Ten plik został utworzony przy użyciu Oracle Reports. Proszę przeglądać dokument w trybie układu strony.
98
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.8210/
  PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

Tabela Nr  3
w zł

  MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2008 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
9
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
RÓŻNE ROZLICZENIA
OŚWIATA I WYCHOWANIE
OCHRONA ZDROWIA
POMOC SPOŁECZNA
 5 396 625
 24 860 000
 1 300
 131 228
 0
 0
 27
  100,02
  97,91
  104,32
  100,87
  0,00
  0,00
  142,59
wpływy ze zbycia udziałów w spółce pn. Miejskie
Przedsiębiorstwo Komunikacji sp. z o.o. w Kielcach
pozostałe wpływy
   w tym: 
wpływy z tytułu zniesienia współwłasności
opłata z tytułu przekształcenia prawa wieczystego
użytkowania gruntów w prawo własności
wpływy ze sprzedaży nieruchomości komunalnych
wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych
wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych
wpływy z tytułu zwrotu nieruchomości
pierwsza opłata z tytułu nabycia wieczystego
użytkowania
pozostałe wpływy
w tym:
wpływy za nabyty majątek Gminy wnoszone przez
FABET S.A.
pozostałe wpływy
   w tym: 
pozostałe wpływy
   w tym: 
 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

 5 396 625
 0
 0
 1 440 000
 16 040 000
 4 200 000
 2 900 000
 180 000
 100 000
 1 300
 131 228
 0
 0
27 
 
  100,00
  0,00
  0,00
  103,40
  91,88
  113,18
  106,79
  83,72
  110,99
  104,32
  100,87
  0,00
  0,00
  0,00
§ 0870
§ 0870

§ 0870
§ 0870
§ 0870
§ 0870

 0
 1 300
 0
 0
 0
 0
  0,00
  104,32
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

600
700
750
758
801
851
852
60004

70005
70005
70005
70005
70005
70005
70005

75820

85219

60016
75023
80104
80110
80101
85154
0870
0870
0870
0870
0870
0870

0780

0770
0760
0770
0770
0770
0770
0770

0870

0870

A. Dochody Gminy
 34 724 014
  98,47
OGÓŁEM
 735 517 794
I. DOCHODY WŁASNE
 30 389 180
  98,32
Dochody majątkowe
  98,70
 39 520 755
 647 281 057
 745 667 941,98
Plan
Wykonanie
na 2008-12-31
na początek
 2008 r
 5 397 734,84
 24 339 337,54
 1 356,21
 132 364,95
 7 144,28
 85,00
 38,50
 5 396 625,00
 1 109,84
 0,00
 1 488 943,21
 14 738 146,91
 4 753 617,56
 3 096 951,69
 150 693,00
 110 985,17
 1 356,21
 132 364,95
 7 144,28
 85,00
 38,50
 
 1 109,84
 1 356,21
 2 163,41
 1 427,51
 3 553,36
 85,00
 
 34 193 927,16
 29 878 423,94
 39 007 702,11
 0
 31 260 000
 0
 131 228
 0
 0
 0
 0
 0
 80 000
 1 500 000
 15 000 000
 2 500 000
 12 000 000
 180 000
 0
 0
 131 228
 0
 0
 0
0
 0
 0
 0
 0
 0
44 426 228
 31 391 228
 45 927 228
7
8
  101,38

99
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.8210/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2008 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
9
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
POMOC SPOŁECZNA
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
OŚWIATA I WYCHOWANIE
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
 0
 0
 1 722 398
 400 000
 0
 600 000
 1 000 890
 117 296
  0,00
  0,00
  100,00
  99,87
  0,00
  100,00
  100,00
  96,74
pozostałe wpływy
   w tym: 
pozostałe wpływy
   w tym: 
dotacja na realizację projektu w ramach "Kontraktu
Wojewódzkiego dla Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2007-2008" pn. "Budowa Regionalnego Portu
Lotniczego"
finansowanie zadań inwestycyjnych ośrodków
wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi
inwestycje i zakupy inwestycyjne związane z
wdrożeniem ustawy o pomocy osobom uprawnionym
do alimentów
30% wartości wydatków inwestycyjnych na projekty
drogowe aplikujące o środki  unijne
dofinansowanie programu "Blisko Boisko" ze środków
Funduszu Kultury Fizycznej oraz ze środków
prewencyjnych PZU S.A. i PZU na Życie S.A.
dofinansowanie programu "Blisko Boisko" ze środków
Funduszu Kultury Fizycznej oraz ze środków
prewencyjnych PZU S.A. i PZU na Życie S.A.
środki z Międzygminnego Związku Wodociągów i
Kanalizacji w Kielcach na zadania wodociągowo-
kanalizacyjne realizowane w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych przez Wydział Realizacji Inwestycji
środki z Międzygminnego Związku Wodociągów i
Kanalizacji w Kielcach na zadania wodociągowo-
kanalizacyjne realizowane przez Wydział Gospodarki
Komunalnej
realizacja zadań inwestycyjnych projektu "PROJEKT
RÓWNYCH SZANS" - rozwijanie kompetencji
kluczowych, wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych
i wspieranie rozwoju osobowościowego uczniów
realizacja zadań inwestycyjnych projektu
"Środowiskowy Klub Integracyjny dla Osób z
Niepełnosprawnością Intelektualną przy SOWS Nr 1
"Strefa nieutraconego rozwoju"
realizacja zadań inwestycyjnych projektu
"Środowiskowy Klub Integracyjny dla Osób z
Niepełnosprawnością Intelektualną przy SOWS Nr 1
 0
 0
 1 722 398
 308 000
 92 000
 0
 300 000
 300 000
 879 308
 121 582
 3 309
 29 452
 5 198
  0,00
  0,00
  100,00
  100,00
  99,43
  0,00
  100,00
  100,00
  100,00
  100,00
  107,82
  85,56
  85,55
§ 0870
§ 0870
 0
 0
  0,00
  0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 
-
-
853
854
600
852
600
801
900
853

60095
85203
85212
60016
80101
80123
90095
90095
85395
85395
85395
85305
85407
0870
0870

6330
6310
6310
6298
6290
6290
6290
6290
6209
6208
6209
II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
ZADANIA WŁASNE
III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
ZADANIA ZLECONE
IV. ŚRODKI NA ZADANIA WŁASNE ZE ŹRÓDEŁ
POZABUDŻETOWYCH
V. INNE ŚRODKI BEZZWROTNE
 1 722 398
 400 000
 1 600 890
 121 296
  100,00
  99,87
  100,00
  96,85
Plan
Wykonanie
na 2008-12-31
na początek
 2008 r
 270,72
 91,90
 1 722 398,00
 399 473,31
 0,00
 600 000,00
 1 000 890,00
 113 470,91
 270,72
 91,90
 1 722 398,00
 308 000,00
 91 473,31
 0,00
 300 000,00
 300 000,00
 879 308,00
 121 582,00
 3 567,85
 25 200,41
 4 447,14
 270,72
 91,90
 1 722 398,00
 399 473,31
 1 600 890,00
 117 470,91
 0
 0
 0
 0
 12 435 000
 600 000
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 12 435 000
 300 000
 300 000
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 13 035 000
 0
7
8

100
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.8210/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2008 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
9
SZKOLNICTWO WYŻSZE
POZOSTAŁE ZADANIA  W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
OŚWIATA I WYCHOWANIE
POMOC SPOŁECZNA
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
POMOC SPOŁECZNA
 4 000
 490 250
 0
 7 000
 0
 10 700
 862 800
  100,00
  96,94
  0,00
  72,69
  0,00
  94,29
  99,66
"Strefa nieutraconego rozwoju"
realizacja zadań inwestycyjnych Projektu
systemowego "Działanie szansą na przyszłość" w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki"
realizacja zadań inwestycyjnych Projektu
systemowego "Działanie szansą na przyszłość" w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki"
realizacja zadań inwestycyjnych projektu "PROJEKT
RÓWNYCH SZANS", rozwijanie kompetencji
kluczowych, wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych
i wspieranie rozwoju osobowościowego uczniów
środki z Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego
Jana Kochanowskiego w Kielcach na realizację
projektu pn. "Nauka dla biznesu - uniwersytet
inkubatorem komercjalizacji badań naukowych"
środki z Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego
Jana Kochanowskiego w Kielcach na realizację
projektu pn. "Nauka dla biznesu - uniwersytet
inkubatorem komercjalizacji badań naukowych"
dotacja z PFRON na realizację zadań inwestycyjnych w ramach programu  pn. "Program wyrównywania różnic między regionami"
pozostałe wpływy
   w tym: 
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
pozostałe wpływy
   w tym: 
zakup zestawów komputerowych do obsługi Pakietu
Grafiki Operacyjnej i programu Promień
wykorzystywanych w systemie zarządzania
kryzysowego powiatu
dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w
zakresie osiągania standardów w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych
dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągania
standardów  w Domu Pomocy Społecznej w Kielcach,
przy ul. Jagiellońskiej 76
 9 088
 51 496
 18 753
 3 400
 600
 490 250
 0
 7 000
 0
 10 700
 59 200
 803 600
  99,09
  99,10
  107,81
  100,00
  100,00
  96,94
  0,00
  72,69
  0,00
  94,29
  100,00
  99,63
§ 0870
§ 0870
§ 0870
§ 0870
§ 0870
 0
 0
 0
 0
 0
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
803
853
801
852
854
754
852
85395
85395
85395
80395
80395
85324

85202

75421
85201
85202
80130
80120
80123
85403
85410
0870
0870
0870
0870
0870
6209
6208
6208
6298
6299
6260

0870

6430
6430
6430
B. Dochody Powiatu
 4 796 741
  100,36
VI. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE
I. DOCHODY WŁASNE
II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
ZADANIA WŁASNE
 490 250
 7 000
 873 500
  96,94
  394,30
  99,59
Plan
Wykonanie
na 2008-12-31
na początek
 2008 r
 4 000,00
 475 271,00
 21 438,97
 5 088,41
 1 073,30
 10 088,80
 859 844,67
 9 005,26
 51 032,46
 20 217,79
 3 400,00
 600,00
 475 271,00
 21 438,97
 5 088,41
 1 073,30
 10 088,80
 59 200,00
 800 644,67
 2 922,62
 17 023,60
 1 492,75
 111,30
 962,00
 4 813 774,95
 475 271,00
 27 600,68
 869 933,47
 0
 0
 0
 1 000
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 1 000
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 1 501 000
 0
 1 000
 0
7
8

101
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.8210/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2008 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
9
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
TYRUSTYKA
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
 3 806 241
 100 000
 10 000
 0
 0
 34 128 451
  100,00
  100,00
  100,00
  0,00
  0,00
  98,95
realizacja zadania "Zakup i wymiana sprzętu
transportowego" w ramach "Programu modernizacji
Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży
Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009"
Dofinansowanie zakupu samochodu średniego
ratowniczo-gaśniczego oraz doposażenie w sprzęt
specjalistyczny do akcji ratowniczych
inwestycje Komendy Miejskiej Państwowej Straży
Pożarnej
dotacja celowa z Powiatu Kieleckiego na
dofinansowanie zakupu średniego samochodu
ratowniczo-gaśniczego
środki finansowe z Gminy Busko-Zdrój dla Biura
Wystaw Artystycznych w Kielcach na dofinansowanie
zadań inwest.z zakresu kultury, realizowanych przez
Filię w Busku-Zdroju Galeria sztuki "Zielona"
Pozostałe wpływy
   w tym: 
Pozostałe wpływy
   w tym: 
zwrot nie wykorzystanych środków budżetowych
przydzielonych w 2007r. na realizację zadań
inwestycyjnych przez Wydział Ochrony Środowiska
zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT  /dot. ZTM/
zwrot nie wykorzystanych środków budżetowych
przydzielonych w 2007r. na realizację zadań
inwestycyjnych przez Miejski Zarząd Dróg
zwrot nie wykorzystanych środków budżetowych
przydzielonych w 2007r. na realizację zadań
bieżących przez Wydział Projektów Strukturalnych i
Strategii Miasta
grzywny i kary od osób prawnych
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku
bankowym /ZTM/
opłaty dodatkowe za jazdę bez biletów w autobusach
 727 600
 443 641
 2 635 000
 100 000
 10 000
 0
 0
 5 000
 1 675 186
 400 943
 112 640
 120 000
 100 000
 471 814
  100,00
  100,00
  100,00
  100,00
  100,00
  0,00
  0,00
  100,00
  105,40
  100,32
  100,00
  56,04
  73,39
  103,55
§ 0920
§ 0920
 0
 0
  0,00
  0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
754
754
921
630
150
600
75411
75411
75411
75411
92110

60095
60004
60016
60095
60004
60004
60004
63095
15011
0920
0920
6410
6410
6410
6620
6300

0970
0970
0970
0970
0580
0920
0970
A. Dochody Gminy
 476 740 484
  101,87
III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
ZADANIA ZLECONE
IV. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA  PODSTAWIE
POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO
V. ŚRODKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO
I. DOCHODY WŁASNE
 3 806 241
 100 000
 10 000
 326 982 266
  100,00
  100,00
  100,00
  103,32
Dochody bieżące
  101,53
 695 997 039
Plan
Wykonanie
na 2008-12-31
na początek
 2008 r
 3 806 240,80
 100 000,00
 10 000,00
 36,00
 14,48
 33 771 524,24
 727 600,00
 443 640,80
 2 635 000,00
 100 000,00
 10 000,00
 36,00
 14,48
 5 000,00
 1 765 572,00
 402 224,08
 112 640,64
 67 250,00
 73 388,02
 488 578,10
 36,00
 14,48
 485 632 075,95
 3 806 240,80
 100 000,00
 10 000,00
 337 839 070,08
 706 660 239,87
 1 500 000
 0
 0
 0
 0
 28 626 814
 0
 0
 1 500 000
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 120 000
 100 000
 349 814
 0
 0
 416 441 652
 1 500 000
 0
 0
 285 997 808
 601 353 829
7
8

102
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.8210/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2008 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
9
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
 6 326 011
  159,51
komunikacji miejskiej
pozostałe wpływy
   w tym: 
wpływy ze sprzedaży biletów
opłata za wieczyste użytkowanie gruntów
zwrot nie wykorzystanych środków budżetowych
przydzielonych w 2007r. na realizację zadań
bieżących i inwestycyjnych przez Wydział Realizacji
Inwestycji
zwrot  przez Miejski Zarząd Budynków nie
wykorzystanej dotacji przedmiotowej przydzielonej z
budżetu Miasta w 2007r.
zwrot odszkodowania przez osobę fizyczną z tytułu
niedostarczenia lokalu socjalnego osobie do tego
uprawnionej
kaucje mieszkaniowe i garażowe z lat ubiegłych
zwrot udzielonej przez Miasto bonifikaty na zakup
mieszkań komunalnych w latach ubiegłych
wpłata nadwyżki środków obrotowych przez Miejski
Zarząd Budynków
zwrot  przez Miejski Zarząd Budynków nie
wykorzystanej dotacji przedmiotowej przydzielonej z
budżetu Miasta w 2008r.
odsetki od nieterminowych wpłat należnych opłat w
zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami
odsetki od nieterminowych wpłat pozostałych
należności w zakresie gospodarki gruntami i
nieruchomościami
spłata kredytów mieszkaniowych przez osoby
zamieszkujące w mieszkaniach wykupionych ze
środków budżetu Miasta w spółdzielniach
mieszkaniowych
spłata zadłużeń hipotecznych przez właścicieli
budynków prywatnych, remontowanych ze środków
budżetu Miasta
wpływy z dzierżawy terenu
wpływy z tytułu wydania opinii szacunkowych
pozostałe wpływy
   w tym: 
udostępnienie nieruchomości gruntowej
wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników
majątkowych Miasta Kielce administrowanych przez
Miejski Zarząd Budynków
zwrot kosztów postępowania administracyjnego
związanego z przekształceniem prawa użytkowania
wieczystego gruntów w prawo własności
 0
 31 242 868
 4 169 000
 1 011
 14 000
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 55 000
 4 000
 0
 1 300 000
 30 000
 0
 67 000
 571 000
 25 000
  0,00
  98,71
  117,24
  100,09
  102,56
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  83,10
  77,56
  0,00
  121,45
  156,65
  0,00
  112,30
  100,11
  123,10
§ 0970
§ 0920
§ 0970
§ 0580
§ 0690
§ 0920
§ 0580
§ 0970
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
700

60004
70005
70095
70001
70095
70095
70005
70001
70001
70005
70005
70095
70095
70005
70005

70005
70001
70005
60016
60004
60004
70095
70005
70005
70005
70095
0970
0920
0970
0580
0690
0920
0580
0970

0830
0470
0970
2910
0970
0970
0970
2370
2910
0920
0920
0970
0970
0750
0830

0750
2370
0690
Plan
Wykonanie
na 2008-12-31
na początek
 2008 r
 10 090 339,48
 18 374,58
 30 838 496,82
 4 887 894,61
 1 011,86
 14 359,00
 8 796,82
 147 591,19
 33 426,86
 2 518 655,72
 2 895,92
83 731,35
 3 102,38
 453,32
 1 578 898,69
 46 995,63
 5 700,10
 75 240,58
 571 646,46
 30 774,88
 343,20
 16 360,47
 1 670,91
 4 831,20
 105,60
 223,30
 485,00
 55,00
 4 819 000
 0
 28 057 000
 3 500 000
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 40 000
 15 000
 4 000
 0
 1 100 000
 30 000
 0
 40 000
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
7
8

103
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.8210/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2008 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
9
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
 463 271
 1 000 261
  101,14
  113,74
opłata roczna z tytułu trwałego zarządu
nieruchomością
zwrot nie wykorzystanych środków budżetowych
przydzielonych w 2007r. na realizację zadań
inwestycyjnych przez Wydział Gospodarki Komunalnej
pozostałe wpływy
   w tym: 
opłata za tablice rejestracyjne pojazdów, dowodów
rejestracyjnych stałych i okresowych, legitymacji dla
instruktorów oraz druki praw jazdy krajowych i
międzynarodowych
zwrot nie wykorzystanych środków budżetowych
przydzielonych w 2007r. na realizację zadań
bieżących przez Wydział Organizacyjny
zwrot nie wykorzystanych środków budżetowych
przydzielonych w 2007r. na realizację zadań
bieżących przez Zakład Obsługi i Informatyki
zwrot nie wykorzystanych środków budżetowych
przydzielonych w 2007r. na realizację zadań
bieżących przez Wydział Kultury, Turystyki i Promocji
Miasta
odsetki od nieterminowych wpłat należności
wpłata z tytułu obciążenia pracownika
zwrot przez Urząd Marszałkowski środków
wynikających z końcowego rozliczenia projektów "E-
Świętokrzyskie"
czynsz za wynajem i dzierżawę pomieszczeń w
budynku Urzędu Miasta
zwrot przez Biuro Wystaw Artystycznych, Bank
Gospodarki Żywnościowej S.A. o/Kielce i innych
najemców, kosztów dostawy energii elektrycznej,
cieplnej oraz wody
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych
wpływy z tytułu kosztów procesowych
wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za
wykonywanie zadań określonych przepisami prawa
/od przekazywanego podatku dochodowego od osób
fizycznych do Urzędu Skarbowego/
zwrot kosztów dzierżawy łączy telefonicznych i
abonamentu telefonicznego przez Komendę Straży
Miejskiej oraz wpłaty za prywatne rozmowy
telefoniczne pracowników Urzędu Miasta i ZOUM
wpływy za obsługę ślubów w Urzędzie Stanu
Cywilnego
odsetki od środków pieniężnych na rachunku
bankowym
opłata za karty parkingowe dla osób
niepełnosprawnych
opłata za zmianę rozkładu jazdy miejskich linii
autobusowych oraz skoordynowanego rozkładu jazdy
dla przewoźników na liniach komunikacyjnych w
obrębie gminy
 90 000
 461 227
 2 044
7 912
 13 397
 0
 6 000
 0
 0
 78 000
 76 700
 170 000
 50 000
 5 500
 6 000
 600
 0
 0
36 000 
  87,96
  100,00
  358,98
  0,00
  105,70
  150,75
  0,00
  108,18
  0,00
  0,00
  100,96
  110,07
  103,74
  154,09
  145,73
  137,14
  97,67
  0,00
  0,00
108,93
§ 0840
§ 0970
§ 0750
§ 0920
 0
 0
 2 044
 0
  0,00
  0,00
  100,02
  0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
710
750
70005
71095

75095
75023
75023
75075
75023
75095
75023
75023
75023
75023
75023
75023
75023
75023
75075
75095
75095
71095
71095
71095
71095
0840
0970
0750
0920
0470
0970

0420
0970
0970
0970
0920
0970
0970
0750
0970
0690
0970
0970
0970
0970
0920
0420
0690
Plan
Wykonanie
na 2008-12-31
na początek
 2008 r
 468 584,33
 1 137 665,93
 79 164,11
 461 227,88
 7 356,45
przeniesiono do dochodów Powiatu 
 8 362,82
 20 195,69
 1 217,40
 6 490,73
 439,00
 102 074,48
 78 752,24
 84 426,93
 176 364,42
 77 045,45
 8 015,25
 8 228,44
 586,04
 129,08
 20 950,00
 39 216,50
 603,00
 1 415,36
 2 044,32
 3 293,77
 2 044
 4 004 752
 90 000
 0
 2 044
 3 200 500
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 78 000
 44 000
 170 000
 50 000
 5 500
 6 000
 600
 0
 0
 0
 0
 0
 2 044
 0
7
8

104
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.8210/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2008 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
9
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
 691 420
 276 426 170
  105,01
  102,21
pozostałe wpływy
   w tym: 
wpływy z tytułu odszkodowań dotyczących
ubezpieczenia majątku Miasta
wpływy za dokonanie wpisu do ewidencji działalności
gospodarczej oraz za wydawanie zezwoleń i licencji
na przewóz osób taksówkami
5 % wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej, tj. za wydane
dowody osobiste
wpływy z tytułu mandatów karnych nakładanych przez
funkcjonariuszy Komendy Straży Miejskiej
zwrot nie wykorzystanych środków budżetowych
przydzielonych w 2007r. na realizację zadań
inwestycyjnych przez Wydział Zarządzania
Kryzysowego i Bezpieczeństwa
kara umowna za nie wywiązanie się z warunków
umowy przez POL-MOT Kielce
pozostałe wpływy
   w tym: 
udziały we wpływach z podatku dochodowego
   w tym: 
opłata targowa
   w tym: 
opłata od posiadania psów
zaległości z podatków zniesionych (podatek od
posiadania psów)
rekompensata utraconych dochodów z tytułu
zwolnienia w podatku od nieruchomości otrzymana z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej
opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych
opłata prolongacyjna
   w tym: 
podatek od czynności cywilnoprawnych
   w tym: 
 0
 0
 500 000
 50 152
 600 000
 91 420
 0
 0
 155 066 000
 650 000
 105 000
 0
 16
 3 598 100
 34 150
 15 740 000
  0,00
  0,00
  96,42
  38,22
  103,88
  100,00
  0,00
  0,00
  102,41
  91,89
  103,63
  0,00
  100,00
  110,82
  107,60
  104,81
§ 092
§ 0690
§ 0830
§ 0970
§ 0970
od osób prawnych, od podatników  tego podatku
zamieszkałych na obszarze gminy
od osób fizycznych, od podatników tego podatku
zamieszkałych na obszarze gminy
od osób fizycznych
od osób prawnych
od osób fizycznych
od osób prawnych
od osób fizycznych
od osób prawnych
 0
 0
 0
 0
 0
 12 450 000
 142 616 000
 648 000
 2 000
 150
 34 000
 13 600 000
 2 140 000
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  110,68
  101,69
  92,17
  0,00
  123,33
  107,53
  104,51
  106,71
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
754
756
75023
75023
75095
75011
75416
75405
75495

75616
75616
75615
75618

75095
75023
75023
70523
75416
75621
75621
75616
75615
75616
75615
75616
75615
0920
0690
0830
0970
0970
0020
0010
0430
0430
0490
0490
0500
0500
0970
0970
0970
2360
0570
0970
0580

0370
0560
2680
0480

Plan
Wykonanie
na 2008-12-31
na początek
 2008 r
 726 035,78
 282 535 268,87
 3 860,17
 50,00
 482 091,00
 19 170,29
 623 295,42
 91 420,00
 6 858,00
 4 462,36
 158 802 993,97
 597 263,80
 108 816,36
 59 089,67
 16,00
 3 987 545,46
 36 745,50
 16 497 033,09
 8,72
 8,80
 1 475,40
2.367,25
 4 462,36
 13 779 679,97
 145 023 314,00
 597 263,80
 0,00
 185,00
 36 560,50
 14 213 495,63
 2 283 537,46
 600 000
 243 823 307
 0
 0
 400 000
 50 152
 600 000
 0
 0
 0
 143 255 057
 650 000
 120 000
 0
 0
 3 100 000
 1 250
 11 500 000
 0
 0
 0
 0
 0
 12 500 000
 130 755 057
 648 000
 2 000
 250
 1 000
 11 000 000
 500 000
7
8

105
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.8210/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2008 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
9
RÓŻNE ROZLICZENIA
 1 720 000
  141,23
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i
opłat (w tym opłata prolongacyjna)
   w tym: 
wpływy z podziału zysku w spółkach komunalnych
podatek od nieruchomości
   w tym: 
podatek rolny
   w tym: 
podatek leśny
   w tym: 
podatek od środków transportowych
   w tym: 
podatek od działalności gospodarczej opłacany w
formie karty podatkowej
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku
dochodowego od osób fizycznych
opłata adiacencka
podatek od spadków i darowizn
pozostałe wpływy
   w tym: 
rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnień
w podatku od nieruchomości i podatku od czynności
cywilnoprawnych, otrzymana z Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
wpływy z tytułu zaległości z podatków
zabezpieczonych hipotecznie na nieruchomościach
   w tym: 
opłata skarbowa
odsetki od lokat i środków pieniężnych
zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu
Miasta
wpływy do wyjaśnienia
należności po zlikwidowanym Szpitalu Miejskim  Św.
Aleksandra w Kielcach
odsetki od należności po zlikwidowanym Szpitalu Miejskim im. Św. Aleksandra w Kielcach
należności po zlikwidowanym Zespole Opieki
Zdrowotnej w Kielcach
 1 368 535
 400 000
 83 230 000
 244 800
 27 500
 5 600 000
 500 000
 0
 0
 1 050 000
 17 000
 431 569
 1 763 500
 6 600 000
 1 500 000
 0
 100 000
 120 000
 0
  121,88
  100,00
  100,76
  102,64
  127,72
  102,26
  113,96
  0,00
  0,00
  97,70
  207,60
  100,00
  101,22
  100,67
  109,66
  0,00
  51,34
  94,74
  0,00
od osób fizycznych
od osób prawnych
od osób fizycznych
od osób prawnych
od osób prawnych
od osób fizycznych
od osób fizycznych
od osób prawnych
od osób prawnych
od osób fizycznych
koszty upomnienia
koszty upomnienia
od osób fizycznych
od osób prawnych
 350 000
 1 018 535
 12 630 000
 70 600 000
 4 800
 240 000
 2 500
 25 000
 3 600 000
 2 000 000
 2 000
 15 000
 98 500
 1 665 000
  116,04
  123,89
  102,08
  100,52
  101,51
  102,66
  121,78
  128,31
  100,66
  105,13
  160,32
  213,90
  46,58
  104,45
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
758

75605

75601
75601
75618
75616

75615

75618
75814
75815
75814
75814
75814
75616
75615
75616
75615
75615
75616
75616
75615
75615
75616
75615
75616
75616
75615
0910
0910
0310
0310
0320
0320
0330
0330
0340
0340
0690
0690
0560
0560

0730

0350
0910
0490
0360

2680

0410
0920
2980
0970
0920
0970
Plan
Wykonanie
na 2008-12-31
na początek
 2008 r
 2 429 101,97
 1 668 038,13
 400 000,00
 83 862 472,36
 251 266,61
 35 123,04
 5 726 487,39
 569 813,88
 9 251,94
 1 617,66
 1 025 814,75
 35 291,47
 431 569,00
 1 785 054,79
 6 643 964,00
 1 644 923,22
- 8 187,22
 51 335,20
 113 690,71
 543 471,98
 406 154,87
 1 261 883,26
 12 892 399,04
 70 970 073,32
 4 872,70
 246 393,91
 3 044,56
 32 078,48
 3 623 857,85
 2 102 629,54
 3 206,40
 32 085,07
 45 879,31
 1 739 175,48
 1 000 000
 500 000
 750 000
 72 600 000
 152 500
 27 500
 4 100 000
 500 000
 0
 100 000
 1 650 000
 17 000
 0
 0
 4 800 000
 1 000 000
 0
 0
 0
 0
 200 000
 300 000
 10 400 000
 62 200 000
 2 500
 150 000
 2 500
 25 000
 2 600 000
 1 500 000
 2 000
 15 000
 0
 0
7
8

106
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.8210/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2008 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
9
OŚWIATA I WYCHOWANIE
OCHRONA ZDROWIA
 2 410 807
 271 695
  97,07
  168,05
odsetki od należności po zlikwidowanym Zespole
Opieki Zdrowotnej w Kielcach
opłata stała za pobyt dzieci w przedszkolach
samorządowych
pozostałe wpływy
   w tym: 
odsetki od środków pieniężnych na rachunkach
bankowych
wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za
wykonywanie zadań określonych przepisami prawa
/od przekazywanego podatku dochodowego od osób
fizycznych do Urzędu Skarbowego/
kary z tytułu nie wywiązania się z warunków umowy
przez Firmę BIK-LTD
wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za
wykonywanie zadań określonych przepisami prawa
/od przekazywanego podatku dochodowego od osób
fizycznych do Urzędu Skarbowego/
zwrot nie wykorzystanych środków budżetowych
przydzielonych w 2007r. na realizację programów
Socrates Comenius przez Wydział Edukacji i Ochrony
Zdrowia
zwrot nie wykorzystanych środków budżetowych
przydzielonych w 2007r. na realizację programów
Socrates Comenius przez Wydział Edukacji i Ochrony
Zdrowia
zwrot nie wykorzystanych środków budżetowych
przydzielonych w 2007r. na realizację programów
Socrates Comenius przez Wydział Edukacji i Ochrony
Zdrowia
zwrot nie wykorzystanych środków budżetowych
przydzielonych w 2007r. na realizację programów
Leonardo da Vinci przez Wydział Edukacji i Ochrony
Zdrowia
kary z tytułu nie wywiązania się z warunków umowy
przez Pracownię Projektową
odsetki od środków pieniężnych na rachunkach
bankowych
odsetki od środków pieniężnych na rachunkach
bankowych
wpływy należności po zlikwidowanym
Międzyzakładowym Ośrodku Medycyny Pracy Nr 1 w
Kielcach
 0
 2 250 064
 0
 130
 550
 0
 0
 9 387
 25 120
 45 550
 79 241
 0
 675
 90
 28 647
  0,00
  94,75
  0,00
  40,65
  146,36
  0,00
  0,00
  99,99
  100,00
  100,00
  100,00
  0,00
  10,24
  140,66
  167,31
§ 0970
§ 0970
§ 2400
§ 2400
§ 0920
§ 0970
§ 0920
§ 0920
§ 2400
§ 0920
§ 0970
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
801
851
75814
80104

80101
80110
80101
80101
80101
80110
80120
80130
80130
80104
80110
85121
80130
80120
80110
80101
80101
80101
80130
80123
80148
80104
80110
0970
0970
2400
2400
0920
0970
0920
0920
2400
0920
0970
0920
0830

0920
0970
0580
0970
0970
0970
0970
0970
0580
0920
0920
0970
Plan
Wykonanie
na 2008-12-31
na początek
 2008 r
 2 340 244,74
 456 582,23
 83 868,08
 2 131 843,76
 10 979,50
 52,84
 805,00
 15 803,43
 407,03
 9 386,50
 25 119,29
 45 549,69
 79 239,99
 20 862,00
 69,12
 126,59
 47 928,78
 0,79
 0,73
 564,26
 89,63
 2 668,91
 5 233,44
 776,40
 78,70
 930,79
 606,11
 29,74
 2 251 509
 28 647
 0
 2 250 064
 0
 130
 550
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 675
 90
 28 647
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
7
8

107
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.8210/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2008 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
9
POMOC SPOŁECZNA
 803 567
  119,87
wpływy należności po zlikwidowanym Szpitalu
Miejskim im. Św. Aleksandra w Kielcach
wpływy należności po zlikwidowanym Zespole Opieki
Zdrowotnej w Kielcach
pozostałe wpływy
   w tym: 
zwrot nie wykorzystanych  środków budżetowych
przydzielonych w 2007r. z budżetu Miasta na
realizację zadań bieżących przez Wydział Edukacji i
Ochrony Zdrowia
zwrot nie wykorzystanych środków budżetowych
przydzielonych w 2007r.z budżetu Miasta na realizację
zadań bieżących przez Wydział Edukacji i Ochrony
Zdrowia
pozostałe wpływy
   w tym: 
wpływy z odpłatności podopiecznych Miejskiego
Ośrodka Pomocy Rodzinie za usługi opiekuńcze i
rehabilitacyjne
zwrot nie wykorzystanych środków budżetowych
przydzielonych w 2007r. na realizację zadań
bieżących przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
zwrot nie wykorzystanych środków budżetowych
przydzielonych w 2007r. na realizację zadań
bieżących przez Wydział Gospodarki Komunalnej
zwrot wydatków za media
20% wpływów od dłużników alimentacyjnych z tytułu
świadczeń z funduszu alimentacyjnego
odsetki od środków pieniężnych na rachunkach
bankowych
wpływy z odpłatności podopiecznych Miejskiego
Ośrodka Pomocy Rodzinie za korzystanie z posiłków
wpływy z tytułu najmu pomieszczeń
5% wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej
   w tym: 
 0
 0
 0
 236 248
 6 800
 11 792
 310 000
 0
 0
 101 911
 0
 0
 93 000
 27 100
 1 035
  0,00
  0,00
  0,00
  100,00
  100,14
  277,12
  107,12
  0,00
  0,00
  130,43
  0,00
  0,00
  96,65
  71,25
  146,13
§ 2910
§ 2910
§ 0920
§ 2910
§ 0970
§ 0920
§ 0920

§ 0830
§ 0690
§ 0970
§ 0830
§ 0920

§ 0970
§ 0970
za świadczone w miejscu zamieszkania
specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z
zaburzeniami psychicznymi
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 18
 3 777
 290
 161
2 460
 41
 650
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  97,78
  589,24
  164,16
  100,00
  171,77
  99,10
  141,84
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
852
85111
85121

85149
85195
85228
85203
85295
85219
85212
85212
85295
85203

85154
85153
85121
85149
85154
85111
85154
85203
85215
85295
85220
85215
85219
85203
85228
2910
2910
0920
2910
0970
0920
0920
0830
0690
0970
0830
0920
0970
0970
2360
0970
0970

0970
0970

0830
0970
0970
0970
2360
0920
0830
0750

Plan
Wykonanie
na 2008-12-31
na początek
 2008 r
 963 245,50
 121 462,79
 15 547,63
 28 585,14
 236 248,67
 6 809,22
 32 677,53
 332 087,33
 0,95
 122,00
 132 925,82
 21 660,72
 16,67
 89 883,01
 19 308,08
 1 512,44
 486,57
 655,06
 6 195,70
 11,61
 3 640,00
17 573,55
22,65

 5 501,16
 17,60
 22 255,53
 476,05
 161,00
4 225,56
 40,63
 921,95
 522 135
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 310 000
 0
 0
 0
 0
 0
 45 000
 27 100
 1 035
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 650
7
8

108
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.8210/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2008 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
9
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
 323 660
 0
 684 348
 71 525
  97,72
  0,00
  107,34
  121,96
wpływy z odpłatności za pobyt osób
niepełnosprawnych w ośrodkach wsparcia
50 % wpływów od dłużników alimentacyjnych
częściowy zwrot kosztów z Powiatowego Urzędu
Pracy z tytułu zatrudnienia osób bezrobotnych 
zwrot dodatków mieszkaniowych przez zarządców
domów i najemców lokali 
zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy
społecznej
wpływy za pobyt dzieci w żłobkach samorządowych
zwrot przez firmę "Filipex" przydzielonej w 2007r.
dotacji celowej na realizację projektu w ramach
programu pn. "Program wyrównywania różnic między
regionami"
pozostałe wpływy
   w tym: 
zwrot nie wykorzystanych środków budżetowych
przydzielonych w 2007r. na realizację zadań
bieżących przez Wydział Edukacji i Ochrony Zdrowia
zwrot nie wykorzystanych środków budżetowych
przydzielonych w 2007r. na realizację zadań
inwestycyjnych przez Miejski Ośrodek Pomocy
Rodzinie
zwrot nie wykorzystanych środków budżetowych
przydzielonych w 2007r. na realizację zadań
inwestycyjnych przez Wydział Gospodarki Komunalnej
kary z tytułu nie wywiązania się z warunków umowy
przez Firmę Akwedukt Kielce na realizację zadania
inwestycyjnego pn. "Kanalizacja sanitarna w ul.
G.Morcinka,Otrocz i Powstania Styczniowego"
opłata produktowa
pozostałe wpływy
   w tym: 
udział finansowy mieszkańców i spółdzielni
mieszkaniowych realizujących wspólnie z Miastem
Kielce inwestycje w ramach lokalnych inicjatyw
inwestycyjnych /Wydział Gospodarki Komunalnej/
udział finansowy mieszkańców realizujących wspólnie
z Miastem Kielce inwestycje w ramach lokalnych
inicjatyw inwestycyjnych /Wydział Realizacji
Inwestycji/
pozostałe wpływy
   w tym: 
zwrot nie wykorzystanych dotacji celowych
przydzielonych z budżetu Miasta w 2007r. dla
stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie kultury
 139 000
 91 000
 17 250
5 045
 11 479
 319 600
 4 060
 0
 0
 50 000
 227 180
 0
 0
 0
 91 037
 316 131
 0
 0
  73,84
  200,90
  120,31
  0,00
  140,18
  97,48
  100,00
  0,00
  0,00
  100,00
  100,00
  0,00
  0,00
  0,00
  100,00
  100,00
  0,00
  0,00
z tytułu odpłatności za wydawane posiłki w
Środowiskowych Domach Samopomocy
§ 2910
§ 0920
§  0970
§ 0920
 385
 0
 0
 0
 0
  153,37
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
853
854
900
921
85203
85212
85219
85215
85214
85305
85324

85415
90095
90095
90095
90020

90095
90095

92105
85203
85311
90095
92118
92105
2360
2910
0920
0970
0920
0830
2360
0970
0970
0970
0830
2910

0970
0970
0970
0580
0400

0960
0960

2910
Plan
Wykonanie
na 2008-12-31
na początek
 2008 r
 316 293,00
 703,90
 734 596,99
 87 229,63
 102 635,25
 182 817,99
 20 752,99
 10 753,61
 16 091,11
 311 540,00
 4 060,00
 693,00
 703,90
 50 000,00
 227 180,25
 33 668,00
 16 480,81
 99,93
 91 037,00
 316 131,00
 1 890,07
 13 813,68
 590,49
 693,00
 99,93
 1 881,00
 9,07
 319 600
 0
 0
 0
 139 000
 0
 0
 0
 0
 319 600
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 385
 0
 0
 0
 0
7
8

109
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.8210/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2008 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
9
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
OŚWIATA I WYCHOWANIE
RÓŻNE ROZLICZENIA
OŚWIATA I WYCHOWANIE
 1 661 080
 55 000
 100 102
 19 600
 65 879 870
 680 585
  107,26
  100,00
  83,26
  100,00
  100,00
  100,00
zwrot nie wykorzystanych środków budżetowych
przydzielonych w 2007r. na realizację zadań
inwestycyjnych przez Wydział Realizacji Inwestycji
wpływy z tytułu nie wykorzystanej dotacji celowej
przydzielonej z budżetu Miasta w 2007r. dla
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji /zwrot podatku
VAT przez Urząd Skarbowy/
zwrot nie wykorzystanych środków budżetowych
przydzielonych w 2007r. na realizację zadań
inwestycyjnych przez Wydział Gospodarki
Komunalnej
pozostałe wpływy
   w tym: 
kary umowne za nie wywiązanie się z warunków
umowy przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
"BUSHIDO SOAD" i "TKD" w Kielcach na realizację
zadań inwestycyjnych
zwrot nie wykorzystanych dotacji celowych
przydzielonych z budżetu Miasta w 2007r.dla
stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie kultury
fizycznej i sportu
utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych
dotacja z Ministerstwa Spraw Zagranicznych na
realizację projektu pomocowego pn. "Samorządowe
Tygrysy Europy"
realizacja zadań wynikających z programu
wieloletniego "Program na rzecz społeczności
romskiej w Polsce"
część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego
sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty
- zakończenia dwuletniego programu pilotażowego
nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy
szkoły podstawowej
dofinansowanie zakupu i instalacji zestawów do
monitoringu wizyjnego, a także dofinansowanie
modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci
monitoringu w szkołach
sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty
- prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych
powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o
wyższy stopień awansu zawodowego
dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania
zawodowego młodocianych pracowników
 71 525
 718 000
 943 080
 0
 0
 0
 55 000
 100 102
 19 600
 65 879 870
 255 900
 75 188
 2 904
 346 593
  100,00
  100,03
  100,00
  0,00
  0,00
  0,00
  100,00
  83,26
  100,00
  100,00
  100,00
  100,00
  100,00
  100,00
§ 0920
§ 0580
 0
 0
  0,00
  0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
926
710
750
801
758
801
92118
92604
92601

92601
92605
71035
75095
80195
75801
80101
80195
80195
80195
92605
92601
0920
0580
0970
2910
0970

0580
2910
2020
2020
2020
2920
2030
2030
2030
2030
II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z
ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
III. SUBWENCJA OGÓLNA
IV. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
ZADANIA WŁASNE
 174 702
 65 879 870
 27 754 599
  90,41
  100,00
  98,08
Plan
Wykonanie
na 2008-12-31
na początek
 2008 r
 1 781 603,01
 54 999,18
 83 347,86
 19 600,00
 65 879 870,00
 680 580,78
 71 525,88
 718 228,01
 943 080,00
 232,00
 119 723,00
 340,00
 54 999,18
 83 347,86
 19 600,00
 65 879 870,00
 255 899,18
 75 185,60
 2 904,00
 346 592,00
 22,00
 210,00
 157 947,04
 65 879 870,00
 27 222 114,59
 0
 50 000
 0
 0
 66 183 966
 150 000
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 50 000
 0
 0
 66 183 966
 0
 0
 0
 150 000
 0
 0
 50 000
 66 183 966
 10 827 357
7
8

110
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.8210/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2008 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
9
POMOC SPOŁECZNA
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
OŚWIATA I WYCHOWANIE
OCHRONA ZDROWIA
POMOC SPOŁECZNA
 25 273 835
 1 800 179
 3 830
 1 055 725
 30 740
 6 000
 2 000
 48 400 195
  99,98
  70,69
  99,98
  100,00
  99,99
  100,00
  100,00
  97,37
dofinansowanie wypłat zasiłków stałych i okresowych
z pomocy społecznej - zgodnie z art. 147 ust. 4
ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka
Pomocy Rodzinie w zakresie zadań własnych Gminy
dofinansowanie realizacji Rządowego Programu
"Posiłek dla potrzebujących"
dodatki do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach
systemu pomocy materialnej dla uczniów o
charakterze socjalnym
dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci
rozpoczynających roczne przygotowanie
przedszkolne, naukę w klasach I-III szkoły podst. lub
ogólnokszt. szkoły muzycznej I stopnia- Wyprawka
szkolna
realizacja Rządowego programu wyrównywania szans
edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008r.,
"Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i
organizacji pozarządowych"
zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji
rolnej przez producentów rolnych  oraz na koszty
postępowania w sprawie jego zwrotu
realizacja zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego
prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców
realizacja zadań wynikających z programu
wieloletniego "Program na rzecz społeczności
romskiej w Polsce"
koszty obsługi związane z wydawaniem decyzji dla
osób nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym
zwrot składki zdrowotnej za lata ubiegłe
odsetki od środków pieniężnych na rachunkach
bankowych
finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z
zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie
nowych miejsc i ich utrzymanie
odsetki od nienależnie pobranych świadczeń  z
pomocy społecznej
koszty związane z wdrożeniem w 2008r. ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
realizacja świadczeń rodzinnych oraz składek na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego realizowanych przez Miasto Kielce oraz
 3 963 200
 4 635 497
 16 396 738
 278 400
 1 711 379
 54 800
 34 000
 3 830
 1 055 725
 30 740
 6 000
 2 000
 422
 17 970
 424 000
 841
 114 000
 37 652 995
  100,00
  99,90
  100,00
  100,00
  69,36
  94,18
  100,00
  99,98
  100,00
  99,99
  100,00
  100,00
  90,64
  109,09
  100,00
  0,00
  100,00
  96,70
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
852
854
010
750
751
801
851
852
85214
85219
85295
85219
85415
85415
85415
01095
75011
75101
80101
85195
85213
85212
85203
85212
85212
85212
2030
2030
2030
2030
2030
2030
2030
2010
2010
2010
2010
2010
0970
0920
2010
0920
2010
2010
V. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
ZADANIA ZLECONE
 49 522 490
  97,43
Plan
Wykonanie
na 2008-12-31
na początek
 2008 r
 25 268 995,25
 1 272 538,56
 3 829,06
 1 055 725,00
 30 736,98
 6 000,00
 2 000,00
 47 125 737,55
 3 963 200,00
 4 630 657,25
 16 396 738,00
 278 400,00
 1 186 928,66
 51 609,90
 34 000,00
 3 829,06
 1 055 725,00
 30 736,98
 6 000,00
 2 000,00
 382,52
 19 603,53
 424 000,00
 0,00
 114 000,00
 36 409 648,63
 48 248 028,59
 10 677 357
 0
 0
 955 725
 34 570
 0
 2 000
 48 389 601
 2 987 295
 2 795 257
 4 894 805
 0
 0
 0
 0
 0
 955 725
 34 570
 0
 2 000
 0
 0
 0
 0
 0
 39 861 885
 49 381 896
7
8

111
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.8210/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2008 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
9
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
OŚWIATA  I  WYCHOWANIE
OCHRONA ZDROWIA
 24 000
 74 541
 3 616 330
 307 530
 6 342
 148 482
  100,00
  98,16
  99,35
  80,06
  168,84
  100,11
koszty związane z obsługą tych świadczeń
realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych nad
osobami z zaburzeniami psychicznymi
składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej
zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
zwrot nienależnie pobranych zasiłków z pomocy
społecznej w latach ubiegłych
zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w
latach ubiegłych
działalność środowiskowych domów samopomocy
realizacja zadań wynikających z programu
wieloletniego pn."Program na rzecz społeczności
romskiej w Polsce"
dotacja rozwojowa na realizację projektu "Biznes
Starter - I edycja konkursu na najlepszy biznes plan"
dotacja rozwojowa na realizację projektu "Biznes
Starter - I edycja konkursu na najlepszy biznes plan"
dotacje otrzymane z ościennych gmin na dopłaty do
każdego wykonanego kilometra przez autobusy
lokalnego transportu zbiorowego Miasta Kielce
Pozostałe wpływy
   w tym: 
dotacje otrzymane z Samorządu Województwa
Świętokrzyskiego na realizację wydatków bieżących
projektu  pn. "Kielecki Inkubator Technologiczny" 
dotacje otrzymane z Samorządu Województwa
Świętokrzyskiego na realizację wydatków bieżących
projektu  pn. "Kielecki Inkubator Technologiczny" 
dotacja celowa z Gminy Masłów na zadania w
zakresie objęcia opieką i nauczaniem dzieci z Gminy
Masłów w oddziałach przedszkolnych w Szkole
Podstawowej Nr 4 Miasta Kielce
refundacja przez gminy ościenne dotacji podmiotowej
na koszty utrzymania dzieci przebywających w
prywatnych przedszkolach na terenie Miasta Kielce
dotacje celowe otrzymane z ościennych gmin na
pokrycie kosztów świadczenia usług na rzecz
mieszkańców tych gmin przebywających w Izbie
Wytrzeźwień w Kielcach
pozostałe wpływy
   w tym: 
 2 864 256
 481 574
 5 415 925
 29 057
 132 686
 1 266 469
 24 000
 63 360
 11 181
 3 616 330
 0
 230 646
 76 884
 6 342
 0
 148 482
 0
  100,00
  94,97
  100,00
  96,43
  95,01
  100,00
  100,00
  98,16
  98,16
  99,35
  0,00
  80,06
  80,06
  100,00
  0,00
  100,00
  0,00
§ 0920
§ 0920
 0
 0
  0,00
  0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
853
150
600
750
801
851
85228
85213
85214
85214
85212
85203
85395
15011
15011
60004

75075
75075
80103
80104
85158

60004
85158
0920
0920
2010
2010
2010
0970
0970
2010
2010
2008
2009
2310

2888
2889
2310
2310
2310

VI. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA  PODSTAWIE
POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO
 4 153 225
  98,03
Plan
Wykonanie
na 2008-12-31
na początek
 2008 r
 24 000,00
 73 169,53
 3 592 840,14
 246 221,73
 10 707,96
 148 638,92
 2 864 256,00
 457 374,69
 5 415 925,00
 28 019,16
 126 059,02
 1 266 469,00
 24 000,00
 62 194,25
 10 975,28
 3 592 708,40
 131,74
 184 666,30
 61 555,43
 6 342,00
 4 365,96
 148 482,00
 156,92
 131,74
 156,92
 4 071 578,28
 0
 0
 3 598 386
 260 495
 0
 141 744
 1 306 910
 733 112
 5 565 925
 0
 0
 921 769
 0
 0
 0
 3 598 386
 0
 195 371
 65 124
 0
 0
 141 744
 0
 0
 0
 4 000 625
7
8

112
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.8210/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2008 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
9
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
OŚWIATA I WYCHOWANIE
SZKOLNICTWO WYŻSZE
 91 925
 1 343 962
 461 533
 62 906
  100,00
  89,97
  109,77
  97,60
wpływy od Lidera Projektu-Miasta Sewilla w Hiszpanii
na dofinansowanie realizacji projektu "UrBike.
Rozszerzenie polityki rowerowej miast" - INTERREG
IIIC (refundacja wydatków)
realizacja Projektu systemowego "Działanie szansą na
przyszłość" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki"
odsetki od środków pieniężnych na rachunku
bankowym - MOPR i EOZ
realizacja Projektu systemowego "Działanie szansą na
przyszłość" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki"
realizacja projektu "PROJEKT RÓWNYCH SZANS",
rozwijanie kompetencji kluczowych, wyrównywanie
dysproporcji edukacyjnych i wspieranie rozwoju
osobowościowego uczniów
realizacja projektu "PROJEKT RÓWNYCH SZANS",
rozwijanie kompetencji kluczowych, wyrównywanie
dysproporcji edukacyjnych i wspieranie rozwoju
osobowościowego uczniów
realizacja projektu"Środowiskowy Klub Integracyjny
dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną przy
SOWS Nr1"Strefa nieutraconego rozwoju-szanasa na
aktywizcję,uspołecznienie,integrację,trening pracy
realizacja projektu"Środowiskowy Klub Integracyjny
dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną przy
SOWS Nr1"Strefa nieutraconego rozwoju-szanasa na
aktywizcję,uspołecznienie,integrację,trening pracy
środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji -
Agencja Narodowego Programu Socrates na
realizację projektów edukacyjnych w ramach
Programu Wspólnoty Europejskiej SOCRATES -
COMENIUS
środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji -  na
realizację projektu - COMENIUS
pozostałe wpływy
   w tym: 
środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na
dofinansowanie projektu pn. "Nasza Szkoła" w ramach
sektorowego programu operacyjnego "Rozwój
zasobów ludzkich 2004-2006"
środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji -
Agencja Narodowego Programu Socrates na
realizację projektów edukacyjnych w ramach
Programu Wspólnoty Europejskiej SOCRATES -
COMENIUS
środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji -
Narodowa Agencja - Program Młodzież w Działaniu
Akcja 1.1 Wymiana Młodzieży
środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na
realizację projektu Leonardo da Vinci
środki z Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego
Jana Kochanowskiego w Kielcach na realizację
 91 925
 1 039 241
 0
 183 395
 72 209
 12 744
 30 917
 5 456
 1 983
 69 036
 850
 70 000
 0
 20 217
 299 447
 53 470
  100,00
  102,96
  0,00
  20,87
  97,97
  97,96
  47,95
  47,95
  130,88
  136,14
  99,97
  100,00
  0,00
  100,00
  103,41
  97,60
§ 8515
 850
  99,97
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
750
853
801
803
75095
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
80130
80110

80120
80101
80123
80130
80395
80101
8515
2708
2008
0920
2009
2008
2009
2008
2009
2707
2707

2708
2707
2707
2707
2708
VII. ŚRODKI NA ZADANIA WŁASNE ZE ŹRÓDEŁ
POZABUDŻETOWYCH
VIII. INNE ŚRODKI BEZZWROTNE
 91 925
 1 868 401
  100,00
  95,12
Plan
Wykonanie
na 2008-12-31
na początek
 2008 r
 91 924,55
 1 209 215,84
 506 623,19
 61 399,06
 91 924,55
 1 070 031,54
 233,35
 38 281,26
 70 744,28
 12 484,28
 14 824,97
 2 616,16
 2 595,30
 93 985,93
 849,73
 69 999,99
 9 304,10
 20 216,13
 309 672,01
 52 189,10
 849,73
 91 924,55
 1 777 238,09
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
7
8

113
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.8210/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2008 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
9
POZOSTAŁE ZADANIA  W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
POMOC SPOŁECZNA
LEŚNICTWO
RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
 303 006
 10 000
 2 850
 3 000
 2 028 489
 250
 22 600
 0
 46 362 449
  110,33
  100,00
  49,04
  100,83
  120,67
  40,33
  58,23
  0,00
  103,39
projektu pn. "Nauka dla biznesu - uniwersytet
inkubatorem komercjalizacji badań naukowych"
środki z Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego
Jana Kochanowskiego w Kielcach na realizację
projektu pn. "Nauka dla biznesu - uniwersytet
inkubatorem komercjalizacji badań naukowych"
środki z PFRON  na realizację programu "Osoby
niepełnosprawne w służbie publicznej" (zgodnie z
umową Nr OSP/000011/13/D z 27.11.2006r.)
środki z PFRON na realizację zadań bieżących w
ramach programu  pn. "Program wyrównywania różnic
między regionami"
środki z PFRON  na realizację programu "Osoby
niepełnosprawne w służbie publicznej" (zgodnie z
umową Nr OSP/000014/13/D z 18.06.2007r.)
pomoc finansowa z Miasta Krakowa dla kieleckich  pięcioraczków 
wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich
środki z Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa w
Warszawie na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli
gruntów rolnych prowadzących uprawy leśne
opłata za wydawanie kart wędkarskich i łowiectwa
podwodnego
odsetki od nieterminowych wpłat pozostałych
należności w zakresie gospodarki gruntami i
nieruchomościami
25 % wpływów osiąganych z gospodarki
nieruchomościami Skarbu Państwa
opłata roczna z tytułu trwałego zarządu
nieruchomością
5% wpływów uzyskanych w związku z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej, tj. z tytułu
nakładanych grzywien przez Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego
opłata za egzamin w zakresie transportu drogowego
taksówką
5% wpływów uzyskanych w związku z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej tj. przez
KMPSP w Kielcach
 9 436
 63 096
 195 029
 44 881
 10 000
 2 000
 850
 3 000
 0
 2 010 500
 17 989
 250
 22 600
 0
  97,60
  96,65
  95,62
  193,46
  100,00
  29,43
  95,18
  100,83
  0,00
  120,91
  93,92
  40,33
  58,23
  0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
853
852
020
050
700
710
750
754
756
80395
85324
85324
85324
85214
02095
02001
05095
70005
70005
70005
71015
75046
75411
2709
2440
2440
2440
2710
0750
2460
0690
0920
2360
0470
2360
0690
2360
B. Dochody Powiatu
 219 256 555
  100,81
IX. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE
X. ŚRODKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO
I. DOCHODY WŁASNE
 303 006
 10 000
 57 806 731
  110,33
  100,00
  103,25
Plan
Wykonanie
na 2008-12-31
na początek
 2008 r
 334 304,73
 10 000,00
 1 397,64
 3 025,00
 2 447 780,22
 100,82
 13 160,00
 787,00
 47 931 821,46
 9 209,96
 60 981,82
 186 494,74
 86 828,17
 10 000,00
 588,59
 809,05
 3 025,00
 16,75
 2 430 867,38
 16 896,09
 100,82
 13 160,00
 787,00
 221 028 163,92
 334 304,73
 10 000,00
 59 683 349,62
 0
 0
 2 850
 3 000
 1 150 489
 250
 5 000
 0
 39 528 949
 0
 0
 0
 0
 0
 2 000
 850
 3 000
 0
 1 132 500
 17 989
 250
 5 000
 0
 184 912 177
 0
 0
 49 183 831
7
8

114
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.8210/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2008 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
9
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
OŚWIATA I WYCHOWANIE
SZKOLNICTWO WYŻSZE
POMOC SPOŁECZNA
 2 826
 0
 9 099 997
 1 604,24
  0,00
  98,39
udziały we wpływach z podatku dochodowego
   w tym: 
opłata za tablice rejestracyjne pojazdów, dowodów
rejestracyjnych stałych i okresowych, legitymacji dla
instruktorów oraz druki praw jazdy krajowych i
międzynarodowych
pozostałe wpływy
   w tym: 
wpływy z tytułu najmu pomieszczeń w placówkach
oświatowych
wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za
wykonywanie zadań określonych przepisami prawa
/od przekazywanego podatku dochodowego od osób
fizycznych do Urzędu Skarbowego/
wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za
wykonywanie zadań określonych przepisami prawa
/od przekazywanego podatku dochodowego od osób
fizycznych do Urzędu Skarbowego/
wpłata 50% zysku za 2007r. z warsztatów szkolnych
wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za
wykonywanie zadań określonych przepisami prawa
/od przekazywanego podatku dochodowego od osób
fizycznych do Urzędu Skarbowego/
odsetki z tytułu nieterminowej realizacji umowy na
roboty remontowe w Zespole Szkół Przemysłu
Spożywczego
odsetki od środków pieniężnych na rachunku
bankowym
pozostałe wpływy
   w tym: 
 42 261 949
 4 100 500
 0
 1 296
 630
 900
 0
 0
 0
 0
 27 524
  103,20
  105,32
  0,00
  0,00
  379,44
  183,78
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  42,08
od osób fizycznych, od podatników tego podatku
zamieszkałych na obszarze powiatu
od osób prawnych, od podatników  tego podatku
zamieszkałych na obszarze powiatu
§ 0970
§ 0970
§ 0970
§ 0920
§ 2910
§ 0690
§ 0970
§ 0690
§ 0690

§ 0970
§ 0970
 39 661 949
 2 600 000
 0
 0
 0
 0
 0
0
 590
 60
25
 18
44
  102,71
  110,63
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  35,80
  98,92
  0,00
  0,00
  238,36
  9,31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
801
803
852

75618

80123
80120
80130
80197
80102
80130
80309
75622
75622
80130
80120
80102
85203
85201

85212
85220
85204
85201
85212
85204
0010
0020
0970
0970
0970
0920
2910
0690
0970
0690
0690
0970
0970

0420

0750
0970
0970
2380
0970
0920
0920
Plan
Wykonanie
na 2008-12-31
na początek
 2008 r
 45 335,82
 2,28
 8 953 274,03
 43 613 298,48
 4 318 522,98
 11 407,12
 0,00
 2 390,46
 1 654,00
 20 922,56
 782,03
 8 179,65
 2,28
 11 582,93
 40 736 884,00
 2 876 414,48
 2 644,04
 2 394,08
 6 369,00
 2,22
 761,09
211,20
 59,35
8,80
 0,00
104,88
 1 673,56
 2 826
 0
 8 333 687
 39 528 949
 0
 0
 1 296
 630
 900
 0
 0
 0
 0
 0
 36 728 949
 2 800 000
 0
 0
 0
 0
 0
 
 0
 0
 0
 0
 0

 0
 0
7
8

115
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.8210/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2008 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
9
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
 127 490
 156 780
  100,00
  101,53
odsetki od środków pieniężnych na rachunkach
bankowych
wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej
wpływy z tytułu najmu pomieszczeń
wpłaty za prywatne rozmowy telefoniczne
pracowników oraz mieszkańców w domach pomocy
społecznej
odsetki od środków pieniężnych na rachunkach
bankowych
wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie
dzieci /wychowanków/ w placówkach opiekuńczo-
wychowawczych
wpływy z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w
rodzinach zastępczych (§ 0830)
wpływy z odpłatności za pobyt mieszkanek w Domu
dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży 
wpływy z tytułu najmu pomieszczeń
zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy
społecznej
zwrot wydatków za media, żywienie oraz refundacje
wynagrodzeń w DPS
wpływy ze sprzedaży prac uczestników Warsztatów
Terapii Zajęciowej w latach ubiegłych
środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie na koszty
realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i
społecznej
częściowa odpłatność za wyżywienie wychowanków w
specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych
zwrot nie wykorzystanych środków budżetowych
przydzielonych w 2007r. na realizację zadań
bieżących przez Wydział Edukacji i Ochrony Zdrowia
czynsz za wynajem pomieszczeń i garaży w
specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych
wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za
wykonywanie zadań określonych przepisami prawa
/od przekazywanego podatku dochodowego od osób
fizycznych do Urzędu Skarbowego/
odsetki od środków pieniężnych na rachunku
bankowym
pozostałe wpływy
   w tym: 
 150
 8 436 382
 49 637
 5 954
 0
1.192 
4 520 
 0
 0
17.971
 580 350
 10 278
 117 212
 139 520
 0
 17 160
 100
 0
 0
  623,69
  98,11
  89,68
  91,18
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  99,30
  100,00
  100,00
  98,93
  0,00
  67,64
  4,85
  0,00
  0,00
§ 0970
§ 0970
§ 0830
§ 0830

§ 0970
§ 0920
§ 0970
 0
 3 104
 0
 0
0
 0
 0
  0,00
  280,01
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
853
854
85202
85202
85202
85202
85226
85201
85204
85203
85203
85204
85202
85311
85324
85403
85415
85403
85403
85415

85203
85201
85407
85420
85407
85403
85420
0970
0970
0830
0830
0970
0920
0970
0920
0830
0750
0970
0920
0680
0830
0830
0750
0970
0970
0970
0970
0830
0900
0750
0970
0920

II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z
ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
 296 955
  100,00
Plan
Wykonanie
na 2008-12-31
na początek
 2008 r
 127 490,05
 159 175,30
 935,54
 8 276 592,36
 44 512,13
 5 428,99
 852,24
 3 498,32
 5 659,29
 4 094,93
 367,72
 23 464,57
 576 285,01
 10 278,05
 117 212,00
 138 026,50
 4,00
 11 607,12
 4,85
 70,23
 9 462,60
 70,29
 8 691,54
953,00
4 178,50
320,50
 319,16
 3 691,44
 296 954,92
 0
 156 780
 150
 8 280 736
 48 997
 3 804
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 139 520
 0
 17 160
 100
 0
 0
 0
 0
 0
 0
0
 0
 0
 62 000
7
8

116
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.8210/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2008 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
9
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
POMOC SPOŁECZNA
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
RÓŻNE ROZLICZENIA
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
OŚWIATA I WYCHOWANIE
POMOC SPOŁECZNA
 59 705
 187 250
 50 000
 126 358 791
 7 142
 232 650
 13 078 997
  100,00
  100,00
  100,00
  100,00
  80,11
  98,81
  100,00
realizacja zadań przez Komisję Poborową i Lekarską
środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na
realizację programu z zakresu "Opieki nad dzieckiem i
rodziną"
realizacja w ramach Programu Operacyjnego
MECENAT 2008 zadania pn. Premiera Spektaklu
"Osiem świateł Chanuki" dla Teatru Lalki i Aktora
"Kubuś"
część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego
część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu
uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego
działalność w zakresie zarządzania kryzysowego
dofinansowanie zakupu i instalacji zestawów do
monitoringu wizyjnego, a także dofinansowanie
modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci
monitoringu w szkołach
wypłata jednorazowej gratyfikacji pieniężnej dla
nauczycieli dyplomowanych, którzy otrzymali tytuł
honorowego profesora oświaty
sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty
- wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za
przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego
dofinansowanie realizacji zadań bieżących w zakresie
osiągania standardów w placówkach opiekuńczo-
wychowawczych
dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągania
standardów  w Domu Pomocy Społecznej w Kielcach,
przy ul. Jagiellońskiej 76
działalność bieżąca placówek opiekuńczo -
wychowawczych
działalność bieżąca ośrodka adopcyjno -
opiekuńczego w Kielcach
działalność bieżąca domów pomocy społecznej
dodatki do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych
 domów pomocy społecznej
dodatki do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych
 ośrodków adopcyjno-opiekuńczych
dodatki do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych
placówek opiekuńczo-wychowawczych
dofinansowanie działalności bieżącej Ośrodka
Interwencji Kryzysowej związanej m.in. z realizacją
zadań wynikających z Krajowego Programu
Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi na lata
 59 705
 187 250
 50 000
 115 836 865
 8 021 926
 2 500 000
 7 142
 67 122
 16 837
 148 691
 12 000
 395 000
 502 650
 27 000
 12 081 257
 6 000
 3 000
 4 490
 47 600
  100,00
  100,00
  100,00
  100,00
  100,00
  100,00
  80,11
  99,80
  84,81
  99,95
  100,00
  100,00
  100,00
  100,00
  100,00
  100,00
  100,00
  100,00
  100,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
750
852
921
758
754
801
852
75045
85295
92106
75801
75832
75802
75421
80195
80195
80195
85201
85202
85201
85226
85202
85202
85226
85201
85220
2120
2120
2120
2920
2920
2790
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
III. SUBWENCJA OGÓLNA
IV DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
ZADANIA WŁASNE
 126 358 791
 13 408 988
  100,00
  99,97
Plan
Wykonanie
na 2008-12-31
na początek
 2008 r
 59 704,92
 187 250,00
 50 000,00
 126 358 791,00
 5 721,80
 229 892,51
 13 078 997,00
 59 704,92
 187 250,00
 50 000,00
 115 836 865,00
 8 021 926,00
 2 500 000,00
 5 721,80
 66 990,16
 14 280,00
 148 622,35
 12 000,00
 395 000,00
 502 650,00
 27 000,00
 12 081 257,00
 6 000,00
 3 000,00
 4 490,00
 47 600,00
 126 358 791,00
 13 404 798,52
 62 000
 0
 0
 109 545 025
 7 142
 0
 8 701 684
 62 000
 0
 0
 101 523 099
 8 021 926
 0
 7 142
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 8 701 684
 0
 0
 0
 0
 109 545 025
 8 708 826
7
8

117
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.8210/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2008 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
9
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
LEŚNICTWO
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
 90 199
 1 000
 2 779 272
 778 052
 485 610
 13 112 103
  99,99
  99,90
  98,36
  94,81
  100,00
  100,00
2007-2008
dofinansowanie zakupu i instalacji zestawów do
monitoringu wizyjnego, a także dofinansowanie
modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci
monitoringu w placówkach oświatowych
realizacja działań w ramach Rządowego programu
na lata 2008-2013 "Bezpieczna i przyjazna szkoła"
doposażenie poradni psychologiczno - pedagogicznej
w ramach wdrażania reformy oświaty oraz pokrycie
kosztów szkoleń dla pracowników
doposażenie Młodzieżowego Ośrodka
Wychowawczego w ramach wdrażania reformy
oświaty oraz pokrycie kosztów szkoleń dla
pracowników
realizacja Rządowego programu"Bezpieczna i
przyjazna szkoła"-"Zajęcia pozalekcyjne w szkołach i
w pozaszkolnych plac.oświat.rozwijające
zainteresowania, stanowiące uzupełnienie oferty
edukacyjnej szkół
stypendia dla uczniów pochodzących z rodzin byłych
pracowników państwowych przedsiębiorstw
gospodarki rolnej
zakup sadzonek do zalesiania na terenach nie
stanowiących własności Skarbu Państwa
opłata związana z założeniem ksiąg wieczystych dla
nieruchomości stanowiących własność Skarbu
Państwa oraz wykonanie niezbędnych wycen
nieruchomości
odszkodowanie wraz z odsetkami oraz zwrot kosztów
postępowania sądowego na rzecz osób fizycznych za
poniesioną szkodę w związku z wydaniem z
naruszeniem prawa decyzji wywłaszczeniowej
Prezydenta Miasta Kielce 
odszkodowania na rzecz osób fizycznych za
nieruchomości zajęte pod drogę publiczną
odszkodowania na rzecz osób fizycznych za
wywłaszczone nieruchomości na rzecz Państwa
realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii
działalność bieżąca Powiatowego Inspektoratu
Nadzoru Budowlanego
wykonanie opracowań geodezyjnych do regulacji
stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa oraz
związanych ze zwrotem nieruchomości
realizacja zadań  z zakresu Urzędu Wojewódzkiego
działalność bieżąca Komendy Miejskiej Państwowej
Straży Pożarnej w Kielcach
koszty remontu sieci ciepłowniczej w budynku
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej przy ul.
Sandomierskiej
 7 634
 15 287
 19 612
 36 322
 8 944
 2 400
 1 000
 239 000
 517 091
 239 009
 1 784 172
 155 000
 578 052
 45 000
 485 610
 12 796 175
 111 020
  100,00
  99,92
  100,00
  100,00
  100,00
  100,00
  99,90
  90,36
  95,64
  100,00
  100,00
  100,00
  100,00
  10,22
  100,00
  100,00
  100,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
854
020
700
710
750
754
85495
85406
85406
85420
85406
85415
02001
70005
70005
70005
70005
71013
71015
71014
75011
75411
75411
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
V. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
ZADANIA ZLECONE
 18 128 921
  99,52
Plan
Wykonanie
na 2008-12-31
na początek
 2008 r
 90 187,21
 998,98
 2 733 689,56
 737 633,41
 485 610,00
 13 112 103,00
 7 634,00
 15 275,21
 19 612,00
 36 322,00
 8 944,00
 2 400,00
 998,98
 215 958,40
 494 550,16
 239 009,00
 1 784 172,00
 155 000,00
 578 033,41
 4 600,00
 485 610,00
 12 796 175,00
 111 020,00
 18 042 271,99
 0
 1 000
 239 000
 733 000
 485 610
 13 052 000
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 1 000
 239 000
 0
 0
 0
 155 000
 548 000
 30 000
 485 610
 13 052 000
 0
 15 278 055
7
8

118
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.8210/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2008 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
9
OCHRONA ZDROWIA
POMOC SPOŁECZNA
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
SZKOLNICTWO WYŻSZE
POMOC SPOŁECZNA
 44 472
 495 943
 432 469
 15 000
 7 805
 2 663 315
  98,55
  100,00
  100,00
  100,00
  97,37
  100,53
doposażenie Świętokrzyskiej Grupy Ratownictwa
Wysokościowego "Kielce-3" w sprzęt wysokościowy
szkolenia specjalistyczne strażaków oraz
sfinansowanie kosztów utrzymania grup
specjalistycznych
realizacja zadania "Zakup i wymiana sprzętu oraz
systemów teleinformatycznych"w ramach"Programu
modernizacji Policji,Straży Granicznej,Państwowej
Straży Pożarnej i Biura Ochr. Rządu w latach 2007-
2009"
realizacja zadań wynikających z "Programu
modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej
Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-
2009"
opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za
osoby nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia
zdrowotnego przebywające w placówkach opiekuńczo
wychowawczych
finansowanie pobytu w całodobowych placówkach
opiekuńczo-wychowawczych dzieciom
cudzoziemców
finansowanie pobytu w rodzinach zastępczych
dzieciom cudzoziemców
opracowanie i realizacja programów korekcyjno-
edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w
rodzinie
utrzymanie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla
ofiar przemocy w rodzinie
działalność Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o
Niepełnosprawności
pomoc finansowa dla repatriantów
dotacja celowa z Powiatu Kieleckiego dla KMSP w
Kielcach na zakup środków do likwidacji skażeń i
zanieczyszczeń na drogach na terenie powiatu
kieleckiego
dotacja celowa z Powiatu Kieleckiego na realizację
programu stypendialnego dla studentów w ramach
ZPORR-"Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez
programy stypendialne"
dotacja celowa z Powiatu Kieleckiego na realizację
programu stypendialnego dla studentów w ramach
ZPORR-"Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez
programy stypendialne"
dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na
koszty utrzymania dzieci skierowanych przez te
powiaty do placówek opiekuńczo-wychowawczych
Miasta Kielce
dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na
koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na
terenie Miasta Kielce
 10 000
 50 768
 11 600
 132 540
 44 472
 20 388
 32 475
 59 680
 383 400
 419 000
 13 469
 15 000
 5 854
 1 951
 2 473 580
 189 735
  100,00
  100,00
  100,00
  100,00
  98,55
  100,00
  99,99
  100,00
  100,00
  100,00
  100,00
  100,00
  97,37
  97,39
  100,95
  95,05
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
851
852
853
754
803
852
75411
75411
75411
75411
85156
85201
85204
85295
85203
85321
85334
75411
80309
80309
85201
85204
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2320
2328
2329
2320
2320
VI. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA  PODSTAWIE
POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO
 3 179 576
  100,09
Plan
Wykonanie
na 2008-12-31
na początek
 2008 r
 43 827,60
 495 940,44
 432 469,00
 15 000,00
 7 600,00
 2 677 313,34
 10 000,00
 50 768,00
 11 600,00
 132 540,00
 43 827,60
 20 388,00
 32 472,44
 59 680,00
 383 400,00
 419 000,00
 13 469,00
 15 000,00
 5 700,00
 1 900,00
 2 496 978,14
 180 335,20
 3 182 332,67
 44 765
 353 680
 369 000
 0
 0
 2 112 090
 0
 0
 0
 0
 44 765
 0
 0
 46 680
 307 000
 369 000
 0
 0
 0
 0
 1 922 355
 189 735
 2 134 440
7
8

119
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.8210/

MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2008 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
9
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
POMOC SPOŁECZNA
POZOSTAŁE ZADANIA  W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
 23 840
 469 616
 0
 61 593
 15 000
  100,00
  97,65
  0,00
  72,46
  100,00
dotacje celowe z innych powiatów na koszty
rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii
Zajęciowej na terenie Miasta Kielce
zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z
przeznaczeniem, otrzymanej w latach ubiegłych z
Powiatu Kieleckiego na program w  ramach  ZPORR -
"Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych"
odsetki od niekwalifikowanych wydatków  w ramach
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego
dotacja celowa z Powiatu Kieleckiego na realizację
programu stypendialnego w ramach ZPORR -
"Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych"
dotacja celowa z Powiatu Kieleckiego na realizację
programu stypendialnego w ramach ZPORR -
"Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych"
zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z
przeznaczeniem, otrzymanej w latach ubiegłych z
Powiatu Kieleckiego na program w ramach ZPORR-
"Stypendia dla uczniów szkól ponadgimnazjalnych"
środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji -
Narodowa Agencja - Program Młodzież w Działaniu
Akcja 1.2 Inicjatywy Młodzieżowe
środki z PFRON na realizację programu pn. "Ośrodki
Informacji dla Osób Niepełnosprawnych"/zgodnie z
umową Nr 1/2008 z dnia 03.06.2008r./
środki finansowe z Gminy Busko-Zdrój dla Biura
Wystaw Artystycznych w Kielcach na dofinansowanie
zadań z zakresu kultury, realizowanych przez Filię w
Busku-Zdroju Galeria sztuki "Zielona"
 23 840
 1 173
 15
 317 065
 148 865
 2 498
 0
 61 593
 15 000
  100,00
  99,98
  100,00
  97,63
  97,63
  99,99
  0,00
  72,46
  100,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
853
854
852
853
921
85311
85415
85415
85415
85415
85415
85201
85324
92110
2320
2919
0900
2328
2329
2918
2705
2440
2710
VII. INNE ŚRODKI BEZZWROTNE
VIII. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE
IX. ŚRODKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO
 0
 61 593
 15 000
  0,00
  72,46
  100,00
Plan
Wykonanie
na 2008-12-31
na początek
 2008 r
 23 840,00
 458 579,33
 34,20
 44 631,00
 15 000,00
 23 840,00
 1 172,71
 15,00
 309 561,21
 145 332,68
 2 497,73
 34,20
 44 631,00
 15 000,00
 34,20
 44 631,00
 15 000,00
 22 350
 0
 0
 0
 0
 22 350
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
7
8