854
 0
 2 473 580
 0,00
 7 648,00
 0,00
 2 460 473,42
X
       98,9
X
       99,2
X
       97,4
X
       99,5
 6 342,00
 0,00
 148 482,00
 0,00
      100,0
X
      100,0
X
      100,0
X
      100,0
X
 87
 18
 0
 1 629 196
 249 708
 0,00
 0,00
 0,00
 1 628 370,00
 249 567,36
        0,0
        0,0
X
       99,6
       99,6
        0,0
        0,0
X
      100,0
       99,9
 0,00
 0,00
 148 482,00
 0,00
 0,00
X
X
      100,0
X
X
X
X
      100,0
X
X
4
5
6
7
8
Nazwa
Rozdzia³
Symbol
Dzia³
Gmina
Plan po zmianach
 na 2008-12-31
Powiat
Wykonanie 
na 2008-12-31
WskaŸnik
wykonania
planu  2008 
w % (5/4)
WskaŸnik
wyk. planu
2007 
na 2007-12-31 w %
Plan po zmianach
na 2008-12-31
Wykonanie 
na 2008-12-31
WskaŸnik
wykonania planu
 2008 w % (9/8)
2
3
1
WskaŸnik
wykonania planu
2007 na 2007- 12-31 w %
11
10
9
 6 342
 0
 148 482
 0

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL15WYK_KL.RDF.8230/
157
MIASTO KIELCE
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki bie¿¹ce
853
854
921
 0
 0
 0
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeñ
Dotacje
Dotacje
 0
 0
 0
 0
85204
85214
85311
85415
 0
 10 000
 0
 0
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki bie¿¹ce
Dotacje
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeñ
Dotacje
 0
 0
 0
 0
 23 840
 469 631
 25 000
 23 840,00
 458 594,33
 25 000,00
      100,0
       92,3
       97,2
      100,0
       97,7
      100,0
 0
 0
 0
 0,00
 0,00
 0,00
X
X
X
X
X
X
RODZINY ZASTÊPCZE
   w tym
ZASI£KI I POMOC W NATURZE ORAZ SK£ADKI NA
UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE
   w tym
REHABILITACJA ZAWODOWA I SPO£ECZNA OSÓB
NIEPE£NOSPRAWNYCH
   w tym
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW
   w tym
POZOSTA£E ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
SPO£ECZNEJ
   w tym
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
   w tym
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
   w tym
 23 840
 469 631
 15 000
 23 840,00
 458 594,33
 15 000,00
      100,0
       92,3
       97,2
      100,0
       97,7
      100,0
 0,00
 0,00
 0,00
X
X
X
X
X
X
 28 477
 5 123
 27 300
 15 000
 28 477,00
 5 089,81
 23 300,00
 15 000,00
      100,0
       99,8
       79,5
       97,2
      100,0
       99,4
       85,4
      100,0
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
 189 735
 0
 23 840
 469 631
 163 857,02
 0,00
 23 840,00
 458 594,33
      100,0
X
      100,0
       92,3
       86,4
X
      100,0
       97,7
 0,00
 10 000,00
 0,00
 0,00
X
X
X
X
X
      100,0
X
X
 189 735
 0
 23 840
 469 631
 163 857,02
 0,00
 23 840,00
 458 594,33
      100,0
X
      100,0
       92,3
       86,4
X
      100,0
       97,7
 0,00
 10 000,00
 0,00
 0,00
X
X
X
X
X
      100,0
X
X
 0
 28 477
 5 123
 27 300
 0,00
 28 477,00
 5 089,81
 23 300,00
      100,0
      100,0
       99,8
       79,5
X
      100,0
       99,4
       85,4
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
4
5
6
7
8
Nazwa
Rozdzia³
Symbol
Dzia³
Gmina
Plan po zmianach
 na 2008-12-31
Powiat
Wykonanie 
na 2008-12-31
WskaŸnik
wykonania
planu  2008 
w % (5/4)
WskaŸnik
wyk. planu
2007 
na 2007-12-31 w %
Plan po zmianach
na 2008-12-31
Wykonanie 
na 2008-12-31
WskaŸnik
wykonania planu
 2008 w % (9/8)
2
3
1
WskaŸnik
wykonania planu
2007 na 2007- 12-31 w %
11
10
9
 0
 10 000
 0
 0

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL15WYK_KL.RDF.8230/
158
MIASTO KIELCE
- wydatki maj¹tkowe
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki bie¿¹ce
600
710
750
 0
 55 000
 100 102
Wynagrodzenia
 42 560
92110
60015
71035
 0
 0
 55 000
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki maj¹tkowe
- wydatki maj¹tkowe
- wydatki bie¿¹ce
Dotacje
 0
 0
 0
 59 705
 0,00
 0,00
 59 704,92
      100,0
X
X
X
X
      100,0
 0
 55 000
 100 102
 0,00
 54 999,18
 83 347,86
X
      100,0
X
X
      100,0
       83,3
GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
   w tym
DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH
POWIATU
   w tym
CMENTARZE
   w tym
4. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEÑ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZ¥DOWEJ
   w tym
TRANSPORT I £¥CZNOŒÆ
DZIA£ALNOŒÆ US£UGOWA
   w tym
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
   w tym
 296 955
 296 954,92
      100,0
      100,0
 174 702
 157 947,04
      100,0
       90,4
 296 955
 0
 296 954,92
 0,00
      100,0
      100,0
      100,0
X
 174 702
 0
 157 947,04
 0,00
      100,0
X
       90,4
X
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki maj¹tkowe
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeñ
Dotacje
Obs³uga d³ugu (bez porêczeñ)
Z tytu³u porêczeñ
 45 520
 2 117
 217 250
 0
 0
 45 520,00
 2 116,80
 217 250,00
 0,00
 0,00
      100,0
X
      100,0
X
X
      100,0
      100,0
      100,0
X
X
 42 560
 4 050
 0
 0
 0
 42 554,00
 3 756,45
 0,00
 0,00
 0,00
X
X
X
X
X
      100,0
       92,8
X
X
X
 10 000
 0
 59 705
 10 000,00
 0,00
 59 704,92
X
X
X
      100,0
X
      100,0
 0,00
 54 999,18
 83 347,86
X
      100,0
X
X
      100,0
       83,3
 45 520
 45 520,00
X
      100,0
 42 554,00
X
      100,0
 25 000
 0
 0
 25 000,00
 0,00
 0,00
       97,2
      100,0
X
      100,0
X
X
 0,00
 0,00
 54 999,18
X
X
      100,0
X
X
      100,0
 15 000
 10 000
 0
 0
 15 000,00
 10 000,00
 0,00
 0,00
       97,2
X
      100,0
X
      100,0
      100,0
X
X
 0,00
 0,00
 0,00
 54 999,18
X
X
X
      100,0
X
X
X
      100,0
 15 000
 15 000,00
       97,2
      100,0
 0,00
X
X
4
5
6
7
8
Nazwa
Rozdzia³
Symbol
Dzia³
Gmina
Plan po zmianach
 na 2008-12-31
Powiat
Wykonanie 
na 2008-12-31
WskaŸnik
wykonania
planu  2008 
w % (5/4)
WskaŸnik
wyk. planu
2007 
na 2007-12-31 w %
Plan po zmianach
na 2008-12-31
Wykonanie 
na 2008-12-31
WskaŸnik
wykonania planu
 2008 w % (9/8)
2
3
1
WskaŸnik
wykonania planu
2007 na 2007- 12-31 w %
11
10
9
 0
 0
 0
 55 000

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL15WYK_KL.RDF.8230/
159
MIASTO KIELCE
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki bie¿¹ce
801
852
921
 19 600
 0
 0
Pochodne od wynagraodzeñ
Dotacje
Dotacje
 4 050
 0
 0
75045
75095
80195
85295
92106
 0
 100 102
 19 600
 0
 0
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki bie¿¹ce
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeñ
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagraodzeñ
Wynagrodzenia
Dotacje
 0
 0
 42 560
 4 050
 0
 0
 0
 187 250
 50 000
 0,00
 187 250,00
 50 000,00
X
      100,0
      100,0
X
      100,0
      100,0
 19 600
 0
 0
 19 600,00
 0,00
 0,00
      100,0
X
X
      100,0
X
X
KOMISJE POBOROWE
   w tym
POZOSTA£A DZIA£ALNOŒÆ
   w tym
POZOSTA£A DZIA£ALNOŒÆ
   w tym
POZOSTA£A DZIA£ALNOŒÆ
   w tym
TEATRY
   w tym
OŒWIATA I WYCHOWANIE
   w tym
POMOC SPO£ECZNA
   w tym
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
   w tym
 0
 187 250
 50 000
 0,00
 187 250,00
 50 000,00
X
      100,0
      100,0
X
      100,0
      100,0
 19 600,00
 0,00
 0,00
      100,0
X
X
      100,0
X
X
 2 117
 167 250
 50 000
 2 116,80
 167 250,00
 50 000,00
X
      100,0
      100,0
      100,0
      100,0
      100,0
 3 756,45
 0,00
 0,00
X
X
X
       92,8
X
X
 59 705
 0
 0
 187 250
 50 000
 59 704,92
 0,00
 0,00
 187 250,00
 50 000,00
X
X
X
      100,0
      100,0
      100,0
X
X
      100,0
      100,0
 0,00
 83 347,86
 19 600,00
 0,00
 0,00
X
X
      100,0
X
X
X
       83,3
      100,0
X
X
 59 705
 0
 0
 187 250
 59 704,92
 0,00
 0,00
 187 250,00
X
X
X
      100,0
      100,0
X
X
      100,0
 0,00
 83 347,86
 19 600,00
 0,00
X
X
      100,0
X
X
       83,3
      100,0
X
 45 520
 2 117
 0
 0
 0
 167 250
 45 520,00
 2 116,80
 0,00
 0,00
 0,00
 167 250,00
X
X
X
X
      100,0
      100,0
      100,0
      100,0
X
X
X
      100,0
 0,00
 0,00
 42 554,00
 3 756,45
 0,00
 0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
      100,0
       92,8
X
X
4
5
6
7
8
Nazwa
Rozdzia³
Symbol
Dzia³
Gmina
Plan po zmianach
 na 2008-12-31
Powiat
Wykonanie 
na 2008-12-31
WskaŸnik
wykonania
planu  2008 
w % (5/4)
WskaŸnik
wyk. planu
2007 
na 2007-12-31 w %
Plan po zmianach
na 2008-12-31
Wykonanie 
na 2008-12-31
WskaŸnik
wykonania planu
 2008 w % (9/8)
2
3
1
WskaŸnik
wykonania planu
2007 na 2007- 12-31 w %
11
10
9
 0
 100 102
 19 600
 0

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL15WYK_KL.RDF.8230/
160
MIASTO KIELCE
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki maj¹tkowe
Dotacje
 0
 50 000
 0
 50 000,00
 0,00
      100,0
      100,0
      100,0
X
 0,00
 0,00
X
X
X
X
 50 000
 50 000,00
      100,0
      100,0
 0,00
X
X
4
5
6
7
8
Nazwa
Rozdzia³
Symbol
Dzia³
Gmina
Plan po zmianach
 na 2008-12-31
Powiat
Wykonanie 
na 2008-12-31
WskaŸnik
wykonania
planu  2008 
w % (5/4)
WskaŸnik
wyk. planu
2007 
na 2007-12-31 w %
Plan po zmianach
na 2008-12-31
Wykonanie 
na 2008-12-31
WskaŸnik
wykonania planu
 2008 w % (9/8)
2
3
1
WskaŸnik
wykonania planu
2007 na 2007- 12-31 w %
11
10
9
 0
 0